工程企業(yè)質(zhì)量控制工作手冊

工程企業(yè)質(zhì)量控制工作手冊1手冊說明第01頁2手冊修改控制第02頁3質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)第03頁4工程質(zhì)量管理總則第05頁5工程質(zhì)量檢查工作流程第08頁6工程質(zhì)量自檢第13頁7工程質(zhì)量過程監(jiān)控第19頁8工程過程文檔質(zhì)量檢查第27頁9工程完工質(zhì)量檢查第30頁10工程質(zhì)量問題整改第34頁11工程滿意度調(diào)查辦法第36頁12工程質(zhì)量獎罰措施第39頁13工程質(zhì)量控制中管理人員的處罰規(guī)定第42頁14對違反服務(wù)規(guī)范的處罰規(guī)定第43頁15免檢工程師認(rèn)證管理實施辦法第50頁16免檢工程師資格管理辦法第53頁17工程質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定第54頁18工程文檔歸檔管理規(guī)定第55頁19工程質(zhì)量檢查整改管理規(guī)定第56頁20技術(shù)培訓(xùn)與考試管理規(guī)定第58頁本手冊適用于質(zhì)檢工程師，是質(zhì)檢工程師的工作指導(dǎo)，同時適用于安裝調(diào)本手冊依據(jù)公司《質(zhì)量手冊》和本公司的實(b)手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。適應(yīng)華為工程質(zhì)量新要求，版本號由VER0升級為VER1.02002/03/01質(zhì)管部李文兵高誠增加18章18工程文檔歸檔管理規(guī)定2002/10/10質(zhì)管部李文兵高誠增加19章19工程質(zhì)量檢查整改管理規(guī)定2002/10/10質(zhì)管部李文兵高誠增加20章20技術(shù)培訓(xùn)與考試管理規(guī)定2002/10/10質(zhì)管部李文兵高誠修改第12、15、16章更新2002/10/10質(zhì)管部李文兵高誠公司質(zhì)管部辦事處質(zhì)檢分部質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)圖公司質(zhì)管部辦事處質(zhì)檢分部交換接入高級督察光網(wǎng)絡(luò)高級督察硬件高級督察綜合產(chǎn)品高級督察辦事處質(zhì)檢分部交換接入光網(wǎng)絡(luò)綜合產(chǎn)品硬件交換接入光網(wǎng)絡(luò)綜合產(chǎn)品硬件質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程按合作方質(zhì)量保證體系及相關(guān)規(guī)范和本公司的檢查制度對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)協(xié)助工程師隊伍的培訓(xùn)工作，保證工程人員在負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員參加各種技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)證考試，確保公司的技術(shù)隊伍對辦事處產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師檢查過的工程進(jìn)行質(zhì)量檢按華為公司質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)范、軟件質(zhì)量檢查程質(zhì)量進(jìn)行例行檢查，提交工程質(zhì)量檢查報告，使工按華為公司質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)范、硬件質(zhì)量檢查程硬件質(zhì)量進(jìn)行例行檢查，提交工程質(zhì)量檢查報告，工程一次檢查合格率達(dá)到90%；工程合格率100%；優(yōu)質(zhì)工程率達(dá)到40%；客戶滿意率達(dá)到80%。質(zhì)檢工程師的事情。公司將推行免檢工程師認(rèn)證和管理制度，加強(qiáng)工程師質(zhì)身不會產(chǎn)生額外的利潤，因此質(zhì)量控制必須保證高效、質(zhì)檢隊伍必須精干，軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)自檢軟件質(zhì)量自檢硬件質(zhì)量自檢過程檢查軟件質(zhì)量檢查硬件質(zhì)量檢查質(zhì)檢部檢查華為公司檢查完工檢查工程規(guī)范用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)文檔質(zhì)量檢查服務(wù)規(guī)范文檔流向表技術(shù)規(guī)范工