倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程指導(dǎo)書(shū)倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)及流程

倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

(IS09001-2015/IATF16949-2016)

1.0目的

建立倉(cāng)庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程序，提高作業(yè)效率。

2.0適用范圍

適用于SZ倉(cāng)庫(kù)物料、成品的出入庫(kù)作業(yè)。

2.1內(nèi)容

1）收料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程；

2）發(fā)料作'業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程；

3）退料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程；

4）快遞發(fā)貨作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程；

5）快遞包裝標(biāo)準(zhǔn)要求；

6）賬務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程；

7）盤點(diǎn)作業(yè)要求

8）附件

3.0職責(zé)

3.1生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)組

1）組長(zhǎng)：倉(cāng)庫(kù)工作調(diào)配及人事管理;

2）賬務(wù)員：生產(chǎn)物資快遞作業(yè)、出庫(kù)賬務(wù)作業(yè)、配合財(cái)務(wù)進(jìn)銷存作業(yè)、單據(jù)

整理歸檔、生產(chǎn)工具管理；

3）原料物料員：原物料發(fā)料作業(yè)、實(shí)物賬作業(yè)、客供料收、發(fā)、存管理、物

料安全作業(yè)、原料庫(kù)相關(guān)規(guī)劃儲(chǔ)存作業(yè)、項(xiàng)目退料清點(diǎn)作業(yè)；

4）收料物料員：所有原物料的清點(diǎn)入庫(kù)及送檢，成品清點(diǎn)送檢；

5）成品物料員：成品出貨作業(yè)，成品儲(chǔ)存作業(yè)，成品包裝作業(yè)，成品實(shí)物賬

作業(yè)，成品安全作業(yè)，物料快遞包裝作業(yè)。

4.0流程

4.1收料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程

1）物料點(diǎn)收作業(yè)

a.供應(yīng)商直接送貨公司：收料人員按送貨單點(diǎn)收物料，送貨單需有（P0號(hào)、

規(guī)格、數(shù)量），無(wú)P0號(hào)不得點(diǎn)收物料，數(shù)量有誤及包裝不符退回供應(yīng)商或通知

采購(gòu)處理，相對(duì)應(yīng)采購(gòu)在送貨單上簽名確認(rèn)后清點(diǎn)物料并簽名確認(rèn)。無(wú)誤后按

送貨單上P0號(hào)找到相對(duì)應(yīng)《采購(gòu)P0記錄表》P0明細(xì)，列印《入庫(kù)檢驗(yàn)單》

送檢；

b.快遞送貨到公司：快遞到付物品通知快遞單收貨人自己處理，其它收料人員

先簽收快遞單，按包裝內(nèi)送貨單清點(diǎn)物料，物料有異常拍照后發(fā)郵件通知采購(gòu)

人員處理，采購(gòu)須當(dāng)日回復(fù)處理意見(jiàn)，無(wú)誤后列印《入庫(kù)檢驗(yàn)單》送檢；

c.采購(gòu)報(bào)銷及免費(fèi)樣品點(diǎn)收：由相對(duì)應(yīng)采購(gòu)人員填寫空白《入庫(kù)檢驗(yàn)單》，

《入庫(kù)檢驗(yàn)單》需填寫：項(xiàng)目名、物料規(guī)格、數(shù)量、日期及填寫人，收料人員

按《入庫(kù)檢驗(yàn)單》清點(diǎn)物料無(wú)誤后簽名送檢，有異常交相關(guān)采購(gòu)人員處理，處

理好后簽名確認(rèn);

d.所有P0來(lái)料第一時(shí)I'瓦錄入《倉(cāng)庫(kù)收貨表》中，便于采購(gòu)查詢；

e.注意事項(xiàng)：

1.1：采購(gòu)下P0物料送貨單上必須有P0號(hào)；

1.2：列印《入庫(kù)檢驗(yàn)單》時(shí)在《合格供應(yīng)商名錄》中查找，采購(gòu)及時(shí)更新名

錄；

1.3：空白《入庫(kù)檢驗(yàn)單》按項(xiàng)目填寫，不得一張單上有多個(gè)項(xiàng)目物料；

1.4：來(lái)料標(biāo)簽上必須有規(guī)格描述。

2)PCB、PCBA點(diǎn)收

a.PCB、PCBA送貨按供應(yīng)商送貨單點(diǎn)收貨物，有異常通知采購(gòu)處理，采購(gòu)確

認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)收貨物并簽名確認(rèn)，供應(yīng)商《送貨單》交賬務(wù)處理，賬務(wù)列印《入

庫(kù)檢驗(yàn)單》，按單交QC檢驗(yàn)：

b.供應(yīng)商送貨單板名必須和采購(gòu)合同一致，不一致不得點(diǎn)收，由采購(gòu)處理后點(diǎn)

