工程企業(yè)質(zhì)量控制工作手冊

工程企業(yè)質(zhì)量控制工作手冊1手冊說明第01頁2手冊修改控制第02頁3質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)第03頁4工程質(zhì)量管理總則第05頁5工程質(zhì)量檢查工作流程第08頁6工程質(zhì)量自檢第13頁7工程質(zhì)量過程監(jiān)控第19頁8工程過程文檔質(zhì)量檢查第27頁9工程完工質(zhì)量檢查第30頁10工程質(zhì)量問題整改第34頁11工程滿意度調(diào)查辦法第36頁12工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施第39頁13工程質(zhì)量控制中管理人員的處罰規(guī)定第42頁14對(duì)違反服務(wù)規(guī)范的處罰規(guī)定第43頁15免檢工程師認(rèn)證管理實(shí)施辦法第50頁16免檢工程師資格管理辦法第53頁17工程質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定第54頁18工程文檔歸檔管理規(guī)定第55頁19工程質(zhì)量檢查整改管理規(guī)定第56頁20技術(shù)培訓(xùn)與考試管理規(guī)定第58頁本手冊適用于質(zhì)檢工程師，是質(zhì)檢工程師的工作指導(dǎo)，同時(shí)適用于安裝調(diào)本手冊依據(jù)公司《質(zhì)量手冊》和本公司的實(shí)(b)手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。適應(yīng)華為工程質(zhì)量新要求，版本號(hào)由VER0升級(jí)為VER1.02002/03/01質(zhì)管部李文兵高誠增加18章18工程文檔歸檔管理規(guī)定2002/10/10質(zhì)管部李文兵高誠增加19章19工程質(zhì)量檢查整改管理規(guī)定2002/10/10質(zhì)管部李文兵高誠增加20章20技術(shù)培訓(xùn)與考試管理規(guī)定2002/10/10質(zhì)管部李文兵高誠修改第12、15、16章更新2002/10/10質(zhì)管部李文兵高誠公司質(zhì)管部辦事處質(zhì)檢分部質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)圖公司質(zhì)管部辦事處質(zhì)檢分部交換接入高級(jí)督察光網(wǎng)絡(luò)高級(jí)督察硬件高級(jí)督察綜合產(chǎn)品高級(jí)督察辦事處質(zhì)檢分部交換接入光網(wǎng)絡(luò)綜合產(chǎn)品硬件交換接入光網(wǎng)絡(luò)綜合產(chǎn)品硬件質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程師質(zhì)檢工程按合作方質(zhì)量保證體系及相關(guān)規(guī)范和本公司的檢查制度對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)協(xié)助工程師隊(duì)伍的培訓(xùn)工作，保證工程人員在負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員參加各種技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)證考試，確保公司的技術(shù)隊(duì)伍對(duì)辦事處產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師檢查過的工程進(jìn)行質(zhì)量檢按華為公司質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)范、軟件質(zhì)量檢查程質(zhì)量進(jìn)行例行檢查，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告，使工按華為公司質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)范、硬件質(zhì)量檢查程硬件質(zhì)量進(jìn)行例行檢查，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告，工程一次檢查合格率達(dá)到90%；工程合格率100%；優(yōu)質(zhì)工程率達(dá)到40%；客戶滿意率達(dá)到80%。質(zhì)檢工程師的事情。公司將推行免檢工程師認(rèn)證和管理制度，加強(qiáng)工程師質(zhì)身不會(huì)產(chǎn)生額外的利潤，因此質(zhì)量控制必須保證高效、質(zhì)檢隊(duì)伍必須精干，軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)自檢軟件質(zhì)量自檢硬件質(zhì)量自檢過程檢查軟件質(zhì)量檢查硬件質(zhì)量檢查質(zhì)檢部檢查華為公司檢查完工檢查工程規(guī)范用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)文檔質(zhì)量檢查服務(wù)規(guī)范文檔流向表技術(shù)規(guī)范工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報(bào)告軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)自檢軟件質(zhì)量自檢硬件質(zhì)量自檢過程檢查軟件質(zhì)量檢查硬件質(zhì)量檢查質(zhì)檢部檢查華為公司檢查完工檢查工程規(guī)范用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)文檔質(zhì)量檢查服務(wù)規(guī)范文檔流向表技術(shù)規(guī)范工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報(bào)告工程質(zhì)量整改人工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施)質(zhì)檢工程師的質(zhì)量檢查可分為兩類：計(jì)劃內(nèi)檢查和計(jì)劃外檢查。