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)自檢軟件質(zhì)量自檢硬件質(zhì)量自檢過程檢查軟件質(zhì)量檢查硬件質(zhì)量檢查質(zhì)檢部檢查華為公司檢查完工檢查工程規(guī)范用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)文檔質(zhì)量檢查服務(wù)規(guī)范文檔流向表技術(shù)規(guī)范工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告工程質(zhì)量整改人工程質(zhì)量獎罰措施)質(zhì)檢工程師的質(zhì)量檢查可分為兩類：計劃內(nèi)檢查和計劃外檢查。兩種檢查計劃內(nèi)檢查是指根據(jù)月度質(zhì)量檢查計劃進(jìn)行的檢查，適用于階段性工程質(zhì)計劃外檢查是指隨機(jī)進(jìn)行的檢查，主要是對工程過程質(zhì)量的監(jiān)控和檢查，制定檢查計劃進(jìn)行檢查準(zhǔn)備實施檢查檢查結(jié)果溝通提交檢查報告不合格工程整改檢查結(jié)果處理分析改進(jìn)制定檢查計劃進(jìn)行檢查準(zhǔn)備實施檢查檢查結(jié)果溝通提交檢查報告不合格工程整改檢查結(jié)果處理分析改進(jìn)開始結(jié)束c質(zhì)檢工程師根據(jù)產(chǎn)品線工程周報匯總表和辦事處月度工程安裝計劃制定當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查計劃，明確檢查內(nèi)容和檢查時間，要求在每月的25日前提交質(zhì)檢工程師根據(jù)檢查計劃，并結(jié)合工程安裝的實際進(jìn)展情況，確定檢查時間別是自檢報告的提交情況，以便提高檢查效率和質(zhì)檢工程師根據(jù)準(zhǔn)備情況實施檢查，檢查可以是現(xiàn)場檢查和遠(yuǎn)程檢查，對硬工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，提交工程質(zhì)量檢查報告。對于發(fā)現(xiàn)的表現(xiàn)突出的人和事也可以體現(xiàn)在報(f)不合格工程整改根據(jù)檢查結(jié)果，公布檢查報告，必要的出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程根據(jù)《工程質(zhì)量獎罰措施》的規(guī)定，對工程質(zhì)量質(zhì)檢工程師整理匯總當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查實施情況，提交工程質(zhì)量月度檢查開始進(jìn)行檢查準(zhǔn)備實施檢查提交檢查報告檢查結(jié)果溝通不合格工程整改檢查結(jié)果處理(結(jié)束)質(zhì)檢工程師根據(jù)工程進(jìn)展情況，確定檢查時間和檢查方式，了解工程相關(guān)資質(zhì)檢工程師根據(jù)準(zhǔn)備情況實施檢查，檢查可以是現(xiàn)場檢查和遠(yuǎn)程檢查，對硬件的檢查必須采取現(xiàn)場檢查的方式。交換接入數(shù)據(jù)檢查可以在公司服務(wù)器上工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問根據(jù)檢查結(jié)果，公布檢查報告，必要的出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程根據(jù)《工程質(zhì)量獎罰措施》的規(guī)定，對工程質(zhì)量檢查計劃 (b)工程質(zhì)量是做出來的，而不是檢查出來的；NE80&S8016工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)GSM(ISite一體化小基站)工程硬件ViewPoint會議電視工程硬件質(zhì)量檢查（自檢ISN8850（V500R001）軟件質(zhì)量檢NE80軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（Ibillgw）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（Ibill-Lan）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（iManagerI2000網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（iManagerN2000寬帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）（iManagerN2000窄帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）（NetBill）