過程策劃程序程序文件

接收部門：

過程策劃程序版本號:B修訂號:0

編號：

1.目的和范圍

1.1為了保證公司生產(chǎn)制造的新產(chǎn)品能夠滿足國內(nèi)外客戶的要求，必須對產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和工藝開發(fā)過程進(jìn)

行策劃，特制定本程序。

1.2本程序適用于所有新的和作過更改的過程，在其過程展開之前所做的生產(chǎn)流程和工藝工裝等方面策劃。

2.職責(zé)

2.1技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)科根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》的要求，按照產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施保證計(jì)劃進(jìn)行開發(fā)，組織

各責(zé)任部門進(jìn)行過程評審。

2.2在過程開發(fā)中，管理部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃，協(xié)調(diào)采購科、設(shè)備部對原材料、工裝、特殊生產(chǎn)設(shè)備

及檢驗(yàn)設(shè)備的落實(shí)。

2.3質(zhì)檢科制定檢驗(yàn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)對整個(gè)過程是否保證滿足了對產(chǎn)品的所有要求進(jìn)行驗(yàn)證。

3.工作流程

必須確定對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的過程（如工藝、物流、設(shè)備、工裝、量具）。并使影響質(zhì)量的因素受控。

橫向協(xié)調(diào)小組制定工作和計(jì)劃和設(shè)備、工裝、量具配備計(jì)劃。

3.1開發(fā)科在新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)，必須考慮用戶對產(chǎn)品有關(guān)功效及外觀的特殊要求，對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)要考

慮其可制造性、可檢驗(yàn)性及精度。

3.2產(chǎn)品開發(fā)科根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》中產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施保證計(jì)劃，進(jìn)行產(chǎn)品/質(zhì)量過程質(zhì)量體系評審,

編制過程流程圖、產(chǎn)品特性矩陣圖、控制計(jì)劃，通過過程PFMEA分析和以往經(jīng)驗(yàn)，確定工藝參數(shù)，編

制工藝指導(dǎo)書、工藝卡片，指導(dǎo)書除了規(guī)定每個(gè)操作外，還必須包括自檢步驟、自檢職責(zé)。產(chǎn)品開發(fā)科

要設(shè)計(jì)工夾量具，提出測量系統(tǒng)分析計(jì)劃、初始過程能力研究計(jì)劃，根據(jù)包裝標(biāo)準(zhǔn)制定包裝指導(dǎo)書。

3.3設(shè)備部對機(jī)器設(shè)備要制定管理制度，并保證其功能滿足生產(chǎn)要求。根據(jù)過程開發(fā)計(jì)劃要求，負(fù)責(zé)新生

產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備的采購，與生產(chǎn)各部配合對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行機(jī)器能力研究。

3.4質(zhì)檢科要根據(jù)控制計(jì)劃，進(jìn)行測量系統(tǒng)分析，使檢測儀器配備、檢驗(yàn)標(biāo)識以及產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)管理、檢

查點(diǎn)的設(shè)置，質(zhì)量控制圖表的采用等滿足過程控制要求。對過程缺陷糾正措施管理部進(jìn)行匯總，并監(jiān)

督落實(shí)。

3.5對過程與工藝流程進(jìn)行質(zhì)量評審的程序與方法。

3.5.1過程流程圖、工藝指導(dǎo)書、工藝卡片、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書應(yīng)經(jīng)審核、批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。對制造文

件的更改，均需得到文件發(fā)放部門的批準(zhǔn)。

第1頁共2頁28

過程策劃程序版本號：B

3.5.2技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)科對新的和作過更改的過程按照產(chǎn)品/過程質(zhì)最檢查清單進(jìn)行評審，以保證滿足對產(chǎn)品的

所需。

3.5.3所有責(zé)任感部門即技術(shù)部、管理部、銷售部、生產(chǎn)各部、采購科以及客戶都要參與訂貨數(shù)量、狀態(tài)、交

貨期、包裝、交貨地點(diǎn)、試驗(yàn)報(bào)告的形式和內(nèi)容、首批樣品的評審及認(rèn)可。

3.6過程開發(fā)的結(jié)果應(yīng)以過程開發(fā)輸出文件的形式輸出。

3.7技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)科匯總過程開發(fā)經(jīng)驗(yàn)保存下來，為參與部門使用。

4.相關(guān)/支持文件

□《QS質(zhì)量體系要求9000》

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》09過程策劃

□《質(zhì)量手冊》C版

□《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》

□《D零件管理程序》

□《控制過程程序》

5.記錄

名稱編號保存地點(diǎn)保存期

////

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接收部門：

持續(xù)改進(jìn)程序版本號:B修訂號:0

編號：

1.目的和范圍

I.1為保證在開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付、服務(wù)等全過程中建立持續(xù)改進(jìn)的思想體系，在質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等

方面進(jìn)行全面的持續(xù)改進(jìn)，制定本程序。

1.2適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有職能部門。

2.職責(zé)

2.1當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營中的重要過程顯示出穩(wěn)定性達(dá)到預(yù)期的制造性能時(shí)，技術(shù)部、生產(chǎn)各部、財(cái)務(wù)部、銷售部、

管理部負(fù)責(zé)對工藝技術(shù)、質(zhì)量成本、售后服務(wù)等方面作出持續(xù)改進(jìn)。

2.2管理部負(fù)責(zé)對持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)和評估工作.

