項(xiàng)目施工工期管理手冊(cè)

PAGE7目錄TOC\o"1-3"\h\u38291管控流程 3172622組織體系 538572.1組織機(jī)構(gòu) 5118242.2人員配置 5212932.3責(zé)任制 69853實(shí)施策劃 7242863.1工作程序 7253163.2策劃會(huì)議 7171573.3實(shí)施策劃書 770953.4管理計(jì)劃 8116013.5記錄 9206394工作標(biāo)準(zhǔn) 1073754.1項(xiàng)目開工管理 1068204.1.1工作程序 10112414.1.2施工準(zhǔn)備 105094.1.3開工報(bào)告 11202714.1.4記錄 12266974.2生產(chǎn)協(xié)調(diào)管理 1287314.2.1內(nèi)部協(xié)調(diào) 1265744.2.2外部協(xié)調(diào) 12262514.2.3行政協(xié)調(diào) 13156554.2.4記錄 14148344.3設(shè)備管理 14228194.3.1租賃管理 14190444.3.2進(jìn)（退）場管理 14224994.3.3日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理 15114084.3.4記錄 15142714.4勞務(wù)管理實(shí)名制 16144604.4.1實(shí)名信息制度 16117964.4.2實(shí)名培訓(xùn)制度 16117554.4.3實(shí)名工資制度 17270594.4.4實(shí)名產(chǎn)品制度 17297784.4.5其他規(guī)定 18285634.4.6記錄 1840024.5施工進(jìn)度管理 1942044.5.1工作程序 19265844.5.2計(jì)劃編制 20287654.5.3進(jìn)度管理 20150734.5.4進(jìn)度預(yù)警 21127804.5.5記錄 21218764.6施工作業(yè)面管理 21275434.7項(xiàng)目情況報(bào)告 2258684.7.1每日情況報(bào)告 22153294.7.2項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告 22183254.7.3記錄 2298464.8施工影像管理 23283594.8.1實(shí)施 23261474.8.2記錄 23208864.9工程收尾管理 2349554.9.1收尾工作計(jì)劃 2360534.9.2現(xiàn)場清理 24276894.9.3工程移交 24204544.9.4工程資料歸檔及移交 24124214.9.5工程總結(jié)及項(xiàng)目部撤離 2571874.9.6記錄 25241554.10工程投訴 26166664.10.1工作程序 26130034.10.2處理原則 2630354.10.3時(shí)間要求 27170044.10.4信息接收 27135464.10.5現(xiàn)場處置 2722934.10.6整改回復(fù) 28115004.10.7持續(xù)改進(jìn) 28120514.10.8記錄 28254174.11保修服務(wù) 29175354.11.1工作程序 2961234.11.2工程保修合同 2974064.11.3業(yè)主/用戶指導(dǎo)說明書 3089024.11.4竣工移交 30231774.11.5工程回訪 30326514.11.6工程保修 32294594.11.7業(yè)主服務(wù)報(bào)告 33231664.11.8記錄 33248664.12項(xiàng)目督導(dǎo) 34199004.12.1組織機(jī)構(gòu) 3484024.12.2督查措施 34198594.12.3記錄 35172075考核評(píng)價(jià) 36257965.1生產(chǎn)管理績效考核 36220505.2工期管理績效考核 36101515.3履約管理績效考核 3628635.4記錄 371管控流程開工報(bào)告編制項(xiàng)目實(shí)施策劃確定項(xiàng)目管理目標(biāo)確定項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)公司組織策劃會(huì)議開工報(bào)告編制項(xiàng)目實(shí)施策劃確定項(xiàng)目管理目標(biāo)確定項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)公司組織策劃會(huì)議編制項(xiàng)目工期計(jì)劃編制項(xiàng)目工期計(jì)劃施工準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備編制控制性進(jìn)度計(jì)劃編制控制性進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行工程回訪制訂回訪計(jì)劃工程移交現(xiàn)場清理施工作業(yè)面管理編制作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃生產(chǎn)協(xié)調(diào)進(jìn)行工程回訪制訂回訪計(jì)劃工程移交現(xiàn)場清理施工作業(yè)面管理編制作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃生產(chǎn)協(xié)調(diào)資源組織資源組織工程投訴處理每日情況報(bào)告制訂收尾工作計(jì)劃工程投訴處理每日情況報(bào)告制訂收尾工作計(jì)劃進(jìn)行工程維修進(jìn)行工程維修

2組織體系2.1組織機(jī)構(gòu)局法定代表人公司生產(chǎn)主管部門公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)局其他領(lǐng)導(dǎo)局分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理公司其他部門項(xiàng)目經(jīng)理局其他部門局部門生產(chǎn)主管局生產(chǎn)與安全部項(xiàng)目現(xiàn)場工程師項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理施工班組公司部門生產(chǎn)主管局法定代表人公司生產(chǎn)主管部門公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)局其他領(lǐng)導(dǎo)局分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理公司其他部門項(xiàng)目經(jīng)理局其他部門局部門生產(chǎn)主管局生產(chǎn)與安全部項(xiàng)目現(xiàn)場工程師項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理施工班組公司部門生產(chǎn)主管局工期管理組織機(jī)構(gòu)由局、公司、項(xiàng)目三級(jí)構(gòu)成，局和公司設(shè)置分管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)管理部門，項(xiàng)目設(shè)置生產(chǎn)經(jīng)理和現(xiàn)場工程師，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模設(shè)置生產(chǎn)主管部門，并將管理應(yīng)延伸到分包單位和作業(yè)班組。2.2人員配置局設(shè)置生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)與安全部，負(fù)責(zé)對(duì)全局生產(chǎn)的管理，部門設(shè)置生產(chǎn)主管、投訴主管和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員；公司設(shè)置分管生產(chǎn)副總經(jīng)理和生產(chǎn)主管部門，部門設(shè)置生產(chǎn)主管和投訴維修主管；項(xiàng)目設(shè)置生產(chǎn)經(jīng)理，并配備與生產(chǎn)管理相匹配的現(xiàn)場工程師。2.3責(zé)任制2.3.1項(xiàng)目部與公司簽訂的《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》中，應(yīng)明確工期管理責(zé)任，特別要明確工期管理的獎(jiǎng)罰措施。2.3.2項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)工期目標(biāo)進(jìn)行分解，制定項(xiàng)目各部門和管理人員的工期責(zé)任和目標(biāo)，將工期目標(biāo)分解到每個(gè)分包方、每個(gè)專業(yè)、每個(gè)作業(yè)班組，并與部門、管理人員、分包單位、施工班組確定工期管理目標(biāo)責(zé)任。2.3.3項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理和生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)總調(diào)度與控制，建立生產(chǎn)管理責(zé)任制及工作程序，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的全面調(diào)度與控制。2.3.4項(xiàng)目部應(yīng)合理劃分現(xiàn)場作業(yè)面或工區(qū)，明確相關(guān)工程師負(fù)責(zé)作業(yè)面或工區(qū)的管理，建立現(xiàn)場平面、立體作業(yè)及平面、空間運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)管理機(jī)制。

3實(shí)施策劃3.1工作程序確定項(xiàng)目工期管理目標(biāo)召開項(xiàng)目策劃會(huì)議確定項(xiàng)目工期管理目標(biāo)召開項(xiàng)目策劃會(huì)議確定《項(xiàng)目部實(shí)施策劃書》編制任務(wù)書確定《項(xiàng)目部實(shí)施策劃書》編制任務(wù)書編制項(xiàng)目工期計(jì)劃編制項(xiàng)目實(shí)施策劃書編制項(xiàng)目生產(chǎn)與工期計(jì)劃編制表編制項(xiàng)目工期計(jì)劃編制項(xiàng)目實(shí)施策劃書編制項(xiàng)目生產(chǎn)與工期計(jì)劃編制表3.2策劃會(huì)議工程中標(biāo)后、進(jìn)場施工前，由公司總經(jīng)理組織，公司分管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門參加，進(jìn)行項(xiàng)目策劃，由項(xiàng)目營銷經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目營銷情況進(jìn)行交底，公司商務(wù)合約部門對(duì)項(xiàng)目合同情況進(jìn)行交底，并由公司領(lǐng)導(dǎo)班子確定項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、安全、工期、成本、資金等管理目標(biāo)進(jìn)行確定，形成會(huì)議記錄，并確定《項(xiàng)目部實(shí)施策劃書》編制任務(wù)書。3.3實(shí)施策劃書3.3.1根據(jù)項(xiàng)目策劃會(huì)議確定的管理目標(biāo)和《項(xiàng)目部實(shí)施策劃書》編制任務(wù)書，項(xiàng)目應(yīng)按照《項(xiàng)目實(shí)施策劃書編制指南》的要求，編制《項(xiàng)目實(shí)施策劃書》。3.3.2《項(xiàng)目實(shí)施策劃書》應(yīng)在工程正式開工前完成編寫、審批、發(fā)布，確保項(xiàng)目部相關(guān)人員、相關(guān)部門清楚自身的任務(wù)、要求和工作方法。3.3.3在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目部定期對(duì)《項(xiàng)目部實(shí)施策劃書》進(jìn)行分析評(píng)審、修改完善，保持其時(shí)效性。3.4管理計(jì)劃3.4.1項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目實(shí)施策劃書》的要求，對(duì)項(xiàng)目的工期管理活動(dòng)進(jìn)行策劃，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)編制《項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計(jì)劃編制表》，并報(bào)公司主管部門審批。3.4.2項(xiàng)目部應(yīng)按照《項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計(jì)劃編制表》中項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計(jì)劃編制安排的規(guī)定要求，制訂《項(xiàng)目工期管理計(jì)劃》。工期管理計(jì)劃應(yīng)包含下列內(nèi)容（不限于）：1、施工準(zhǔn)備計(jì)劃；2、項(xiàng)目總平面布置計(jì)劃；3、項(xiàng)目施工作業(yè)面管理責(zé)任制；4、項(xiàng)目生產(chǎn)工期及現(xiàn)場管理總調(diào)度制度；5、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；6、項(xiàng)目各分包商工作計(jì)劃；7、現(xiàn)場平面運(yùn)輸管理計(jì)劃；8、現(xiàn)場垂直運(yùn)輸管理計(jì)劃；9、項(xiàng)目每日檢查報(bào)告制度；10、項(xiàng)目月度統(tǒng)計(jì)報(bào)量制度。

3.5記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1項(xiàng)目實(shí)施策劃會(huì)議記錄公司/工程開工前紙質(zhì)文件項(xiàng)目實(shí)施策劃書編制任務(wù)書項(xiàng)目公司工程開工前紙質(zhì)文件，附表012項(xiàng)目實(shí)施策劃書項(xiàng)目公司工程開工前辦公平臺(tái)3項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計(jì)劃編制表項(xiàng)目公司工程開工前紙質(zhì)文件，附表024項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目施工過程中紙質(zhì)文件

