質(zhì)量手冊-管理評審控制程序

質(zhì)量手冊3-管理評審控制程序

4.6.2管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負責分發(fā)到參加管理評審的有關部門和人員。

4.7改進、糾正和預防措施的實施與驗證

4.7.1對管理評審中確定的重大改進項目，按《持續(xù)改進控制程序》的要求實施與驍證。

4.7.2對管理評審中確定的?般改進項目，按《糾正和偵防措施控制程序》進行實施與跟蹤險證。

4.8笥理者代表負責按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關規(guī)定、保存與管理評審有關的質(zhì)量記錄。

4.9由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。

5.支持性文件

5.1《糾正和預防措施控制程序》

5.2《持續(xù)改進控制程序》

5.3《質(zhì)量記錄控制程序》

5.4《文件控制程序》

6.??記錄

6.1管理評審計劃

6.2會議記錄表

6.3會議簽到表

6.4管理評審報告

6.5糾正和預防措施處置單

人力資源管理程序

1.??目的

對從事影響質(zhì)量活動的全體人員進行培訓，滿足其基本勝任本職崗位職貴的規(guī)定要求。

2.??范圍

適用于本公司所有員工的培訓控制，必要時還包括供方的人員。

3.職責

3.1行政部負責編制培訓計劃并組織實施，組織對培訓效果進行考核和評估。

3.2各職能部門負責職責范圍的培訓工作；

3.3所有與質(zhì)量有關的部門，負責安排本部門職工接受培訓教育。

3.??程序控制

能力識別:從事賬響產(chǎn)品質(zhì)量二作的人員應能勝任，對其能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考核。

4.1培訓計劃制訂及實施

4.1.1行政部負責編制職工培訓計劃表。

編制培訓計劃依據(jù)：

a、本公司實際生產(chǎn)發(fā)展和服務需要；

b、各部門的培訓要求；

c、產(chǎn)品及新工藝、新技術的應用需要；

d、特殊崗位或新增人員的需要：

e、外部要求。

4.1.2各用人部門根據(jù)滿足規(guī)定職責的需要填寫“聯(lián)絡單”報行政部。

4.1.3行政部根據(jù)培訓需求，結合本公司實際情況，編制《培訓計?劃》報公司總經(jīng)理批準。

4.1.4各部門按培訓計劃規(guī)定，妥善安排好工作，使每個職工都巧條件接受培訓教育。

4.2培訓計劃實施

4.2.1培訓計劃由行政部統(tǒng)一組織，對責任部門實施。

4.2.2各責任部門在接到《培訓計劃》后，編制或選用相應的教材，經(jīng)行政部認可

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后，按計劃時間實施。

4.2.3根據(jù)生產(chǎn)實際，培訓方式可以是：

&、辦培訓班集中培訓或專題計座；

b、現(xiàn)場培訓；

c、師傅帶徒弟定向培訓;

d、送外單位或參加專業(yè)學習。

4.3培訓內(nèi)容

4.3.1所有與質(zhì)量有關的員工必須接受1509001:2000標準的宣貫培訓以及質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指

導書的培訓。

4.3.2所有職工必須接受安全生產(chǎn)、崗位責任制度的培訓教育。

4.3.3新招工人及換崗工人必須經(jīng)過上崗培訓。

4.3.4檢驗員必須通過相應的技術培訓。

a、檢驗規(guī)程、檢測技術培訓；

b、檢泅設備的使用、維護保養(yǎng)：

c、工序質(zhì)量要求；

d、產(chǎn)品圖紙使用。

4.3.5特殊崗位如檢驗員、計量員、理化員、內(nèi)審員等需持證上崗，應參加相應的培訓和考核取得合格資格，

并對其進行資格認可。

4.3.6各類專業(yè)技術人員及管理人員，是產(chǎn)品研制開發(fā)為企業(yè)創(chuàng)造效益的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識