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工，對已完成的硬件部分進(jìn)行自檢確認(rèn)，填寫每一項的扣分情況，必要的請注明原因，硬件完工后匯總每一項的實際得分，按照要求填寫報告》給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)告》的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本依(b)在系統(tǒng)調(diào)試過程中，軟件督導(dǎo)應(yīng)該按照相關(guān)產(chǎn)品的《軟件質(zhì)量檢查（自報告》給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)報告》的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本(a)工程質(zhì)量自檢的獎罰措施按照《工程質(zhì)量獎罰措施》執(zhí)行。(b)凡未提交硬件、軟件自檢報告的工程一律為不合格工程，按規(guī)定進(jìn)行處罰。(c)無論以何種方式檢查，檢查結(jié)果符合獎勵條件但沒有提交有效自檢報告的，都不予獎勵并且按規(guī)定進(jìn)行處罰。(d)有效自檢報告必須是及時提交到質(zhì)管部網(wǎng)站“自檢報告”欄目下或自檢郵例如：王國富-吉林長春德惠西十局030100011105A01-0號否期期期用度備注：1.工程質(zhì)量問題：填寫工程質(zhì)量存在的具體問題，并指出違反的質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)條款（編號）。2.辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。5.辦事處復(fù)加強(qiáng)對工程的過程監(jiān)控，特別是工程過程文檔的監(jiān)控，確保工程規(guī)范，保辦事處主任（或產(chǎn)品經(jīng)理）在接到華為辦事處的《工程委托書》之后需嚴(yán)產(chǎn)品經(jīng)理在接到《工程委托書》后需盡快安排工程督導(dǎo)人選，對于本地網(wǎng)）；工程督導(dǎo)在到達(dá)現(xiàn)場后應(yīng)嚴(yán)格按華為公司的安裝規(guī)范進(jìn)行施工，項目經(jīng)理一、工程督導(dǎo)在到達(dá)和離開工程現(xiàn)場時必須通知華為公司當(dāng)?shù)氐目蛻艚?jīng)三、工程督導(dǎo)在硬件施工前需召集局方人員進(jìn)行開箱驗貨，如到貨情況與為服務(wù)經(jīng)理、華為市場客戶經(jīng)理，由華為服務(wù)《工程備忘錄》主送華為工程管理經(jīng)理、相關(guān)產(chǎn)品（副）經(jīng)理，抄送產(chǎn)品《工程設(shè)計更改》、《數(shù)據(jù)設(shè)定使用反饋》主送華為工程設(shè)計科長、產(chǎn)品），重大操作應(yīng)選擇在深夜12：00之后，操作前應(yīng)對）；為了保證局方維護(hù)人員能盡快承擔(dān)起設(shè)備的維護(hù)工作，工程督導(dǎo)在工程結(jié)建議：對于涉及本地網(wǎng)的工程或重點工程，可和局方主管進(jìn)行溝通，采用一、軟調(diào)結(jié)束后工程督導(dǎo)應(yīng)要求局方配合對用戶、中繼、呼叫及計費等關(guān)二、測試結(jié)束后，項目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)盡快準(zhǔn)備相應(yīng)的驗收材料，并三、項目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)嚴(yán)格按照驗收內(nèi)容組織工程驗收，對于驗收四、驗收結(jié)束后，工程督導(dǎo)需盡快準(zhǔn)備《設(shè)備安裝報告》、《硬件竣工報工程督導(dǎo)在工程結(jié)束離開現(xiàn)場前應(yīng)對現(xiàn)場的未用板件（備件）及資料進(jìn)行對于重點工程、本地網(wǎng)工程、升級改造工程，工程督導(dǎo)（或項目經(jīng)理）在服務(wù)經(jīng)理、華為客戶經(jīng)理及局方主管，同時提交工程督導(dǎo)在工程中應(yīng)隨時進(jìn)行文檔資料的整理，避免工程結(jié)束后的文檔突擊，工程督導(dǎo)應(yīng)對工程文檔的準(zhǔn)確性、及時性、規(guī)范性二、電子文檔：文檔的制作應(yīng)嚴(yán)格按華為公司要求進(jìn)行，刷新應(yīng)在工程進(jìn)工程結(jié)束后，工程督導(dǎo)(或項目經(jīng)理)盡快整理和上交文檔，歸檔要求見附工程督導(dǎo)必需嚴(yán)格按照以上要求進(jìn)行工程文檔的整理及歸檔，文檔首先歸工程資料歸檔內(