4工作標(biāo)準(zhǔn)4.1項(xiàng)目開工管理4.1.1工作程序業(yè)主開工報(bào)告確定施工準(zhǔn)備方案制訂施工準(zhǔn)備計(jì)劃進(jìn)行場地移交業(yè)主開工報(bào)告確定施工準(zhǔn)備方案制訂施工準(zhǔn)備計(jì)劃進(jìn)行場地移交不符合要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備不符合要求不符合要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備不符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求企業(yè)開工報(bào)告企業(yè)開工報(bào)告4.1.2施工準(zhǔn)備項(xiàng)目施工準(zhǔn)備的主要內(nèi)容包括技術(shù)準(zhǔn)備、物資準(zhǔn)備、勞動(dòng)力準(zhǔn)備、現(xiàn)場準(zhǔn)備和場外準(zhǔn)備。項(xiàng)目部應(yīng)按照項(xiàng)目《工期管理計(jì)劃》的要求，制訂施工準(zhǔn)備計(jì)劃，報(bào)公司生產(chǎn)主管部門審核，公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。一、技術(shù)準(zhǔn)備1、熟悉和審查施工圖紙2、原始資料調(diào)查分析3、編制施工圖預(yù)算和施工預(yù)算4、編制施工組織設(shè)計(jì)二、物資（設(shè)備）準(zhǔn)備1、編制各種物資（設(shè)備）需要量計(jì)劃；2、簽訂物資（設(shè)備）供應(yīng)合同；3、確定物資（設(shè)備）運(yùn)輸方案和計(jì)劃；4、組織物資（設(shè)備）按計(jì)劃進(jìn)場和保管。三、勞動(dòng)力準(zhǔn)備1、編制勞動(dòng)力需用計(jì)劃；2、組織勞動(dòng)力進(jìn)場；3、做好職工人場教育工作。四、現(xiàn)場準(zhǔn)備1、施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量；2、做好“四通一平”；3、臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)；五、場外協(xié)調(diào)1、物資（設(shè)備）招標(biāo)和合同簽訂；2、分包、勞務(wù)隊(duì)伍招標(biāo)和合同簽訂；4.1.3開工報(bào)告1、當(dāng)施工準(zhǔn)備工作達(dá)到開工要求時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)書面向公司提出開工報(bào)告，公司在接到項(xiàng)目部開工報(bào)告后，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部開工準(zhǔn)備工作進(jìn)行核查，填寫《開工報(bào)告》審核意見，當(dāng)確認(rèn)已具備開工條件時(shí)，應(yīng)通過辦公平臺(tái)向局提出開工報(bào)告，經(jīng)局批準(zhǔn)后，方可正式向建設(shè)方申請(qǐng)開工，辦理開工手續(xù)。2、如合同規(guī)定或建設(shè)方對(duì)開工時(shí)間有特殊要求，在施工準(zhǔn)備工作全部完成前即開始施工，應(yīng)通過辦公平臺(tái)向局提出開工報(bào)告，經(jīng)局批準(zhǔn)后，方可開始施工，項(xiàng)目部必須完成工程開工必須具備的施工準(zhǔn)備工作，其它施工準(zhǔn)備工作必須按上述要求和程序完成。3、開工日期以開工報(bào)告確定的日期為準(zhǔn)。4.1.4記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1施工準(zhǔn)備計(jì)劃項(xiàng)目公司工程開工前紙質(zhì)文件5開工報(bào)告項(xiàng)目/公司公司/局工程開工前辦公平臺(tái)，附表034.2生產(chǎn)協(xié)調(diào)管理4.2.1內(nèi)部協(xié)調(diào)1、通過周生產(chǎn)例會(huì)制度，協(xié)調(diào)項(xiàng)目各部門、各崗位、各分包和勞務(wù)的工作。2、按職能劃分，合理設(shè)置機(jī)構(gòu)，以制度形式明確各機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系和職責(zé)權(quán)限，制訂工作流程圖，建立信息溝通制度。3、通過計(jì)劃協(xié)調(diào)生產(chǎn)要求與供應(yīng)之間的平衡關(guān)系，通過調(diào)度體系，開展協(xié)調(diào)工作，抓住重點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，調(diào)解供需矛盾。4、以合同為依據(jù)，嚴(yán)格履行合同，管理層為作業(yè)層創(chuàng)造條件，保護(hù)其利益，作業(yè)層接受管理層的指導(dǎo)、監(jiān)督、控制。4.2.2外部協(xié)調(diào)1、協(xié)調(diào)與建設(shè)單位的關(guān)系，履行施工承包合同約定的責(zé)任，保證項(xiàng)目總目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，依據(jù)合同及有關(guān)法律解決爭議糾紛、在經(jīng)濟(jì)問題、質(zhì)量問題、進(jìn)度問題上達(dá)到雙方協(xié)調(diào)一致。2、協(xié)調(diào)與監(jiān)理單位的關(guān)系，按《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》的規(guī)定，接受監(jiān)督和相關(guān)的管理，接受業(yè)主授權(quán)范圍內(nèi)的監(jiān)理指令，通過監(jiān)理工程師與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位等關(guān)聯(lián)單位經(jīng)常協(xié)調(diào)溝通，與監(jiān)理工程師建立融洽的關(guān)系。3、協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)單位的關(guān)系，與設(shè)計(jì)單位搞好協(xié)作關(guān)系，處理好設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)洽商變更、修改、隱蔽工程驗(yàn)收、交工驗(yàn)收等工作。4、協(xié)調(diào)與分包單位的關(guān)系，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)和施工能力的分包單位，雙方履行分包合同，按合同處理經(jīng)濟(jì)利益、責(zé)任，解決糾紛，監(jiān)督和控制分包單位。5、協(xié)調(diào)與公共部門的關(guān)系，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工要求向有關(guān)公用部門辦理各類手續(xù)，在施工活動(dòng)中充分利用建設(shè)單位、監(jiān)理工程師的關(guān)系主動(dòng)與公用部門密切聯(lián)系，取得配合與支持，加強(qiáng)計(jì)劃性，以保證施工進(jìn)度要求。4.2.3行政協(xié)調(diào)1、協(xié)調(diào)與政府建設(shè)行政主管部門的關(guān)系，在施工活動(dòng)中，應(yīng)主動(dòng)向政府建設(shè)行政主管部門請(qǐng)示匯報(bào)，取得支持與幫助。2、協(xié)調(diào)與質(zhì)量監(jiān)督部門的關(guān)系，接受質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)施工全過程的質(zhì)量監(jiān)督、檢查，對(duì)所提出的質(zhì)量問題及時(shí)改正，按規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督部門提供有關(guān)工程質(zhì)量文件和資料。3、協(xié)調(diào)與消防部門的關(guān)系，隨時(shí)接受消防部門對(duì)施工現(xiàn)場的檢查，對(duì)存在問題及時(shí)改正。4、協(xié)調(diào)與公安部門的關(guān)系，進(jìn)場后應(yīng)向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鐚?shí)匯報(bào)工程性質(zhì)、人員狀況，為外來勞務(wù)人員辦理暫住手續(xù)，主動(dòng)與公安部門配合，消除不安定因素和治安隱患。5、協(xié)調(diào)與安全監(jiān)督部門的關(guān)系，接受安全監(jiān)督部門的檢查、指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改、消除。4.2.4記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議記錄項(xiàng)目/每周紙質(zhì)文件，附表042各種協(xié)調(diào)記錄、報(bào)告等項(xiàng)目/施工過程中紙質(zhì)文件4.3設(shè)備管理4.3.1租賃管理1、公司設(shè)備管理部門根據(jù)《施工設(shè)備需求計(jì)劃》，可通過租賃方式為項(xiàng)目部提供所需的機(jī)械設(shè)備。2、租賃設(shè)備由公司設(shè)備管理部門會(huì)同項(xiàng)目部通過招標(biāo)確定租賃方。3、租賃設(shè)備時(shí)，由項(xiàng)目部與出租方簽訂租賃合同，租賃合同簽訂后由項(xiàng)目部設(shè)備工程師負(fù)責(zé)實(shí)施；4、租賃設(shè)備進(jìn)出現(xiàn)場，項(xiàng)目部與租賃方應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，交接資料齊全并履行簽字手續(xù)。4.3.2進(jìn)（退）場管理1、項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要，在保證運(yùn)輸、場地、基礎(chǔ)、配套設(shè)施的基礎(chǔ)上有計(jì)劃組織設(shè)備進(jìn)（退）場，必要時(shí)由安（拆）裝單位編制設(shè)備進(jìn)（退）場安（拆）裝專項(xiàng)技術(shù)方案，經(jīng)安（拆）裝單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，經(jīng)公司總工審核同意后實(shí)施。2、機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場時(shí)，項(xiàng)目部要對(duì)設(shè)備的完好狀態(tài)、安全及環(huán)保性能進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)出租方、承租方、安裝單位、項(xiàng)目部設(shè)備工程師要共同到場驗(yàn)收簽字，項(xiàng)目部設(shè)備工程師做好驗(yàn)收鑒定記錄；3、項(xiàng)目部按《施工組織設(shè)計(jì)》總平面管理規(guī)定布置、停放、運(yùn)輸、安裝和控制施工機(jī)械進(jìn)（退）場。4.3.3日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理1、項(xiàng)目部設(shè)備工程師負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，公司設(shè)備管理部門應(yīng)不定期對(duì)項(xiàng)目的設(shè)備管理進(jìn)行檢查。2、項(xiàng)目部要對(duì)設(shè)備操作的特種作業(yè)人員進(jìn)行資格管理，應(yīng)對(duì)特種作業(yè)人員實(shí)施班前教育、崗位交接、設(shè)備日常保養(yǎng)等制度的教育，并對(duì)在用設(shè)備的使用費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。3、項(xiàng)目部建立機(jī)械設(shè)備安全崗位責(zé)任制、機(jī)械設(shè)備安全監(jiān)督檢查制度，定期進(jìn)行機(jī)械設(shè)備安全檢查，消除隱患，做好檢查記錄。4.3.4記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1施工設(shè)備需求計(jì)劃項(xiàng)目公司工程開工前辦公平臺(tái)2自有施工設(shè)備臺(tái)賬項(xiàng)目/施工過程中紙質(zhì)文件，附表053租賃施工設(shè)備臺(tái)賬項(xiàng)目/施工過程中紙質(zhì)文件，附表064施工設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收記錄項(xiàng)目/設(shè)備進(jìn)場前紙質(zhì)文件，附表075機(jī)械設(shè)備定期檢查記錄項(xiàng)目/施工過程中紙質(zhì)文件，附表086施工設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目/設(shè)備進(jìn)場后紙質(zhì)文件，附表097施工設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄項(xiàng)目/施工過程中紙質(zhì)文件，附表108施工設(shè)備維修記錄項(xiàng)目/施工過程中紙質(zhì)文件，附表119施工設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄項(xiàng)目/施工過程中紙質(zhì)文件，附表1210施工設(shè)備設(shè)備三定記錄表項(xiàng)目/施工過程中紙質(zhì)文件，附表1311施工設(shè)備事故報(bào)告單項(xiàng)目/發(fā)生時(shí)紙質(zhì)文件，附表144.4勞務(wù)管理實(shí)名制4.4.1實(shí)名信息制度1、信息管理勞務(wù)企業(yè)應(yīng)與勞務(wù)人員依法簽訂書面勞動(dòng)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)；進(jìn)場前應(yīng)將勞務(wù)人員花名冊(cè)、身份證、勞動(dòng)合同文本、崗位技能證書復(fù)印件報(bào)項(xiàng)目部備案，并確保人、冊(cè)、證、合同、證書相符統(tǒng)一?，F(xiàn)場勞務(wù)人員有變動(dòng)的要及時(shí)變動(dòng)花名冊(cè)，并向項(xiàng)目部辦理變更備案；無身份證、無勞動(dòng)合同、無崗位證書的“三無”人員不得進(jìn)入現(xiàn)場施工。發(fā)現(xiàn)進(jìn)場人員與花名冊(cè)及證件不符時(shí)，須要求其立即退場。2、進(jìn)出場管理進(jìn)入現(xiàn)場施工的勞務(wù)人員要佩戴工作卡，注明姓名、身份證號(hào)、工種、所屬分包企業(yè)，沒有佩戴工作卡的不得進(jìn)入現(xiàn)場施工。施工現(xiàn)場應(yīng)安裝打卡機(jī)或門禁系統(tǒng)，勞務(wù)人員進(jìn)出施工現(xiàn)場須打（刷）卡，記錄出勤狀況，項(xiàng)目勞務(wù)管理員通過采集卡對(duì)打卡機(jī)或門禁系統(tǒng)的考勤記錄進(jìn)行采集并打印，作為考勤的原始資料存檔備查，并作為公示資料進(jìn)行公示，讓每一個(gè)勞務(wù)人員知道本人在本期內(nèi)的出勤情況。4.4.2實(shí)名培訓(xùn)制度1、入場教育勞務(wù)人員入場前應(yīng)進(jìn)行企業(yè)文化、安全生產(chǎn)、遵章守紀(jì)、安全技術(shù)交底、勞動(dòng)保護(hù)等內(nèi)容的教育并留存相關(guān)記錄。由總包項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行入場登記，發(fā)放工作卡。未經(jīng)過入場教育不得發(fā)放工作卡和進(jìn)入施工現(xiàn)場。2、培訓(xùn)記錄勞務(wù)企業(yè)應(yīng)建立勞務(wù)人員入場、繼續(xù)教育培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、課時(shí)、考核結(jié)果、取證情況，并注意動(dòng)態(tài)維護(hù)、確保資料完整、齊全。條件允許的項(xiàng)目部，可要求勞務(wù)企業(yè)將勞務(wù)人員基本身份信息以及培訓(xùn)、繼續(xù)教育信息等錄入IC卡，便于保存和查詢。項(xiàng)目部要定期檢查勞務(wù)人員培訓(xùn)檔案，了解培訓(xùn)開展情況，并抽查檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。4.4.3實(shí)名工資制度1、考勤制度勞務(wù)企業(yè)應(yīng)根據(jù)勞務(wù)人員花名冊(cè)編制出勤表，每日點(diǎn)名考勤，逐人記錄工作量完成情況，并定期制定考核表?？记诒怼⒖己吮眄殘?bào)總包備案。2、工資發(fā)放勞務(wù)企業(yè)應(yīng)根據(jù)勞務(wù)人員花名冊(cè)及考勤考核表按月編制工資臺(tái)帳，記錄工資支付時(shí)間、支付金額，經(jīng)本人簽字確認(rèn)后，張貼公示。勞務(wù)人員工資臺(tái)帳須報(bào)項(xiàng)目部備案。3、社會(huì)保險(xiǎn)勞務(wù)企業(yè)應(yīng)按照施工所在地政府要求，根據(jù)勞務(wù)人員花名冊(cè)為勞務(wù)人員投保社會(huì)保險(xiǎn)，并將繳費(fèi)收據(jù)復(fù)印件、繳費(fèi)名單報(bào)項(xiàng)目部備案。4.4.4實(shí)名產(chǎn)品制度在現(xiàn)場作業(yè)前，應(yīng)組織對(duì)作業(yè)人員特別是特種作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)能力的鑒定，防止出現(xiàn)人證不符和作業(yè)能力不足的現(xiàn)象。在作業(yè)過程中，應(yīng)對(duì)各工序（工位）的作業(yè)人員姓名、工種、作業(yè)起止時(shí)間和作業(yè)內(nèi)容（量）進(jìn)行記錄，作為追溯和考核的依據(jù)。對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)焊接、壓力管道焊接、鋼筋焊接、網(wǎng)架施工、混凝土施工、防水作業(yè)、高大模板施工、外腳手架等涉及結(jié)構(gòu)安全、施工安全及使用功能的工序必須實(shí)施掛牌作業(yè)和登記。4.4.5其他規(guī)定按照局運(yùn)營管控標(biāo)準(zhǔn)化叢書之《合約法務(wù)管理手冊(cè)》第六章“供方管理”相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.6記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1勞務(wù)實(shí)名制檢查表項(xiàng)目公司每月紙質(zhì)文件，附表152分包商管理人員花名冊(cè)分包商項(xiàng)目每月紙質(zhì)文件，附表163分包商勞務(wù)人員花名冊(cè)分包商項(xiàng)目每月紙質(zhì)文件，附表174勞務(wù)人員工作發(fā)放表分包商項(xiàng)目每月紙質(zhì)文件，附表18