3.工作流程

3.1總則

3.1.1所有工作都是通過過程來完成的，持續(xù)改進(jìn)就是通過不斷的對形成產(chǎn)品的全過程進(jìn)行改進(jìn)，追求一種

更高的過程效果和效率為目標(biāo)，以達(dá)到持續(xù)的使顧客滿意，持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量、成本、價(jià)格、服務(wù)，

使本企業(yè)長期在市場競爭中獲勝并長期受益。持續(xù)改進(jìn)必須通過一改進(jìn)一鞏固一改進(jìn)一鞏固一再改進(jìn)

一務(wù)必扎扎實(shí)實(shí)的、有階段的、循序漸進(jìn)的進(jìn)行改進(jìn)，使持續(xù)改進(jìn)的思想落實(shí)在實(shí)際行動(dòng)中，反映在

人們價(jià)值觀上的變化。

3.1.2持續(xù)改進(jìn)的步驟可通過應(yīng)用各種統(tǒng)計(jì)工具技術(shù)進(jìn)行，包括收集數(shù)據(jù)用調(diào)查表；識別改進(jìn)機(jī)會(huì)用頭腦風(fēng)

暴法，發(fā)揮人主觀能動(dòng)性；排列改進(jìn)機(jī)會(huì)用排列圖；調(diào)查可能原因用因果圖；確定主要原因用排列圖；

確定因果關(guān)系用因果圖、散布圖；采取改進(jìn)措施用流程圖；確認(rèn)改進(jìn)用控制圖；保持改進(jìn)用控制圖等

步驟和方法。

3.2對過程的運(yùn)行狀況水平作出客觀評價(jià)，確定已經(jīng)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)，評價(jià)的方法可參照考核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、圖

表及過程能力分析結(jié)果等，在此基礎(chǔ)上作持續(xù)改進(jìn)。

3.3依據(jù)評價(jià)結(jié)果確定質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進(jìn)需要，并實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案。（改進(jìn)方案的參考內(nèi)容可參考

《QS-9000質(zhì)量體系要求》P532.2）

3.4各生產(chǎn)部的持續(xù)改進(jìn)可參考《統(tǒng)計(jì)過程控制程序》，對本部門的過程能刀，本過程運(yùn)行狀態(tài)作出評價(jià)，

提出本部門改進(jìn)可以改進(jìn)的項(xiàng)目，填寫持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃運(yùn)用各種統(tǒng)計(jì)方法作出持續(xù)改進(jìn)。

□計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間

口設(shè)備安裝，模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間。

口過長的生產(chǎn)周期

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持續(xù)改進(jìn)程序版本號：B

□報(bào)廢、返工和返修

□非增值使用場地空間

口低于100%的初次運(yùn)轉(zhuǎn)能力

□沒有集中于目標(biāo)值的過程均值（雙側(cè)公差）

□試驗(yàn)要求與累計(jì)結(jié)果不符

口較差質(zhì)量的成本

口產(chǎn)品難以裝配或安裝

口過多的搬運(yùn)和貯存

□以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過程

□臨界測量系統(tǒng)能力（見MSA和ISOI0012-1）

3.5財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格按照《質(zhì)量成本管理程序》，對影響質(zhì)量成本方面較大方面提出改進(jìn)項(xiàng)目，填寫持續(xù)改進(jìn)

計(jì)劃,持續(xù)地改進(jìn)生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本達(dá)到降低成本的目的。

3.6銷售部依據(jù)《售后服務(wù)程序》，對影響顧客滿意影響圈套的項(xiàng)目提出改進(jìn)措施，填寫持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,不

斷地改進(jìn)詢價(jià)、處理索賠的時(shí)間，不斷地提高供貨信譽(yù)。

3.7管理部、生產(chǎn)各部應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》等對計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間、生產(chǎn)周期、物流等可以改進(jìn)的項(xiàng)

目提出改進(jìn)建議，填寫持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃,應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)技術(shù)，對可能減少浪費(fèi)的項(xiàng)目做持續(xù)改進(jìn)。

3.8對持續(xù)改進(jìn)情況進(jìn)行記錄，可以應(yīng)月各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)，比如：能力指數(shù)控制圖、PPM分析、設(shè)備總效率、

防錯(cuò)、價(jià)值分析等統(tǒng)計(jì)技術(shù)。管理部對持續(xù)改進(jìn)工作進(jìn)行監(jiān)控，保證持續(xù)改進(jìn)效果。

3.9每年年初各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況和以上提到的內(nèi)容確定本年度的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目和目標(biāo)，并上報(bào)

到管理部，管理部根據(jù)公司的經(jīng)營計(jì)劃和公司內(nèi)外部環(huán)境的變化確定公司級的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，形成公司

總體持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并下發(fā)到各部門執(zhí)行。

3.10對于持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目需要立項(xiàng)的要求各部門填報(bào)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，并上報(bào)到管理部，由管理部召集有關(guān)部

門進(jìn)行評估并確定項(xiàng)目所需要的資源來實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。

3.11對于不需要投入很大的項(xiàng)目，各部門能夠自行解決的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，各部門只需要把持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃上

報(bào)到管理部后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，各部門自行落實(shí)，管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

3.12管理部對各工序的工序能力，質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)情況，質(zhì)量成本的改進(jìn)檢查評審，確保各工序、部門都

實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，并提交管理評審，各部門可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行等續(xù)改進(jìn)。