nèi)容完成情況備注1、工前協(xié)調(diào)會議紀(jì)要需局方簽字2、開工協(xié)議書需局方簽字3、工程安裝規(guī)劃、工程進(jìn)度計劃表、二次環(huán)境檢查表需局方簽字4、過程文檔（工程策劃報告、周報、貨物問題反饋、技術(shù)問題反饋表、數(shù)據(jù)設(shè)定反饋、完工確認(rèn)、重大操作申請）5、工程備忘錄需局方簽字、蓋章6、計費驗證確認(rèn)表（及相關(guān)報告）需局方簽字、蓋章7、裝箱單需局方簽字8、工程現(xiàn)場例會紀(jì)要需局方簽字9、設(shè)計更改通知單需局方簽字10、停、復(fù)工報告需局方簽字、蓋章11、初驗申請報告需局方簽署意見12、測試記錄需局方簽字、蓋章13、軟、硬件自檢表14、設(shè)備安裝報告需局方簽字、蓋章15、硬件竣工報告需局方簽字、蓋章16、現(xiàn)場培訓(xùn)報告、用戶培訓(xùn)意見表需局方簽字、蓋章17、遺留問題統(tǒng)計需辦事處確認(rèn)18、工程（升級）總結(jié)報告需局方簽字、蓋章19、《初驗方案》需辦事處確認(rèn)、用戶簽字20、《初驗申請》需局方簽字21、初驗證書需局方簽字、蓋章22、設(shè)備（資料）移交清單需局方簽字）；）；對于局方違反華為公司的“高壓線”的行為（如DDF機(jī)架地線），現(xiàn)場工重大操作、工程完工確認(rèn)需華為辦事處產(chǎn)品線簽字確認(rèn)，提交時需交簽字對工程中存在的問題（包括維護(hù)中的遺留問題）工程督導(dǎo)必須盡力解決，報表名稱上報時間上報華為部門上報公司部門傳遞方式備注《工程策劃報告》《升級、改造策劃報工程開工前工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需和局方進(jìn)行有效溝通，如有意見應(yīng)及時和辦事處進(jìn)行溝通《工前協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》《開工協(xié)議》到達(dá)工程現(xiàn)場，工前協(xié)調(diào)會議討論后及時傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《工程安裝規(guī)劃》《工程進(jìn)度計劃》到達(dá)工程現(xiàn)場，工前協(xié)調(diào)會議討論后及時傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理用戶工程主管產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件安裝（規(guī)劃）計劃需張貼在機(jī)房明顯處《二次環(huán)境檢查表》到現(xiàn)場檢查后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《備忘錄》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需局方簽字、蓋章《現(xiàn)場工作聯(lián)絡(luò)單》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《貨物問題反饋表》及時產(chǎn)品經(jīng)理工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無《技術(shù)問題反饋表》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無《設(shè)計更改通知單》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《數(shù)據(jù)設(shè)定反饋》軟調(diào)結(jié)束數(shù)據(jù)設(shè)定中心工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《裝箱單》工程結(jié)束本單位文員（匯秘書或文員紙面件需局方簽字《工程現(xiàn)場周報表》每周五用戶主管本單位文員服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件無《工程現(xiàn)場例會紀(jì)要》工程例會之后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《重大操作申請》《完工確認(rèn)》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《停、復(fù)工報告》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《計費驗證報告》驗證后立即傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無戶培訓(xùn)意見表》培訓(xùn)結(jié)束后2天內(nèi)