4.5施工進(jìn)度管理4.5.1工作程序與建設(shè)單位簽訂承包合同與建設(shè)單位簽訂承包合同編制總體施工進(jìn)度計(jì)劃編制總體施工進(jìn)度計(jì)劃不同意不同意審查施工進(jìn)度計(jì)劃審查施工進(jìn)度計(jì)劃同意同意編制年編制年/季/節(jié)點(diǎn)/月度實(shí)施計(jì)劃修改實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃審查施工計(jì)劃不同意修改實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃審查施工計(jì)劃不同意同意同意實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃審查施工措施審查施工措施檢查材料、施工設(shè)施檢查材料、施工設(shè)施檢查計(jì)劃實(shí)施情況檢查計(jì)劃實(shí)施情況檢查勞動(dòng)力落實(shí)情況檢查勞動(dòng)力落實(shí)情況組織協(xié)調(diào)各方關(guān)系組織協(xié)調(diào)各方關(guān)系偏離偏離進(jìn)度預(yù)警實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃對(duì)比進(jìn)度預(yù)警實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃對(duì)比正常正常形象進(jìn)度報(bào)表上報(bào)編制下期實(shí)施性計(jì)劃形象進(jìn)度報(bào)表上報(bào)編制下期實(shí)施性計(jì)劃

