大型食品廠質(zhì)量安全管理手冊

大型食品廠質(zhì)量安全管理手冊

目錄

1、實(shí)施令

2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

3、組織機(jī)構(gòu)圖及其崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

4、文件管理制度

5、物資采購制度

6、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性

7、產(chǎn)品防護(hù)

8、生產(chǎn)過程的控制

9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理制度

10、不合格品管理制度

11、檢測設(shè)備管理制度

12、計(jì)量設(shè)備管理制度

13、化驗(yàn)室管理制度

14、化驗(yàn)員崗位責(zé)任制

15、質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施

16、食品添加劑使用控制程序

17、員工培訓(xùn)、健康檢查及健康檔案管理制度

18、倉庫貯存和運(yùn)輸管理制度

19、食品安全事故處置方案

20、食品召回管理制度

1、實(shí)施令

質(zhì)量安全管理手冊

實(shí)施令

為保證本廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全，保持企業(yè)信譽(yù)，維護(hù)消費(fèi)者利益，提高產(chǎn)品的

市場占有率，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》，《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審

查通則》、《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》等法律法規(guī)，結(jié)合本廠工作實(shí)際制定本質(zhì)

量安全管理手冊。

該手冊適用于我廠的生產(chǎn)質(zhì)量安全管理，是全廠質(zhì)量安全管理工作的法規(guī)性、

綱領(lǐng)性文件。本質(zhì)量安全管理手冊描述了本廠正在運(yùn)行的質(zhì)量安全管理要求，規(guī)

定了本廠的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、各管理人員和操作員工的

質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，明確了質(zhì)量安全管埋所需的過程、過程間相互作用、各過程后

效控制的準(zhǔn)則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的改進(jìn)措施，

確保質(zhì)量安全管理手冊在本廠充分、有效地運(yùn)行。

本質(zhì)量安全手冊由廠部起草，廠長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

全廠員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的內(nèi)容規(guī)范和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量安全管理活動(dòng)，確保

公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司其它文件須與之保持相容，不能

相抵觸。

總經(jīng)理：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

2.1質(zhì)量安全方針:

安全第一，品質(zhì)至上，規(guī)范作業(yè)，發(fā)展創(chuàng)新

2.2質(zhì)量目標(biāo)：

出廠檢驗(yàn)合格率：100%。

3、組織機(jī)構(gòu)圖及其崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

3.1組織機(jī)構(gòu)圖見圖1

（產(chǎn)經(jīng)理）

質(zhì)量負(fù)責(zé)X1一

（辦公室）（采購部）（生產(chǎn)部）（財(cái)務(wù)部）（品控部）（銷售部）

法人代表擔(dān)任總經(jīng)理并任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理下轄辦公室、采購部、生

產(chǎn)部、品控部、財(cái)務(wù)部、銷售部。

3.2崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

3.2.1廠長（生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量的全面管理）質(zhì)量職責(zé)

a）主管產(chǎn)品質(zhì)量，并對企業(yè)的全面質(zhì)量管理負(fù)總責(zé)。

b）領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行國家頒布的質(zhì)量法規(guī)，組織制定本廠質(zhì)量方針、目標(biāo)，建

立健全產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。

c）負(fù)責(zé)審批和修正工藝、技術(shù)文件和產(chǎn)品、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

d）組織解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、技術(shù)難題。

e）及時(shí)了解掌握市場質(zhì)量信息反饋情況,經(jīng)常組織分析研究質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)，

不斷改進(jìn)質(zhì)量、技術(shù)管理工作.

f）負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各車間、班組的質(zhì)量管理作用的發(fā)揮和質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)。

g）加強(qiáng)生產(chǎn)秩序管理，嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)格操作規(guī)程，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生

產(chǎn)。

h）組織、調(diào)查、分析處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，及時(shí)采取措施并對產(chǎn)品

質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.2.2采購組質(zhì)量職責(zé)

a）組織落實(shí)原輔材料包裝物品的采購供應(yīng)，并嚴(yán)格按照原輔材料和包裝物

的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求把關(guān)。

b）貫徹落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針，不斷提高供應(yīng)人員的質(zhì)量意識和服務(wù)意識。

c）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)濟(jì)合同的訂立、履行和檢查，保證質(zhì)量信譽(yù)。

d）對供應(yīng)管理不善造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。

e）負(fù)責(zé)組織分解和落實(shí)本廠下達(dá)的年度和月季采購供應(yīng)計(jì)劃。

f）根據(jù)貨源品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等簽訂供需合同，并嚴(yán)格加強(qiáng)合同管理。

g）負(fù)責(zé)組織對購進(jìn)原材物料進(jìn)行嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，并索取有效合格證書。

h）對經(jīng)驗(yàn)收不符合合同規(guī)定要求或不合格原材料，及時(shí)同供方協(xié)商進(jìn)行處

理，并有明確的記錄。

3.2.3質(zhì)管組質(zhì)量職責(zé)

a）廠長授權(quán)，獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量把關(guān)權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)。

b）廠長授權(quán)，組織質(zhì)量體系考核，監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。

c）嚴(yán)格執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī)，貫徹企業(yè)質(zhì)量方針，推行企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

d）全面實(shí)施質(zhì)量保證功能，使不合格產(chǎn)品得到有效控制和處置。

e）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各車間工序嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)、食品衛(wèi)生

標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)操作規(guī)定。

f）根據(jù)產(chǎn)品品種和原料供應(yīng)變化，及時(shí)調(diào)整工藝配方和控制參數(shù)，確保生

產(chǎn)環(huán)節(jié)處在最佳工藝狀態(tài)。

g）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題，負(fù)責(zé)組織分析處理，并采取糾正措

施。

h）負(fù)責(zé)組織建立、健全工藝技術(shù)信息管理檔案，并規(guī)范各車間工藝操作記

錄。

3.24設(shè)備組質(zhì)量職責(zé)

a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本部門落實(shí)設(shè)備管理制度，嚴(yán)格本廠設(shè)備管理工作。

b）負(fù)責(zé)組織建立、健全沒備管理檔案、卡片、臺帳和設(shè)備運(yùn)行記錄，并對

設(shè)備運(yùn)行狀況、記錄、信息進(jìn)行整理和歸檔。

c）組織制訂本廠設(shè)備運(yùn)行操作規(guī)程和設(shè)備潤滑、維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則，并對執(zhí)行