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告》時上報工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員質(zhì)管部紙面件無《初驗申請報告》初驗條件具備局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無總結(jié)報告》工程結(jié)束升級、改造結(jié)束局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或無《遺留問題統(tǒng)計》工程結(jié)束后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或督導(dǎo)在離開工程現(xiàn)場前需就遺留問題和辦事處溝通并進(jìn)行移交《設(shè)備（資料）移交清單》工程結(jié)束后局方主管辦事處秘書或文員紙面件需局方簽章確認(rèn)《初驗方案》初驗前產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員《硬件竣工報告》《設(shè)備安裝報告》《驗收報告》工程結(jié)束秘書或文員紙面件需局方簽章確認(rèn)由質(zhì)管部每個季度的最后一個月安排對工程文檔進(jìn)行抽審計以秘書或文員的文檔監(jiān)控記錄為主，秘書或文員必須對監(jiān)控記錄的真實內(nèi)部審計不合格的，將取消免檢工程師資格，上報公司外部審計（華為公司組織的審計）不合格或造成不良影響的，對辦事處進(jìn)行通報處罰，最高處罰是上報公司薪酬委員會對本辦事處的任職資格等級降級或暫停認(rèn)證，質(zhì)管部可以酌情取消辦事處所有工保證工程文檔質(zhì)量，包括文檔的完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性和真實性，以及(b)各辦事處秘書是工程文檔規(guī)范性、完整性的檢查責(zé)任人；(b)秘書對工程師提交的文檔進(jìn)行檢查，對檢查出的問題提交質(zhì)檢部進(jìn)行處(c)秘書負(fù)責(zé)對工程師關(guān)于文檔的問題和要求進(jìn)行指導(dǎo)和解答。要求工程師或秘書在5-15分鐘的時間內(nèi)將文檔傳真或發(fā)送郵件回公司總部，4）華為辦事處檢查文檔質(zhì)量，低于92分的處罰工程施工類型填寫錯誤處罰2）文檔提交不及時的，按文檔缺漏處理，每次3）文檔填寫不規(guī)范，內(nèi)容明顯錯誤、矛盾應(yīng)付的，每份處罰100-200元，此項由產(chǎn)品經(jīng)理、質(zhì)管部根據(jù)工程情況安排質(zhì)檢工程師進(jìn)行檢查，質(zhì)檢工程師根據(jù)工程督導(dǎo)的質(zhì)檢工程師根據(jù)硬件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實施工程硬件質(zhì)量檢查，著重對過程檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題整改結(jié)果進(jìn)行核查；將硬件質(zhì)量問題記錄在工程質(zhì)量檢查報告中；并相應(yīng)出具《質(zhì)量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，對整改質(zhì)量質(zhì)檢工程師根據(jù)軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實施工程軟件質(zhì)量檢查，將軟件質(zhì)量問題記錄在工程質(zhì)量檢查報告中；如工程軟件檢查中發(fā)現(xiàn)了工程實施中遺留下來的質(zhì)量問題，需進(jìn)行分析定位；對需要進(jìn)行整改的工程質(zhì)量問題，出具《質(zhì)量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，并對整改質(zhì)(g)文檔檢查秘書或文員根據(jù)文檔要求標(biāo)準(zhǔn)對文檔進(jìn)行一致性檢查，結(jié)合工程配置信息、裝箱單、工程安裝流程規(guī)范等，負(fù)責(zé)對工程督導(dǎo)提交的工程文檔進(jìn)行審核，保證工程文檔的規(guī)范性和完整性；工程師對文檔的準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)。