收；

c.PCB必須真空包裝，包裝不規(guī)范第一時(shí)間通知采購(gòu)處理，根據(jù)采購(gòu)回復(fù)處

理結(jié)果再處理后續(xù)工作；

d.PCBA來(lái)料必須有防靜電及汽泡袋包裝，來(lái)料紙箱需要良好防壓、防震、防

撞防護(hù)，包裝不規(guī)范第一時(shí)間通知采購(gòu)處理，根據(jù)采購(gòu)回復(fù)處理結(jié)果再處理后

續(xù)工作；

e.PCB、PCBA到貨清點(diǎn)后第一時(shí)間發(fā)RTX通知計(jì)劃、采購(gòu)、銷售處理。

3）送檢

a.所有物料清點(diǎn)完成后第一時(shí)間列印《入庫(kù)檢驗(yàn)單》，將《入庫(kù)檢驗(yàn)單》與物

料交QC處理。

b.注意事項(xiàng)：

1.1：QC檢驗(yàn)好物料將《入庫(kù)檢驗(yàn)單》與物料交回倉(cāng)庫(kù)，注明良品與不良品，

良品進(jìn)行項(xiàng)目備料，不良品待采購(gòu)?fù)ㄖ幚聿^(qū)分放置；

1.2：QC確保檢驗(yàn)好物料數(shù)量和包裝規(guī)范，有異常及時(shí)通知QC處理；

1.3：PCB、PCBA送檢QC對(duì)抽檢部分包裝由QC處理，全檢由倉(cāng)庫(kù)包裝處理。

4）所有《入庫(kù)檢驗(yàn)單》黃聯(lián)交計(jì)劃，由計(jì)劃將黃聯(lián)交采購(gòu)。

5）吸濕度注意事項(xiàng)：

a：當(dāng)材料進(jìn)到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)物料員負(fù)責(zé)檢查所有濕敏元件的包裝情況并列印

《入庫(kù)檢驗(yàn)單》送檢。檢驗(yàn)良品必須貯存在有濕度受控的區(qū)域：

b：倉(cāng)庫(kù)物料員接收到的真空包裝材料必須確認(rèn)真空包裝狀況有無(wú)破損、漏

氣，如有真空包裝破損或非真空包裝時(shí)，需將相應(yīng)物料放置在干燥箱或及時(shí)真

空包裝處理，發(fā)料時(shí)提醒加工廠需烘烤后上線生產(chǎn)；

c：加工廠退回不良品和檢驗(yàn)不合格濕敏元件，應(yīng)做好真空包裝后放到有濕度

管控區(qū)域待采購(gòu)和品質(zhì)提供處理意見(jiàn)后做相對(duì)應(yīng)工作；

d：對(duì)于濕度敏感等級(jí)為2A-5A的元件，若需拆開(kāi)原包裝取用元件時(shí)，余料必

須立即采取干燥箱存放方式或立即真空包裝處理，并貼上防潮元件拆封時(shí)間跟

蹤卡；

e:所的入庫(kù)濕度敏感元器件必須進(jìn)行真空包裝作業(yè)。

6）當(dāng)日到貨物第一時(shí)叵清點(diǎn)完成，50顆材料清點(diǎn)2小時(shí)內(nèi)完成。

4.2發(fā)料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程

1）項(xiàng)目備料：由計(jì)劃提前三個(gè)工作日通知項(xiàng)目備料并需要提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目名

及套數(shù)，備料人員按項(xiàng)目名找到BOM工程師整理的財(cái)務(wù)B0M,路徑

\\192.168.0.103\dept_file\manufacturing--文件夾器件，備料人員找到相

對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)B0M,

a.備料人員整理B0M備料需要的項(xiàng)目欄（代碼、序號(hào)、單板用量、位號(hào)、物料

規(guī)格、物料描述、封裝、制造商料號(hào)、客戶注明、需要數(shù)、實(shí)發(fā)數(shù)、備注、器

件提供）；

b.按采購(gòu)標(biāo)明DXC庫(kù)存物料儲(chǔ)位，到儲(chǔ)位上找到相對(duì)應(yīng)物料備料，并及時(shí)做出

庫(kù)賬務(wù)；

c.采購(gòu)P0、采購(gòu)報(bào)銷、免費(fèi)樣品一定IQCPASS后方可備料，一定要備注清楚

器件提供方；

d.客供料到料按裝箱明細(xì)清點(diǎn)，來(lái)料必須有標(biāo)簽，標(biāo)簽上必須有規(guī)格型號(hào)描

述，項(xiàng)目中部分物料客供，清點(diǎn)后列印《入庫(kù)檢驗(yàn)單》交QC檢驗(yàn)，項(xiàng)目全部

客戶提供客供料備料后交QC檢驗(yàn)；

e.備料項(xiàng)目統(tǒng)一放在路徑\\192.168.0.103\dept_file\manufacturing文件

央庫(kù)存中并備料異常實(shí)時(shí)郵件形式發(fā)給計(jì)劃人員處理；

f.對(duì)庫(kù)存中及項(xiàng)目共用物料，提前對(duì)物料進(jìn)行分盤作業(yè)，分盤物料標(biāo)簽備注要

具體（制造商料號(hào)、制造商、物料規(guī)格描述、D/C、LOT、數(shù)量）；

g.注意事項(xiàng)：按計(jì)劃通知方可備料，8PIN以上IC、BGA、DIP、封裝1210以上

物料實(shí)發(fā)，備料B0M中實(shí)發(fā)數(shù)、備注、器件提供一定要精確；

2）其它領(lǐng)料：由需求人填寫空白《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料單上注明：日期、物料規(guī)