情況進(jìn)行有效監(jiān)督和檢查。

d）負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本廠設(shè)備大修、維修和設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃的制訂和落實(shí)。

e）負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)對本廠沒備運(yùn)行狀況和車間設(shè)備管理工作進(jìn)行定期或不定

期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改措施和處理意見。

f）負(fù)責(zé)組織對新購進(jìn)設(shè)備和配件進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，并嚴(yán)格按技術(shù)性能要

求進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。

3.2.5業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)

a）負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查和市場預(yù)測工作。對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝形式、售后服務(wù)

等市場信息及時(shí)收集、整理并反饋到有關(guān)部門。

b）加強(qiáng)成品質(zhì)量的管理，組織協(xié)調(diào)好裝卸、入庫、貯存、保管、發(fā)貨等諸

環(huán)節(jié)的銜接關(guān)系。

c）參與制訂產(chǎn)品銷售計(jì)劃和產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)工作管理。

d）負(fù)責(zé)銷售合同的簽訂和銷售合同的管理工作。

e）參與組織廣告宣傳和產(chǎn)品售后服務(wù)工作。

f）負(fù)責(zé)組織售后服務(wù)工作，對顧客信函、來電、來人等反映的質(zhì)量問題應(yīng)

及時(shí)、妥善處理，并詳細(xì)記錄。

3.2.6車間主任質(zhì)量職責(zé)

a）在本車間認(rèn)真貫徹落實(shí)質(zhì)量體系，深入進(jìn)行質(zhì)量方針教育，不斷提高職

工質(zhì)量意識和質(zhì)量工作素質(zhì)，并對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

b）嚴(yán)格執(zhí)行本廠技術(shù)、衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品合格。

c）嚴(yán)格車間生產(chǎn)秩序和勞動(dòng)紀(jì)律，確保安全、文明生產(chǎn)。

d）負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間和工序嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程。

e）建立健全車間生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)，并按要求進(jìn)行反饋和儲存。

f）負(fù)責(zé)組織車間職工技術(shù)培訓(xùn)和新職工的上崗前培訓(xùn)。

3.2.7工段長質(zhì)量職責(zé)

a）帶領(lǐng)班絹嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度"

b）協(xié)助車間主任建立健全車間質(zhì)量體系，嚴(yán)格車間各工序質(zhì)量檢驗(yàn)把關(guān)和

質(zhì)量管理工作。

c）協(xié)助配合本廠質(zhì)管員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

d）堅(jiān)持跟班檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并積極采取糾正措施。

e）搞好各工序質(zhì)量、工藝記錄的收集、整理，并進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)

向車間主任和質(zhì)管員反饋質(zhì)量信息和匯報(bào)質(zhì)量分析報(bào)告。

3.2.8操作工人質(zhì)量職責(zé)

a）嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按規(guī)程要求進(jìn)行操作，對本加工工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

b）熟悉本崗位的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

c）認(rèn)真做好自檢、互檢，確保本工序加工產(chǎn)品的質(zhì)量。

d）認(rèn)真做好質(zhì)量記錄，確保記錄的真實(shí)性、正確性，按時(shí)完成各項(xiàng)質(zhì)量目

標(biāo)。

e）積極參加崗位培訓(xùn)，確保持證上崗。

3.2.9化驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)

a）在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，服從分配，堅(jiān)守崗位，遵守制度，按時(shí)完成

化驗(yàn)任務(wù)。

b）努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知深，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和化驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，刻苦

鉆研技術(shù)，不斷提高化驗(yàn)工作水平.

C）以科學(xué)態(tài)度，認(rèn)真進(jìn)夕亍化驗(yàn)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地出具化驗(yàn)報(bào)告。

d）嚴(yán)格化驗(yàn)操作規(guī)程，愛護(hù)儀器設(shè)備。對分析儀器、設(shè)備按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，

檢定，出現(xiàn)故障及時(shí)維修，到期及時(shí)自檢或送檢，保證儀器設(shè)備處于的正常工作

狀態(tài)。

e）積極參加崗位培訓(xùn)，確保持證上崗，對不合格原輔料、半成品、成品有

權(quán)要求車間負(fù)責(zé)人退回、返工、降級和銷毀處理。

3.2.10倉管員質(zhì)量職責(zé)

a）對進(jìn)庫的原輔料和成品，應(yīng)按品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級分別作標(biāo)記

入庫存放保管。不合格品一定隔離存放，并有明顯標(biāo)識。

b）做好原輔料儲存的技術(shù)管理，嚴(yán)格按溫度、濕度控制要求執(zhí)行，保證各

種物品的儲存質(zhì)量。

c）物料庫保管員對庫內(nèi)物品要做好“三清、二齊、一致"不留死角。即數(shù)

量、質(zhì)量、規(guī)格清，庫存物品帳卡齊全，數(shù)量一致。

d）倉管員要保證供料及時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各類物資的收發(fā)制度。按生產(chǎn)定額發(fā)

放（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等），不準(zhǔn)擅自改動(dòng)生產(chǎn)配方和數(shù)量。

e）倉管員做好庫存物資的日常檢查工作，對腐敗、霉變及損毀的物料及時(shí)

查明原因，迅速上報(bào)處理。

4、文件管理制度

4.1概述

文件控制是指各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)通知單、工藝操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等

文件的控制程序。

4.2職責(zé)分工

由質(zhì)管員負(fù)責(zé)組織編寫本《質(zhì)量安全管理手冊》和本廠產(chǎn)品、原輔料、包裝

品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)各工序操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝技術(shù)文件的起草、評審、

修改、換版工作；是本廠技術(shù)文件的歸口管理者。

4.3文件審批權(quán)限

所有的文件發(fā)布前都須得到批準(zhǔn)：本《質(zhì)量安全管理手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)

布，其它技術(shù)、質(zhì)量文件由廠長批準(zhǔn)發(fā)布；

4.4工作程序及要求

4.4.1所有有關(guān)工作和生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，均要有相應(yīng)質(zhì)量、技術(shù)文件的有效文

本。

4.4.2文件復(fù)印要經(jīng)歸口部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

4.4.3當(dāng)文件出現(xiàn)不適用生產(chǎn)技術(shù)要求時(shí)，須及時(shí)進(jìn)行修改，必要時(shí)進(jìn)行更