4.5.2計(jì)劃編制1、編制控制性進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目部依據(jù)施工合同和投標(biāo)方案、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施策劃書等文件要求，細(xì)化控制性進(jìn)度計(jì)劃，編制施工總進(jìn)度計(jì)劃、主要節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃（開工前10天）、月度進(jìn)度計(jì)劃（每月25日前），報(bào)經(jīng)公司、建設(shè)方、監(jiān)理單位批準(zhǔn)。2、編制作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目部應(yīng)按控制性進(jìn)度計(jì)劃要求，編制作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃：周進(jìn)度計(jì)劃、重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃，并將計(jì)劃落實(shí)到各專業(yè)或工區(qū)。3、審核分包商進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目部應(yīng)要求各分包商提交符合工程總進(jìn)度計(jì)劃和控制性計(jì)劃的總進(jìn)度計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃、月度進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部審批后執(zhí)行。4.5.3進(jìn)度管理1、每月（周）末，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)控制性進(jìn)度計(jì)劃的要求和甲方、監(jiān)理對(duì)進(jìn)度的要求，以及上月（周）生產(chǎn)與進(jìn)度完成情況，組織項(xiàng)目生產(chǎn)管理人員召開專題會(huì)議，檢討上月（周）生產(chǎn)與進(jìn)度完成情況，討論決定下月（周）生產(chǎn)與進(jìn)度要求，形成初步的下月（周）作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃。2、每月（周）末，項(xiàng)目部應(yīng)組織召開包括各分包單位、勞務(wù)隊(duì)伍參加的工程例會(huì)，檢討當(dāng)前施工進(jìn)度完成情況，提出下月（周）作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工環(huán)境、勞動(dòng)力、機(jī)械等資源條件，解決各分包單位、勞務(wù)隊(duì)伍提出的需要協(xié)調(diào)解決的問題，進(jìn)而形成正式的下月（周）作業(yè)性進(jìn)度計(jì)劃，明確控制要求及措施，以及相關(guān)部門及人員的協(xié)作，以會(huì)議紀(jì)要的形式約束施工各方共同遵守，如有需要報(bào)建設(shè)方批準(zhǔn)。3、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)現(xiàn)場工程進(jìn)度進(jìn)行信息化管理和形象管理，對(duì)施工進(jìn)度信息在綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)中及時(shí)填報(bào)和更新，并在現(xiàn)場辦公室適當(dāng)顯眼位置對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行張貼和維護(hù)。4、現(xiàn)場管理工程師應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督各分包商（勞務(wù)隊(duì)伍）落實(shí)進(jìn)度計(jì)劃，并有效利用索賠手段，促進(jìn)分包進(jìn)度管理。4.5.4進(jìn)度預(yù)警項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)照進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)《項(xiàng)目每日情況報(bào)告表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)度情況進(jìn)行監(jiān)控，如施工進(jìn)度出現(xiàn)延誤，按照以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行歸類，并發(fā)出進(jìn)度管理預(yù)警信號(hào)。序號(hào)計(jì)劃類型正常延誤一般延誤嚴(yán)重延誤1總進(jìn)度計(jì)劃10天11～29天30天以上2階段性進(jìn)度計(jì)劃7天8～14天15天以上3月度進(jìn)度計(jì)劃3天4～6天7天以上4重要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃1天2～4天5天以上4.5.5記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1施工總進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目公司工程開工前辦公平臺(tái)2主要節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目工程開工前3月度進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目每月25日4周進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目項(xiàng)目每周4.6施工作業(yè)面管理4.6.1項(xiàng)目部按現(xiàn)場施工及技術(shù)管理規(guī)律劃分工區(qū)或作業(yè)面，明確負(fù)責(zé)的現(xiàn)場工程師，相應(yīng)配置技術(shù)、安全、質(zhì)量管理工程師，建立現(xiàn)場施工生產(chǎn)管理體系。4.6.2各工區(qū)或作業(yè)面工程師從項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)管理部門接受施工進(jìn)度計(jì)劃，再將本工區(qū)或作業(yè)面的生產(chǎn)計(jì)劃向施工作業(yè)人員交底，同時(shí)進(jìn)行安全、質(zhì)量及技術(shù)交底，培訓(xùn)作業(yè)人員，監(jiān)督、控制、指導(dǎo)施工過程。4.7項(xiàng)目情況報(bào)告4.7.1每日情況報(bào)告1、各工區(qū)或作業(yè)面現(xiàn)場工程師對(duì)每天的施工情況進(jìn)行檢查總結(jié)，編寫《施工日志》，并填寫本工區(qū)或作業(yè)面的《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》報(bào)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理。2、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)現(xiàn)場各工區(qū)或作業(yè)面的施工生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并匯總形成《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、公司主管部門及其它有關(guān)人員。3、《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》報(bào)告期間為當(dāng)日上班至次日上班，提交報(bào)告的時(shí)間不遲于次日上午12點(diǎn)。4.7.2項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告1、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，編制《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》報(bào)公司（報(bào)告期為當(dāng)月的日歷天，報(bào)告提交時(shí)間不遲于次月5日）。2、企業(yè)對(duì)《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》進(jìn)行分析、評(píng)比和考核。3、《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》是考核項(xiàng)目經(jīng)理的基本依據(jù)。4.7.3記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1項(xiàng)目每日情況報(bào)告項(xiàng)目/每日辦公平臺(tái)，附表193施工日志項(xiàng)目/每日紙質(zhì)文件/項(xiàng)目資料管理系統(tǒng)4項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告項(xiàng)目公司每日辦公平臺(tái)，附表204.8施工影像管理4.8.1實(shí)施1、項(xiàng)目部建立施工影像管理制度，配備施工影像管理責(zé)任人及攝（照）像設(shè)備，對(duì)施工進(jìn)度影像、項(xiàng)目公共關(guān)系影像、工程定點(diǎn)整體照片（或慢照片）進(jìn)行拍攝及管理。2、施工進(jìn)度影像按照附錄2：《項(xiàng)目部施工照片拍攝地點(diǎn)與要點(diǎn)參照表》的要求，按工區(qū)或作業(yè)面實(shí)際施工情況拍攝。公共關(guān)系影像按項(xiàng)目部公共關(guān)系要求拍攝。工程定點(diǎn)整體照片（或慢照片）在項(xiàng)目開工前選定拍攝點(diǎn)，每天按預(yù)定時(shí)間間隔（按若干小時(shí)）等距離拍攝。3、項(xiàng)目部施工影像負(fù)責(zé)人員編寫《施工影像日志》，記錄每天拍攝情況，并對(duì)拍攝影像按檔案管理要求整理保管。項(xiàng)目完工后，對(duì)工程定點(diǎn)整體照片（或慢照片）進(jìn)行合成，生成工程建設(shè)影像記錄片。4.8.2記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1施工影像日志項(xiàng)目/每日紙質(zhì)文件4.9工程收尾管理4.9.1收尾工作計(jì)劃1、項(xiàng)目部在工程正式移交前一個(gè)月或者正式停工前（預(yù)計(jì)停工期不少于一個(gè)月）一周，制訂《項(xiàng)目部收尾工作計(jì)劃》，妥善安排項(xiàng)目收尾工作。2、《收尾工作計(jì)劃》確定工程收尾及移交管理、人員撤離、辦公及生活設(shè)施拆除，項(xiàng)目設(shè)備、器械、用具清理、歸還或入庫，以及相應(yīng)的安全、質(zhì)量、環(huán)保、成本控制、保安控制措施等內(nèi)容。3、項(xiàng)目收尾管理工作由工程管理部門牽頭組織、指揮與協(xié)調(diào)，首先進(jìn)行工地清理，然后將工程移交業(yè)主，再逐步進(jìn)行工程結(jié)算、檔案資料歸檔移交、工程保修、項(xiàng)目部撤離及考核等工作。4.9.2現(xiàn)場清理1、根據(jù)施工現(xiàn)場情況研究確定工地清理方案，制定《現(xiàn)場清理工作計(jì)劃》，有序開展工程清理及剩余工作收尾、臨時(shí)設(shè)施清理、設(shè)施設(shè)備及剩余材料清理、場地清理、道路清理、廢物垃圾清理、現(xiàn)場周邊設(shè)施清理恢復(fù)等工作。2、現(xiàn)場清理工作由工程管理部門負(fù)責(zé)，根據(jù)清理工作安排制訂清理總體計(jì)劃及每日作業(yè)計(jì)劃，計(jì)劃下達(dá)各工區(qū)或作業(yè)面，項(xiàng)目部安全、質(zhì)量、環(huán)保部門共同跟進(jìn)，各作業(yè)面作好《施工日志》，并每天向項(xiàng)目部生產(chǎn)管理部門反饋《每日情況報(bào)告》，項(xiàng)目部工程管理部門及時(shí)督促協(xié)調(diào)。4.9.3工程移交1、項(xiàng)目部在工地清理完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織有關(guān)人員對(duì)工程收尾情況進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收，確認(rèn)工程具備移交條件后，向公司提出移交申請(qǐng)。2、公司組織有關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)行移交前檢查驗(yàn)收，確認(rèn)工程已全面滿足合同要求，具備移交條件后，公司應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目部向業(yè)主正式移交工程，辦理工程移交手續(xù)。3、工程移交后，工程按合同履行交工后服務(wù)義務(wù)，項(xiàng)目部應(yīng)按照合同或公司與業(yè)主協(xié)商交工后服務(wù)的組織形式，完成工程移交后服務(wù)。4.9.4工程資料歸檔及移交1、項(xiàng)目部歸檔資料包括《工程技術(shù)資料》及《項(xiàng)目部管理資料》兩部分?！豆こ碳夹g(shù)資料》歸檔按國家及地方建設(shè)行政管理部門有關(guān)工程檔案管理規(guī)定進(jìn)行，《項(xiàng)目部管理資料》按局相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、工程移交時(shí)，向業(yè)主及建設(shè)檔案管理部門移交項(xiàng)目的技術(shù)資料，以便辦理工程備案手續(xù)。必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)編制《工程使用手冊(cè)》（或說明書）隨工程交給業(yè)主方。3、工程移交時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)將項(xiàng)目實(shí)施過程中的《項(xiàng)目策劃書》、《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃》及成本管理、技術(shù)管理、分包管理、材料管理、進(jìn)度管理、安全環(huán)保管理等資料整理歸檔，建立數(shù)據(jù)庫，移交給企業(yè)檔案管理部門或其它有關(guān)部門。4.9.5工程總結(jié)及項(xiàng)目部撤離1、項(xiàng)目部在完成工程移交后，項(xiàng)目進(jìn)入保修階段。保修工作由公司主管部門負(fù)責(zé)組織和實(shí)施，項(xiàng)目部在進(jìn)行工程移交后，項(xiàng)目人員在公司統(tǒng)一安排下逐步撤離現(xiàn)場。2、項(xiàng)目部應(yīng)搞好工程總結(jié)、合同清理、工程管理資料移交、工程結(jié)算、尾款及保修款清收等工作。4.9.6記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位填報(bào)時(shí)間和頻次填報(bào)和保存方式1項(xiàng)目部收尾工作計(jì)劃表項(xiàng)目公司收尾時(shí)紙質(zhì)文件，附表212項(xiàng)目部管理資料歸檔表項(xiàng)目公司工程完成后紙質(zhì)文件，附表223項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表項(xiàng)目公司工程完成后紙質(zhì)文件，附表234項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目公司工程完成后紙質(zhì)文件，附表24

4.10工程投訴4.10.1工作程序接到工程投訴接到工程投訴建立投訴臺(tái)賬批轉(zhuǎn)投訴到局投訴到公司建立投訴臺(tái)賬批轉(zhuǎn)投訴到局投訴到公司嚴(yán)重嚴(yán)重組織進(jìn)行原因分析組織進(jìn)行原因分析制訂整改方案制訂整改方案不符合要求不符合要求不符合要求與投訴方溝通不符合要求與投訴方溝通符合要求項(xiàng)目進(jìn)行整改符合要求項(xiàng)目進(jìn)行整改符合要求公司回復(fù)投訴公司進(jìn)行整改驗(yàn)收符合要求公司回復(fù)投訴公司進(jìn)行整改驗(yàn)收整改結(jié)果報(bào)公司（局）整改結(jié)果報(bào)公司（局）4.10.2處理原則1、投訴處理實(shí)行歸口管理、分級(jí)處理，及時(shí)、依法、就地解決的原則。2、投訴處理立足于投訴發(fā)生的項(xiàng)目進(jìn)行處理，當(dāng)項(xiàng)目無法處理或處理不力的，由投訴發(fā)生項(xiàng)目所在公司進(jìn)行處理，當(dāng)投訴發(fā)生項(xiàng)目所在公司無法處理或處理不力的，由局進(jìn)行處理。4.10.3時(shí)間要求在接到投訴信息時(shí)，應(yīng)按下表規(guī)定的時(shí)間及時(shí)處理：分類顧客性質(zhì)問題性質(zhì)關(guān)鍵重要一般一般嚴(yán)重極嚴(yán)重反應(yīng)時(shí)間2答復(fù)時(shí)間4.10.4信息接收1、公司各部門接收的投訴，必須報(bào)公司投訴主管部門備案。公司投訴主管部門建立《投訴臺(tái)帳》，并組織項(xiàng)目進(jìn)行投訴處理。2、局接收的投訴，接收部門應(yīng)書面通知生產(chǎn)與安全部，由生產(chǎn)與安全部核實(shí)后，視問題嚴(yán)重程度進(jìn)行處理或批轉(zhuǎn)至公司進(jìn)行處理。4.10.5現(xiàn)場處置1、聯(lián)絡(luò)顧客，趕赴現(xiàn)場公司在接到業(yè)主投訴后，按投訴要求和性質(zhì)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，安排人員與顧客聯(lián)系并到達(dá)現(xiàn)場。2、現(xiàn)場勘查，分析原因投訴處理負(fù)責(zé)人到達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)充分了解現(xiàn)場情況，分析投訴原因，制訂初步整改方案。3、溝通業(yè)主，現(xiàn)場整改投訴處理負(fù)責(zé)人應(yīng)在了解現(xiàn)場情況后，及時(shí)與業(yè)主溝通，通報(bào)整改方案，如能現(xiàn)場處置的現(xiàn)場進(jìn)行處置。4、組織整改，內(nèi)部驗(yàn)收對(duì)于整改難度比較大的重大投訴，應(yīng)根據(jù)審批后的整改方案，指派專門的現(xiàn)場整改負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改方案的執(zhí)行；整改完成后，現(xiàn)場整改負(fù)責(zé)人應(yīng)組織公司相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，報(bào)請(qǐng)投訴方進(jìn)行驗(yàn)收。4.10.6整改回復(fù)1、整改完成后，現(xiàn)場整改負(fù)責(zé)人應(yīng)編制《整改回復(fù)單》報(bào)業(yè)主投訴人簽字認(rèn)可。如業(yè)主對(duì)整改效果不滿意，應(yīng)重新組織整改。2、局批轉(zhuǎn)的投訴，公司必須及時(shí)安排處理，在2個(gè)工作日或規(guī)定時(shí)間內(nèi)將調(diào)查情況、原因分析和處理方案書面報(bào)送批轉(zhuǎn)部門；處理完成后，及時(shí)將《整改回復(fù)單》報(bào)送批轉(zhuǎn)部門。4.10.7持續(xù)改進(jìn)1、每月月初，公司須對(duì)上月的投訴情況以《投訴月報(bào)》和《投訴處理統(tǒng)計(jì)表》的形式上報(bào)局生產(chǎn)與安全部。2、局生產(chǎn)與安全部每半年應(yīng)收集整理顧客投訴信息和處理結(jié)果，對(duì)全局投訴管理情況作出總結(jié)，對(duì)各單位投訴管理工作作出評(píng)價(jià)，形成書面報(bào)告，上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)。4.10.8記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位報(bào)送時(shí)間和頻次備注1投訴記錄投訴接收單位/發(fā)生時(shí)紙質(zhì)文件，附表252投訴臺(tái)賬局、公司/及時(shí)維護(hù)紙質(zhì)文件，附表263投訴月報(bào)公司、局/每月紙質(zhì)文件，附表274投訴處理統(tǒng)計(jì)表公司、局/及時(shí)維護(hù)紙質(zhì)文件，附表28