5.相關(guān)/支持文件

□《QS-9000質(zhì)量體系要求》第II部分持續(xù)改進(jìn)

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持續(xù)改進(jìn)程序版本號：B

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》01管理職責(zé)

□《質(zhì)量手冊》C版

4.記錄

記錄名稱保存部門保存期限

持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃管理部/相關(guān)部門5年

版本編制審核批準(zhǔn)生效日期

A劉展鴻潘偉均莊文2002.4.1

B張玉漫2003.6.1

第3頁共3頁32

接收部門：

模具管理程序版本號:B修訂號:0

編號：

I.目的

1.1為了模具納入正常管理，理順模具設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、正式投產(chǎn)到報(bào)廢等過程之間的關(guān)系，以

提高模具的質(zhì)量及使用效率，特制定本程序。

1.2本程序適用于公司低壓鑄造用模具，包括新產(chǎn)品模具及重復(fù)制造模具。

2.職責(zé)

技術(shù)部、質(zhì)檢科、生產(chǎn)一部等有關(guān)部門都應(yīng)按此程序執(zhí)行。

3.工作流程

模具設(shè)計(jì)一模具制造一模具檢驗(yàn)一模具驗(yàn)證一模具的生產(chǎn)使用及維護(hù)一模具報(bào)廢。

3.1模具設(shè)計(jì)

模具設(shè)計(jì)由技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)科負(fù)責(zé)。

3.2模具制造

模具設(shè)計(jì)圖紙完成后，采購科根據(jù)實(shí)際情況安排經(jīng)評審合格的分承包方膜具廠制造，該制造計(jì)劃列入新

產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表中，技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)科解決制造過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。

3.3模具檢驗(yàn)

見《模具檢驗(yàn)規(guī)程》

3.4模具驗(yàn)證

技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)科接到檢驗(yàn)合格的模具檢查報(bào)告后下達(dá)試模通知，發(fā)至生產(chǎn)各部、管理部、質(zhì)檢科。管

理部接到試模通知后安排試模：生產(chǎn)一部試模后填寫模具試模情況反饋表;生產(chǎn)二部填寫新產(chǎn)品試制生

產(chǎn)情況反饋表;產(chǎn)品開發(fā)科負(fù)責(zé)解決試模中的工藝問題；負(fù)責(zé)解決可靠性試驗(yàn)不合格問題，解決模具暴

露出的所有問題。

3.5模具的投產(chǎn)使用

管理部接到技術(shù)部的模具投產(chǎn)通知后，可安排正式投產(chǎn)。

3.6模具的維護(hù)

生產(chǎn)一部應(yīng)按照《低壓鑄造工序作業(yè)指導(dǎo)書》及《模具保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》對模具進(jìn)行使用、維護(hù)、保

養(yǎng)和維修。當(dāng)模具不能滿足工藝要求時(shí)，生產(chǎn)一部向技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)科提出改進(jìn)意見批準(zhǔn)后，生產(chǎn)一部

要對模具進(jìn)行修理，修理完畢后，模具管理員確認(rèn)合格后使用。維修后的模具應(yīng)放在生產(chǎn)一部保養(yǎng)問，

標(biāo)識清晰，并記錄修理內(nèi)容在模具臺帳，長期不用的模具表面要涂防護(hù)油防護(hù)。

第1頁共2頁

模具管理程序版本號：B

3.7模具的壽命、報(bào)廢、開發(fā)程序。

3.7.1通常情況模具的壽命為生產(chǎn)毛坯30000件，鑄造車間在模具檔案中對模具的實(shí)際生產(chǎn)毛坯數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)

計(jì)。接近30000件，如果模具質(zhì)量狀況較差，較難以保證產(chǎn)品質(zhì)量或工藝要求時(shí)，生產(chǎn)一部應(yīng)依據(jù)當(dāng)月

及下月的生產(chǎn)計(jì)劃，至少提前一個(gè)月填寫“復(fù)制模具開發(fā)申請表”，報(bào)產(chǎn)品開發(fā)科審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,

重新制造新的復(fù)制模具。

3.7.2當(dāng)模具生產(chǎn)的毛坯數(shù)量達(dá)到30000件時(shí)：

a.如果模具質(zhì)量狀況可以滿足產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)工藝要求時(shí)，生產(chǎn)部可向技術(shù)部提出中請，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后可繼續(xù)使用。

b.如果模具質(zhì)量狀況不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)工藝要求又無法修理，生產(chǎn)一部填寫“模具報(bào)廢審批表”

實(shí)施報(bào)廢。對報(bào)廢的模具尚可繼續(xù)利用的零部件，經(jīng)檢查合格后可繼續(xù)使用在新的復(fù)制模具上或作為

模具修配備件使用。

3.7.3生產(chǎn)一部依據(jù)訂單或預(yù)訂單的要求以及單套模具的生產(chǎn)能力，現(xiàn)有模具的質(zhì)量狀況和開發(fā)周期等，確定

是否要增開復(fù)制模具，填寫“復(fù)制模具開發(fā)申請表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)科和采購科重