新?lián)Q版，換版后經(jīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布，并同時(shí)宣布原文件作廢；文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)

須得到有效識別。

4.4.4文件發(fā)放人員要負(fù)責(zé)分發(fā)新文件并收回原版文件，同時(shí)注銷作廢，保

證現(xiàn)場使用有效版本文件。

4.4.5外來文件如：法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由負(fù)責(zé)本項(xiàng)工作的人員

收集，交由文管人員按使用部門的需要進(jìn)行標(biāo)識、發(fā)放和回收等工作。

4.4.6記錄是一種特殊文件，對與質(zhì)量安全管理活動(dòng)有關(guān)的記錄應(yīng)按要求完

整地、規(guī)范地填寫。記錄應(yīng)在活動(dòng)發(fā)生過程中進(jìn)行，沒有特殊原因，不得在事情

發(fā)生后很久才補(bǔ)記。

4.4.7文管人員對質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行收集、編目、歸檔、保管和處理，以備檢

索和查詢。

5、物資采購制度

5.1目的

對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面滿足本

廠的要求。

5.2工作程序和要求

5.2.1采購員應(yīng)根據(jù)本廠的生產(chǎn)計(jì)劃和各種物資消耗定額，編制物資采購年

季月供應(yīng)計(jì)劃。

5.2.2對于因生產(chǎn)計(jì)劃的臨時(shí)更改所急需的原料是經(jīng)廠長審批后方可組織

采購.

5.2.3物資采購工作應(yīng)做到“三按”、“兩擇”、“四適”、“一配套”，

即按計(jì)劃供應(yīng)、按計(jì)劃采購、按需要合理儲備，擇優(yōu)擇廉選購，適時(shí)、適質(zhì)、適

量、適合，配套供應(yīng)。

5.2.4掌握市場物資行情及動(dòng)態(tài)，了解貨源情況，密切注意庫存消耗變化，

主動(dòng)采取措施，做到供應(yīng)生產(chǎn)，儲存銜接，心中有數(shù)。

5.2.5根據(jù)“貨選三家”原則，擇優(yōu)采購。了解貨源供應(yīng)情況、質(zhì)量信譽(yù)及

價(jià)格變化等因素，保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的全面提高，

5.2.6嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃，并按計(jì)劃規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號進(jìn)行采

購。采購質(zhì)量必須符合規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。在采購本廠產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原輔

材料時(shí)應(yīng)做到：

a）不采購非食用性原輔材?料。

b）不采購其他食品生產(chǎn)企業(yè)的廢液、廢料等。

c）不采購有毒、有害、有疫病的原輔材料。

d）使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的原輔材料（如白酒、白糖），采購前必

須查驗(yàn)該產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證。

5.2.7采購物資進(jìn)廠后，倉管員要及時(shí)對物資外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。對需

進(jìn)一步進(jìn)行理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢測的物資，由保管人員通知化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)。保管

人員或化驗(yàn)員如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要及時(shí)通知供方提出處理意

見。供方不予解決可要求退貨。

5.2.8物資采購進(jìn)廠，經(jīng)檢驗(yàn)不合格物資應(yīng)由保管人員及時(shí)隔離并標(biāo)識清楚,

由質(zhì)管員作出處置意見，若需退貨，倉管員應(yīng)通知采購員辦理退貨。

5.2.9物資采購的主要記錄和有采購合同的文件由采購人員負(fù)責(zé)保存。

6、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性

6.1概述

本章規(guī)定了產(chǎn)品（包括原輔料、包裝物、半成品及成品）標(biāo)識的要求和方法，

目的是實(shí)現(xiàn)可追溯性，防止混用濫用V

6.2產(chǎn)品標(biāo)識的職責(zé)分工

6.2.1質(zhì)管員是原料、輔料、包裝物、半成品標(biāo)識和不合格標(biāo)識的歸品管理

部門。

6.2.2采購員負(fù)責(zé)采購和庫存物資的標(biāo)識管理工作。

6.2.3生產(chǎn)車間、包裝車間、倉儲員負(fù)責(zé)本單位的半成品、成品和庫存物資

的標(biāo)識管理工作。

6.3產(chǎn)品標(biāo)識形式

6.3.1原輔料、添加劑、包裝物、成品檢驗(yàn)合格標(biāo)牌或檢驗(yàn)單標(biāo)識。

6.3.2半成品用生產(chǎn)記錄或檢驗(yàn)單標(biāo)識。

6.3.3不合格品用標(biāo)牌或書面通知標(biāo)識。

6.4產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯要求

6.4.1倉管人員應(yīng)對庫房內(nèi)采購的產(chǎn)品進(jìn)行分類擺放，用標(biāo)識牌標(biāo)明品名以

視區(qū)分，標(biāo)識應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、牢固，

6.4.2車間領(lǐng)用物資后，操作人員應(yīng)記錄本工序所使用物資的進(jìn)廠日期、批

號。

6.4.3所有不能用于食品的潤滑劑、機(jī)油等其他任何用途的化學(xué)物質(zhì)均應(yīng)清

楚地貼上標(biāo)記并隔離存放，由使用部門負(fù)責(zé)管理。

6.4.4化驗(yàn)室的化學(xué)藥品，車間所使用的清潔劑和消毒劑應(yīng)放置于指定位置,

并標(biāo)識清楚。

7、產(chǎn)品防護(hù)

7.1目的

規(guī)定了產(chǎn)品（包括原輔料、包裝物、半成品及成品）防護(hù)的要求和方法，目

的是防止產(chǎn)品發(fā)生污染、變質(zhì)、損壞或錯(cuò)用等問題，確保最終將合格、安全的成

品交給顧客。

7.2產(chǎn)品防護(hù)的職責(zé)分工

倉儲員負(fù)責(zé)對原輔材料、包裝物、成品等物資進(jìn)行貯存、包裝防護(hù)以及搬運(yùn)

的管理。

7.2.1生產(chǎn)車間、包裝車間負(fù)責(zé)本單位的半成品、成品和庫存物資的防護(hù)管

理工作

7.2.2銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)成品酒的運(yùn)輸、交付過程等防護(hù)控制。