4.11保修服務(wù)4.11.1工作程序簽署工程保修合同簽署工程保修合同編制業(yè)主/用戶指導(dǎo)說明書竣工移交按計(jì)劃組織工程回訪編制工程回訪計(jì)劃；工程回訪發(fā)現(xiàn)的問題制訂維修方案工程保修業(yè)主維修通知單業(yè)主維修通知單4.11.2工程保修合同1、工程項(xiàng)目竣工交付前或施工合同簽訂時(shí)，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》等規(guī)定，公司與業(yè)主簽訂《工程保修合同》或《工程質(zhì)量保修書》。2、《工程保修合同》或《工程質(zhì)量保修書》由子公司、直營公司組織編制，按合同評(píng)審的要求組織進(jìn)行評(píng)審，法人代表或授權(quán)人與建設(shè)單位簽訂。3、在與分包方簽訂分包合同時(shí)，應(yīng)將《工程保修合同》或《工程質(zhì)量保修書》的內(nèi)容在分包合同中明確，或與分包方簽訂《工程保修合同》或《工程質(zhì)量保修書》。4.11.3業(yè)主/用戶指導(dǎo)說明書1、編制業(yè)主/用戶指導(dǎo)說明書要充分體現(xiàn)為業(yè)主全面服務(wù)的思想，為業(yè)主提供工程使用、維修、改建和擴(kuò)建依據(jù)。2、項(xiàng)目竣工交付后公司應(yīng)將維修管理的責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人員、地址、郵編、電話、傳真、電子郵箱等告知顧客。3、業(yè)主/用戶指導(dǎo)說明書由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，項(xiàng)目經(jīng)理審核，公司維修主管批準(zhǔn)。4.11.4竣工移交1、公司維修主管應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目竣工時(shí)間安排，在竣工前3個(gè)月進(jìn)入項(xiàng)目，逐步建立起與業(yè)主的關(guān)系，熟悉項(xiàng)目情況，收集項(xiàng)目信息，做好工程保修的準(zhǔn)備工作。2、項(xiàng)目在完成項(xiàng)目的正式竣工驗(yàn)收，并正式將工程移交給業(yè)主后，應(yīng)將項(xiàng)目竣工資料及相關(guān)資料、信息完整地移交給公司維修主管，經(jīng)其完全確認(rèn)移交工作完成后，該項(xiàng)目才可以將保修工作移交給公司維修主管。3、在工程保修第一年，如業(yè)主提出要求，項(xiàng)目經(jīng)理仍需要派員常住現(xiàn)場主持日常保修工作。一年后，將由公司維修主管負(fù)責(zé)工程日常維修工作。4.11.5工程回訪1、每年年初，公司維修主管應(yīng)根據(jù)本年工程竣工交付使用情況以及顧客的重要程度編制年度工程回訪計(jì)劃，確定回訪項(xiàng)目、回訪時(shí)間和回訪人員，并將工程回訪計(jì)劃應(yīng)于每年元月31日前報(bào)局生產(chǎn)與安全部。2、工程回訪分為例行性回訪、季節(jié)性回訪、技術(shù)性回訪和特殊工程的回訪四類。（1）例行性回訪是指對(duì)交付使用工程的必須的、例行的常規(guī)性回訪，一般以電話詢問、開座談會(huì)等形式進(jìn)行，每半年或一年一次，了解日常使用情況和顧客意見，在保修期滿之前回訪，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行保修總結(jié)，向顧客交代維護(hù)和使用事項(xiàng)。（2）季節(jié)性回訪是指針對(duì)季節(jié)變化進(jìn)行重點(diǎn)回訪，了解因季節(jié)變化對(duì)工程質(zhì)量的某個(gè)使用部位或系統(tǒng)的質(zhì)量和使用情況進(jìn)行的回訪，及時(shí)解決發(fā)生的質(zhì)量問題。季節(jié)性回訪一般包括：雨季回訪屋面、外墻面的防水及排水工程，采暖期或供冷期回訪供熱供冷系統(tǒng)設(shè)備。（3）技術(shù)性回訪是指了解在施工過程中采用了新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的工程，回訪其使用效果和技術(shù)性能、狀態(tài)，以便及時(shí)解決存在問題，同時(shí)還要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)、完善和推廣的依據(jù)和措施。3、竣工工程從交付之日起半年以后一年之內(nèi)必須進(jìn)行一次例行性回訪；重點(diǎn)顧客、關(guān)鍵顧客的項(xiàng)目應(yīng)在保修期內(nèi)每年進(jìn)行一次回訪；一般顧客在完成第一次工程回訪后應(yīng)抽取20%的比例進(jìn)行回訪；季節(jié)性回訪應(yīng)在季節(jié)發(fā)生變化后組織進(jìn)行回訪；當(dāng)發(fā)生對(duì)建筑物有影響的自然災(zāi)害后要組織對(duì)工程質(zhì)量及影響情況進(jìn)行回訪。4、住宅工程回訪時(shí)應(yīng)聽取物業(yè)管理單位和業(yè)主委員會(huì)的意見，在住宅明顯部位張貼告示，公布聯(lián)系方式，并走訪不少于10%的業(yè)主，實(shí)地查看工程質(zhì)量情況，聽取業(yè)主意見。5、公司維修主管應(yīng)根據(jù)工程回訪中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)做好工程回訪記錄。如在回訪過程中發(fā)現(xiàn)有影響結(jié)構(gòu)安全或嚴(yán)重影響使用功能質(zhì)量隱患，應(yīng)立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和局生產(chǎn)與安全部報(bào)告。6、工程回訪計(jì)劃由公司維修主管編制，維修主管部門經(jīng)理審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；工程回訪記錄由公司維修主管編制，由顧客簽字認(rèn)可，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.11.6工程保修1、在工程回訪過程中發(fā)現(xiàn)的問題，或業(yè)主反饋的問題，屬于我方承擔(dān)保修責(zé)任的質(zhì)量問題，應(yīng)無條件進(jìn)行維修；保修期滿后出現(xiàn)的質(zhì)量問題確系施工質(zhì)量造成的，公司應(yīng)組織維修。保修期內(nèi)由于顧客使用不當(dāng)或其他非施工原因造成的質(zhì)量問題，應(yīng)向顧客提出并解釋原因，當(dāng)顧客提出維修要求時(shí)，公司應(yīng)與顧客進(jìn)行協(xié)商達(dá)成一致意見后進(jìn)行維修。當(dāng)顧客提出合同范圍以外的要求時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行分析，盡量滿足顧客的要求。2、如維修量較大或維修難度較大時(shí)，公司維修主管應(yīng)根據(jù)維修部位的具體情況制定維修方案，必要時(shí)可委托專業(yè)的維修單位進(jìn)行維修。對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安全或嚴(yán)重影響使用功能的質(zhì)量問題的維修方案要經(jīng)公司總工程師負(fù)責(zé)審核，委托專業(yè)維修單位維修的由專業(yè)維修單位編制維修方案，若需要經(jīng)原設(shè)計(jì)單位或其他有資格的單位簽認(rèn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行簽認(rèn)。維修方案須經(jīng)顧客同意后方可進(jìn)行維修。3、公司維修主管應(yīng)根據(jù)處理方案或維修方案，下達(dá)《工程維修任務(wù)書（記錄）》，指派專業(yè)人員進(jìn)行維修，并對(duì)維修負(fù)責(zé)人員進(jìn)行全面的交底。4、維修人員應(yīng)對(duì)工程結(jié)構(gòu)性能、使用功能、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等進(jìn)行認(rèn)真檢查，按照維修方案的要求進(jìn)行維修，避免和減少維修過程中對(duì)顧客的影響。若維修過程中發(fā)現(xiàn)新的質(zhì)量問題或維修方案不適用時(shí)應(yīng)立即報(bào)告公司維修主管。5、維修完成并經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可通知顧客驗(yàn)收。當(dāng)未通過顧客驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行維修，直至完全符合規(guī)定要求并通過顧客驗(yàn)收為止。6、維修工作全部完成后，維修人員應(yīng)請(qǐng)顧客在《工程維修任務(wù)書（記錄）》上簽字認(rèn)可，《工程維修任務(wù)書（記錄）》由公司維修主管保存。7、分包工程由分包方實(shí)施維修，若分包方?jīng)]有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施維修，公司應(yīng)組織維修，維修費(fèi)用按分包合同的規(guī)定從分包方的質(zhì)量保證金中扣除。8、如有下列情況發(fā)生，公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織進(jìn)行工程回訪并制定維修方案：（1）對(duì)同一位置進(jìn)行三次以上（含三次）返修；（2）同一交工項(xiàng)目持續(xù)三個(gè)月各類返修不斷，且仍有問題出現(xiàn)；（3）住宅工程超過總戶數(shù)的20%均出現(xiàn)同一類質(zhì)量問題；（4）因維修人員服務(wù)行為造成顧客強(qiáng)烈投訴；（5）因質(zhì)量問題導(dǎo)致顧客索賠。9、《維修方案》由專業(yè)維修單位或公司技術(shù)主管編制，公司維修主管審核、公司總工程師批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)設(shè)計(jì)、顧客審批；《工程維修任務(wù)書（記錄）》由公司維修主管、維修負(fù)責(zé)人編制，維修負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施，由顧客簽字認(rèn)可。4.11.7業(yè)主服務(wù)報(bào)告1、公司維修主管組織每半年對(duì)業(yè)主意見、業(yè)主投訴、回訪保修等情況進(jìn)行匯總分析，編制《業(yè)主服務(wù)報(bào)告》。對(duì)于未能達(dá)到業(yè)主滿意的工程，應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施糾正措施，以使其最終達(dá)到業(yè)主滿意。2、《業(yè)主服務(wù)報(bào)告》應(yīng)包含《工程回訪計(jì)劃》、《投訴臺(tái)賬》、《投訴處理統(tǒng)計(jì)表》、《維修情況統(tǒng)計(jì)表》等。3、《業(yè)主服務(wù)報(bào)告》由公司維修主管編制，項(xiàng)目管理部經(jīng)理審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.11.8記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位報(bào)送時(shí)間和頻次備注1工程回訪計(jì)劃表項(xiàng)目公司交工后紙質(zhì)文件，附表292工程回訪記錄表項(xiàng)目/及時(shí)紙質(zhì)文件，附表303工程維修任務(wù)書（記錄）公司/及時(shí)紙質(zhì)文件，附表314工程維修情況統(tǒng)計(jì)表公司/及時(shí)紙質(zhì)文件，附表324.12項(xiàng)目督導(dǎo)4.12.1組織機(jī)構(gòu)局成立重大工程項(xiàng)目履約督導(dǎo)組，由局領(lǐng)導(dǎo)、局生產(chǎn)與安全部、合約法務(wù)部、基礎(chǔ)設(shè)施部等相關(guān)人員構(gòu)成，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局生產(chǎn)與安全部。4.12.2督查措施1、督導(dǎo)小組每二個(gè)月召開一次重大項(xiàng)目督導(dǎo)專題會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容如下：（1）各相關(guān)責(zé)任人匯報(bào)上二個(gè)月的項(xiàng)目督導(dǎo)情況；（2）安排下階段的項(xiàng)目督導(dǎo)重點(diǎn)；（3）確定項(xiàng)目的督導(dǎo)責(zé)任人；（4）確定退出督導(dǎo)名冊(cè)的項(xiàng)目，并補(bǔ)充新的需要督導(dǎo)的重大項(xiàng)目；2、重大項(xiàng)目督導(dǎo)辦公室在專題會(huì)議結(jié)束的三個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布《重大項(xiàng)目督導(dǎo)名冊(cè)》。3、在發(fā)布《重大項(xiàng)目督導(dǎo)名冊(cè)》同時(shí)，對(duì)新增督導(dǎo)項(xiàng)目下發(fā)《督導(dǎo)告知書》，明確列入名冊(cè)的原因以及督導(dǎo)的內(nèi)容、重點(diǎn)以及督導(dǎo)過程中上報(bào)的相關(guān)信息和其他要求。4、新增督導(dǎo)項(xiàng)目在接到《督導(dǎo)告知書》后十五個(gè)日歷天內(nèi)上報(bào)該項(xiàng)目的工程策劃書。5、生產(chǎn)與安全部和基礎(chǔ)設(shè)施部要根據(jù)督導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)際情況編制《項(xiàng)目督導(dǎo)計(jì)劃書》，計(jì)劃書由督導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)執(zhí)行6、對(duì)新列入局《重大督導(dǎo)名冊(cè)》的項(xiàng)目，生產(chǎn)與安全部在公布后的三天內(nèi)與業(yè)主取得聯(lián)系，發(fā)放《業(yè)主意見反饋表》。第一次意見反饋應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)回收，作為編制《督導(dǎo)計(jì)劃書》的依據(jù)。以后每月25日回收《意見反饋表》7、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)每月25日將《重大項(xiàng)目督導(dǎo)月報(bào)》報(bào)公司，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后報(bào)局督導(dǎo)辦公室。8、各公司生產(chǎn)副職是局重大項(xiàng)目督導(dǎo)的牽頭聯(lián)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)，要按《督導(dǎo)告知書》的要求組織人員每月對(duì)督導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)行檢查并核實(shí)項(xiàng)目部填報(bào)的《重大項(xiàng)目督導(dǎo)月報(bào)》，并把檢查核實(shí)情況上報(bào)生產(chǎn)與安全部。9、現(xiàn)場督導(dǎo)時(shí)，對(duì)存在的問題將形成《督導(dǎo)意見書》，對(duì)于履約過程中涉及到公司的相關(guān)管理行為的，要向公司下發(fā)《督導(dǎo)意見書》。各單位要根據(jù)督導(dǎo)意見書制定改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任人，明確實(shí)施時(shí)間。在現(xiàn)場督導(dǎo)結(jié)束后的7天內(nèi)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)局。10、生產(chǎn)與安全部和基礎(chǔ)設(shè)施部要根據(jù)督導(dǎo)計(jì)劃書的規(guī)定的時(shí)間間隔與業(yè)主進(jìn)行溝通，聽取和征求業(yè)主對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、資源投入和投訴處理及與業(yè)主、建立的協(xié)調(diào)配合（指令執(zhí)行）方面的意見和建議，并將意見和建議作為對(duì)項(xiàng)目考核的依據(jù)。11、對(duì)于退出局《重大項(xiàng)目督導(dǎo)名冊(cè)》的項(xiàng)目，生產(chǎn)與安全部或基礎(chǔ)設(shè)施部應(yīng)在退出時(shí)提交相關(guān)的建議書，對(duì)項(xiàng)目后期的履約提出建議和要求，以及注意事項(xiàng)。4.12.3記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位報(bào)送時(shí)間和頻次備注1重大項(xiàng)目督導(dǎo)名冊(cè)局/每二月辦公平臺(tái)，附表332重大督導(dǎo)告知書局/適時(shí)辦公平臺(tái)，附表343重大項(xiàng)目督導(dǎo)計(jì)劃書局/適時(shí)辦公平臺(tái)，附表354業(yè)主意見反饋表業(yè)主/每月紙質(zhì)文件，附表365重大項(xiàng)目督導(dǎo)月報(bào)項(xiàng)目/公司公司每月辦公平臺(tái)，附表376重大項(xiàng)目督導(dǎo)意見書督導(dǎo)人員/適時(shí)紙質(zhì)文件，附表38