將質(zhì)檢工程師匯總上述硬件、軟件、文檔檢查結(jié)果，輸出最終《工程質(zhì)量檢查工程軟件質(zhì)量、硬件質(zhì)量、文檔質(zhì)量合格后，由工程督導(dǎo)申請華為公司的質(zhì)量檢查；申請時必須提供完整的工程文檔、《工程質(zhì)量檢查報告》等文檔資料；工程督導(dǎo)、質(zhì)檢工程師配合華為公司的質(zhì)檢工程師通過對工程質(zhì)量檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總、統(tǒng)計，找到工程質(zhì)量管理中存在的異常點或共性的問題，輸出月度工程質(zhì)量分析報告，并作為月度總辦事處主任或產(chǎn)品線經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量檢查分析報告組織本部門工程師進(jìn)行有針號否期期期用度備注：1.工程質(zhì)量問題：填寫工程質(zhì)量存在的具體問題，并指出違反的質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)條款（編號）。2.辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。5.辦事處復(fù)工程質(zhì)量問題整改通知單 :(b)工程質(zhì)量檢查的過程與結(jié)果同樣重要；(c)從制度上保證工程質(zhì)量問題得到及時有效的整改。因硬件質(zhì)量問題導(dǎo)致的整改，第一責(zé)任人是硬件督導(dǎo)，硬件高級督導(dǎo)提供必因軟件質(zhì)量問題導(dǎo)致的整改，第一責(zé)任人是軟件督導(dǎo)，軟件高級督導(dǎo)提供必第一責(zé)任人是該工程的軟件督導(dǎo)，如果是實施項目管理的工程，則第一責(zé)任人是項目經(jīng)理，由秘書或文員進(jìn)行過程監(jiān)控，由產(chǎn)品經(jīng)理對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢查得分及格的工程只出具《工程質(zhì)量檢查報告》，不出具《工程質(zhì)量問題得分不及格的工程除了出具《工程質(zhì)量檢查報告》，還要出具《工程質(zhì)量問題整改通知單》，工程師根據(jù)《工程質(zhì)量問題整改通知單》中的問題進(jìn)行整相關(guān)責(zé)任人根據(jù)《工程質(zhì)量檢查報告》或《工程質(zhì)量問題整改通知單》進(jìn)行整改，并在規(guī)定時間內(nèi)返回整改情況，對于不能由公司質(zhì)管部對整改情況進(jìn)行匯總整理成《月度工程質(zhì)對于華為公司工程檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的整改，按照華為公司相關(guān)的工程質(zhì)量整改流程執(zhí)行，由質(zhì)管部高級督察負(fù)責(zé)(a)工程滿意度調(diào)查報告供高級督察在現(xiàn)場檢查時使用；(b)非現(xiàn)場檢查時，由質(zhì)管部或工程部通過傳真、電話采集調(diào)查結(jié)果；(f)現(xiàn)場工程滿意度調(diào)查報告必須有用戶簽字工程滿意度調(diào)查滿分10分，共有七大項目19個問題需要回答，前六項中每個問題的結(jié)果，很好、較好、一般、較差、很差分別對應(yīng)0.5分、0.4分、0.3分、很差分別對應(yīng)1分、0.8分、0.6分、0.4分、0.2分；對于問卷（針對傳真）中沒有工程滿意度調(diào)非常感謝您在過去的歲月里對我們的大力支持和厚愛！感謝您配合我們的加努力地工作并不斷改進(jìn)，從而為您提供更優(yōu)質(zhì)工程滿意度調(diào)查表內(nèi)容0力(b)增強(qiáng)工程師控制工程質(zhì)量的責(zé)任心和主動性。(d)獎罰適度，給予工程師改進(jìn)提高的機(jī)會。類別處罰措施處罰1.1未做軟件自檢或未提交軟件自檢報告罰款400元1.2未做硬件自檢或未提交硬件自檢報告罰款200元1.3自檢弄虛作假，自檢結(jié)果與實際情況不符合，自檢不認(rèn)真按照弄虛作假處理降薪兩級1.4自檢標(biāo)準(zhǔn)考試不合格罰款200元工程規(guī)范處罰2.1工程規(guī)范或施工流程考試不合格罰款200元2.2缺漏要求的工程過程文檔或因提交不及時造成投訴（按文檔份數(shù)）罰款100元2.3嚴(yán)重違反服務(wù)規(guī)范導(dǎo)致內(nèi)部、外部投訴罰款500元2.4未按設(shè)備安裝流程施工造成影響的（按次數(shù)計）罰款100元質(zhì)量處罰3.1質(zhì)檢部完工檢查，硬件36分以下罰款200元3.2質(zhì)檢部完工檢查，軟件45分以下罰款300元3.3質(zhì)量整改通知單不能及時返回，造成影響的從重處罰罰款200元3.4質(zhì)檢部要求整改而沒有整改或沒有及時整改（要求及時返回整改報告）罰款200元3.5華為查，硬件36分以下號計）交換接入工程容量2萬線以上罰款1000元交換接入工程容量1萬線以上2萬線以下罰款700元交換接入工程容量1萬線以下罰款500元交換接入工程容量5000線以下罰款300元傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H）罰款1000元