第一次專項檢查督導方案解讀

重大危險源企業(yè)專項督導檢查表,,,

序號,檢查內(nèi)容,檢查情況,備注

一,企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實情況,,

1,企業(yè)是否建立生產(chǎn)安全事故隱患、消防安全隱患排查治理制度并嚴格落實。,已經(jīng)建立綜合事故隱患排查治理制度并嚴格執(zhí)行（公司安環(huán)部）。,

2,企業(yè)是否定期按照有關規(guī)定對重大危險源進行安全評估。,重大危險源安全評估與21年5月25日到期，已申請第三方機構待評估。,

3,企業(yè)是否及時在所在地應急管理部門進行危險化學品重大危險源備案，對重大危險源登記建檔。,已向六師應急管理部門進行備案，對重大危險源進行登記建檔。,

4,企業(yè)是否對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查，并及時采取措施消除事故隱患。,已經(jīng)實行重大危險源安全包保責任制，主要負責人、技術負責人、操作負責人按計劃進行定期檢查。,

5,企業(yè)是否明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位的責任人或者責任機構。,重大危險源中關鍵裝置和重點部位有責任人，未在關鍵裝置標明責任人。,

6,涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所是否按國家標準、行業(yè)標準設置檢測報警裝置，爆炸危險場所是否按國家標準、行業(yè)標準安裝使用防爆電氣設備。,柜區(qū)內(nèi)易發(fā)生煤氣泄漏地點均安裝煤氣報警儀，并定期校檢；所在防爆區(qū)域均使用防爆電氣設備。,重大隱患

7,安全閥、爆破片等安全附件是否正常投用。,不涉及安全閥、爆破片；靜電除塵設備的泄爆門正常使用。,重大隱患

8,在重大危險源所在場所是否設置明顯的安全警示標志，寫明緊急情況下的應急處置辦法。,現(xiàn)場設置安全警示標識，已經(jīng)制定應急處置辦法并組織學習和演練。,

9,主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否依法經(jīng)考核合格。,符合。,重大隱患

10,特種作業(yè)人員是否持證上崗。,崗位人員持證上崗并定期參加培訓。,重大隱患

11,是否制定操作規(guī)程和工藝控制指標。,是，依據(jù)法規(guī)制定崗位操作規(guī)程和工藝控制指標，定期修改完善。,重大隱患

12,危險化學品生產(chǎn)、儲存企業(yè)是否定期開展危險與可操作性分析（HAZOP），用先進科學的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。,不涉及此項。,

13,是否存在未進行氣體檢測和辦理作業(yè)許可證，在油氣罐區(qū)動火或進入受限空間作業(yè)；是否使用未經(jīng)培訓合格人員和無相關資質(zhì)承包商進入油氣罐區(qū)作業(yè)；是否存在未經(jīng)許可的機動車輛及外來人員進入罐區(qū)。,否，嚴格執(zhí)行特種作業(yè)票，運行中禁止車輛進入；相關方進行施工前去安環(huán)部登記備案，經(jīng)考核合格后進入現(xiàn)場前再次進行學習，合格后進入現(xiàn)場；無關車輛禁止駛?cè)牍駞^(qū)，人員進出嚴格執(zhí)行登記制度。,

14,一級、二級、三級、四級重大危險源監(jiān)測預警系統(tǒng)是否正常投用，視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否24小時處于正常投用狀態(tài)。,本重大危險源屬于三級，視頻監(jiān)控24小時開機并上傳至六師應急管理部門。,

15,生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離是否符合國家標準要求。,符合。,重大隱患

16,是否按《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第40號令發(fā)布，第79號修訂)）確定外部安全防護距離，并計算風險。,符合。,

17,企業(yè)是否明確每一處重大危險源的主要責任人、技術負責人、操作負責人，并落實安全包保責任制。,嚴格執(zhí)行《重大危險源安全包保責任制》，明確相關人員職責。,

1.1,儲存單元,,

18,危險化學品儲罐是否存在超溫、超壓、超液位操作和隨意變更儲存介質(zhì)等問題。,本儲罐儲存轉(zhuǎn)爐煤氣不涉及超液位操作和隨意變更儲存介質(zhì)現(xiàn)象，溫度、壓力均在正?？煽胤秶闯霈F(xiàn)超溫、超壓運行。,