新制造新的復(fù)制模具，以滿足訂單的要求。

4.相關(guān)支持文件

□《QS-9000質(zhì)量體系要求》

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》

□《質(zhì)量手冊》C版

5.記錄

序號名稱保存地點(diǎn)保存期

1試模通知產(chǎn)品開發(fā)科

生產(chǎn)和服務(wù)時(shí)間再加上一

2模具試模情況反饋表產(chǎn)品開發(fā)科

個(gè)日歷年

3模具投產(chǎn)通知產(chǎn)品開發(fā)科

4模具報(bào)廢審批表產(chǎn)品開發(fā)科長期

5新產(chǎn)品試制生產(chǎn)情況反饋表產(chǎn)品開發(fā)科15年

6模具臺帳生產(chǎn)一部長期

版本編制審核批準(zhǔn)生效口期

A吳月權(quán)潘偉均莊文2002.4.1

B吳月權(quán)2003.6.I

第2頁共2頁34

接收部門：

合同評審程序版本號:C修訂號:0

編號：

1.目的和范圍

1.1對每份合同進(jìn)行評審。為確保準(zhǔn)確理解客戶在每項(xiàng)合同中的要求，對合同完整性、可執(zhí)行性進(jìn)行評審。

1.2本程序適用于每項(xiàng)合同評審

2.職責(zé)：

本程序由銷售部負(fù)責(zé)編制，并組織協(xié)調(diào)合同的評審工作。

3.工作流程

3.1合同形成

銷售主管/業(yè)務(wù)主辦在明確客戶技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格要求，并執(zhí)行完客戶規(guī)定的驗(yàn)證程序后，與客戶協(xié)商，

草擬合同。

3.2合同評審規(guī)定

3.2.1對新項(xiàng)目（客戶）要進(jìn)行合同評審。

3.2.2對已正常供貨的客戶所需要的新產(chǎn)品合同，要進(jìn)行評審?？崎L

3.2.3對客戶年度合同要進(jìn)行合同評審。

3.3合同評審內(nèi)容

3.3.1技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)科科長或其授權(quán)人負(fù)責(zé)對合同中有關(guān)技術(shù)方面的要求，包括公司工藝狀況及技術(shù)水平能

否滿足客戶需要及合同中有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面的內(nèi)容，能否滿足客戶質(zhì)量方面的要求進(jìn)行評審，并在合同

評審記錄上簽署意見。

3.3.2管理部副部長或其授權(quán)人負(fù)責(zé)對質(zhì)號體系的要求進(jìn)行評審，并在合同評審記錄上簽署意見。

3.3.3財(cái)務(wù)部部長或其授權(quán)人負(fù)責(zé)對合同中有關(guān)產(chǎn)品的成本及結(jié)算方式方面的內(nèi)容，包括開發(fā)成本、材料成

本、質(zhì)量措施成本、包裝、運(yùn)輸成本進(jìn)行評審，并在合同評審記錄上簽署意見。

3.3.4生產(chǎn)各部部長或其授權(quán)人對合同中有關(guān)生產(chǎn)能力、交付能力能否滿足客戶需求進(jìn)行評審，并在合同評審

班上簽署意見。

3.3.5采購科科長或其授權(quán)人對合同中有關(guān)配件能否滿足客戶要求，交付能力進(jìn)行評審，并在合同評審記錄

上簽署意見。

336銷售部部長或其授權(quán)人對合同的合法性，完整性方面進(jìn)行評審，并在合同評審記錄表上簽署意見。

3.4合同評審的審核、批準(zhǔn)、合同正本簽署。

3.4.1公司副總經(jīng)理對合同評審進(jìn)行審核

3.4.2公司總經(jīng)理對合同評審進(jìn)行批準(zhǔn)

第1頁共2頁35

合同評審程序版本號：C

343銷售部部長/主管根據(jù)合同評審記錄上簽署的意見，經(jīng)與客戶協(xié)商，填寫合同正本，在確認(rèn)無誤后，

交由公司法人代表或其授權(quán)人簽署王本合同。

3.4.4對新項(xiàng)目（客戶）。合同評審簽署后，由銷售部提出人填寫新產(chǎn)品開發(fā)建議書，銷售部部長審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)后交產(chǎn)品開發(fā)科做具體安排

3.5電話及傳真訂單的評審

3.5.1客戶的電話及傳真訂單由銷售部轉(zhuǎn)化成書面訂單。

3.5.2對已簽署正式合同，并已正常供貨的訂單/月訂單，由銷售部部長在訂單接收記錄表簽宇評審后，每月

填寫月份銷售訂單評審記錄表,并提交月產(chǎn)銷平衡評審會(huì)討論，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交管理部安排生產(chǎn)。

353零售訂單，在公司現(xiàn)有模具基礎(chǔ)上，由銷售部內(nèi)部評審，并與生產(chǎn)各部協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)。

3.5.4國外訂單，由銷售部組織填寫合同評審記錄，并傳遞至相關(guān)部門會(huì)簽或以評審會(huì)的方式進(jìn)行評審。評

審的內(nèi)容按3.3條款進(jìn)行，銷售部部長/主管根據(jù)合同評審記錄上簽署的意見，若有必要再與客戶協(xié)商，

在達(dá)成一致共識后，雙方簽署銷售合同，并立即給管理部下追加計(jì)劃。

3.6合同/訂單的修改

在合同/訂單執(zhí)行過程中，客戶要求進(jìn)行修改時(shí)，銷售部應(yīng)根據(jù)客戶要求修改內(nèi)容，并請更改涉及的部

門重新評審，填寫合同更改記錄,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，附在正式合同/訂單后作為執(zhí)行依據(jù)。