7.3產(chǎn)品防護(hù)要求

7.3.1原料庫溫、濕度符合所存放物資的儲存要求，庫內(nèi)保持清潔，定期消

毒、除異味，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。

7.3.2裝物倉庫通風(fēng)干燥，內(nèi)外包裝材料分別存放，標(biāo)識清楚。庫房內(nèi)有防

鼠設(shè)施。

7.3.3由于本廠春生堂酒半成品屬流程性物質(zhì)，生產(chǎn)過程中儲存在相應(yīng)的容

器及管路中，生產(chǎn)車間應(yīng)做好相應(yīng)容器、管路的清洗及殺菌工作，嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)

的工藝技術(shù)文件和操作規(guī)程，采取有效措施防止半成品酒受污染。

7.3.4成品倉庫產(chǎn)品堆放整齊、批次清楚，每批、每堆產(chǎn)品均有標(biāo)識；庫內(nèi)

設(shè)有墊板作鋪墊，庫內(nèi)產(chǎn)品與墻壁、天花板之間距離不少于30cm,距地面不少

于10cm；庫內(nèi)清潔，無霉、無鼠、無蟲害；不與有毒有雜味物質(zhì)同倉貯藏。

7.3.5搬運(yùn)人員應(yīng)使用適宜的搬運(yùn)工具，在搬運(yùn)過程中不得野蠻操作，要保

持物資原有的質(zhì)量不受損壞，并做到不丟失、不淋雨、不污染、不破壞原有標(biāo)識

7.3.6產(chǎn)品在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，不得與易燃、易爆或有毒、有害、有異味、有輻

射的物品混裝、運(yùn)輸工具應(yīng)保持清潔，同時(shí)注意鋪墊物、遮蓋物的干凈衛(wèi)生。

8、生產(chǎn)過程的控制

8.1生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)度

廠長負(fù)責(zé)指定生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的組織執(zhí)行，統(tǒng)一調(diào)配各生產(chǎn)部門所

需的各項(xiàng)資源，并組織檢查、落實(shí)和考核。加強(qiáng)生產(chǎn)指揮，組織并指揮全廠各生

產(chǎn)車間嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)協(xié)調(diào)平衡,

保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)。

8.2采購物資的控制

采購員根據(jù)采購計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃的指令，結(jié)合各種物資的庫存情況，及時(shí)與

供應(yīng)商溝通，做好每日采購工作.當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋給供應(yīng)商，變

更供貨計(jì)劃。具體按第6章的要求執(zhí)行。

8.3生產(chǎn)工序控制

8.3.1生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品特性詳見本廠的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〈春生堂酒〉，生產(chǎn)

工藝流程圖詳見附錄2。

8.3.2各生產(chǎn)部門、車間應(yīng)嚴(yán)格按生產(chǎn)過程質(zhì)量安全的各項(xiàng)要求所制定的控

制計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)過程的控制，保證各過程處于受控狀態(tài)。

8.3.3生產(chǎn)過程質(zhì)量控制計(jì)劃見表lo

8.4衛(wèi)生管理制度

8.4.1所有作業(yè)人員，其知識和技能必須滿足各自過程操作的需要。若不能

滿足時(shí)，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，評定考核合格后方可上崗。

8.4.2廠部每年應(yīng)組織所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的加工操作人員接受由衛(wèi)生防

疫部門進(jìn)行的體檢，取得健康證后方可上崗。

8.4.3加工、檢驗(yàn)人員必須保持個(gè)人清潔，進(jìn)入車間必須穿戴整潔的工作服、

鞋、袖口、領(lǐng)口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，進(jìn)入洗瓶、驗(yàn)瓶、罐裝崗位的人員要戴

工作帽，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中。

8.4.4與食品有接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂抹指甲

油、肌膚化妝品及佩帶飾物等。工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入生產(chǎn)車

間前、上衛(wèi)生間后或手部受污染時(shí)，須即刻洗手消毒。工作中吐痰、描鼻涕或有

其它可能污染手部的行為后，應(yīng)立即清洗消毒。工作人員的個(gè)人衣物及物品應(yīng)放

置更衣室，不得帶入車間，也不得穿戴工作服到生產(chǎn)區(qū)外的地方。工作期間嚴(yán)禁

大聲喧嘩、吸煙、嚼口香糖及飲食等行為，在車間內(nèi)遠(yuǎn)離生產(chǎn)線，可以另設(shè)一角

落或小間作為班中員工飲水區(qū)域。

8.5關(guān)鍵質(zhì)量工序

8.5.1本廠生產(chǎn)過程中，關(guān)鍵原材料質(zhì)量控制、熬煮工序、總配制工序、陳

釀工序、過濾工序、洗瓶工序、灌裝壓蓋工序?yàn)殛P(guān)鍵質(zhì)量工序。

8.5.2關(guān)鍵質(zhì)量工序的控制方法

a）制定各工序的工序操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。

b）各工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，并進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)，對不合格品應(yīng)采取相應(yīng)措

施，杜絕影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

c）對關(guān)鍵質(zhì)量工序的操作人員要進(jìn)行上崗前培訓(xùn)I、經(jīng)考核合格后方能上崗。

8.6設(shè)備、設(shè)施管理制度

一、職責(zé)：

1、生產(chǎn)車間設(shè)備管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、檢修、維護(hù)、報(bào)廢處理和建

檔管理。

2、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的日常維護(hù)。

二、工作程序：

1、設(shè)備購置：

L1設(shè)備的購置由設(shè)備使用部門填寫《申購單》，經(jīng)設(shè)備管理員審核、總經(jīng)

理批準(zhǔn)方可購買。必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)會同設(shè)備部對構(gòu)置的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)評估和作

供方的調(diào)查評價(jià)工作。

L2辦公室采取按照《申購單》的規(guī)定要求采購生產(chǎn)設(shè)備。

2、設(shè)備資料管理

2.1設(shè)備管理員統(tǒng)一管理公司所有生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)資料，負(fù)責(zé)制定《年度設(shè)

備檢修計(jì)劃》。

2.2所有生產(chǎn)設(shè)備都必須登記在《設(shè)備臺帳》內(nèi)，重要設(shè)備還要建立設(shè)備檔

案，內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料，操作規(guī)程，驗(yàn)收記錄，使用記錄和檢修記錄等。

3、設(shè)備驗(yàn)收、檢驗(yàn)和維護(hù)

3.1所有新設(shè)備進(jìn)廠后，必須由設(shè)備管理員會同使用部門共同驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收