格、數(shù)量、用途并由部門主管簽名，備料人員按單備料并雙方簽名確認(rèn)

3）項(xiàng)目加工廠領(lǐng)料：計(jì)劃提前一天通知倉(cāng)庫(kù)次日加工廠需領(lǐng)用物料，倉(cāng)庫(kù)按計(jì)

劃列印發(fā)貨單，發(fā)料給加工廠相方確認(rèn)無(wú)誤簽名確認(rèn)；（注意列印發(fā)料單時(shí)發(fā)

料單上只能有項(xiàng)目名和套數(shù)，不得出現(xiàn)客戶名）；

4）項(xiàng)目備料50顆材料2小時(shí)內(nèi)完成。

4.3退料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程

1）加工廠退料回DXC

a.加工廠退料單上必須注明項(xiàng)目名、料號(hào)、規(guī)格、退料數(shù)量，沒(méi)有詳細(xì)信息，

倉(cāng)庫(kù)拒收；

b.退料實(shí)物上必須有規(guī)格及數(shù)量，實(shí)物料盤上不得有油性筆標(biāo)注，IC及BGA

包裝不符等倉(cāng)庫(kù)拒收；

c.按加工廠退料單實(shí)點(diǎn)物料，將實(shí)點(diǎn)數(shù)備注在退料單上；

d.點(diǎn)收完成后將退料數(shù)據(jù)填寫到備料項(xiàng)目中，并增加項(xiàng)目欄（實(shí)退數(shù)、損耗及

實(shí)用）；

e.實(shí)物分客供及DXC物料：客供物料寄存DXC歸位至庫(kù)存中《客戶庫(kù)存明細(xì)表

中》并上儲(chǔ)位，DXC物料按物料類別分別歸位儲(chǔ)位上；

f.退料信息錄入備料項(xiàng)目中后，將備料項(xiàng)目放入已完成年月度文檔內(nèi)。

2）DXC退客戶物料

a.按計(jì)劃通知客供物料需寄回客戶，將物料包裝并順箱附上《裝箱明細(xì)》

3）50顆物料點(diǎn)收在2小時(shí)內(nèi)完成

4.4快遞發(fā)貨作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化流程

1）所有出貨物品QCPASS后方可出貨；

2）所有發(fā)貨指令必須由生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)貨流程發(fā)起或正式郵件通知，其它不得發(fā)

貨；

3）自送貨：按賬務(wù)列印的《送貨單》，按單備貨并包裝好，交送貨人并簽回送

貨單；

4）快遞送貨：按銷售通知出貨信息，打印快遞單、《送貨單》等，物料員按單

備貨及包裝；

5）國(guó)內(nèi)快遞送貨：銷售提供相關(guān)信息：公司名、地加、收件人姓名、收件人電

話或手機(jī)（最好是手機(jī)號(hào)碼）、郵箱、貨物名、出貨數(shù)量；

6）國(guó)外快遞送貨：銷售需提供：快遞公司、哪方付款、賬號(hào)、公司名、地址、

日話、郵箱、國(guó)家、板名、出貨數(shù)量；

7）倉(cāng)庫(kù)人員按銷售提供的信息列印快遞單：

a.國(guó)內(nèi)快遞需簽單據(jù)還需列印回單號(hào)，按快遞單填寫快遞流程，流程需填

項(xiàng)：快遞公司、快遞單號(hào)、回單號(hào)、收件人、收件公司、收件地址、電話或手

機(jī)號(hào)碼、郵箱、物品名稱、抄送郵箱、短信接收、哪方付款，點(diǎn)收確認(rèn)，無(wú)誤

后再確認(rèn)點(diǎn)下一步，信息就會(huì)抄送給客戶及抄送相關(guān)人員；

b.國(guó)外快遞還需附《商業(yè)發(fā)票》及《報(bào)關(guān)委托書(shū)》三份，到美國(guó)PCB要附?PCB

參數(shù)表》，《商'業(yè)發(fā)票》上不得出現(xiàn)中文，需填寫海關(guān)編碼及申報(bào)價(jià)值其它信

息和快遞單一致，快遞單信息填寫流程，國(guó)外需要填寫：快遞公司、快遞單

號(hào)、收件人、收件公司、收件地址、電話號(hào)碼、郵箱、物品名稱、國(guó)家、郵

編、哪方付款、賬號(hào)；

c.按快遞公司打電話通知相關(guān)快遞公司取件，并將快遞單及相關(guān)單據(jù)用自封袋

裝好粘貼物品箱上；

d.處理國(guó)內(nèi)快遞單及（填寫快遞系統(tǒng)）時(shí)間為15分鐘一份；

e.處理國(guó)外快遞單及（填寫快遞系統(tǒng)）時(shí)間為30分鐘一份；

f.在快遞公司網(wǎng)站上查詢快遞簽收情況，把簽收人姓名錄入在快遞流程里面結(jié)