兩種檢查計(jì)劃內(nèi)檢查是指根據(jù)月度質(zhì)量檢查計(jì)劃進(jìn)行的檢查，適用于階段性工程質(zhì)計(jì)劃外檢查是指隨機(jī)進(jìn)行的檢查，主要是對(duì)工程過程質(zhì)量的監(jiān)控和檢查，制定檢查計(jì)劃進(jìn)行檢查準(zhǔn)備實(shí)施檢查檢查結(jié)果溝通提交檢查報(bào)告不合格工程整改檢查結(jié)果處理分析改進(jìn)制定檢查計(jì)劃進(jìn)行檢查準(zhǔn)備實(shí)施檢查檢查結(jié)果溝通提交檢查報(bào)告不合格工程整改檢查結(jié)果處理分析改進(jìn)開始結(jié)束c質(zhì)檢工程師根據(jù)產(chǎn)品線工程周報(bào)匯總表和辦事處月度工程安裝計(jì)劃制定當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容和檢查時(shí)間，要求在每月的25日前提交質(zhì)檢工程師根據(jù)檢查計(jì)劃，并結(jié)合工程安裝的實(shí)際進(jìn)展情況，確定檢查時(shí)間別是自檢報(bào)告的提交情況，以便提高檢查效率和質(zhì)檢工程師根據(jù)準(zhǔn)備情況實(shí)施檢查，檢查可以是現(xiàn)場檢查和遠(yuǎn)程檢查，對(duì)硬工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的表現(xiàn)突出的人和事也可以體現(xiàn)在報(bào)(f)不合格工程整改根據(jù)檢查結(jié)果，公布檢查報(bào)告，必要的出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程根據(jù)《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施》的規(guī)定，對(duì)工程質(zhì)量質(zhì)檢工程師整理匯總當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查實(shí)施情況，提交工程質(zhì)量月度檢查開始進(jìn)行檢查準(zhǔn)備實(shí)施檢查提交檢查報(bào)告檢查結(jié)果溝通不合格工程整改檢查結(jié)果處理(結(jié)束)質(zhì)檢工程師根據(jù)工程進(jìn)展情況，確定檢查時(shí)間和檢查方式，了解工程相關(guān)資質(zhì)檢工程師根據(jù)準(zhǔn)備情況實(shí)施檢查，檢查可以是現(xiàn)場檢查和遠(yuǎn)程檢查，對(duì)硬件的檢查必須采取現(xiàn)場檢查的方式。交換接入數(shù)據(jù)檢查可以在公司服務(wù)器上工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問根據(jù)檢查結(jié)果，公布檢查報(bào)告，必要的出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程根據(jù)《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施》的規(guī)定，對(duì)工程質(zhì)量檢查計(jì)劃 (b)工程質(zhì)量是做出來的，而不是檢查出來的；NE80&S8016工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)GSM(ISite一體化小基站)工程硬件ViewPoint會(huì)議電視工程硬件質(zhì)量檢查（自檢ISN8850（V500R001）軟件質(zhì)量檢NE80軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（Ibillgw）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（Ibill-Lan）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（iManagerI2000網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)（iManagerN2000寬帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）（iManagerN2000窄帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）（NetBill）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工，對(duì)已完成的硬件部分進(jìn)行自檢確認(rèn)，填寫每一項(xiàng)的扣分情況，必要的請注明原因，硬件完工后匯總每一項(xiàng)的實(shí)際得分，按照要求填寫報(bào)告》給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時(shí)傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)告》的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本依(b)在系統(tǒng)調(diào)試過程中，軟件督導(dǎo)應(yīng)該按照相關(guān)產(chǎn)品的《軟件質(zhì)量檢查（自報(bào)告》給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時(shí)傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)報(bào)告》的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本(a)工程質(zhì)量自檢的獎(jiǎng)罰措施按照《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施》執(zhí)行。(b)凡未提交硬件、軟件自檢報(bào)告的工程一律為不合格工程，按規(guī)定進(jìn)行處罰。(c)無論以何種方式檢查，檢查結(jié)果符合獎(jiǎng)勵(lì)條件但沒有提交有效自檢報(bào)告的，都不予獎(jiǎng)勵(lì)并且按規(guī)定進(jìn)行處罰。(d)有效自檢報(bào)告必須是及時(shí)提交到質(zhì)管部網(wǎng)站“自檢報(bào)告”欄目下或自檢郵例如：王國富-吉林長春德惠西十局030100011105A01-0號(hào)否期期期用度備注：1.工程質(zhì)量問題：填寫工程質(zhì)量存在的具體問題，并指出違反的質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)條款（編號(hào)）。2.辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。5.辦事處復(fù)加強(qiáng)對(duì)工程的過程監(jiān)控，特別是工程過程文檔的監(jiān)控，確保工程規(guī)范，保辦事處主任（或產(chǎn)品經(jīng)理）在接到華為辦事處的《工程委托書》之后需嚴(yán)產(chǎn)品經(jīng)理在接到《工程委托書》后需盡快安排工程督導(dǎo)人選，對(duì)于本地網(wǎng)）；工程督導(dǎo)在到達(dá)現(xiàn)場后應(yīng)嚴(yán)格按華為公司的安裝規(guī)范進(jìn)行施工，項(xiàng)目經(jīng)理一、工程督導(dǎo)在到達(dá)和離開工程現(xiàn)場時(shí)必須通知華為公司當(dāng)?shù)氐目蛻艚?jīng)三、工程督導(dǎo)在硬件施工前需召集局方人員進(jìn)行開箱驗(yàn)貨，如到貨情況與為服務(wù)經(jīng)理、華為市場客戶經(jīng)理，由華為服務(wù)《工程備忘錄》主送華為工程管理經(jīng)理、相關(guān)產(chǎn)品（副）經(jīng)理，抄送產(chǎn)品《工程設(shè)計(jì)更改》、《數(shù)據(jù)設(shè)定使用反饋》主送華為工程設(shè)計(jì)科長、產(chǎn)品），重大操作應(yīng)選擇在深夜12：00之后，操作前應(yīng)對(duì)）；為了保證局方維護(hù)人員能盡快承擔(dān)起設(shè)備的維護(hù)工作，工程督導(dǎo)在工程結(jié)建議：對(duì)于涉及本地網(wǎng)的工程或重點(diǎn)工程，可和局方主管進(jìn)行溝通，采用一、軟調(diào)結(jié)束后工程督導(dǎo)應(yīng)要求局方配合對(duì)用戶、中繼、呼叫及計(jì)費(fèi)等關(guān)二、測試結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)盡快準(zhǔn)備相應(yīng)的驗(yàn)收材料，并三、項(xiàng)目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收內(nèi)容組織工程驗(yàn)收，對(duì)于驗(yàn)收四、驗(yàn)收結(jié)束后，工程督導(dǎo)需盡快準(zhǔn)備《設(shè)備安裝報(bào)告》、《硬件竣工報(bào)工程督導(dǎo)在工程結(jié)束離開現(xiàn)場前應(yīng)對(duì)現(xiàn)場的未用板件（備件）及資料進(jìn)行對(duì)于重點(diǎn)工程、本地網(wǎng)工程、升級(jí)改造工程，工程督導(dǎo)（或項(xiàng)目經(jīng)理）在服務(wù)經(jīng)理、華為客戶經(jīng)理及局方主管，同時(shí)提交工程督導(dǎo)在工程中應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行文檔資料的整理，避免工程結(jié)束后的文檔突擊，工程督導(dǎo)應(yīng)對(duì)工程文檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性二、電子文檔：文檔的制作應(yīng)嚴(yán)格按華為公司要求進(jìn)行，刷新應(yīng)在工程進(jìn)工程結(jié)束后，工程督導(dǎo)(或項(xiàng)目經(jīng)理)盡快整理和上交文檔，歸檔要求見附工程督導(dǎo)必需嚴(yán)格按照以上要求進(jìn)行工程文檔的整理及歸檔，文檔首先歸工程資料歸檔內(nèi)容完成情況備注1、工前協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要需局方簽字2、開工協(xié)議書需局方簽字3、工程安裝規(guī)劃、工程進(jìn)度計(jì)劃表、二次環(huán)境檢查表需局方簽字4、過程文檔（工程策劃報(bào)告、周報(bào)、貨物問題反饋、技術(shù)問題反饋表、數(shù)據(jù)設(shè)定反饋、完工確認(rèn)、重大操作申請）5、工程備忘錄需局方簽字、蓋章6、計(jì)費(fèi)驗(yàn)證確認(rèn)表（及相關(guān)報(bào)告）需局方簽字、蓋章7、裝箱單需局方簽字8、工程現(xiàn)場例會(huì)紀(jì)要需局方簽字9、設(shè)計(jì)更改通知單需局方簽字10、停、復(fù)工報(bào)告需局方簽字、蓋章11、初驗(yàn)申請報(bào)告需局方簽署意見12、測試記錄需局方簽字、蓋章13、軟、硬件自檢表14、設(shè)備安裝報(bào)告需局方簽字、蓋章15、硬件竣工報(bào)告需局方簽字、蓋章16、現(xiàn)場培訓(xùn)報(bào)告、用戶培訓(xùn)意見表需局方簽字、蓋章17、遺留問題統(tǒng)計(jì)需辦事處確認(rèn)18、工程（升級(jí)）總結(jié)報(bào)告需局方簽字、蓋章19、《初驗(yàn)方案》需辦事處確認(rèn)、用戶簽字20、《初驗(yàn)申請》需局方簽字21、初驗(yàn)證書需局方簽字、蓋章22、設(shè)備（資料）移交清單需局方簽字）；）；對(duì)于局方違反華為公司的“高壓線”的行為（如DDF機(jī)架地線），現(xiàn)場工重大操作、工程完工確認(rèn)需華為辦事處產(chǎn)品線簽字確認(rèn)，提交時(shí)需交簽字對(duì)工程中存在的問題（包括維護(hù)中的遺留問題）工程督導(dǎo)必須盡力解決，報(bào)表名稱上報(bào)時(shí)間上報(bào)華為部門上報(bào)公司部門傳遞方式備注《工程策劃報(bào)告》《升級(jí)、改造策劃報(bào)工程開工前工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需和局方進(jìn)行有效溝通，如有意見應(yīng)及時(shí)和辦事處進(jìn)行溝通《工前協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》《開工協(xié)議》到達(dá)工程現(xiàn)場，工前協(xié)調(diào)會(huì)議討論后及時(shí)傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《工程安裝規(guī)劃》《工程進(jìn)度計(jì)劃》到達(dá)工程現(xiàn)場，工前協(xié)調(diào)會(huì)議討論后及時(shí)傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理用戶工程主管產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件安裝（規(guī)劃）計(jì)劃需張貼在機(jī)房明顯處《二次環(huán)境檢查表》到現(xiàn)場檢查后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《備忘錄》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需局方簽字、蓋章《現(xiàn)場工作聯(lián)絡(luò)單》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《貨物問題反饋表》及時(shí)產(chǎn)品經(jīng)理工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無《技術(shù)問題反饋表》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無《設(shè)計(jì)更改通知單》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《數(shù)據(jù)設(shè)定反饋》軟調(diào)結(jié)束數(shù)據(jù)設(shè)定中心工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《裝箱單》工程結(jié)束本單位文員（匯秘書或文員紙面件需局方簽字《工程現(xiàn)場周報(bào)表》每周五用戶主管本單位文員服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件無《工程現(xiàn)場例會(huì)紀(jì)要》工程例會(huì)之后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《重大操作申請》《完工確認(rèn)》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《停、復(fù)工報(bào)告》及時(shí)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無《計(jì)費(fèi)驗(yàn)證報(bào)告》驗(yàn)證后立即傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無戶培訓(xùn)意見表》培訓(xùn)結(jié)束后2天內(nèi)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報(bào)告》時(shí)上報(bào)工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員質(zhì)管部紙面件無《初驗(yàn)申請報(bào)告》初驗(yàn)條件具備局