5考核評(píng)價(jià)5.1生產(chǎn)管理績效考核5.1.1項(xiàng)目部應(yīng)在每月綜合考評(píng)時(shí)對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)管理進(jìn)行考核，并對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的問題制訂糾正和預(yù)防措施。5.1.2公司應(yīng)在每季度對(duì)項(xiàng)目的綜合考評(píng)時(shí)對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)管理進(jìn)行考核，對(duì)公司所屬項(xiàng)目進(jìn)行強(qiáng)制排名。5.1.3局每半年以重點(diǎn)工程檢查的方式對(duì)各公司的生產(chǎn)管理工作進(jìn)行考核，考核包括對(duì)公司生產(chǎn)管理部門和公司主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)的考核，并對(duì)各公司生產(chǎn)管理部門和主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)的管理績效實(shí)行強(qiáng)制排名。5.1.4公司與項(xiàng)目簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任狀時(shí)應(yīng)有專門的工期履約考核條款，并與項(xiàng)目成本節(jié)約獎(jiǎng)掛鉤。5.2工期管理績效考核5.2.1項(xiàng)目部對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行每日檢查，每月進(jìn)行一個(gè)綜合進(jìn)度檢查，對(duì)周、月作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃和節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃、總進(jìn)度計(jì)劃分別進(jìn)行對(duì)照檢查，并在綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)中對(duì)完成情況做出記錄。5.2.2公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目月度進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行檢查，并每季度對(duì)項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行一次綜合檢查。5.2.3局每半年以重點(diǎn)工程檢查的形式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行綜合檢查。5.3履約管理績效考核5.3.1公司應(yīng)在每季度對(duì)項(xiàng)目的綜合考評(píng)時(shí)對(duì)項(xiàng)目的顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，局在每半年重點(diǎn)工程檢查時(shí)對(duì)項(xiàng)目的顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果對(duì)項(xiàng)目和項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行獎(jiǎng)懲。5.3.2督導(dǎo)項(xiàng)目按約定完成工作的局將給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)類型為：記功、晉級(jí)、提職、授予榮譽(yù)稱號(hào)。5.3.3督導(dǎo)項(xiàng)目未按約定完成工作的局將給予相應(yīng)的處罰，處罰類型為：警告、記過、記大過、降級(jí)、撤職、解除勞動(dòng)合同。5.3.4因項(xiàng)目履約問題影響與戰(zhàn)略性業(yè)主合作的，要撤換項(xiàng)目經(jīng)理并對(duì)公司的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，取消公司當(dāng)年的評(píng)優(yōu)資格。5.3.5因項(xiàng)目部管理原因造成的同類問題業(yè)主三次重大投訴的要撤換項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)公司分管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)批評(píng)。5.3.6同一督導(dǎo)建議三次沒有完成和執(zhí)行的，要撤換項(xiàng)目經(jīng)理，并對(duì)公司主要領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)批評(píng)。5.3.7工程項(xiàng)目履約情況作為公司班子年終績效評(píng)定的依據(jù)，局重大項(xiàng)目督導(dǎo)組可據(jù)此提出績效考核和年薪調(diào)整的意見。5.4記錄序號(hào)記錄名稱填報(bào)單位審批單位報(bào)送時(shí)間和頻次備注1重點(diǎn)工程檢查表格局/每半年紙質(zhì)文件綜合考評(píng)表格公司/每季度紙質(zhì)文件綜合考評(píng)表格項(xiàng)目/每月紙質(zhì)文件

附錄1：項(xiàng)目部施工照片拍攝地點(diǎn)與要點(diǎn)參照表類別拍攝位置拍攝要點(diǎn)拍攝數(shù)量1、工程現(xiàn)場現(xiàn)場狀況全區(qū)域（廣角不能取全景時(shí)，可合成）視情況現(xiàn)場周邊狀況主要運(yùn)輸路線狀況等視情況障礙物視情況2、臨時(shí)設(shè)施圍墻位置、高度1～2臨時(shí)倉庫與施工現(xiàn)場的關(guān)聯(lián)性1～2放樣用水準(zhǔn)繩全體照相并依棟分別拍攝全部1，每棟1擋土設(shè)施施工狀況、整體擋土設(shè)施2～3腳手架、工作臺(tái)全部腳手架、工作臺(tái)、防護(hù)設(shè)備1～23、基礎(chǔ)工程地基與基礎(chǔ)工程天然基礎(chǔ)承載層基樁打到基層深度、地基承載狀況視情況承載力實(shí)驗(yàn)實(shí)施試驗(yàn)的狀況（含試驗(yàn)機(jī)械）2～３預(yù)制樁試樁樁長、結(jié)頭處焊接、打入深度各處一張預(yù)制樁制品制品名稱、直徑、長度及制造時(shí)間、根數(shù)1～2打樁時(shí)打樁時(shí)全景（含機(jī)械）1～2樁頭處理處理情況、樁心情況1～2灌注砼樁試樁側(cè)壁、持力層、鉆孔深度各處一張挖掘狀況（含機(jī)械）1～2配筋主筋根數(shù)、保護(hù)層、間距、接頭2～3澆注砼坍落度、含氣量試驗(yàn)等狀況及結(jié)果各處1～2樁頭處理樁頭砼處理狀況、樁芯檢查情況1～2砼工程砼澆注澆注作業(yè)、施工縫處理、養(yǎng)護(hù)狀況等2～3預(yù)埋五金施工狀況、焊接面養(yǎng)護(hù)狀況視狀況基礎(chǔ)砼澆注作業(yè)基礎(chǔ)、地梁的形狀尺寸視狀況質(zhì)量試驗(yàn)各次澆注砼的坍落度試驗(yàn)、含氣量試驗(yàn)1～24、鋼筋砼構(gòu)件制作模板模板檢查狀況（照片反映場地背景）1～2配筋鋼筋根數(shù)、間隔，構(gòu)件整體配筋2～3連接用預(yù)埋五金安裝狀況2～3澆注砼澆注砼作業(yè)及粉刷作業(yè)狀況2～3養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)狀況1～2質(zhì)量檢查檢查狀況1～2