束流程；

g.當(dāng)日需快遞出貨信息國(guó)內(nèi)快遞17：00前通知并提供，國(guó)外16：30前通知并

提供，其它除特殊情況郵件通知并生產(chǎn)經(jīng)理同意后倉(cāng)庫(kù)安排出貨；

h.快遞公司下單時(shí)間有限制，詳情請(qǐng)見(jiàn)快遞公司下單截止時(shí)間表，超過(guò)快遞公

司下單時(shí)間，第二天快遞發(fā)貨。

4.5快遞包裝標(biāo)準(zhǔn)要求

1）PCB出貨：

a.數(shù)量少及板子尺寸小用汽泡袋包裝并盡量選用各快遞公司的防水袋出貨；

b,數(shù)量多及板子尺寸大選擇用紙箱包裝出貨；

2）PCBA及物料出貨

a.全部選用紙箱包裝出貨；

3）包裝要求及注意事項(xiàng)

a.包裝物品要充分考量物品的防壓、防潮、防震、及包裝美觀；

b.紙箱盡量選用大小合適、外觀無(wú)破損、無(wú)臟亂及無(wú)原廠標(biāo)識(shí)；

c.紙箱四周要用2cM珍珠綿包裹，擺放時(shí)下重上輕，易壓傷破損物料還要用汽

泡袋包裹，箱內(nèi)物品不得出現(xiàn)可搖動(dòng)現(xiàn)象；

d.對(duì)于客戶的特殊出貨要求須按要求出貨；

e.品質(zhì)部門的提供的檢驗(yàn)報(bào)告一定要順箱附上：

f.所有物品QCPASS后方可出貨；

h.所有物品出貨拍照存檔。

4）PCBA100PCS包裝在3H內(nèi)完成，50PCS1小時(shí)內(nèi)完成，PCB100PCS包裝15分

鐘內(nèi)完成。

4.6賬務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程

4.6.1項(xiàng)目物料出庫(kù)賬務(wù)作業(yè)流程

L項(xiàng)目完成后到\\192.168.0.103\dept_file\manufacturing/倉(cāng)庫(kù)/備料項(xiàng)目/

月份完成項(xiàng)目資料夾中查詢相應(yīng)的項(xiàng)目做出庫(kù)帳目；

2,做出庫(kù)帳目的步驟如下：

在第一項(xiàng)路徑中找到相應(yīng)的項(xiàng)目===》打開(kāi)項(xiàng)目退料明細(xì)中器件提供一欄分別

按供貨商（采購(gòu)P0物料、采購(gòu)報(bào)銷物料、免費(fèi)樣品及庫(kù)存物料、庫(kù)存物料、

客供物料）進(jìn)行篩選，篩選完畢后按項(xiàng)目退料明細(xì)和采購(gòu)部采購(gòu)器件物料表進(jìn)

行對(duì)照做出庫(kù)帳目;

3.做項(xiàng)目出庫(kù)帳目注意點(diǎn)：

a）做采購(gòu)下單（P0）物料出庫(kù)帳：是按備料BOM里面器件提供一欄篩選出來(lái)的

數(shù)據(jù)和采購(gòu)部采購(gòu)器件記錄表里面的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)清楚的數(shù)據(jù)（料

號(hào)、規(guī)格、描述、用量）復(fù)制在文件打印Excel文檔里面做出庫(kù)帳。

b）做采購(gòu)報(bào)銷、免費(fèi)樣品、庫(kù)存物料出庫(kù)帳是按備料BOM里面器件提供一欄篩

選出來(lái)的數(shù)據(jù)直接將（規(guī)格、描述、用量）復(fù)制在文件打印Excel文檔里面做

出庫(kù)帳。

c）客供器件不用做出庫(kù)帳目。

d）退料明細(xì)表中有一欄是二》銷售數(shù)量，在做出庫(kù)帳目時(shí)一定要參考銷售數(shù)