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無總結(jié)報(bào)告》工程結(jié)束升級(jí)、改造結(jié)束局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或無《遺留問題統(tǒng)計(jì)》工程結(jié)束后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或督導(dǎo)在離開工程現(xiàn)場前需就遺留問題和辦事處溝通并進(jìn)行移交《設(shè)備（資料）移交清單》工程結(jié)束后局方主管辦事處秘書或文員紙面件需局方簽章確認(rèn)《初驗(yàn)方案》初驗(yàn)前產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員《硬件竣工報(bào)告》《設(shè)備安裝報(bào)告》《驗(yàn)收報(bào)告》工程結(jié)束秘書或文員紙面件需局方簽章確認(rèn)由質(zhì)管部每個(gè)季度的最后一個(gè)月安排對(duì)工程文檔進(jìn)行抽審計(jì)以秘書或文員的文檔監(jiān)控記錄為主，秘書或文員必須對(duì)監(jiān)控記錄的真實(shí)內(nèi)部審計(jì)不合格的，將取消免檢工程師資格，上報(bào)公司外部審計(jì)（華為公司組織的審計(jì)）不合格或造成不良影響的，對(duì)辦事處進(jìn)行通報(bào)處罰，最高處罰是上報(bào)公司薪酬委員會(huì)對(duì)本辦事處的任職資格等級(jí)降級(jí)或暫停認(rèn)證，質(zhì)管部可以酌情取消辦事處所有工保證工程文檔質(zhì)量，包括文檔的完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性，以及(b)各辦事處秘書是工程文檔規(guī)范性、完整性的檢查責(zé)任人；(b)秘書對(duì)工程師提交的文檔進(jìn)行檢查，對(duì)檢查出的問題提交質(zhì)檢部進(jìn)行處(c)秘書負(fù)責(zé)對(duì)工程師關(guān)于文檔的問題和要求進(jìn)行指導(dǎo)和解答。要求工程師或秘書在5-15分鐘的時(shí)間內(nèi)將文檔傳真或發(fā)送郵件回公司總部，4）華為辦事處檢查文檔質(zhì)量，低于92分的處罰工程施工類型填寫錯(cuò)誤處罰2）文檔提交不及時(shí)的，按文檔缺漏處理，每次3）文檔填寫不規(guī)范，內(nèi)容明顯錯(cuò)誤、矛盾應(yīng)付的，每份處罰100-200元，此項(xiàng)由產(chǎn)品經(jīng)理、質(zhì)管部根據(jù)工程情況安排質(zhì)檢工程師進(jìn)行檢查，質(zhì)檢工程師根據(jù)工程督導(dǎo)的質(zhì)檢工程師根據(jù)硬件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施工程硬件質(zhì)量檢查，著重對(duì)過程檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題整改結(jié)果進(jìn)行核查；將硬件質(zhì)量問題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中；并相應(yīng)出具《質(zhì)量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，對(duì)整改質(zhì)量質(zhì)檢工程師根據(jù)軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施工程軟件質(zhì)量檢查，將軟件質(zhì)量問題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中；如工程軟件檢查中發(fā)現(xiàn)了工程實(shí)施中遺留下來的質(zhì)量問題，需進(jìn)行分析定位；對(duì)需要進(jìn)行整改的工程質(zhì)量問題，出具《質(zhì)量問題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，并對(duì)整改質(zhì)(g)文檔檢查秘書或文員根據(jù)文檔要求標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文檔進(jìn)行一致性檢查，結(jié)合工程配置信息、裝箱單、工程安裝流程規(guī)范等，負(fù)責(zé)對(duì)工程督導(dǎo)提交的工程文檔進(jìn)行審核，保證工程文檔的規(guī)范性和完整性；工程師對(duì)文檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。將質(zhì)檢工程師匯總上述硬件、軟件、文檔檢查結(jié)果，輸出最終《工程質(zhì)量檢查工程軟件質(zhì)量、硬件質(zhì)量、文檔質(zhì)量合格后，由工程督導(dǎo)申請華為公司的質(zhì)量檢查；申請時(shí)必須提供完整的工程文檔、《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》等文檔資料；工程督導(dǎo)、質(zhì)檢工程師配合華為公司的質(zhì)檢工程師通過對(duì)工程質(zhì)量檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)，找到工程質(zhì)量管理中存在的異常點(diǎn)或共性的問題，輸出月度工程質(zhì)量分析報(bào)告，并作為月度總辦事處主任或產(chǎn)品線經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量檢查分析報(bào)告組織本部門工程師進(jìn)行有針號(hào)否期期期用度備注：1.