4.相關(guān)/支持性文件

《QS—9000質(zhì)量體系要術(shù)》。4.3合同評審

《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》07合同評審營銷質(zhì)量

《質(zhì)量手冊》C版

5.記錄

序號名稱保存地點(diǎn)保存期

1合同銷售部長期

2合同評審記錄銷售部長期

3合同/訂單更改記錄銷售部長期

4月份銷售訂單評審記錄銷售部長期

5新產(chǎn)品開發(fā)建議書銷售部長期

版本編制審核批準(zhǔn)生效日期

A張玉漫潘偉均莊文2002.4.1

B蔣澤斌潘偉均莊文2002.4.1

C2003.6.1

第2頁共2頁36

接收部門：

設(shè)計(jì)控制程序版本號:C修訂號:0

編號：

1.目的和范圍

1.1為保證設(shè)計(jì)質(zhì)量，規(guī)范設(shè)計(jì)過程，確保設(shè)計(jì)滿足規(guī)定要求，制定本程序。

1.2本程序適用于新產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品更改全過程。

2.職責(zé)

產(chǎn)品開發(fā)科負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖設(shè)計(jì)、技術(shù)條件制定、圖紙?jiān)u審、編制加工程式及樣品試制。

3.工作流程

序

號工作流程主要工作項(xiàng)目工作記錄責(zé)任單位

1產(chǎn)品設(shè)計(jì)依據(jù)產(chǎn)品建議書、立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖產(chǎn)品開發(fā)科

依據(jù)產(chǎn)品建議書及立項(xiàng)報(bào)告要求、產(chǎn)品圖、依據(jù)

2產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審標(biāo)準(zhǔn)等評審內(nèi)容進(jìn)行評審，確保滿足客戶的所有評審報(bào)告小組成員

要求。

3裝飾帽設(shè)計(jì)結(jié)合產(chǎn)品造型特點(diǎn)設(shè)計(jì)與造型風(fēng)格匹配的裝飾帽裝飾帽圖紙產(chǎn)品開發(fā)科

結(jié)合產(chǎn)品造型、鑄造工藝要求、機(jī)加裝夾定位、

4毛坯圖紙?jiān)O(shè)計(jì)合理的加工余量、最大限度地減少機(jī)加工后的毛毛坯圖紙產(chǎn)品開發(fā)科

剌設(shè)計(jì)毛坯尺寸，滿足生產(chǎn)需要。

根據(jù)毛坯圖紙及規(guī)格尺寸設(shè)計(jì)模具結(jié)構(gòu)、澆注系

5模具設(shè)計(jì)模具圖紙產(chǎn)品開發(fā)科

統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)。

根據(jù)毛坯圖紙及鑄造工藝要求對模具圖紙進(jìn)行評

6模具設(shè)計(jì)評審模嗯既府碗?yún)f(xié)調(diào)小組

審

產(chǎn)品壽命試驗(yàn)不合格，進(jìn)行設(shè)計(jì)更改

7產(chǎn)品更改根據(jù)客戶產(chǎn)品更改要求，確定應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)更改的更改通知產(chǎn)品開發(fā)科

具體內(nèi)容

4.相關(guān)/參考支持文件

□《質(zhì)量手冊》C版本

□《QS-9000》質(zhì)量體系要求一一4.4

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》

第1頁共2頁37

廣州馭風(fēng)鋁鑄件有限公司設(shè)計(jì)控制程序版本號：c

4.記錄

序號名稱保存地點(diǎn)保存日期

1產(chǎn)品圖產(chǎn)品開發(fā)科有效期后15年

2產(chǎn)品圖評審記錄產(chǎn)品開發(fā)科2年

3裝飾帽圖紙產(chǎn)品開發(fā)科有效期后15年

4毛坯圖紙產(chǎn)品開發(fā)科有效期后15年

5模具圖紙產(chǎn)品開發(fā)科有效期后15年

6模具圖紙?jiān)u審記錄產(chǎn)品開發(fā)科2年

7產(chǎn)品更改通知產(chǎn)品開發(fā)科有效期后15年

第2頁共2頁38

接收部門：

文件和資料控制程序版本號:C修訂號:0

編號：

1.目的和范圍

1.1對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保有關(guān)場所使用文件的有效版本。

1.2本程序適用于公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。

2.職責(zé)

2.1管理部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量手冊》和組織有關(guān)部門編制《質(zhì)量休系程序文件》及發(fā)放、更改控制管理。

2.2產(chǎn)品開發(fā)科：

□負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖、模具圖、新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃編制及質(zhì)量先期策劃，直至生產(chǎn)件批準(zhǔn)前

技術(shù)文件的編制及組織相關(guān)部門進(jìn)行其它文件編制，并及時(shí)把顧客提供的文件及時(shí)分發(fā)給使用部門。

□負(fù)責(zé)組織過程策劃，批量投產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片編制及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集。

□負(fù)責(zé)本部門技術(shù)文件檔案管理。

2.3各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)其他管理文件的編制、發(fā)放、更改保存及控制管理及負(fù)責(zé)本部門接收文件和資

料、記錄保存。

3.工作流程

3.1文件和資料控制范圍

控制范圍包括與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的、由公司內(nèi)部編制、顧客提供的及公司自行收集的文件和資料，