19,危險化學品儲罐安全閥、切斷閥、泄壓排放系統(tǒng)和冷卻降溫設施是否完好且正常投用。,本儲罐切斷閥（蝶閥、盲板閥）、泄壓排放系統(tǒng)按時巡檢保證其處于良好狀態(tài)且正常使用，不涉及安全閥和冷卻降溫設施。,

20,危險化學品罐區(qū)溫度、壓力、液位、可燃及有毒氣體報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)是否投用，重要參數(shù)是否能夠遠傳和連續(xù)記錄。,本儲罐不涉及液位，運行中的溫度、壓力、容量和可燃氣體報警數(shù)據(jù)均連續(xù)記錄，聯(lián)鎖系統(tǒng)全天投用，重要數(shù)據(jù)已經(jīng)上傳至六師云平臺。,

21,內(nèi)浮頂儲罐運行中是否存在浮盤落底現(xiàn)象。,不涉及此項。,

22,構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)是否能實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體和劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)是否配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。,本儲罐屬于三級重大危險源，不涉及此項。,重大隱患

23,全壓力式液化烴儲罐是否按國家標準、行業(yè)標準設置注水措施。,不涉及此項。,重大隱患

24,液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向管道充裝系統(tǒng)。,不涉及此項。,重大隱患

25,儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設施，是否設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。,儲存轉(zhuǎn)爐煤氣的儲罐已經(jīng)設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并上傳至六師云平臺。,

26,儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。,不涉及此項。,

1.2,生產(chǎn)單元,,

27,涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置是否能實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)是否實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)是否投入使用。,不涉及此項。,重大隱患

28,在役化工裝置是否未經(jīng)正規(guī)設計且未進行安全設計診斷。,不涉及此項。,重大隱患

29,生產(chǎn)裝置是否使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備。,不涉及此項。,重大隱患

30,化工生產(chǎn)裝置是否按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)是否設置不間斷電源。,不涉及此項。,重大隱患

31,新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝是否經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗后進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝是否經(jīng)過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置是否制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細化工企業(yè)是否按規(guī)范性文件要求開展反應安全風險評估。,不涉及此項。,重大隱患

32,生產(chǎn)區(qū)是否有地區(qū)架空電力線路穿越且不符合國家標準要求。,不涉及此項。,重大隱患

二,企業(yè)消防安全主體責任落實情況,,

33,危險化學品罐區(qū)庫房消防設施是否完好有效，消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常運行，值班操作人員是否熟悉掌握應急處置程序，是否熟練操作消防設施。,不涉及此項。,

34,是否按國家標準、行業(yè)標準分區(qū)分類儲存危險化學品，是否存在超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)混放混存現(xiàn)象。,不涉及此項。,重大隱患

35,應急處置預案是否實用有效，是否定期應急演練并總結改進。,依據(jù)應急預案按計劃演練，針對不足處進行修訂應急預案。,

36,儲罐防火間距、防火堤設置是否符合要求，消防車通道是否暢通，滅火藥劑儲備是否滿足救援需要。,防火間距符合要求，消防車通道保持暢通，不涉及防火堤。,

37,企業(yè)專職消防隊、工藝處置隊是否組織實戰(zhàn)訓練和聯(lián)合演練，建立完善應急處置聯(lián)動機制。,不涉及此項（公司安環(huán)部設有消防科，參與消防應急演練）,

38,企業(yè)設置消防站的，應位于生產(chǎn)區(qū)全年最小頻率風向下風向，且便于消防車迅速通往工業(yè)裝置區(qū)。,符合。,

39,是否配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等應急器材和設備；涉及劇毒氣體的重大危險源，是否配備了兩套以上（含本數(shù)）氣密型化學防護服；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸汽的重大危險源，是否配備了一定數(shù)量的便攜式可燃氣體檢測設備。,配備正壓式空氣呼吸器4臺和便攜式煤氣報警儀6臺（5臺煤氣1臺氧氣）,