拍攝位置拍攝要點(diǎn)拍攝數(shù)量性能試驗(yàn)試驗(yàn)實(shí)施狀況及試驗(yàn)結(jié)果1～25、鋼筋砼構(gòu)件組裝構(gòu)件進(jìn)場與現(xiàn)場檢查卸貨狀況，構(gòu)件檢查狀況1～2各層構(gòu)件的定位狀況定位、接合部門施工情況（焊結(jié)及接著灌漿）各2～3各層水平調(diào)整施工狀況2～3各層梁、墻板定位定位、接合部門施工情況（焊結(jié)及接著灌漿）各2～3各層水泥砂漿填充接合用預(yù)埋五金、勾縫等施工狀況各2～36、防水工程勾縫防水作業(yè)橫勾縫及豎勾縫帶狀填縫材施工狀況，帶狀填縫材搭接及角落部位施工狀況，背襯材填縫作業(yè)施工狀況5～6層頂液狀填縫材，塑膠防水紙的施工狀況，通氣管、立板等處的施工狀況2～3走廊、陽臺(tái)液狀填縫材，塑膠防水紙的施工狀況，平頂部分的勾縫背襯材料，填縫作業(yè)的施工狀況2～3浴室、廁所油氈防水防水處基層施工狀況，各種粉刷施工狀況，排水溝渠處、立板處周圍防水施工狀況，材料等各施工步驟1～2層頂面防水隔熱同上隔熱板厚度及施工狀況，壓緣磚或壓緣砼施工狀況各施工步驟1～27、木結(jié)構(gòu)工程地板大梁、隔柵等形狀尺寸、間隔、防腐劑涂布情形1～2內(nèi)部裝修板材安裝情況1～2平頂基層預(yù)埋吊件、吊子、角材間隔1～2墻隔熱板隔熱板厚度，施工狀況，膠粘劑等1～28、金屬工程扶手陽臺(tái)、走廊、窗戶、平臺(tái)等處扶手的安裝及焊接情況1～2各種五金晾衣架、落水管等五金預(yù)埋狀況及安裝或焊接情況1～29、粉刷工程各處粉刷基層、各層粉刷的施工狀況，水泥砂漿拌合劑1～2門窗框周圍的填縫作業(yè)各門窗框周圍的填塞狀況1～210、涂裝（噴涂）工程基層處理狀況2～311、其它各種試驗(yàn)浴室防水試驗(yàn)、浴室防水施工完成后的放水浸泡試驗(yàn)各1～2

附表：GQGL－01《項(xiàng)目部實(shí)施策劃書》編制任務(wù)書項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃依據(jù)序號(hào)項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃依據(jù)責(zé)任部門/人資料完善程度聯(lián)系方式1項(xiàng)目策劃書、項(xiàng)目部責(zé)任書2項(xiàng)目合同3施工圖紙4項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)5項(xiàng)目管理方針目標(biāo)6市場分析資料、現(xiàn)場分析資料7法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、政策8同類項(xiàng)目的參考資料9項(xiàng)目成本測算資料10施工組織設(shè)計(jì)11其它項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃編寫任務(wù)安排序號(hào)計(jì)劃名稱責(zé)任部門/人編制要點(diǎn)完成期限審核人批準(zhǔn)人1提綱及要點(diǎn)2項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)3項(xiàng)目部合同責(zé)任分配（索賠與反索賠）4項(xiàng)目技術(shù)管理實(shí)施計(jì)劃5項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理實(shí)施計(jì)劃6項(xiàng)目生產(chǎn)管理實(shí)施計(jì)劃7項(xiàng)目部綜合事務(wù)管理實(shí)施計(jì)劃8項(xiàng)目分包管理實(shí)施計(jì)劃9項(xiàng)目材料采購管理實(shí)施計(jì)劃10項(xiàng)目料具及設(shè)備管理實(shí)施計(jì)劃11質(zhì)量管理計(jì)劃12環(huán)境管理計(jì)劃13職業(yè)健康與安全管理計(jì)劃14信息與溝通管理計(jì)劃15成本計(jì)劃16風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃17項(xiàng)目資金管理及稅務(wù)實(shí)施計(jì)劃18其他需制定的計(jì)劃（如CI創(chuàng)優(yōu)）19目錄及匯總編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－02《項(xiàng)目工期管理計(jì)劃》編制表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計(jì)劃編制依據(jù)序號(hào)項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理基礎(chǔ)事項(xiàng)完成程度生成時(shí)間聯(lián)系人聯(lián)系方式1施工圖紙2工程策劃書3施工合同及合同責(zé)任分解4施工組織設(shè)計(jì)5現(xiàn)場調(diào)查資料6項(xiàng)目管理責(zé)任書7項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計(jì)劃編制安排序號(hào)計(jì)劃主要內(nèi)容有關(guān)要點(diǎn)責(zé)任部門或人員完成期限實(shí)際完成1施工準(zhǔn)備計(jì)劃2項(xiàng)目總平面布置計(jì)劃3項(xiàng)目施工作業(yè)面管理責(zé)任制4項(xiàng)目生產(chǎn)工期及現(xiàn)場管理總調(diào)度制度5項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃6項(xiàng)目各分包商工作計(jì)劃7現(xiàn)場平面運(yùn)輸管理計(jì)劃8現(xiàn)場垂直運(yùn)輸管理計(jì)劃9項(xiàng)目每日檢查報(bào)告制度10項(xiàng)目月度統(tǒng)計(jì)報(bào)量制度11其它編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：03開工報(bào)告工程名稱所屬公司建筑面積結(jié)構(gòu)類型層數(shù)建設(shè)單位工程造價(jià)承包方式預(yù)定開工日期年月日計(jì)劃竣工日期年月日國家定額工期天合同協(xié)議竣工日期年月日核查內(nèi)容核查部門核查結(jié)果核查人是否營銷立項(xiàng)公司市場營銷部門預(yù)期利潤公司商務(wù)合約部門付款比例計(jì)價(jià)方式主材與人工是否可調(diào)是否有重大違約責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)條款施工組織設(shè)計(jì)編制和審批情況公司生產(chǎn)技術(shù)部門施工策劃編制和審批情況項(xiàng)目關(guān)鍵崗位人員到位情況其它公司分管領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)、營銷）意見：公司總經(jīng)理意見：局生產(chǎn)與安全部意見：局科技設(shè)計(jì)部意見：局合約法務(wù)部意見：局總經(jīng)濟(jì)師意見：附表：GQGL－04主要設(shè)備需求計(jì)劃表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃進(jìn)場期備注申請(qǐng)人審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－05自有施工設(shè)備臺(tái)賬序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備管理編號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)購入日期啟用日期申請(qǐng)人審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－06租賃施工設(shè)備臺(tái)帳序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)合同號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)出租單位進(jìn)場日期退場日期申請(qǐng)人審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－07施工設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收記錄項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)安裝地點(diǎn)設(shè)備來源日期產(chǎn)權(quán)單位/拆裝單位資質(zhì)情況：設(shè)備外觀/出廠時(shí)間等基本情況：現(xiàn)場驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)果現(xiàn)場驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)果金屬結(jié)構(gòu)連接狀態(tài)制動(dòng)系統(tǒng)是否可靠運(yùn)行軌道是否牢固潤滑是否全面良好操作系統(tǒng)是否靈活接地電阻符合要求傳動(dòng)系統(tǒng)是否平穩(wěn)承重鋼絲繩情況液壓系統(tǒng)有無泄漏相關(guān)人員簽字項(xiàng)目安全工程師項(xiàng)目設(shè)備工程師項(xiàng)目經(jīng)理公司設(shè)備工程師

附表：GQGL－08機(jī)械設(shè)備定期檢查記錄項(xiàng)目名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果1對(duì)設(shè)備管理的重視程度2管理機(jī)構(gòu)人員設(shè)置情況3各種規(guī)章制度的健全情況4執(zhí)行操作情況5文明施工6設(shè)備技術(shù)狀況7維修保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況8安全環(huán)保措施9質(zhì)量記錄是否齊全檢查人日期

附表：GQGL－09施工設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)規(guī)格型號(hào)計(jì)劃保修承修單位類別運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)停修時(shí)間保養(yǎng)日期備注編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－10施工設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄項(xiàng)目名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)日期規(guī)程保養(yǎng)點(diǎn)檢內(nèi)容保養(yǎng)人簽字日至日日至日日至日日至日日至日日至日日至日日至日日至日編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－11施工設(shè)備維修記錄項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)規(guī)格型號(hào)設(shè)備來源發(fā)生故障時(shí)間報(bào)修時(shí)間當(dāng)班司機(jī)故障部位故障現(xiàn)象維修人員到場時(shí)間簽字檢查結(jié)果及故障原因檢查人：維修內(nèi)容維修人：試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間設(shè)備機(jī)長維修日期

附表：GQGL－12施工設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)日期工作內(nèi)容工作小時(shí)使用人簽字說明123456789101112131415161718192021222324252627282930313233

附表：GQGL－13施工設(shè)備三定記錄表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)操作人備注編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－14施工設(shè)備事故報(bào)告單項(xiàng)目名稱事故發(fā)生時(shí)間設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備來源機(jī)長事故責(zé)任者事故發(fā)生基本情況事故原因損失情況直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值處理情況對(duì)事故責(zé)任者處理意見主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見