合格的才能投入生產(chǎn)。設(shè)備管理員在驗(yàn)收合格后及時(shí)向使用部門提交設(shè)備操作規(guī)

程。

3.2設(shè)備如有損壞或缺陷，經(jīng)維修或更換的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)重新驗(yàn)收。

3.3驗(yàn)收人員填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄表》簽名認(rèn)可。

3.4根據(jù)《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》，設(shè)備部負(fù)責(zé)組織檢修人員按計(jì)劃檢修維護(hù)

生產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才能繼續(xù)生產(chǎn)“

3.5生產(chǎn)過程出故障時(shí)，檢修人員應(yīng)經(jīng)常到設(shè)備使用場所檢查設(shè)備運(yùn)行狀況。

3.6生產(chǎn)設(shè)備出故障時(shí)，使用人員立即停機(jī)，報(bào)告檢修人員維修。當(dāng)檢修人

員無法維修時(shí)，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)委托外部專業(yè)人員維修。經(jīng)檢修合格的設(shè)備才

允許繼續(xù)生產(chǎn)，使用人員根據(jù)檢修人員的檢修合格記錄開機(jī)生產(chǎn)。

3.7生產(chǎn)設(shè)備損壞一時(shí)無法修復(fù)時(shí)，檢修人員應(yīng)掛上“停用”標(biāo)志，禁止使

用有故障的生產(chǎn)設(shè)備。

3.8設(shè)備的檢修維護(hù)應(yīng)填寫《設(shè)備保養(yǎng)運(yùn)行記錄》，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程

序》。

3.9設(shè)備管理員負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的檢修維護(hù)，如遇重大設(shè)備故障時(shí),

及時(shí)組織技術(shù)人員檢修，同時(shí)分析原因，采取必要的糾正措施。

4、設(shè)備使用管理：

4.1設(shè)備操作工應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟練掌握設(shè)備的使用操作規(guī)程，關(guān)鍵工序設(shè)備

使用前操作工應(yīng)按操作程序檢查其工作狀態(tài)，只有運(yùn)行正常的生產(chǎn)設(shè)備才能投入

生產(chǎn)，設(shè)備的操作工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，并做好《設(shè)備保養(yǎng)運(yùn)行記錄》。

4.2生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障對產(chǎn)品質(zhì)量有影響時(shí)，按工藝技術(shù)文件作正確處理半

成品。

5、設(shè)備報(bào)廢

5.1己超過使用年限，或者已嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，由使用部門

提供報(bào)廢申請，經(jīng)設(shè)備管理員審核，報(bào)總經(jīng)理批后執(zhí)行。

5.2決定報(bào)廢的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)組織人員將其清理出生產(chǎn)車間,

并按規(guī)定處理。

8.7技術(shù)工藝控制

8.7.1技術(shù)員負(fù)責(zé)制訂各工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行有效的監(jiān)督和

控制。

8.7.2各車間應(yīng)嚴(yán)格按工序操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，并對各工序執(zhí)

行進(jìn)行監(jiān)控和記錄.

8.7.3對重點(diǎn)工序應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行全方位控制、跟蹤，及時(shí)準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)運(yùn)行

情況。

8.8檢驗(yàn)控制

8.8.1化驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量管理規(guī)定對從原料進(jìn)廠到最終產(chǎn)品出廠進(jìn)行嚴(yán)

格檢驗(yàn)把關(guān)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)部門。

8.8.2對使用的檢驗(yàn)分析儀器和計(jì)量儀器，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好周期檢驗(yàn)

和計(jì)量校驗(yàn)，保證檢驗(yàn)分析儀器和計(jì)量儀器處在“合格”狀態(tài)。

8.8.3如對檢驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生疑問，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)核，仍不能確定其檢驗(yàn)結(jié)果,

應(yīng)到有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行送檢。

8.8.4無自行檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，應(yīng)委托有關(guān)權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。

8.9其它控制

8.9.1動(dòng)力供應(yīng)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝技術(shù)指標(biāo)的要求，確保生產(chǎn)用水、電、

氣、蒸汽的供應(yīng)。

8.9.2在預(yù)先獲知停水、停電等信息時(shí)，廠辦應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，并通知

各車間做好停水、停電的應(yīng)急準(zhǔn)備工作。

8.9.3若突發(fā)停水、停電時(shí)，廠辦應(yīng)及時(shí)制定應(yīng)急措施，確保各工序產(chǎn)品質(zhì)

量不受影響。

8.9.4突發(fā)狀況處理正常后，應(yīng)對受影響的生產(chǎn)環(huán)境、器具等進(jìn)行清潔，方

可恢復(fù)正常生產(chǎn)。

9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理制度

9.1目的

為驗(yàn)證采購物料、生產(chǎn)過程半成品、成品質(zhì)量，確保只有合格物料才投入生

產(chǎn)，合格半成品者才能流入下一道生產(chǎn)環(huán)節(jié)，合格的成品才能入庫或出廠銷售,

預(yù)防和控制不合格品的出現(xiàn)。

9.2職責(zé)

質(zhì)管員負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》，對本廠的原材料、半成品、成品

進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使質(zhì)量判定權(quán)V

9.3原輔材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)

9.3.1進(jìn)廠的原料、輔料、包裝物等，由倉管員通知質(zhì)管員進(jìn)行檢驗(yàn)，并對

其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記c質(zhì)管員按《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》的規(guī)定及時(shí)抽樣檢驗(yàn)。

9.3.2質(zhì)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，出具檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定合格與否。在檢驗(yàn)報(bào)

告單上注明等級和合格標(biāo)志，經(jīng)廠長審核簽字后生效。由質(zhì)管員通知倉管員辦理

入庫手續(xù)。

包裝物、個(gè)別化工材料、輔料（屬本廠目前尚無法自行檢驗(yàn)的）主要采取外

觀檢測或驗(yàn)證供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單）等驗(yàn)收辦

法。質(zhì)管員應(yīng)將驗(yàn)收或驗(yàn)證結(jié)果及處置方式記錄在相應(yīng)的《進(jìn)廠物資抽樣記錄表》

Jto

9.3.3因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而需緊急放行時(shí)，需經(jīng)質(zhì)管員簽署意見，廠長

簽字后方可投入使用，并且質(zhì)管員要做好補(bǔ)檢工作，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)立