量。

e）現(xiàn)做出庫(kù)帳目時(shí)是按器件采購(gòu)部采購(gòu)P0記錄表中實(shí)際采購(gòu)數(shù)量出庫(kù)的，同

時(shí)也要參考銷售數(shù)量，如是阻容料就按實(shí)際用量出庫(kù)。

f）50顆料帳務(wù)處理時(shí)間40分鐘完成。

4,做完出庫(kù)帳目后，拉入已完成項(xiàng)目資料夾里面，再以郵件的形式發(fā)給相關(guān)人

員。

4.6.2與財(cái)務(wù)單據(jù)交接作業(yè)流程：

L現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)明細(xì)如下：

a）PCB光板單據(jù)：PCB供應(yīng)商送貨單、PCB入庫(kù)檢驗(yàn)單、DXC出貨單共三份單

據(jù)；

b）PCBA單據(jù)：PCB送加工廠送貨單、供應(yīng)商PCBA送貨單、PCBA入庫(kù)檢驗(yàn)單

據(jù)；

c）整個(gè)項(xiàng)目器件采購(gòu)單據(jù)：供應(yīng)商送貨（器件）單、器件入庫(kù)檢驗(yàn)單、市場(chǎng)采

購(gòu)器件入庫(kù)檢驗(yàn)單、免費(fèi)樣品入庫(kù)單；

d）送給客戶貨物（PCB\PCBA）簽收回單、項(xiàng)目器件出庫(kù)單據(jù)、客供器件清單、

領(lǐng)料單；

e）加工項(xiàng)目器件發(fā)貨單、項(xiàng)目退料單；

f）每天收到的順豐送來(lái)的回單，把客戶簽收的出貨單歸檔存放，快遞單據(jù)整理

好交總部行政；

2.與財(cái)務(wù)交接單據(jù)

a）PCB光板：供應(yīng)商《送貨單》,DXC出客戶《出貨單》兩份；

b）PCBA板：PCB給加工廠《發(fā)料單》、工廠完成PCBA《送貨單》，出貨客戶

《出貨單》；

c）項(xiàng)目器件采購(gòu)單據(jù)：供應(yīng)商《送貨單》、器件《入庫(kù)檢驗(yàn)單》；

d）項(xiàng)目（器件）出庫(kù)帳目單據(jù)《出庫(kù)單》；

e）第二項(xiàng)中列出單據(jù)需要每天整理好提交財(cái)務(wù)并做好記錄；

f）50份單據(jù)整理、歸檔、存放處理時(shí)間2小時(shí)。

4.6.3生產(chǎn)系統(tǒng)收發(fā)貨作業(yè)流程：

1.按物料員清點(diǎn)好的PCB、PCBA供應(yīng)商《送貨單》錄入《項(xiàng)目出入庫(kù)進(jìn)度

表》中，供應(yīng)商《送貨單》必須有物料員簽名確認(rèn)并注明收貨時(shí)間，并將收貨

信息通過(guò)RTX及時(shí)通知相關(guān)人員，同時(shí)在收貨系統(tǒng)中收貨；

2.收到銷售發(fā)貨系統(tǒng)通知發(fā)貨或郵件通知發(fā)貨，及時(shí)列印《出貨單》交物料

員備料包裝并同時(shí)列印快遞單；出貨資料同快遞發(fā)貨流程。

4.7盤點(diǎn)作業(yè)要求

按財(cái)務(wù)要求對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)交賬務(wù)、部門經(jīng)理。

5.0質(zhì)量記錄

1）入庫(kù)檢驗(yàn)單

成品入出庫(kù)送檢檢

驗(yàn)報(bào)告單.Xis

2）領(lǐng)料單

塞

領(lǐng)料單（4）.xls

3）出庫(kù)單

出庫(kù)單.doc

4）發(fā)料單

醺

電子料發(fā)料單欠料

單.xls

5）出貨單

出貨單(2).xls

6)退貨單

回

退貨單.Xis

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一、目的：

規(guī)范倉(cāng)庫(kù)在收發(fā)存過(guò)程中的各類事項(xiàng)，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書(shū).

二、適用范圍：

凡本廠之原物料、半成品、成品、客供品等均屬之.

三、作業(yè)內(nèi)容：

3.1原物料、包裝材料之作業(yè).

3.1.1進(jìn)貨：

3.1.1.1來(lái)料時(shí),倉(cāng)管員安排貨品擺放至待檢區(qū).

3.1.1.2根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單＞＞核對(duì)廠商之送貨單據(jù)，如無(wú)采購(gòu)單不予收貨，如柞符再確

認(rèn)來(lái)料之品種及數(shù)量，無(wú)誤后簽署送貨單據(jù)并開(kāi)立《進(jìn)料驗(yàn)收單＞＞通知品

保檢驗(yàn),原素材應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)入庫(kù).

3.1.1.3由品保根據(jù)《收料驗(yàn)收單》執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn),不合格開(kāi)立《材料退料單〉并

通知供應(yīng)商退貨.