不斷更新，除公司內(nèi)該接受的埒訓教育外，由行政部進行安排，根據(jù)工作的需要創(chuàng)造條件，送社會或進行其

它專業(yè)培訓，以更新知識，提高素質(zhì)。

4.3.7對銷售人員的培訓

銷伴是企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的終端環(huán)節(jié)，應適時為他們提供必要的培訓，培訓內(nèi)容包括：產(chǎn)品性能、功能的介紹、

產(chǎn)品安裝、使用、維修及顧客信息的收集，并進行必要的產(chǎn)品規(guī)范與特性，以及相關知識等內(nèi)容的培訓。

4.3.8各管理層

企業(yè)分層次進行相關的質(zhì)量管理體系、法律、法規(guī)、產(chǎn)乩規(guī)范、標準、質(zhì)量目標、指

標、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等的學習和培訓，每年至少進行一次系統(tǒng)培訓，日常培訓學習由各部

門自行安排。

通過教育和培訓，使所有員工意識到：

a、滿足顧客需求和法律、法規(guī)要求的重要性；

b、確保提供的產(chǎn)品質(zhì)量,符合相應執(zhí)行的行業(yè)標準,和產(chǎn)品規(guī)范的必要性：

c、預防污染，預防事故發(fā)生，化解經(jīng)營風險及責任成本的重耍性：

d、違反這些要求所造成的后吳；

c、自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性：

「、如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出應有的貢獻。

4.4培訓考核

4.4.1對接受培訓的人員，在培訓后都要進行考核，考核的方式可以是書面考核、實際操作考核、口頭面

試考核。

4.4.2對從事特殊工序人員，必須進行上崗培訓，在培訓后進行考核和認可，取得合格或認可后上崗。

4.4.3必須持證上崗的應進行培訓后，取得合格證上崗。

4.5培訓記錄

4.5.1建立職工《員工培訓檔案》，記錄職工在企業(yè)外部曾經(jīng)接受何種培訓及培訓時間、內(nèi)容、考核結果。

4.5.2培訓檔案、有關記錄由行政部保存。

5.相關文件

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1_培訓計劃

6.2員工培訓檔案

6.3培訓記錄表

基礎設施控制程序

目的確定提供和維護為實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品符合要求所需要的基礎設施，確保其精度符合工藝、滿足生產(chǎn)質(zhì)量要