即對該批貨進(jìn)行追蹤并采取糾正措施。

9.3.4對經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格品的，按《不合格品管理制度》規(guī)定進(jìn)行處置。

9.4半成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

9.4.1本廠生產(chǎn)的半成品包括：配制酒、陳釀酒和清酒。

9.4.2根據(jù)工藝流程的安排，過程檢驗(yàn)分自檢、巡檢兩種方式進(jìn)行。

9.4.3自檢：對設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，由操作人員按《質(zhì)量控制計(jì)劃》的要求

進(jìn)行檢驗(yàn)和處置，并做好原始記錄。合格后可轉(zhuǎn)入下一道工序。對不合格品按《不

合格品管理制度》執(zhí)行

9.4.4巡檢：生產(chǎn)過程中，化驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》的要求進(jìn)行抽檢，

并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給工藝員和生產(chǎn)車間。發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按《不合格品管理

制度》執(zhí)行。

9.4.5在所要求的檢驗(yàn)尚未完成，生產(chǎn)車間不得將被檢驗(yàn)產(chǎn)品流出本工序,

特殊情況，需經(jīng)工藝技術(shù)員確認(rèn)過程控制正常并批準(zhǔn)后方可將產(chǎn)品例外處理，但

該產(chǎn)品仍要檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格，按《不合格品管理制度》處置。

9.5成品檢驗(yàn)

9.5.1成品的檢查和試驗(yàn)必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程半成品檢驗(yàn)均己

完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求而且酒灌裝入庫后方能進(jìn)行，由化驗(yàn)員進(jìn)行最終產(chǎn)品的

檢驗(yàn)。

9.5.2成品檢驗(yàn)應(yīng)分批次進(jìn)行，同原料、同配方、同工藝生產(chǎn)的酒，經(jīng)混合

過濾成同一罐、同一包裝生產(chǎn)的，并具有同一質(zhì)量檢驗(yàn)單的產(chǎn)品為一批。

9.5.3質(zhì)管員按《春生堂酒》產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求對裝箱入庫酒的裝滿度、商標(biāo)、

噴碼、透明度、數(shù)量等外觀質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢查。

9.5.4化驗(yàn)員按《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行成品檢驗(yàn)，并填寫成品酒質(zhì)量報(bào)告單，

檢驗(yàn)報(bào)告上要有檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章。經(jīng)廠長審核，簽發(fā)合格后，分送各相關(guān)

部門，同時(shí)做好原始記錄。檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：被檢的產(chǎn)品名稱、取樣日期、

檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)的項(xiàng)目、檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)人員的簽字等

9.5.5只有檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)都完成，有關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果符合要求，數(shù)

據(jù)、文件都得到審批認(rèn)可后，成品酒方能出庫銷售。

9.5.6對需要委托外部檢測機(jī)構(gòu)檢測的產(chǎn)品，由化驗(yàn)員取樣送到有資質(zhì)的檢

驗(yàn)機(jī)構(gòu)委托檢測。檢測完畢由送檢人員將相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告收回，并以復(fù)印件的形

式傳遞到相關(guān)部門。

9.5.7成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由化驗(yàn)員書面通知成品庫不準(zhǔn)出廠銷售，并由

成品庫隔離存放，按《不合格品管理制度》處置。

9.6相關(guān)文件

9.6.1《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》見附表2。

9.6.2原輔料、包裝物質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

9.6.3半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

9.6.4成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

9.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄

《進(jìn)廠物資抽樣記錄表》

《化驗(yàn)報(bào)告單》

《不合格品報(bào)告》

10、不合格品管理制度

10.1目的

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止出不合格品，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、

《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度》等法律法規(guī)結(jié)

合本廠工作實(shí)際，特制訂本制度。

10.2適用范圍

不合格品管理制度適用于對不合格原鋪材料、半成品、成品的控制。

10.3管理職責(zé)

10.3.1質(zhì)管員負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)不合格品的規(guī)定，并組

織評審和處置。

10.3.2不合格品的負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)不合格的記錄、標(biāo)識，隔離和處置的具體

實(shí)施。

10.3.3廠長負(fù)責(zé)對有質(zhì)量爭議的仲裁及對重大質(zhì)量問題產(chǎn)品的處置的審批,

必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

10.4工作程序

10.4.1不合格品的種類

a）不合格的原（輔）料、包裝物；

b）不合格半成品；

c）不合格成品。

10.4.2不合格品的標(biāo)識及隔離

各車間或倉管員接到質(zhì)管員的不合格品報(bào)告后，立即對不合格品進(jìn)行記錄，

標(biāo)識、隔離。

10.4.3不合格品的評審和處置

不合格品評審、處置方法通常為以下幾種：

a）原料：拒收、讓步接收（降級或降價(jià)、挑選）、報(bào)廢，。

b）輔料：拒收、讓步接收（降級或降價(jià)、挑選）、報(bào)廢。

c）半成品：讓步、返工、報(bào)廢。

d）成品：讓步（降級或降價(jià)）、返工、報(bào)廢。

10.4.4不合格原料輔料、包裝品的控制。

10.4.4.1當(dāng)質(zhì)管員根據(jù)原輔料、包裝品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)判定出不合格原輔材料

時(shí)，應(yīng)作好記錄，必要時(shí)組織生產(chǎn)使用部門、采購員對不合格的原輔材料、包裝

品進(jìn)行評審，寫出不合格品處置意見，由采購員或生產(chǎn)車間按處置意見進(jìn)行處理。

各種添加劑必須符合GB2760-1996《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，不能提供符

合要求證明的一律拒收。

10.4.4.2生產(chǎn)車間或倉庫貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料輔料、包裝品，由

各相關(guān)部門通知質(zhì)管員復(fù)檢，確認(rèn)為不合格后，作退貨或報(bào)廢處理。

10.4.5生產(chǎn)過程中半成品不合格的控制。

10.4.5.1半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，而問題不嚴(yán)重（如色澤、香氣、濃度等