3.1.1.4品保執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，非重要項(xiàng)目超規(guī),但仍可使用，由品保開(kāi)立“品質(zhì)異

常單》會(huì)簽采購(gòu),生管,業(yè)務(wù)等單位并經(jīng)相關(guān)主管核準(zhǔn)后由采購(gòu)開(kāi)立＜〈特采

申請(qǐng)單＞＞并通知廠商特采，實(shí)施后開(kāi)立《收料驗(yàn)收單》并由品保人員將來(lái)

料做成特采標(biāo)示驗(yàn)收入庫(kù).

3.1.1.5由品保執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn),檢驗(yàn)規(guī)格與采購(gòu)之要求相符，倉(cāng)儲(chǔ)單位開(kāi)具《〈進(jìn)料

驗(yàn)收單》并將來(lái)料做好標(biāo)識(shí)，執(zhí)行（〈收料驗(yàn)收單＞＞程序驗(yàn)收入庫(kù).

3.1.1.6倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)來(lái)料性質(zhì)（保稅/非保稅）及時(shí)更新帳冊(cè)資料..

3.1.2存儲(chǔ)：

3.1.2.1原材料入廠須放置在待檢區(qū)，品保來(lái)料檢驗(yàn).

3.1.2.2堆放于待檢區(qū)之物料如經(jīng)過(guò)品保判定屬合格品，則應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)移至相應(yīng)存放

區(qū)予以分類擺放,如不合格則轉(zhuǎn)移至退貨區(qū)通知相關(guān)單位退貨.

3.1.2.3物品須堆至貨架或棧板上，嚴(yán)禁直接堆放于地面上,堆至貨架須有防護(hù)措

施且不能超高或超寬以避免掉落，棧板堆放高度不能超過(guò)2米.

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3.1.2.4倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分邊角料，頭尾料與素材不良，制程不良，以不同區(qū)域存

放,且不同手冊(cè)的也要嚴(yán)格區(qū)分放置,并且分開(kāi)做帳.

3.1.2.5倉(cāng)庫(kù)人員在儲(chǔ)存物品后應(yīng)隨即更新物料卡的資料,確保物料卡上資料的即

時(shí)性.

3.1.2.6原材料設(shè)于溫度＜45℃、濕度＜80%RH下儲(chǔ)存.并每日記錄于＜＜溫濕度記

錄表〉上.

3.1.2.7倉(cāng)管人員應(yīng)定期檢查庫(kù)存狀況,對(duì)超過(guò)保存期限的庫(kù)存品以《聯(lián)絡(luò)單》

通知品保進(jìn)行確認(rèn),并依《〈成品（材料）保存期限表》辦理,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)

即時(shí)知會(huì)相關(guān)人員進(jìn)行處理.

3.1.3領(lǐng)料：

3.1.3.1領(lǐng)用生產(chǎn)原物料時(shí)，則由生產(chǎn)單位根據(jù)＜＜制令工單＞開(kāi)具＜＜領(lǐng)料單＞＞經(jīng)主

管核準(zhǔn)后領(lǐng)料.

3.1.3.2因本廠包材基本屬于回收可再利用之物料,領(lǐng)用時(shí)直接開(kāi)具《領(lǐng)料單＞＞即

可.

3.1.3.3其它性質(zhì)的領(lǐng)料,則開(kāi)《其它領(lǐng)料單》經(jīng)主管審核即可.

3.1.3.4倉(cāng)管員應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出原則辦理發(fā)料,根據(jù)標(biāo)簽上的日期進(jìn)行收發(fā)存.

3.1.3.5倉(cāng)管員應(yīng)將領(lǐng)料單所載物品運(yùn)至發(fā)料區(qū)，會(huì)同制造領(lǐng)料者清點(diǎn)規(guī)格與數(shù)量,

完成領(lǐng)料手續(xù).

3.1.3.6非倉(cāng)管人員天經(jīng)允許不行私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)材料.

3.1.3.7倉(cāng)管執(zhí)行發(fā)料程序后,應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料.

3.1.4退料：

3.1.4.1生產(chǎn)所剩物料退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，先經(jīng)品管確認(rèn)并作好標(biāo)識(shí),開(kāi)具《退料單＞＞予

以入庫(kù).

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3.1.4.2退料入庫(kù)應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料.

3.1.4.3生產(chǎn)部在報(bào)廢材料或成品時(shí)，由生產(chǎn)人員開(kāi)立報(bào)廢單由倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)并經(jīng)

過(guò)制造相關(guān)主管的簽核方可入庫(kù),報(bào)廢單須核對(duì)工單.

3.2半成品.成品之作業(yè)：

3.2.1入庫(kù)

3.2.1.1倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)單位開(kāi)具的《入庫(kù)單》進(jìn)行品種.數(shù)量的驗(yàn)收，貼上成品

標(biāo)簽后予以簽收入庫(kù)并放置相應(yīng)儲(chǔ)位.

3.2.1.2入庫(kù)后應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料.

3.2.1.3待判定品入天良品倉(cāng),待相關(guān)單位會(huì)判后方可入相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)或特采.