包括以下幾類：

口合同及合同評審文件

□法規(guī)、國標(biāo)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

口質(zhì)量手冊

□質(zhì)量體系程序文件

□工作文件

口工程圖樣、工程標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)資料1CAD、CAM）、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、工藝指導(dǎo)書、工藝卡片、

作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)資料、操作規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)。

□其它文件

3.2文件和資料存在形式

□以紙張文字形式

口以磁盤形式

□以實(shí)物標(biāo)樣形式

3.3文件和資料編寫標(biāo)識

第1頁共4頁39

文件和資料控制程序版本號：C

3.3.1文件和資料按《文件和記錄編號規(guī)定》、《圖紙編號規(guī)則》執(zhí)行。

3.3.2當(dāng)顧客要求時(shí)，對過程控制等文件中按顧客要求的符號加以標(biāo)識，以指明這些過程步驟影響特殊特性。

3.4文件編寫

3.4.1文件內(nèi)容編寫

文件編寫授權(quán)具備有資格及能力的人員進(jìn)行，內(nèi)容應(yīng)符合《QS-9000質(zhì)量體系要求》、《VDA6.1質(zhì)量管

理體系審核》、公司《質(zhì)量手冊》等的要求及相關(guān)上級文件標(biāo)準(zhǔn)的要求，闡述應(yīng)邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、注意相關(guān)文

件對應(yīng)。

3.5文件審批

3.5.1文件編寫后，由各部門負(fù)責(zé)人，對其內(nèi)容的正確性、敘述邏輯性、操作可行性、編排格式等進(jìn)行

審核。

3.5.2文件經(jīng)本部門審核后，涉及部門職員交叉的，應(yīng)提交相關(guān)部門討論，以解決各部門協(xié)調(diào)致。

3.5.3文件經(jīng)審核通過后，按《文件審批權(quán)限規(guī)定》進(jìn)行審批。

3.5.4當(dāng)文件審批人不在崗時(shí)，原文件審批及更改審批可由其授權(quán)人替代，但授權(quán)人員必須得到與此所需相

關(guān)的資料和背景資料。

3.5.5質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量體系程序文件由責(zé)任部門編寫，管理部副部長審核，管

理者代表批準(zhǔn)。

3.6文件和資料的更改

361文件和資料的更改由原審批部門進(jìn)行文件更改應(yīng)填寫哀住更改遨3里，由原審批人批準(zhǔn)后，更改授權(quán)

人在文件上實(shí)施更改，在更改頁/欄目作出標(biāo)識，在文件更改簽審欄填寫相關(guān)內(nèi)容。技術(shù)文件更改細(xì)節(jié)

要求，可由技術(shù)部門作出補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。

3.6.2文件和資料更改應(yīng)同步對相關(guān)文件和資料進(jìn)行更改，以確保其一致性。

3.6.3文件主管部門、文件管理部門依據(jù)文件更改通知單填寫文件更改一覽表,并做永久保存。

3.6.4對于顧客所有工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改，技術(shù)部應(yīng)確保五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行評審，分發(fā)或轉(zhuǎn)換成本公司文件在

生產(chǎn)中執(zhí)行。

3.6.5本公司提出對工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改，應(yīng)征得顧客的書面批準(zhǔn)，除非顧客放棄這一要求或無這一要求。

3.7文件換版

文件經(jīng)多次修改或重大內(nèi)容修改應(yīng)換新版本，重新發(fā)布。

3.8文件發(fā)布

381文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后列入部門有效文件清單（注明發(fā)放部門/人員），注明接收部門代號并加蓋文件管理部

第2頁共4頁40

廣州馭風(fēng)鋁鑄件有限公司文件和資料控制程序版本號：C

門紅印章為受控文件可下發(fā)執(zhí)行。

3.8.2發(fā)布范圍應(yīng)確保對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的場所都能得到文件的最新有效版本。

3.8.3文件發(fā)放時(shí)收文人應(yīng)在文件發(fā)放記錄表簽字,并且在本部門文件接收登記表登記。

3.8.4文件不得隨意復(fù)印，如需復(fù)印件時(shí)可向文件管理部門提出申請，經(jīng)文件主管部門批準(zhǔn)后增發(fā)。

3.8.5文件丟失需要補(bǔ)發(fā)時(shí)，責(zé)任人提出補(bǔ)發(fā)申請，說明情況（重要文件責(zé)任人應(yīng)作出檢討或接受考核），經(jīng)

文件主管部門批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，在原文發(fā)放記錄表中注明丟失補(bǔ)發(fā)及份數(shù)°

3.8.6文件管理部門應(yīng)在發(fā)新版本文件同時(shí)收回舊版本失效文件，防止被誤用，超出有效期文件由發(fā)放部門

收同，發(fā)給各部門領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的公司文件，在崗位變動(dòng)或離職時(shí)應(yīng)交回所有文件，并在文件發(fā)放記錄表確

認(rèn)收回份數(shù)。

3.9失效文件

□更換新版本或更改后的文件舊版本為失效文件。

口超出有效期規(guī)定文件為失效文件。

□主管部門宣布撤消的文件為失效文件。

□失效文件應(yīng)從生產(chǎn)/檢驗(yàn)現(xiàn)場收回，防止誤用。

3.10作廢文件

□失效文件中主管部門確認(rèn)不重新使用可能的文件為作廢文件，加蓋“作廢文件”章。

□作廢文件應(yīng)由文件管理部門收回原發(fā)放文件，銷毀經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，文件管理人填寫作廢文件