工程質(zhì)量問題：填寫工程質(zhì)量存在的具體問題，并指出違反的質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)條款（編號(hào)）。2.辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。5.辦事處復(fù)工程質(zhì)量問題整改通知單 :(b)工程質(zhì)量檢查的過程與結(jié)果同樣重要；(c)從制度上保證工程質(zhì)量問題得到及時(shí)有效的整改。因硬件質(zhì)量問題導(dǎo)致的整改，第一責(zé)任人是硬件督導(dǎo)，硬件高級(jí)督導(dǎo)提供必因軟件質(zhì)量問題導(dǎo)致的整改，第一責(zé)任人是軟件督導(dǎo)，軟件高級(jí)督導(dǎo)提供必第一責(zé)任人是該工程的軟件督導(dǎo)，如果是實(shí)施項(xiàng)目管理的工程，則第一責(zé)任人是項(xiàng)目經(jīng)理，由秘書或文員進(jìn)行過程監(jiān)控，由產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢查得分及格的工程只出具《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》，不出具《工程質(zhì)量問題得分不及格的工程除了出具《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》，還要出具《工程質(zhì)量問題整改通知單》，工程師根據(jù)《工程質(zhì)量問題整改通知單》中的問題進(jìn)行整相關(guān)責(zé)任人根據(jù)《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》或《工程質(zhì)量問題整改通知單》進(jìn)行整改，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回整改情況，對(duì)于不能由公司質(zhì)管部對(duì)整改情況進(jìn)行匯總整理成《月度工程質(zhì)對(duì)于華為公司工程檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的整改，按照華為公司相關(guān)的工程質(zhì)量整改流程執(zhí)行，由質(zhì)管部高級(jí)督察負(fù)責(zé)(a)工程滿意度調(diào)查報(bào)告供高級(jí)督察在現(xiàn)場檢查時(shí)使用；(b)非現(xiàn)場檢查時(shí)，由質(zhì)管部或工程部通過傳真、電話采集調(diào)查結(jié)果；(f)現(xiàn)場工程滿意度調(diào)查報(bào)告必須有用戶簽字工程滿意度調(diào)查滿分10分，共有七大項(xiàng)目19個(gè)問題需要回答，前六項(xiàng)中每個(gè)問題的結(jié)果，很好、較好、一般、較差、很差分別對(duì)應(yīng)0.5分、0.4分、0.3分、很差分別對(duì)應(yīng)1分、0.8分、0.6分、0.4分、0.2分；對(duì)于問卷（針對(duì)傳真）中沒有工程滿意度調(diào)非常感謝您在過去的歲月里對(duì)我們的大力支持和厚愛！感謝您配合我們的加努力地工作并不斷改進(jìn)，從而為您提供更優(yōu)質(zhì)工程滿意度調(diào)查表內(nèi)容0力(b)增強(qiáng)工程師控制工程質(zhì)量的責(zé)任心和主動(dòng)性。(d)獎(jiǎng)罰適度，給予工程師改進(jìn)提高的機(jī)會(huì)。類別處罰措施處罰1.1未做軟件自檢或未提交軟件自檢報(bào)告罰款400元1.2未做硬件自檢或未提交硬件自檢報(bào)告罰款200元1.3自檢弄虛作假，自檢結(jié)果與實(shí)際情況不符合，自檢不認(rèn)真按照弄虛作假處理降薪兩級(jí)1.4自檢標(biāo)準(zhǔn)考試不合格罰款200元工程規(guī)范處罰2.1工程規(guī)范或施工流程考試不合格罰款200元2.2缺漏要求的工程過程文檔或因提交不及時(shí)造成投訴（按文檔份數(shù)）罰款100元2.3嚴(yán)重違反服務(wù)規(guī)范導(dǎo)致內(nèi)部、外部投訴罰款500元2.4未按設(shè)備安裝流程施工造成影響的（按次數(shù)計(jì)）罰款100元質(zhì)量處罰3.1質(zhì)檢部完工檢查，硬件36分以下罰款200元3.2質(zhì)檢部完工檢查，軟件45分以下罰款300元3.3質(zhì)量整改通知單不能及時(shí)返回，造成影響的從重處罰罰款200元3.4質(zhì)檢部要求整改而沒有整改或沒有及時(shí)整改（要求及時(shí)返回整改報(bào)告）罰款200元3.5華為查，硬件36分以下號(hào)計(jì)）交換接入工程容量2萬線以上罰款1000元交換接入工程容量1萬線以上2萬線以下罰款700元交換接入工程容量1萬線以下罰款500元交換接入工程容量5000線以下罰款300元傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H）罰款1000元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H)罰款500元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H)罰款300元數(shù)據(jù)通信、寬帶（單局計(jì)算）罰款200元數(shù)據(jù)通信、寬帶全省工程（5個(gè)點(diǎn)以上）罰款1000元3.6華為完工檢查，軟件45分以下號(hào)計(jì)）交換接入工程容量2萬線以上罰款1000元交換接入工程容量1萬線以上2萬線以下罰款700元交換接入工程容量1萬線以下罰款500元傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H）罰款1000元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H）罰款600元傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H)罰款400元數(shù)據(jù)通信（單局計(jì)算）罰款200元數(shù)據(jù)通信全省工程（5個(gè)點(diǎn)以上）罰款1000元3.7過程檢查硬件36分以下（以工程號(hào)計(jì)、不具備檢查條件的項(xiàng)目不扣分）罰款200元3.8過程檢查軟件45分以下（以工程號(hào)計(jì)、不具備檢查條件的項(xiàng)目不扣分）罰款300元3.9重大質(zhì)量責(zé)任事故（影響惡劣、后果特別嚴(yán)重的報(bào)公司處理）罰款1000元質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)華為公司檢查軟件上，硬件39分以上（有正式報(bào)告，以工程號(hào)計(jì)）4.1交換接入工程容量2萬線以上獎(jiǎng)勵(lì)1000元4.2交換接入工程容量1萬線以上2萬線以下獎(jiǎng)勵(lì)500元4.3交換接入工程容量1萬線以下獎(jiǎng)勵(lì)300元4.4傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H)獎(jiǎng)勵(lì)1000元4.5傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H)獎(jiǎng)勵(lì)600元4.6傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H獎(jiǎng)勵(lì)300元4.7數(shù)據(jù)通信（單局計(jì)算）獎(jiǎng)勵(lì)200元4.8數(shù)據(jù)通信全省工程（5個(gè)點(diǎn)以上）獎(jiǎng)勵(lì)1000元質(zhì)檢部軟件檢查得分49分以上，硬件檢查得分39分以上（現(xiàn)場檢查，以工程號(hào)計(jì)）4.9交換接入工程容量2萬線以上獎(jiǎng)勵(lì)400元4.10交換接入工程容量1萬線以上2萬線以下獎(jiǎng)勵(lì)200元4.11交換接入工程容量1萬線以下獎(jiǎng)勵(lì)100元4.12傳輸?shù)刃д緮?shù)50以上(155H)獎(jiǎng)勵(lì)400元4.13傳輸?shù)刃д緮?shù)20以上50以下(155H)獎(jiǎng)勵(lì)200元4.14傳輸?shù)刃д緮?shù)20以下(155H)獎(jiǎng)勵(lì)100元4.15數(shù)據(jù)通信（單局計(jì)算）獎(jiǎng)勵(lì)100元4.16數(shù)據(jù)通信全省工程（5個(gè)點(diǎn)以上）獎(jiǎng)勵(lì)400元4.17質(zhì)檢部檢查后華為再檢查，軟件48分以上，硬件39分以上（以工程號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)300元計(jì)）質(zhì)檢人員處罰5.1檢查不認(rèn)真，存在嚴(yán)重工作失誤罰款300元5.2縱容包庇造成工程質(zhì)量扣款罰款1000元為了有效地將工程質(zhì)量控制的壓力傳遞到位，增強(qiáng)各辦事處、各產(chǎn)品線、總結(jié)的，對(duì)質(zhì)檢員處以200元罰款，對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理處以300元罰款，對(duì)辦事處主(c)內(nèi)部審計(jì)嚴(yán)重不合格的，對(duì)辦事處主管處以500元罰(d)外部審計(jì)嚴(yán)重不合格的，對(duì)辦事處主管處以500元罰款，相關(guān)產(chǎn)品線主管(f)工程周報(bào)匯總表不能及時(shí)抄送質(zhì)管部或及時(shí)上網(wǎng)的，處以相關(guān)負(fù)責(zé)人100或有效投訴的，對(duì)辦事處主管處以300元罰款，產(chǎn)品線主管處以300元罰款。8)上述規(guī)定中產(chǎn)品線包括硬件、交(b)促進(jìn)各級(jí)業(yè)務(wù)管理者全面理解業(yè)務(wù)和有效監(jiān)控整個(gè)業(yè)務(wù)。(c)促使業(yè)務(wù)執(zhí)行者立足本崗位進(jìn)行績效改進(jìn)，提高效率，為客戶提供規(guī)范(d)全面樹立***公司的服務(wù)品牌。