不符合），由質(zhì)管員直接通知車間作返工、調(diào)整或降級處理C

10.4.5.2如出現(xiàn)嚴(yán)重不正常（如腐敗、有異味、重要理化指標(biāo)不符合）等，

由工藝技術(shù)員通知車間主任查找原因，做好標(biāo)記和記錄，等待處置。然后組織相

關(guān)人員對不合格半成品進(jìn)行評審并提出相應(yīng)處置意見。

10.4.5.3生產(chǎn)車間按處置意見的要求對不合格半成品進(jìn)行處置，并將結(jié)果

記錄在生產(chǎn)過程的記錄上。

10.4.6不合格成品的控制：

10.4.6.1感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)管員作好

記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識。同時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析、評審，并在［不

合格品報(bào)告單］上填寫處置意見，送交廠長審批。

10.4.6.2經(jīng)評審，不合格成品經(jīng)返工后可以合格的，由質(zhì)管員將［不合格品

報(bào)告單］交由車間組織返工，返工后的成品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn)，返工情況及重新

檢驗(yàn)符合要求的記錄應(yīng)保留

10.4.6.3經(jīng)評審，不合格性質(zhì)嚴(yán)重，無法返工的成品，予以報(bào)廢：由質(zhì)管

員填寫［不合格品報(bào)告單］,經(jīng)廠長審批后，由車間或倉庫組織執(zhí)行報(bào)廢并記錄°

10.4.6.4經(jīng)評審，成品酒中屬輕微不符合的（如感官、外包裝質(zhì)量問題），

經(jīng)廠長批準(zhǔn)，并征得經(jīng)銷商同意，可讓步處理，允許在可以控制的范圍內(nèi)進(jìn)行銷

售。

11、檢測設(shè)備管理制度

11.1本廠的計(jì)量器具（包括檢測儀器）必須按“計(jì)量法”的規(guī)定，送法定

計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或由政府計(jì)量行政部門授權(quán)的單位檢定。

11.2超期或末檢定的計(jì)量器具不得使用。計(jì)量器具的購置要有計(jì)劃，購入

后需經(jīng)驗(yàn)收后方可入庫，由管理員統(tǒng)一管理分類登記入帳。

11.3計(jì)量器具要在規(guī)定的條件下存放，嚴(yán)防玷污損壞、變質(zhì)。

11.4各種標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)有專人配制，專人檢定，要有明顯標(biāo)志，標(biāo)準(zhǔn)溶液取

出后不得再倒回瓶內(nèi)，超過保存期的溶液不得使用。

11.5計(jì)量器具在使用前必須進(jìn)行精度檢查，操作者要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程及

有關(guān)規(guī)定，并做好使用及檢查記錄，不允許精機(jī)粗用，嚴(yán)禁超負(fù)荷超量程使用。

11.6在使用過程中，一旦發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失效，使用者應(yīng)視情況對以前測量

和檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量差異，根據(jù)計(jì)量器具校準(zhǔn)周期，點(diǎn)檢周

期和周期內(nèi)產(chǎn)品的種類和產(chǎn)量，及時(shí)追回產(chǎn)品進(jìn)行合格與否的評估。

12、計(jì)量設(shè)備管理制度

12.1職責(zé)：

檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的控制。各使用單位和個(gè)人負(fù)責(zé)對計(jì)量設(shè)備的日常使

用和維護(hù)，并協(xié)助檢驗(yàn)人員完成確認(rèn)計(jì)劃。

12.2工作程序

12.2.1公司制訂《計(jì)量設(shè)備控制程序》以確保計(jì)量設(shè)備的不確定已知，并

與要求的測量能力一致。測量裝置和比較標(biāo)準(zhǔn)用于檢驗(yàn)手段時(shí)，應(yīng)在使用前進(jìn)行

校驗(yàn)，以后按周期進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。當(dāng)顧客或其代表要求提供計(jì)量沒備的技術(shù)資料時(shí),

公司均能滿足顧客或其代表要求，并能證實(shí)計(jì)量設(shè)備的功能是適宜的。

12.2.2計(jì)量設(shè)備，應(yīng)根據(jù)原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作

規(guī)程的要求進(jìn)行配備，并對其建立臺帳或一覽表“

12.2.3對計(jì)量設(shè)備按《計(jì)量設(shè)備控制程序》進(jìn)行周期校準(zhǔn)和管理。編制“計(jì)

量儀器檢定登記表”，對用于校準(zhǔn)的量具值均可溯源到國家基準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述

基準(zhǔn)而要進(jìn)校準(zhǔn)的，要編制自校準(zhǔn)規(guī)程。

12.2.4計(jì)量設(shè)備按相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)。其內(nèi)容包括：裝置型號、唯

一性標(biāo)識、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校難方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)所采取的措

施。

12.2.5計(jì)量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識采用“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”等識別標(biāo)

志。

12.2.6校準(zhǔn)記錄是用以證實(shí)計(jì)量設(shè)備是否處于完好的依據(jù)，為此，公司均

必須按規(guī)定做好校準(zhǔn)記錄，校準(zhǔn)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進(jìn)行管理。

12.2.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用者要對已檢驗(yàn)的結(jié)果的有效

性進(jìn)行評定，并做好記錄采取相應(yīng)的措施。

12.2.8計(jì)量設(shè)備設(shè)備《計(jì)量設(shè)備控制程序》進(jìn)行搬運(yùn)、防護(hù)和安全，以避

免不良的環(huán)境條件影響計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確度。

12.2.9計(jì)量設(shè)備的使用和校準(zhǔn)，均按相應(yīng)的規(guī)程進(jìn)行操作，防止其操作不

當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。

12.2.10校準(zhǔn)人員均滿足《人力資源管理程序》的要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，持有

技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的相應(yīng)資格證書。

13、化驗(yàn)室管理制度

13.1化驗(yàn)室必須指定專人負(fù)責(zé)，落實(shí)管理責(zé)任。

13.2除本室人員及有關(guān)工作人員外，其他人員不得擅自進(jìn)入化驗(yàn)室，外單

位來人參觀和學(xué)習(xí)需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由專人陪同，接待完后送出化驗(yàn)室。

13.3化驗(yàn)室工作必須嚴(yán)肅認(rèn)真，保持良好的次序。不得在室內(nèi)喧嘩、打鬧、

聊天、娛樂、用餐、處理個(gè)人事務(wù)及進(jìn)行其他與化驗(yàn)室工作無關(guān)的活動(dòng)。

13.4化驗(yàn)室不準(zhǔn)存放與化驗(yàn)工作無關(guān)的私人用品，也不準(zhǔn)隨意將化驗(yàn)室物

品帶出室外.