銷毀登記表后銷毀。

口作廢文件作為資料保存的文件由保存部門在文件首頁加蓋“作廢、保留資料”章單獨(dú)存檔。

3.11文件和資料有效性控制

口顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)及其它外來文件資料，產(chǎn)品開發(fā)科首先將原件登記存檔，在五個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)外來文

件評審表進(jìn)行評審，注明文件發(fā)放范圍及相關(guān)文件的更新及在生產(chǎn)中此更改生效的日期。

□發(fā)布新文件或新版本文件時(shí)，由發(fā)放部門按發(fā)放記錄收回舊文件，數(shù)量核實(shí)確認(rèn)，并在原文發(fā)放記錄

表上登記收回情況，防止失效文件被誤用，確保原來現(xiàn)場所能得到有效新文件。

口各文件管理部門應(yīng)指定負(fù)責(zé)人半年根據(jù)有效文件清單，對文件有效性清查一次，核對文件更改通知單、

文件更改一覽表，必要時(shí)到現(xiàn)場檢查是否有失效文件及未經(jīng)審批的文件在使用。

□對用于采購、外協(xié)的技術(shù)、質(zhì)量文件應(yīng)由主管部門對更改、換版作廢等進(jìn)行控制，采購、質(zhì)量等部門

應(yīng)及時(shí)向分承包方傳遞信息，及時(shí)收回作廢文件和資料，交回原發(fā)放部門防止誤用。

3.12文件的保存

第3頁共4頁41

廣州馭風(fēng)鋁鑄件有限公司文件和資料控制程序版本號:

□文件的原件及歷次換版文件應(yīng)進(jìn)行存檔，主管部門按文件類別分別保存，在用文件由發(fā)布部門及使用

部門分別妥善保存。

□作廢文件作為保存資料的由各主管部門存檔，應(yīng)與現(xiàn)行文件分別隔離保存。

口保留期限，在用文件按期保存，存檔文件按各部門規(guī)定及顧客要求規(guī)定保存期限保存。

口保存條件應(yīng)具備防火、防塵、防污染、防破損、防丟失，便于長期保存，保存磁盤、應(yīng)防腐，文件裝

訂后可放在文件夾或檔案柜內(nèi)保存。

4.相關(guān)/支持文件

□《QS-9000質(zhì)量體系要求》5文件和資料控制

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》10文件和資料控制

□《質(zhì)量手朋》C版

5.記錄

序號記錄名稱保存地點(diǎn)保存期限

1有效文件目錄清單文件發(fā)放部門有效期內(nèi)

2文件發(fā)放登記錄表文件發(fā)放部門永久

3文件更改通知單文件發(fā)放部門永久

4文件更改一覽表文件發(fā)放部門永久

5作廢文件銷毀登記表文件發(fā)放部門10年

6文件接收登記表接收部門永久

版本編制審核批準(zhǔn)生效日期

A張玉漫潘偉均莊文2000.4.1

B張玉漫潘偉均莊文2002.4.1

C張玉漫2003.6.1

第4頁共4頁42

廣州馭風(fēng)鋁鑄件有限公司

接收部門：

分承包方評審程序版本號:D修訂號:0

編號：YF/QP/Q06.1

目的和范圍

1.1目的

為正確選擇、評定分承包方，以保證提供的材料、配套件滿足規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，特制定

本程序。

1.2適用范圍

本程序適用于向公司直接提供原輔材料、配套件的分承包方的考核評審。

2.職責(zé)

分承包方評審工作由管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，采購科等部門配合進(jìn)行。

3.工作流程

3.1評審范圍

對公司產(chǎn)品影響重大的原輔材料如鋁錠、油漆、粉末、模具等分供方。

3.2分承包方的選擇

321采購科接到開發(fā)新的分承包方的任務(wù)后，填寫分承包方評審申請單交管理部,管理部組織審核小組，

對分承包方進(jìn)行過程審核，體系審核由第三方進(jìn)行，公司只對供方進(jìn)行過程審核。

3.2.2審核評價(jià)及不符合項(xiàng)落實(shí)

3.2.2.1審核小組對按更核蜩表要求中所列項(xiàng)目對分承包方生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考核評分。以分承包方所得符合

率評價(jià)質(zhì)量能力水平。

評分原則如下：

10分：在文件中完整地予以規(guī)定，并且在實(shí)施中證明有效。

8分：在文件中沒有完整地予以規(guī)定，但在實(shí)施中證明有效。

6分：在文件中完整地予以規(guī)定，在實(shí)施中大部分證明有效。

4分：在文件中沒有完整地予以規(guī)定，但在實(shí)施中大部分證明有效。

。分：證明無效，與在文件中規(guī)定的完整性無關(guān)。

322.2審核小組應(yīng)本著實(shí)事求是原則，客觀準(zhǔn)確地為分承包方打分。

3.2.23對于在審核過程發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和產(chǎn)品審核中出現(xiàn)的缺陷，根據(jù)其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序和風(fēng)險(xiǎn)程度

分為A、B、C三類，對于出現(xiàn)A類的不符合和缺陷，必須由該公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的經(jīng)理直接確認(rèn)整改措