求。

范圍適用于公司所有為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施：

a、建筑物、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關設施（如供電、供水等設施以

b、過程設備（如機器、生產(chǎn)設備和工藝裝備、含有計算機軟件的各類控制和測試設備及各種工具等）；

c、支持性服務（如運輸、通訊等）。

職責3.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備、工藝裝備的管理工作。

3.2品管部協(xié)助設備、工裝的驗證。

3.3使用車間負責設備、工裝的H常保養(yǎng)工作。

3.4總經(jīng)理：負責設備、大修和報廢的審批。

3.5工裝的采購:單價物品在一「?元以下，由采購部分配采購任務;一?「元（含）至一萬元內(nèi)報財務副總審批后,

由采購部采購；?萬元（含）以上報總經(jīng)理審批后由采購部采購。

4.工作程序

4.1設備、工裝的配置

4.1.1生產(chǎn)部門需增加或更新現(xiàn)有設備，由生產(chǎn)部提出配置申請,

4.1.2新項目及技術改造需增加的牛.產(chǎn)設備，由技術部提出配置申請。

4.1.3工裝需求由使用部門提出配置申請。

4.1.4配置需要外購時，由配宣申請部門填制“購買物資申購單'說明配置申請的原因，交總經(jīng)理（或受

權代理人）審批。

4.1.5批準的“購買物資申購單”由采購部實施采購，必要時，申請部門配合采購。

4.1.6采購時應進行必要的考察，認定設備的適用性和先進性，所訂合同可視為合格供方（其銷售發(fā)票可

視為合同記錄）。

4.2設備、工裝的驗收

4.2.1設備、工裝的安裝與調(diào)試由生產(chǎn)部負責，需要供方安裝調(diào)試時，由采購經(jīng)辦人負責聯(lián)系。

4.2.2設備安裝調(diào)試后，由設備科組織品管部、技術部等部門進行驗收。在確認設備

沒有制造問題，能正常運行后，山設備科開出“設備調(diào)試驗收單’.驗收過程中如有問題，應及時反饋給

采購經(jīng)辦人及時處理。

4.2.3設備驗收后，由設備科對設備進行編號并登入“設備臺帳”。設備的文件交管理

部存檔，其復印件可發(fā)至生產(chǎn)部及使用部門（人）保管。

4.2.4品管部對工裝檢驗時，可采用對其加工相應產(chǎn)品的精度是否合格，使用時是否

簡便等，來檢定工裝是否合格，并經(jīng)使用車間主任認定，開出“設備工裝驗收單”。

4.2.5工裝驗收后，由生產(chǎn)部編號并記入“工裝臺帳”。

4.3設備、工裝的使用管理

4.3.1操作工應該熟悉所使用設備的性能，操作要領及口常保養(yǎng)方法，必須嚴格遵守有關設備操作與維護

規(guī)程，嚴禁違章操作。

4.3.2操作大型、精度或貴重設備的操作工，需經(jīng)培訓，掌握設圣操作技能及日常保養(yǎng)方法，合格后持證

上崗。

4.3.3對公司內(nèi)的設備、工裝?般不外借，若外借必須經(jīng)公司領導批準。

4.3.4長期閑置而又不報廢的設備、工裝，使用部門應報告制造部核實后，標上“待處理.”標識牌。檢修

中的設備工裝掛“檢修”牌。報廢設備工裝掛“報廢”牌進行標識。

4.3.5生產(chǎn)現(xiàn)場所使用良好的設備、工裝不作標識。

4.3.6任何人未經(jīng)設密科同意不準私自拆卸設備零部件，未經(jīng)車間土任同意不準私自拆卸更改工裝。

4.4設備、工裝的保養(yǎng)和維修

4.4.1使用者負貢日常保養(yǎng)，操作結束后應對設備進行清潔、潤滑，生產(chǎn)部須不定期巡視核查保養(yǎng)狀況，

以督導所屈職能人員實施保養(yǎng)。

4.4.2在保養(yǎng)或操作設備過程中，發(fā)現(xiàn)設備、工裝損壞須維修時，依以下原則辦理：

a、對于小零件的維護、更換，由使用車間修理或申購。

b、對高價設備或此設備若發(fā)且故障會影響其他設備使用時，應按“設備維修計劃”

進行保養(yǎng)或維修，并填制“設備動態(tài)管理表”。

c、大維修或保養(yǎng)由使用車間日報,經(jīng)設備科審核報總經(jīng)理批準實施。

d、大維修或保養(yǎng)后的設備要直新按4.2.2進行驗收。

4.4.3對于低價值或單獨使用的設備和工裝，一股只作日常保養(yǎng)，隨壞隨修。

4.5??設備、工裝的報廢

4.5.1設備、工裝的技術性能不能滿足生產(chǎn)工藝，和保證產(chǎn)品質(zhì)量要求,或故障頻繁、

效率低、經(jīng)濟效益差、技術改造乂不經(jīng)濟,應申請報廢。

4.5.2總經(jīng)理接到設備、工裝申請報廢的聯(lián)絡單后，會同有關部門評審決定，必要時請總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