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H)罰款500元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H)罰款300元數(shù)據(jù)通信、寬帶（單局計算）罰款200元數(shù)據(jù)通信、寬帶全省工程（5個點以上）罰款1000元3.6華為完工檢查，軟件45分以下號計）交換接入工程容量2萬線以上罰款1000元交換接入工程容量1萬線以上2萬線以下罰款700元交換接入工程容量1萬線以下罰款500元傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H）罰款1000元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H）罰款600元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H)罰款400元數(shù)據(jù)通信（單局計算）罰款200元數(shù)據(jù)通信全省工程（5個點以上）罰款1000元3.7過程檢查硬件36分以下（以工程號計、不具備檢查條件的項目不扣分）罰款200元3.8過程檢查軟件45分以下（以工程號計、不具備檢查條件的項目不扣分）罰款300元3.9重大質(zhì)量責(zé)任事故（影響惡劣、后果特別嚴(yán)重的報公司處理）罰款1000元質(zhì)量獎勵華為公司檢查軟件上，硬件39分以上（有正式報告，以工程號計）4.1交換接入工程容量2萬線以上獎勵1000元4.2交換接入工程容量1萬線以上2萬線以下獎勵500元4.3交換接入工程容量1萬線以下獎勵300元4.4傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H)獎勵1000元4.5傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H)獎勵600元4.6傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H獎勵300元4.7數(shù)據(jù)通信（單局計算）獎勵200元4.8數(shù)據(jù)通信全省工程（5個點以上）獎勵1000元質(zhì)檢部軟件檢查得分49分以上，硬件檢查得分39分以上（現(xiàn)場檢查，以工程號計）4.9交換接入工程容量2萬線以上獎勵400元4.10交換接入工程容量1萬線以上2萬線以下獎勵200元4.11交換接入工程容量1萬線以下獎勵100元4.12傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H)獎勵400元4.13傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H)獎勵200元4.14傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H)獎勵100元4.15數(shù)據(jù)通信（單局計算）獎勵100元4.16數(shù)據(jù)通信全省工程（5個點以上）獎勵400元4.17質(zhì)檢部檢查后華為再檢查，軟件48分以上，硬件39分以上（以工程號獎勵300元計）質(zhì)檢人員處罰5.1檢查不認(rèn)真，存在嚴(yán)重工作失誤罰款300元5.2縱容包庇造成工程質(zhì)量扣款罰款1000元為了有效地將工程質(zhì)量控制的壓力傳遞到位，增強(qiáng)各辦事處、各產(chǎn)品線、總結(jié)的，對質(zhì)檢員處以200元罰款，對產(chǎn)品經(jīng)理處以300元罰款，對辦事處主(c)內(nèi)部審計嚴(yán)重不合格的，對辦事處主管處以500元罰(d)外部審計嚴(yán)重不合格的，對辦事處主管處以500元罰款，相關(guān)產(chǎn)品線主管(f)工程周報匯總表不能及時抄送質(zhì)管部或及時上網(wǎng)的，處以相關(guān)負(fù)責(zé)人100或有效投訴的，對辦事處主管處以300元罰款，產(chǎn)品線主管處以300元罰款。8)上述規(guī)定中產(chǎn)品線包括硬件、交(b)促進(jìn)各級業(yè)務(wù)管理者全面理解業(yè)務(wù)和有效監(jiān)控整個業(yè)務(wù)。(c)促使業(yè)務(wù)執(zhí)行者立足本崗位進(jìn)行績效改進(jìn)，提高效率，為客戶提供規(guī)范(d)全面樹立***公司的服務(wù)品牌。員工的直接主管和導(dǎo)師負(fù)主要責(zé)任，部門主管負(fù)管理責(zé)任，其處罰等級員工自身負(fù)主要責(zé)任，員工的直接主管、部門主管負(fù)管理責(zé)任，均處以若員工嚴(yán)重違反規(guī)范并處以二級以上（含二級）處罰，相關(guān)業(yè)務(wù)流程部2.2事后出現(xiàn)貨物差錯而因裝箱單不準(zhǔn)確而被局方推卸責(zé)任，2.3對遭到局方嚴(yán)重投訴或給工程造成較大損失的情況，給予1.1未自檢、無自檢報告、對未自檢而事后隨便補(bǔ)做自檢報告的情況經(jīng)查實2.1工程中因為用戶原因?qū)е聜€別局部達(dá)不到華為公司的安裝規(guī)范要求有安全隱患而不做備忘錄備查的，給予四級處分如用戶不愿意在備該備忘錄需經(jīng)華為辦事處工程管理經(jīng)理簽字同意并傳回華為公司工程質(zhì)量管理）；2.2對事后補(bǔ)簽工程備忘錄應(yīng)付檢查或其它用途的情況，給予當(dāng)事人三級處3.2現(xiàn)場情況改變私自與用戶協(xié)商后未按圖施工，改動部分不上報華為工程設(shè)4.1用戶其它設(shè)備的運行或性能受到影響，視后果給予特級到4.2設(shè)備受到損傷，視后果給予二級到4.3出現(xiàn)人身安全事故，視后果給予特級到7.1整改后不將整改報告立即反饋給硬件高級督導(dǎo)和華為辦事處工程管理經(jīng)理7.3整改后經(jīng)高級硬件督察復(fù)查仍不及1.1未自檢、無自檢報告、對未自檢而事后隨便補(bǔ)做自檢報告的情況經(jīng)查實的1.2不按自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，或自檢不認(rèn)真，按《***公司工程質(zhì)量獎罰措施》2.1工程中因為用戶原因?qū)е聜€別局部達(dá)不到華為公司的安裝規(guī)范或合同指標(biāo)要求可能存在爭執(zhí)而不做備忘錄備查的，給予四級處分如用戶不愿意在備忘）；3.1為施工方便或根據(jù)個人經(jīng)驗，未按設(shè)計文件施工，或?qū)υO(shè)計文件未包容的3.2現(xiàn)場情況改變或用戶要求更改私自與用戶協(xié)商后修改數(shù)據(jù)，隨便承諾用戶4.1不向產(chǎn)品經(jīng)理報告而放任問題存在，給予三級到4.4對于力所能及的簡單整改不接受產(chǎn)品經(jīng)理或質(zhì)管部的委托進(jìn)行整改，給予）；5.5沒有制定割接方案或升級方案并報華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理、辦事處產(chǎn)品經(jīng)由于以上違規(guī)導(dǎo)致用戶其它設(shè)備的運行或性能或收入受到影響，視后果給6、軟件自檢后向華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理或公司質(zhì)管部申請軟件質(zhì)量檢查不規(guī)8.1整改后不將整改報告立即反饋給華為軟件高級督導(dǎo)、華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)質(zhì)量的下降，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予三級或四級的處分，《***公司工程質(zhì)量獎罰10、對出現(xiàn)重大設(shè)備事故或客戶滿意度嚴(yán)重下降的情況，不及時通報華為辦11、現(xiàn)場工程師將出現(xiàn)的重大設(shè)備事故或客戶滿意度嚴(yán)重下降情況通報給辦事12、辦事處和文員、秘書、產(chǎn)品經(jīng)理、質(zhì)檢人員等疏于職受，導(dǎo)致工程進(jìn)行受6、對于特殊原因在規(guī)定時間外局方要求對設(shè)備進(jìn)行操作的，支持部同意的，由于責(zé)任心不夠造成的人為4、話單可以恢復(fù)，根據(jù)造成的影響按照通報的事4、對于因技術(shù)方案或測試不周原因造成升級失敗的視情況要給予相應(yīng)責(zé)任人二1、進(jìn)入用戶機(jī)房未征得用戶同意或離開機(jī)房未告知用戶，一經(jīng)查到給予四級處4、在機(jī)房亂動其它廠家設(shè)備，一經(jīng)查到給予三級2、違反其它行為規(guī)范造成嚴(yán)重不良后果或用戶強(qiáng)烈投訴的，給予二級以上（含通過免檢工程師的認(rèn)證，促使工程師提高工程質(zhì)量工程質(zhì)量檢查合格：軟件質(zhì)量得分高于（含）46分，重點工程高于（含）48分；硬件質(zhì)量得分高于（含）36分，重點工程高于（含）38分；嚴(yán)格進(jìn)行軟硬件自檢，及時提交自檢報告，自檢報告填寫規(guī)范；可以對他人工程進(jìn)行嚴(yán)格的自檢檢查；熟悉工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按工程安裝流程施工，連續(xù)6個月沒有辦事處、局方有效投訴；按時提交工程過程文檔，連續(xù)3月沒有不良記錄；無個人原因?qū)е碌奈臋n重簽或返工現(xiàn)象。工程師按照《免檢工程師認(rèn)證管理實施辦法》，根據(jù)自己的現(xiàn)狀和標(biāo)準(zhǔn)要然后提交質(zhì)管部認(rèn)證。要求簽字必須是紙面件，免檢工程師資格認(rèn)證申請表