3.2.2儲(chǔ)存：

3.2.2.1半成品.成品入庫(kù)后,須按品種在存放區(qū)分開(kāi)堆放,且必須堆放到貨架或棧

板上,嚴(yán)禁直接堆放于地面上.

3.2.2.2半成品.成品于溫度＜45℃.濕度＜80%RH下儲(chǔ)存，并每日記錄于《〈溫濕度記

錄表》〉上.

3.2.2.3倉(cāng)管須依《成品（材料）保存期限表〉定期對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行檢查,對(duì)超過(guò)保存

期限的庫(kù)存品以《聯(lián)絡(luò)單〉通知品保進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)即時(shí)知會(huì)

相關(guān)人員進(jìn)行處理.

3.2.3出貨：

3.2.3.1倉(cāng)管員接到業(yè)務(wù)開(kāi)立的《出貨通知單》應(yīng)即時(shí)備貨,經(jīng)品保檢驗(yàn)合格后,

倉(cāng)管單位予以出貨.

3.2.3.2倉(cāng)管員送貨至目的地后,將"送貨單〉回執(zhí)聯(lián)簽回，以備日后追溯.

3.2.3.3裝車時(shí)須謹(jǐn)慎,輕裝輕放，以免碰壞，如出現(xiàn)意外，則即時(shí)知會(huì)相關(guān)人員進(jìn)

行處理.

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3.2.3.4相關(guān)部門需要樣品，則開(kāi)具?其它領(lǐng)料單〉經(jīng)相關(guān)主管審核后領(lǐng)取.

3.2.3.5倉(cāng)管員應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出原則，相關(guān)辦法依照《產(chǎn)品識(shí)別與追溯性管理程

序》辦理.

3.2.3.6出貨后應(yīng)即時(shí)更新帳冊(cè)資料.

3.2.4客戶退貨：

3.2.4.1客戶退貨時(shí),'業(yè)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)之“送貨單〉或相關(guān)資料填寫"成品退庫(kù)單》

通知品管檢驗(yàn)，倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行點(diǎn)收入庫(kù)，標(biāo)識(shí)并隔離，知會(huì)相關(guān)單位會(huì)判，如

報(bào)廢由相關(guān)單位開(kāi)立報(bào)廢單人相應(yīng)庫(kù)位.

3.2.4.2入庫(kù)后應(yīng)即時(shí)登錄于帳冊(cè)資料.

3.3帳務(wù)及報(bào)表:

3.3.1倉(cāng)管員根據(jù)相關(guān)單據(jù)建立《原材料及成品出入庫(kù)明細(xì)帳》并保證賬卡.物相符.

3.3.2倉(cāng)管主管應(yīng)每周稽核倉(cāng)庫(kù)帳.卡.物狀況,如有不符應(yīng)即時(shí)查明原因，并調(diào)整數(shù)

據(jù)使之正確,如有人為疏失應(yīng)加強(qiáng)教育訓(xùn)練.

3.3.3稽核結(jié)果如有嚴(yán)直不符應(yīng)會(huì)同相關(guān)單位開(kāi)會(huì)協(xié)調(diào)解決.

3.4盤點(diǎn)：

3.4.1為即時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物與賬本相符及倉(cāng)庫(kù)員工作的評(píng)價(jià)，必須定期.不

定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行盤點(diǎn).

3.4.2盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn).年中盤點(diǎn).年終盤點(diǎn).

3.4.3對(duì)盤點(diǎn)差異部分應(yīng)予以分析原因及處理辦法,呈報(bào)高級(jí)主管批準(zhǔn).

3.5報(bào)廢：

在制程.檢驗(yàn)或研發(fā)過(guò)程中損壞的或協(xié)力廠商及客戶所退的原物料.半成品.

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客供品經(jīng)品保判定不良，由申請(qǐng)單位提供相關(guān)資料（如料號(hào).品名.數(shù)量.原因等）相

關(guān)單位開(kāi)立報(bào)廢單并由品保貼不良標(biāo)示，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)倉(cāng)管人員核對(duì)單據(jù)無(wú)誤

后入庫(kù)記帳.

3.6倉(cāng)庫(kù)5S管理：

倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域進(jìn)行整理，清掃整頓，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境清潔，物品擺放

整齊.保持安全意識(shí)確保倉(cāng)庫(kù)的安全.