4.6設備事故

????一旦發(fā)生設備事故，使用部門應及時上報設備科及生產(chǎn)部經(jīng)理（重大事故還應上報總經(jīng)理）。設各科在

檢修設備同時，應會同使用部門查明事故原因及事故責任者，并采取必要的整改措施。

5.支持性文件

????????????《設備管理條例》

《安全生產(chǎn)管理制度》

6.??記錄

6.1購買物資申購單

6.2設備調(diào)試驗收移交單

6.3工裝驗收單

6.4設備臺帳

6.5工裝臺帳

6.6設備維修保養(yǎng)計劃

6.7設備動態(tài)管理表

6.8辦公設備報廢巾請表

6.9設備報廢待處理臺帳

6.10設備選型調(diào)研表

6.11設備市大事故報告單

6.12設備月度保養(yǎng)檢查記錄

6.13月主要生產(chǎn)設備技術狀況統(tǒng)計表

6.14專機維護保養(yǎng)月報表

6.15設備維修保養(yǎng)記錄

6.16設備領用臺帳

6.17聯(lián)絡單

工作環(huán)境控制程序

1.目的

確保工作環(huán)境有序、清潔、處于良好狀態(tài)、適應生產(chǎn)要求。行政部按《安全生產(chǎn)管理制度》負責監(jiān)督工作

環(huán)境和設施的安全，牛.產(chǎn)部實施為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，所需的工作環(huán)境（包括創(chuàng)造一個良好的工作氛圍，更好的

發(fā)揮員工的潛能）。

2.??范圍

適用于公司生產(chǎn)現(xiàn)場和各工作環(huán)境管理。

3.??職賁

3.1生產(chǎn)部負責現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境管理和檢荏。

3.2管理部負責環(huán)境監(jiān)督。

3.3責任部門做好各自管轄范圍內(nèi)的環(huán)境管理。

4.??工作程序

4.1基本要求

4.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)設備應合理定置，物料堆放區(qū)應按物流去向劃定，檢測器具、模具、夾具、工具應

擺放適當位置，取放有序。

4.1.2作業(yè)場所應做到整潔，通道標志清晰、暢通，物品堆放有序，產(chǎn)品標識明確，設備清潔、完好。

4.1.3現(xiàn)場文件包括圖紙、樣件、質(zhì)量體系文件等應保持有效，由指定保管人員，存放在使用人員都能借

看的位置。

4.1.4生產(chǎn)現(xiàn)場使用的電氣設施、壓縮空氣應保持在設定指標范用，監(jiān)控設備應處于正常工作狀態(tài)。

4.1.5各類安全裝置、消防設備應處于規(guī)定的配置及完好的狀態(tài),

4.1.6作業(yè)人員應穿著整齊、儀表整潔。不隨意竄崗，影響別人作業(yè)。

4.2實施

4.2.1各生產(chǎn)作業(yè)場所每天工作結束后，應對各自劃定的區(qū)域進行清理、清掃。

4.2.2與生產(chǎn)無關的物料及剩余或報廢物料,應及時退回相應倉庫。

4.2.3其他實施項目，各作業(yè)場所應按4.1的基本要求“現(xiàn)場作業(yè)規(guī)定”內(nèi)容進行管理。

4.2.4公共環(huán)境由公司專人負責清理、清掃，并負貢綠化管理。

4.2.5現(xiàn)場操作人員要自覺遵守紀律，人人動手保持作業(yè)場所整齊、清潔。

4.3檢查與考核

4.3.1生產(chǎn)部應對作業(yè)環(huán)境實施日常檢查。

4.3.2管理部負責對全公司環(huán)境進行不定期監(jiān)督檢查，并依照查核衣進行考核，必要時，采取相應的獎懲

手段。

4.4配置要求

4.1.1配置適用的廠房和辦公場所，并根據(jù)工作需要適當裝修，以達到防曬、防火、防盜、防止風雨侵蝕

和潮濕的目的：

4.4.2配置必要的通風、照明、消防器材，保持工作環(huán)境有適宜的溫度、濕度、衛(wèi)生、安全；

4.4.3確保員工生產(chǎn)、工作符合勞動法規(guī)的要求。

5.??支持性文件

5.1《生產(chǎn)過程控制程序》

5.2《基礎設施控制程序》

5.3《安全生產(chǎn)管理制度》

6.記錄

6.1現(xiàn)場環(huán)境檢查考核表

產(chǎn)品要求的確定及合同/定單評審控制程序

1.??????目的

????確保顧客的需求和期望得到充分理解，并轉