附表：GQGL－15勞務(wù)實(shí)名制檢查表序號(hào)分包商名稱花名冊(cè)人數(shù)實(shí)際在場人數(shù)辦理工作牌人數(shù)考勤人數(shù)打卡人數(shù)與實(shí)際在場人員不符合人數(shù)花名冊(cè)人員辦理工作牌人員考勤人員打卡人員工資發(fā)放人員編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－16分包商管理人員花名冊(cè)序號(hào)姓名性別年齡擔(dān)任職務(wù)資格證書證書編號(hào)備注編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－17分包商勞務(wù)人員花名冊(cè)序號(hào)姓名性別年齡工種身份證號(hào)碼備注編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－18勞務(wù)人員工資發(fā)放表序號(hào)姓名性別身份證號(hào)碼出勤天數(shù)應(yīng)發(fā)金額實(shí)發(fā)金額本人簽字編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－19項(xiàng)目每日情況報(bào)告表本表順序號(hào)時(shí)間星期日一二三四五六NO：年月日工作名稱天氣非常晴朗□晴朗□多云□雨□雪□冰凍□作業(yè)計(jì)劃編號(hào)溫度≤0度□0度～10度□10度～21度□21度～30度□≥30度□分包商或作業(yè)隊(duì)風(fēng)力靜風(fēng)□中等□大風(fēng)□臺(tái)風(fēng)□作業(yè)面負(fù)責(zé)人濕度干燥□中等□濕潤□一、現(xiàn)場人員情況單位名稱管理人員數(shù)（日/夜）作業(yè)工人數(shù)（日/夜）主要工作內(nèi)容二、現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備情況設(shè)備名稱型號(hào)狀態(tài)工作臺(tái)班三、材料進(jìn)場情況材料名稱規(guī)格數(shù)量檢驗(yàn)試驗(yàn)情況備注四、來訪人員情況時(shí)間姓名職位工作目的備注五、進(jìn)度完成情況（另附頁）六、工作小結(jié)（針對(duì)當(dāng)天情況，分析原因，提出措施，另附頁）抄送1、建設(shè)方代表□；2、工程監(jiān)理□；3、項(xiàng)目經(jīng)理□；4、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理□；5、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理□；6、項(xiàng)目工程部□；7、項(xiàng)目資料室□簽名：職位：

附表：GQGL－20項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告項(xiàng)目名稱報(bào)告編號(hào)第次報(bào)告本次報(bào)告時(shí)間一、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)基本情況：二、項(xiàng)目合同管理（索賠與反索賠）情況：二、項(xiàng)目成本管理情況：三、項(xiàng)目進(jìn)度管理情況：四、項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況：五、項(xiàng)目分包及勞務(wù)管理情況（對(duì)分包的索賠與反索賠）：六、項(xiàng)目材料管理情況：七、項(xiàng)目技術(shù)管理情況：八、其它方面情況1保函及保證金管理方面2客戶關(guān)系管理方面3信息管理方面4綜合事務(wù)管理方面5項(xiàng)目員工激勵(lì)及培訓(xùn)管理方面6其它九、下月工作的主要計(jì)劃及思路：十、本月工程照片項(xiàng)目經(jīng)理：時(shí)間：

附表：GQGL－21項(xiàng)目部收尾工作計(jì)劃表項(xiàng)目名稱序號(hào)工作項(xiàng)目是否需要工作方案責(zé)任人或部門工作期限1工程收尾是□否□2工程移交申請(qǐng)是□否□3工程檔案資料移交是□否□4辦公設(shè)施清理是□否□5生活設(shè)施清理是□否□6材料及機(jī)器清理是□否□7道路清理是□否□8場地清理是□否□9工地周邊公共設(shè)施還原是□否□10人員撤離是□否□11合同收尾及結(jié)算清理是□否□12項(xiàng)目保函、保證金清理是□否□13分包工作清理是□否□14通訊及網(wǎng)絡(luò)報(bào)停是□否□15項(xiàng)目成本還原工作是□否□16項(xiàng)目總結(jié)工作是□否□17其它是□否□編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－22項(xiàng)目部管理資料歸檔表序號(hào)項(xiàng)目管理資料歸檔類目主要內(nèi)容及時(shí)間階段責(zé)任人或部門工作期限1項(xiàng)目履約條件調(diào)查資料2項(xiàng)目合同評(píng)審資料3項(xiàng)目人員工資收入資料4項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃5企業(yè)以項(xiàng)目考核、評(píng)審資料6項(xiàng)目現(xiàn)金流測算資料7項(xiàng)目信息識(shí)別與管理資料8項(xiàng)目物資及設(shè)備計(jì)劃、采購、合同、驗(yàn)收、調(diào)撥等資料9項(xiàng)目分包管理資料10項(xiàng)目綜合事務(wù)方面資料11項(xiàng)目盈虧測算及成本管理資料12項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度管理資料13項(xiàng)目成品保護(hù)、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、QC小組活動(dòng)資料14項(xiàng)目保安工作資料15項(xiàng)目收尾管理資料16項(xiàng)目回訪保修資料17其它編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－23項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表項(xiàng)目部管理總結(jié)依據(jù)序號(hào)文件資料責(zé)任部門/人資料完善程度聯(lián)系方式1項(xiàng)目管理策劃書2項(xiàng)目管理責(zé)任書3項(xiàng)目合同文件及變更、簽證資料4項(xiàng)目索賠及反索賠資料5施工圖紙及竣工圖6項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃7項(xiàng)目考核資料8項(xiàng)目結(jié)算資料9法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、政策10項(xiàng)目成本管理資料11項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理資料12項(xiàng)目竣工資料13其它項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃方案序號(hào)項(xiàng)目總結(jié)名稱責(zé)任部門/人編制要點(diǎn)完成期限審核人批準(zhǔn)人1項(xiàng)目結(jié)2345項(xiàng)理總結(jié)6項(xiàng)管理總結(jié)7項(xiàng)結(jié)（安全方案數(shù)據(jù)庫）8項(xiàng)目理總結(jié)（供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫）及供應(yīng)商滿意度調(diào)查9項(xiàng)總結(jié)10項(xiàng)（分包及勞力管理數(shù)據(jù)庫）及分包商滿意度調(diào)查11項(xiàng)目訓(xùn)總結(jié)、員工滿意度調(diào)查12工程影像整理13建設(shè)方滿意度調(diào)查編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－24項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目名稱編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間發(fā)送部門：一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱工程類型項(xiàng)目位置聯(lián)系人及方式建設(shè)方名稱法定代表人建設(shè)方地址聯(lián)系人及方式施工單位法定代表人單位地址聯(lián)系人及方式項(xiàng)目班子職位性別服務(wù)中建年數(shù)學(xué)歷執(zhí)業(yè)資格聯(lián)系電話項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書記商務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)項(xiàng)目安全總監(jiān)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)（含聘用）黨員人數(shù)人年平均管理費(fèi)用合同工期開工日期竣工日期工程概況建筑面積結(jié)構(gòu)類型基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)安裝裝飾合同額變更索賠額最終結(jié)算額項(xiàng)目效益項(xiàng)目毛利率項(xiàng)目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款項(xiàng)目保修金收回全部款項(xiàng)時(shí)間項(xiàng)目兌現(xiàn)額參加兌現(xiàn)人數(shù)項(xiàng)目獲獎(jiǎng)情況獲獎(jiǎng)項(xiàng)目時(shí)間頒獎(jiǎng)部門

二、項(xiàng)目成本管理情況合同價(jià)項(xiàng)目目標(biāo)成本變更及索賠項(xiàng)目實(shí)際成本節(jié)超分析項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目利潤來源分析人工費(fèi)分包控制方面利潤材料費(fèi)材料管理利潤機(jī)械費(fèi)機(jī)械管理利潤其它直接費(fèi)其它直接費(fèi)控制的合理化利潤現(xiàn)場管理費(fèi)管理費(fèi)節(jié)約規(guī)費(fèi)索賠變更方面的利潤利潤最終結(jié)算新增利潤合計(jì)合計(jì)說明三、項(xiàng)目進(jìn)度管理情況合同工期計(jì)劃工期變更簽證增加工日延誤工期實(shí)際工期序號(hào)進(jìn)度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要經(jīng)驗(yàn)123說明四、項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況項(xiàng)目投入費(fèi)用取得成效事故次數(shù)損失質(zhì)量管理安全管理環(huán)保管理合計(jì)序號(hào)主要措施投入的費(fèi)用創(chuàng)造的效益或效果主要經(jīng)驗(yàn)123

五、項(xiàng)目分包及勞務(wù)管理情況分包企業(yè)數(shù)分包總額分包勞務(wù)總?cè)藬?shù)序號(hào)分包企業(yè)名稱分包性質(zhì)合同單價(jià)或總額工期平均人數(shù)結(jié)算額索賠/反索賠評(píng)價(jià)123456說明六、項(xiàng)目材料管理情況鋼材水泥砼模板零星材料周轉(zhuǎn)料具供應(yīng)商個(gè)數(shù)合同數(shù)平均合同額計(jì)劃投入實(shí)際消耗成本降低序號(hào)主要供應(yīng)商名稱服務(wù)范圍提供服務(wù)數(shù)量12345說明

七、項(xiàng)目技術(shù)管理情況序號(hào)采用新技術(shù)、新工藝、新材料或技術(shù)創(chuàng)新名稱主要技術(shù)特點(diǎn)主要經(jīng)濟(jì)效益說明八、其它方面總結(jié)1合同管理方面2保函及保證金管理方面3客戶關(guān)系管理方面4信息管理方面5綜合事務(wù)管理方面6項(xiàng)目員工激勵(lì)及培訓(xùn)管理方面7其它九、對(duì)今后工作的建議說明

附表：GQGL－25投訴記錄業(yè)主名稱投訴日期投訴方式□來訪；□電話；□來函；□訴訟；□其它投訴對(duì)象接待單位接待人投訴內(nèi)容：處理意見：接受投訴主管：處理情況：處理負(fù)責(zé)人/日期：接受投訴主管/部門驗(yàn)證：驗(yàn)證人/日期：

附表：GQGL－26投訴臺(tái)帳序號(hào)投訴時(shí)間投訴方式投訴單位名稱被投訴項(xiàng)目名稱投訴原因及要求處置措施處置責(zé)任人處置開始時(shí)間處置完成時(shí)間處理措施完成情況處置效果備注編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－27投訴月報(bào)公司名稱填報(bào)月份綜述（重大、熱點(diǎn)及重要投訴簡析）：本月受理投訴及處置情況：本月處置完畢投訴效果；未完成處置投訴的處理情況及原因：下月投訴處置計(jì)劃：重大問題匯報(bào)：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－28投訴處理統(tǒng)計(jì)表公司名稱月份投訴總起數(shù)其中：投訴類別/所占比例已處理起數(shù)完成率(%)備注工期質(zhì)量安全環(huán)保維修造價(jià)人員勞務(wù)其他123456789101112合計(jì)編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－29工程回訪計(jì)劃表序號(hào)工程名稱地點(diǎn)竣工時(shí)間回訪時(shí)間回訪內(nèi)容和類別回訪方式回訪人員編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－30工程回訪記錄表工程名稱顧客名稱竣工時(shí)間工程地點(diǎn)回訪日期回訪負(fù)責(zé)人被訪問人員的部門、職務(wù)及姓名：回訪情況及需要解決的問題：顧客單位簽字：日期：公司維修主管：日期：上述需要解決問題的處理方案：公司維修主管：日期：領(lǐng)導(dǎo)審批意見：日期：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

附表：GQGL－31工程維修記錄工程名稱顧客名稱維修部位顧客聯(lián)系人聯(lián)系電話維修責(zé)任人聯(lián)系電話報(bào)修時(shí)間年月日規(guī)定完成時(shí)間年月日維修內(nèi)容：公司維修主管：時(shí)間：年月日實(shí)際完成時(shí)間年月日維修完成情況：維修