四、相關(guān)文件：

4.1倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)程序---------------QP7.5-09

4.2不合格品管理程序---------------QP8.3-01

4.3產(chǎn)品識(shí)別與追溯性管理程序］------QP7.5-07

4.4成品（材料）保存期限---------------SF-M-042A0

4.5.溫濕度記錄表--------------------SF-M-006A0

4.6請(qǐng)購(gòu)單---------------------------SF-M-021A0

4.7收料驗(yàn)收單----------------------SF-M-003AO

4.8送貨單--------------------------SF-M-007A0

4.9領(lǐng)料單---------------------------SF-M-002A0

4.10退庫(kù)單--------------------------SF-M-004A0

4.11聯(lián)絡(luò)單-------------------------SF-M-009A0

4.12特采申請(qǐng)單----------------------SF-M-024A0

4.13退料單--------------------------SF-M-036A0

4.14其它領(lǐng)料單----------------------SF-M-043A0

4.15銷退單--------------------------SF-M-037A0

4.16制令工單------------------------SF-M-041A0

4.17入庫(kù)單--------------------------SF-M-001AO

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4.18原材料入庫(kù)明細(xì)表--------------SF-M-077A0

4.19成品入庫(kù)明細(xì)表----------------SF-M-078A0

五、附件：

5.1附件一:物料驗(yàn)收入庫(kù)流程圖

5.2附件二:物料入庫(kù)儲(chǔ)存流程圖

5.3附件三:領(lǐng)料流程圖

5.4附件四：入庫(kù)/退料流程圖

5.5附件五:成品/半成品儲(chǔ)存流程圖

5.6附件六：出貨流程圖

5.7附件七:客戶退貨流程圖

5.8附件八:帳務(wù)/報(bào)表/盤點(diǎn)流程圖

5.9附件九:報(bào)廢流程圖

5.10附件十:成品（材料）保存期限表

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附件一:

物料驗(yàn)收入庫(kù)流程圖

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附件二：物料儲(chǔ)存流程圖

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附件三:

領(lǐng)料流程圖

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主管核準(zhǔn)

先進(jìn)先出

送至發(fā)料區(qū)

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附件四：入庫(kù)/退料流程圖

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成品/半成品儲(chǔ)存流程圖

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附件六出貨流程圖

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亞務(wù)

由仔通知單

備料

先講先出

標(biāo)簽辯識(shí)

送存單

品保檢驗(yàn)

出儕

審新帳冊(cè)咨料

客戶收儕

送貨單向簽

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附件七：客戶退貨流程圖

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附件八：帳務(wù)/報(bào)表/盤點(diǎn)流程圖

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附件九：報(bào)廢流程圖

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客戶退貨

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附件十:

成品（材料）保存期限表

項(xiàng)

品名類別保存期限備注

次

1普通無(wú)塵布原料材料2個(gè)月1.倉(cāng)管員于月底對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，超

過(guò)佃存期限之物料通知品保重新進(jìn)

2超細(xì)無(wú)塵布原料材料2個(gè)月

行檢驗(yàn)，填寫"材料及成品過(guò)期重投

3PE內(nèi)外包裝袋材料12個(gè)月

檢驗(yàn)明細(xì)表〉如合格，予以繼續(xù)儲(chǔ)

4紙箱材料材料6個(gè)月存；如有異常，由品保發(fā)。品質(zhì)異常

單》,給相關(guān)部門處理.如不合格確

5激光管材料1個(gè)月

認(rèn)為呆料由倉(cāng)管集一處存儲(chǔ)，并做好

6標(biāo)簽材料6個(gè)月

標(biāo)識(shí)，與良品進(jìn)行隔離.

7無(wú)塵紙?jiān)喜牧?個(gè)月

2.如成品.半成品屬于多種材質(zhì)之組

8紙芯材料6個(gè)月件,其檢驗(yàn)期限依材質(zhì)期限最短之為

準(zhǔn).

9塑料芯材料12個(gè)月

10無(wú)紡布原料材料3個(gè)月

11熔噴布材料3個(gè)月

12鼻梁條材料12個(gè)月

13耳帶材料12個(gè)月

14口罩內(nèi)包裝盒材料12個(gè)月

15乳膠手套材料6個(gè)月

16防靜電手套材料12個(gè)月

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17PVC手套材料6個(gè)月

18涂掌手套材料12個(gè)月

19一次性無(wú)紡布鞋套材料12個(gè)月

20一次性CPE鞋套材料12個(gè)月

21防靜電服材料12個(gè)月

22防靜電鞋材料12個(gè)月

23吸塵布材料1個(gè)月

24耳掛材料12個(gè)月

表單編號(hào):SF-M-022A0

25防靜電手腕帶材料12個(gè)月3.倉(cāng)管員于月底對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，超

過(guò)佃存期限之物料通知品保重新進(jìn)行

26鐐子（不銹鋼（合資）材料12個(gè)月

檢驗(yàn)，填寫＜＜材料及成品過(guò)期重投檢

27離子風(fēng)槍材料12個(gè)月

驗(yàn)明細(xì)表〉如合格,予以維續(xù)儲(chǔ)存;如

28防靜電真空吸筆材料12個(gè)月有異常，由品保發(fā)《品質(zhì)異常單〉，給

相關(guān)部門處理.如不合格確認(rèn)為呆料

29酒精瓶材料12個(gè)月

山倉(cāng)管集一處存儲(chǔ)，