40,廠區(qū)消防車道凈寬度、凈空高度是否滿足消防救援要求。,符合要求。,

41,消防水泵、穩(wěn)壓泵是否設置備用泵，出口壓力是否滿足要求。備用泵應采用柴油機泵，且應按100%備用能力設置，柴油機的油料儲備量應能滿足機組連續(xù)運轉(zhuǎn)6h的要求。,符合。,

42,石油化工企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)、公用及輔助生產(chǎn)設施、全廠性重要設施和區(qū)域性重要設施的火災危險場所是否設置火災自動報警系統(tǒng)和火災電話報警。,不涉及此項。,

43,消防用水可由給水管道、消防水池或天然水源供給，是否滿足消防用水規(guī)范要求。當利用天然水源時，是否能確?？菟谧畹退粫r消防用水量的要求，并設置可靠的取水設施。,消防用水使用專線不間斷供水，柜區(qū)內(nèi)地下消火栓均能正常使用。,

44,是否按消防技術規(guī)范設置自動滅火系統(tǒng)、火災自動報警等消防自動系統(tǒng)。,在配電室、儀表室等重要設施防火場所已經(jīng)設置火災自動報警系統(tǒng)，未設置自動滅火系統(tǒng)。,

三,三年行動整治內(nèi)容,,

3.1,國務院安委會印發(fā)的《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》關于罐區(qū)等重大危險源要求的落實情況。,,

45,企業(yè)是否按照《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》開展安全風險隱患自查工作并制定整改方案，對于重大隱患要是否依法上報地方有關監(jiān)管部門并實施掛牌督辦。,,

46,重大危險源的危險化學品企業(yè)是否已經(jīng)開展以安全風險分級管控和隱患排查治理為重點的安全預防控制體系建設。,,

47,涉及爆炸危險性化學品的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室是否布置在裝置區(qū)內(nèi)。,,

48,涉及甲乙類火災危險性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室是否布置在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的，是否按照《石油化工控制室抗爆設計規(guī)范》(GB50779-2012)進行抗爆設計、建設和加固。,不涉及此項。,

49,精細化工企業(yè)是否開展反應安全風險評估；涉及硝化、氧化、氯化、重氮化、過氧化工藝的精細化工生產(chǎn)裝置是否開展有關產(chǎn)品生產(chǎn)工藝全流程的反應安全風險評估，同時按照加強精細化工反應安全風險評估工作指導意見，對相關原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物進行熱穩(wěn)定性測試和蒸餾、干燥、儲存等單元操作的風險評估。強化精細化工反應安全風險評估結果運用，已開展反應安全風險評估的企業(yè)是否根據(jù)反應危險度等級和評估建議設置相應的安全設施，補充完善安全管控措施，及時審查和修訂安全操作規(guī)程，確保設備設施滿足工藝安全要求。,不涉及此項。,

50,"對涉及""兩重點一重大”生產(chǎn)裝置和儲存設施的企業(yè)，新入職的主要負責人和主管生產(chǎn)、設備、技術、安全的負責人及安全生產(chǎn)管理人員是否具備化學、化工、安全等相關專業(yè)大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱。",不涉及此項。,

51,新入職的涉及重大危險源、重點監(jiān)管化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲存設施操作人員是否具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平。,不涉及此項。,

52,新入職的涉及爆炸危險性化學品的生產(chǎn)裝置和儲存設施的操作人員是否具備化工類大專及以上學歷。,不涉及此項。,

53,危險化學品企業(yè)是否按規(guī)定配備化工相關專業(yè)注冊安全工程師。,不涉及此項。,

54,危險化學品企業(yè)主要負責人是否建立企業(yè)安全技術和管理團隊，是否做出安全承諾并定期報告安全生產(chǎn)履職及企業(yè)安全風險管控情況。,不涉及此項。,

3.2,《消防安全專項整治三年行動實施方案》關于石油化工企業(yè)消防安全能力建設項目的推進落實情況。,不涉及此項。,

55,石化企業(yè)是否建立消防安全風險評估機制，是否定期開展自查評估，是否全面落實重大消防安全風險管控措施