13.5室內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)在室內(nèi)吸煙，不準(zhǔn)在室內(nèi)吐痰和亂丟廢物，

樣品進(jìn)室前應(yīng)清洗干凈,工具物品擺放整齊，正常工作時(shí)每天至少清掃整理一次。

13.6在化驗(yàn)室工作必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按規(guī)定穿戴好工作服、鞋等防

護(hù)用品。

13.7化驗(yàn)室內(nèi)不準(zhǔn)隨便拉線、釘丁子，固定設(shè)備不經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意移位。

13.8每天下班前或工作結(jié)束后，應(yīng)按規(guī)定保養(yǎng)工具、儀器設(shè)備，切斷電源、

水源、關(guān)閉門窗。

14、化驗(yàn)員崗位責(zé)任制

14.1在廠長和副廠長領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，服從分配，堅(jiān)守崗位，遵守制度，

按時(shí)完成化驗(yàn)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行《工作人員守則》。

14.2努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和化驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，刻

苦鉆研技術(shù)，不斷提高化驗(yàn)工作水平。

14.3以科學(xué)態(tài)度，認(rèn)真進(jìn)行化驗(yàn)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地出據(jù)化驗(yàn)報(bào)告。

14.4嚴(yán)格操作規(guī)程，愛井儀器設(shè)備。對個(gè)人分管的儀器、設(shè)備按時(shí)進(jìn)行保

養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時(shí)維修，保證儀器設(shè)備處理正常的工作狀態(tài).

14.5完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

15、質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施

15.1生產(chǎn)車間（部位），應(yīng)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織生

產(chǎn)。廠質(zhì)檢員每次在成品庫罐中抽樣，檢驗(yàn)合格者，給予通報(bào)表揚(yáng)，發(fā)給相應(yīng)的

管理工資；抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格者，不準(zhǔn)出庫，退回車間，責(zé)令其配制合格。賠

償經(jīng)濟(jì)損失，通報(bào)批評。同時(shí)每次給予經(jīng)濟(jì)罰款200元，其中車間主任100元,

并扣發(fā)相應(yīng)的管理工資。上級監(jiān)督抽檢，不符合標(biāo)準(zhǔn)的扣罰車間主任100元，質(zhì)

檢負(fù)責(zé)人100元。產(chǎn)品銷售后在保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量原因發(fā)生退貨，除扣除車間該產(chǎn)

品計(jì)件工資外，按退貨價(jià)值的30—100%罰款，其中車間員工負(fù)提20—75%,車

間主任承擔(dān)10-25%）

15.2工序半成品不合格，車間（部位）應(yīng)查明原因，積極整改，如因人為

因素造成工序半成品不合格或造成質(zhì)量事故而影響產(chǎn)品質(zhì)量的，除查明原因外,

應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)損失大小給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)罰款。

15.3包裝產(chǎn)品不合格，每瓶罰款2-5元。不能再用予生產(chǎn)的按其價(jià)值賠償。

如發(fā)現(xiàn)包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物造成人體傷害的，每瓶處罰車間主任100元，車間職工

100元。造成損失的由車間承擔(dān)全部損失。

16、食品添加劑使用控制程序

16.1品管部（化驗(yàn)員）對食品添加劑按照物資檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收；生產(chǎn)部按

實(shí)際生產(chǎn)用量向品管部領(lǐng)取食品添加劑。

16.2生產(chǎn)部車間每日按實(shí)際生產(chǎn)記錄添加劑使用。

16.3品管部（化驗(yàn)員）對食品添加劑的使用量進(jìn)行監(jiān)督相關(guān)記錄。

16.4食品添加劑定點(diǎn)存放,不得與非食用產(chǎn)品或有毒有害物品混放。

16.5要求食品添加劑生產(chǎn)廠家提供產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明和衛(wèi)生許可證。

16.6食品添加劑標(biāo)識內(nèi)容包括:品名、產(chǎn)地、廠名、合格證、主要成分、生

產(chǎn)日期、批號或者代號。

17、員工培訓(xùn)、健康檢查及健康檔案管理制度

17.1辦公室負(fù)責(zé)制定有關(guān)質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)和生產(chǎn)人員健康檢查計(jì)劃，明確

學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排、授課教師和健康檢查的計(jì)劃，報(bào)請廠長批準(zhǔn)后認(rèn)真組

織實(shí)施。

17.2培訓(xùn)的師資主要由本公司的業(yè)務(wù)技術(shù)骨干擔(dān)任，必要時(shí)聘請有關(guān)部門

或單位的專家蒞臨現(xiàn)場進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。

17.3工作人員上崗前，要先經(jīng)過質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)教育，并經(jīng)必要的考核合

格后方可上崗。

17.4培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括：

17.4.1《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等視頻質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)

品標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理知識等;

17.4.2《食品企業(yè)通用衛(wèi)生要求》(GB14881)；

17.4.3食品企業(yè)員工個(gè)人衛(wèi)生要求和操作規(guī)范；

17.4.4本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和操作規(guī)范；

17.4.5各生產(chǎn)工藝過程的衛(wèi)生要求及操作要求。

17.5本公司內(nèi)部的熟練員工應(yīng)不斷接受教育，結(jié)合企業(yè)發(fā)展的步伐，學(xué)習(xí)

企業(yè)新法律法規(guī)和經(jīng)營管理和生產(chǎn)技術(shù)的新知識、新技能。

17.6辦公室負(fù)責(zé)組織對每次的培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行效果評價(jià)，可采用文字考試、

面試和現(xiàn)場操作考試等方式進(jìn)行考核評價(jià)。對不能滿足培訓(xùn)效果要求的應(yīng)重新組

織培訓(xùn)，直到滿足要求并達(dá)到預(yù)期目的。

17.7辦公室負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)員工每年至少一次的健康檢查，指定部門內(nèi)部人

員建立公司員工的健康檔案，詳細(xì)記錄員工健康檢查時(shí)間、檢查部分及檢查結(jié)果。

17.8辦公室負(fù)責(zé)做好員工培訓(xùn)、健康檢查等相關(guān)資料和記錄的歸檔保管工

作。

18、倉庫貯存和運(yùn)輸管理制度

18.1原輔材料、半成品和成品入庫前必須經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方

可入庫。

18.2倉庫保管員對入庫原輔材料、