員工的直接主管和導(dǎo)師負(fù)主要責(zé)任，部門主管負(fù)管理責(zé)任，其處罰等級(jí)員工自身負(fù)主要責(zé)任，員工的直接主管、部門主管負(fù)管理責(zé)任，均處以若員工嚴(yán)重違反規(guī)范并處以二級(jí)以上（含二級(jí)）處罰，相關(guān)業(yè)務(wù)流程部2.2事后出現(xiàn)貨物差錯(cuò)而因裝箱單不準(zhǔn)確而被局方推卸責(zé)任，2.3對(duì)遭到局方嚴(yán)重投訴或給工程造成較大損失的情況，給予1.1未自檢、無自檢報(bào)告、對(duì)未自檢而事后隨便補(bǔ)做自檢報(bào)告的情況經(jīng)查實(shí)2.1工程中因?yàn)橛脩粼驅(qū)е聜€(gè)別局部達(dá)不到華為公司的安裝規(guī)范要求有安全隱患而不做備忘錄備查的，給予四級(jí)處分如用戶不愿意在備該備忘錄需經(jīng)華為辦事處工程管理經(jīng)理簽字同意并傳回華為公司工程質(zhì)量管理）；2.2對(duì)事后補(bǔ)簽工程備忘錄應(yīng)付檢查或其它用途的情況，給予當(dāng)事人三級(jí)處3.2現(xiàn)場情況改變私自與用戶協(xié)商后未按圖施工，改動(dòng)部分不上報(bào)華為工程設(shè)4.1用戶其它設(shè)備的運(yùn)行或性能受到影響，視后果給予特級(jí)到4.2設(shè)備受到損傷，視后果給予二級(jí)到4.3出現(xiàn)人身安全事故，視后果給予特級(jí)到7.1整改后不將整改報(bào)告立即反饋給硬件高級(jí)督導(dǎo)和華為辦事處工程管理經(jīng)理7.3整改后經(jīng)高級(jí)硬件督察復(fù)查仍不及1.1未自檢、無自檢報(bào)告、對(duì)未自檢而事后隨便補(bǔ)做自檢報(bào)告的情況經(jīng)查實(shí)的1.2不按自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，或自檢不認(rèn)真，按《***公司工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施》2.1工程中因?yàn)橛脩粼驅(qū)е聜€(gè)別局部達(dá)不到華為公司的安裝規(guī)范或合同指標(biāo)要求可能存在爭執(zhí)而不做備忘錄備查的，給予四級(jí)處分如用戶不愿意在備忘）；3.1為施工方便或根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，未按設(shè)計(jì)文件施工，或?qū)υO(shè)計(jì)文件未包容的3.2現(xiàn)場情況改變或用戶要求更改私自與用戶協(xié)商后修改數(shù)據(jù)，隨便承諾用戶4.1不向產(chǎn)品經(jīng)理報(bào)告而放任問題存在，給予三級(jí)到4.4對(duì)于力所能及的簡單整改不接受產(chǎn)品經(jīng)理或質(zhì)管部的委托進(jìn)行整改，給予）；5.5沒有制定割接方案或升級(jí)方案并報(bào)華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理、辦事處產(chǎn)品經(jīng)由于以上違規(guī)導(dǎo)致用戶其它設(shè)備的運(yùn)行或性能或收入受到影響，視后果給6、軟件自檢后向華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理或公司質(zhì)管部申請軟件質(zhì)量檢查不規(guī)8.1整改后不將整改報(bào)告立即反饋給華為軟件高級(jí)督導(dǎo)、華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)質(zhì)量的下降，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予三級(jí)或四級(jí)的處分，《***公司工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰10、對(duì)出現(xiàn)重大設(shè)備事故或客戶滿意度嚴(yán)重下降的情況，不及時(shí)通報(bào)華為辦11、現(xiàn)場工程師將出現(xiàn)的重大設(shè)備事故或客戶滿意度嚴(yán)重下降情況通報(bào)給辦事12、辦事處和文員、秘書、產(chǎn)品經(jīng)理、質(zhì)檢人員等疏于職受，導(dǎo)致工程進(jìn)行受6、對(duì)于特殊原因在規(guī)定時(shí)間外局方要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作的，支持部同意的，由于責(zé)任心不夠造成的人為4、話單可以恢復(fù)，根據(jù)造成的影響按照通報(bào)的事4、對(duì)于因技術(shù)方案或測試不周原因造成升級(jí)失敗的視情況要給予相應(yīng)責(zé)任人二1、進(jìn)入用戶機(jī)房未征得用戶同意或離開機(jī)房未告知用戶，一經(jīng)查到給予四級(jí)處4、在機(jī)房亂動(dòng)其它廠家設(shè)備，一經(jīng)查到給予三級(jí)2、違反其它行為規(guī)范造成嚴(yán)重不良后果或用戶強(qiáng)烈投訴的，給予二級(jí)以上（含通過免檢工程師的認(rèn)證，促使工程師提高工程質(zhì)量工程質(zhì)量檢查合格：軟件質(zhì)量得分高于（含）46分，重點(diǎn)工程高于（含）48分；硬件質(zhì)量得分高于（含）36分，重點(diǎn)工程高于（含）38分；嚴(yán)格進(jìn)行軟硬件自檢，及時(shí)提交自檢報(bào)告，自檢報(bào)告填寫規(guī)范；可以對(duì)他人工程進(jìn)行嚴(yán)格的自檢檢查；熟悉工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按工程安裝流程施工，連續(xù)6個(gè)月沒有辦事處、局方有效投訴；按時(shí)提交工程過程文檔，連續(xù)3月沒有不良記錄；無個(gè)人原因?qū)е碌奈臋n重簽或返工現(xiàn)象。工程師按照《免檢工程師認(rèn)證管理實(shí)施辦法》，根據(jù)自己的現(xiàn)狀和標(biāo)準(zhǔn)要然后提交質(zhì)管部認(rèn)證。要求簽字必須是紙面件，免檢工程師資格認(rèn)證申請表