施并在10個(gè)工作日提交整改情況，公司相關(guān)人員在一個(gè)月內(nèi)到現(xiàn)場確認(rèn)，對于出現(xiàn)B、C類的不符

合和缺陷必須由該公司質(zhì)量部門或技術(shù)部門經(jīng)理20個(gè)工作日內(nèi)提交整改措施井由被審核公司進(jìn)行自

第1頁共4頁43

廣州馭風(fēng)鋁鑄件有限公司分承包方評審程序版本號：D

行確認(rèn)。

3.2.3審核員資格

審核員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)，具備進(jìn)行審核的能力，必須具有有資格的公司發(fā)的內(nèi)審員證書方可對分供

方進(jìn)行審核，具體能力要求見《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。

3.2.4現(xiàn)場審核完成后，審核組長應(yīng)填寫審核報(bào)告及改進(jìn)要求。

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：

□90%—100%完全符合A級可提交樣品，如合格可批量供貨

□80%-89%大部分符合B級可提交樣品，如合格可批量供貨

口小于80%不符合C級不可提交樣品，不具供貨資格

注：1）如有某一項(xiàng)提問得0分，則降一級。

2）獲得A級供貨商的分承包方必須通過IS09000的認(rèn)證。

3.2.5對于通過審核的分供方，采購科負(fù)責(zé)通知分承包方提交首批樣品，質(zhì)量檢驗(yàn)科或相關(guān)部門負(fù)責(zé)首批樣品

檢驗(yàn)，按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》規(guī)定的方式進(jìn)行首批認(rèn)可，并提交PPAP,對于與分供方商定的特

殊特性，必須出示能力證明。

3.2.6質(zhì)檢科或相關(guān)部門完成樣品檢驗(yàn)后，填寫首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告,如樣品合格，管理部與分承包方簽定質(zhì)量

保證協(xié)議，管理部列入合格分承包方名單,采購科在比較價(jià)格等各方面情況后可與其簽定供貨合同，如

樣品不合格，允許分承包方重新提交一次，如仍不合格，則取消資格，合格后可與其簽定質(zhì)量保證協(xié)議。

327管理部將最新的合格分承包方名單轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢科、采購科等部門，財(cái)務(wù)部付款時(shí)應(yīng)該對付款對象

是否合格分承包方名單上，否則不予付款，質(zhì)檢科也應(yīng)核對報(bào)驗(yàn)供貨商是否在合格分承包方名單中，否

則不予檢驗(yàn)。

3.3分承包方的評價(jià)

3.3.1工作流程

編制年度審核計(jì)劃f組織審核小組f現(xiàn)場過程審核T總結(jié)評審報(bào)告

3.3.2管理部應(yīng)編制年度分承包方審核計(jì)劃,按所供材料對公司產(chǎn)品質(zhì)量影響的嚴(yán)重程度及分承包方的供貨

業(yè)績決定審核頻次及審核方式。出現(xiàn)下列情況時(shí)，可隨時(shí)改變審核計(jì)劃，組織適時(shí)評審：

口分承包方異地生產(chǎn)

口分承包方關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生改變

□分承包方提供新產(chǎn)品

口分承包方供貨業(yè)績持續(xù)下降或提供產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題

第2頁共4頁44

廣州馭風(fēng)鋁鑄件有限公司分承包方評審程序版本號：D

對于出現(xiàn)如上情況，管理部要求分承包方重新提交PPAP。

3.3.3管理部應(yīng)按年度分承包方審核計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量能力審核。年度審核計(jì)劃依據(jù)的是分承包方的供貨業(yè)績和

產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)定情況來確定，年度監(jiān)督審核由管理部實(shí)施，對出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的分承包方要組成

小組進(jìn)行審核。

3.3.4對于獲得A級的分承包方，采購科準(zhǔn)予大比例供貨，B級企業(yè)，不能獨(dú)立供貨，只能有比例的供貨，

而C級則須智停供貨，待整改后;^到B級，方可有比例供貨。

3.3.5管理部應(yīng)以QS-9000第I部分、VDA6.1、VDA6.3作為基本質(zhì)量體系要求，促使分承包方持續(xù)改進(jìn),

并以分承包方符合標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)，對過程審核要以VDA6.3為基本過程審核要求，保證整個(gè)過程的受控。

3.3.6對外購產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)檢科必須進(jìn)行監(jiān)控，按質(zhì)量保證協(xié)議及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢查，對分供方隨

貨提供的質(zhì)量證明，必須定期對所附的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，對于本公司無法檢驗(yàn)和協(xié)議規(guī)定只在供方處

進(jìn)行檢驗(yàn)證明的項(xiàng)目，可以通過定期訪問供方加以證明其檢驗(yàn)在供方處正常進(jìn)行。

3.3.7采購科每年應(yīng)對各主要分承包方的供貨業(yè)績作綜合評述，填寫分承包方供貨業(yè)績評價(jià)表并提交給管理部,

對于重要原輔材料主要指鋁錠、油漆、模具，質(zhì)檢科會(huì)同供應(yīng)科、物資使用部門每年對分供方供貨實(shí)物

質(zhì)量，對進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果、廢品情況、交貨情況、包裝情況及需要改進(jìn)的建議做出評價(jià)分析，并及時(shí)通知

分供方，采購科、材料使用部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)原始資料，對供貨業(yè)績不理想的分承包方可向管理部提出

進(jìn)行能力評審的要求，對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行重新評定。

3.3.8對于整車廠和顧客批準(zhǔn)的第二方或認(rèn)可的第三方注冊機(jī)構(gòu)按QS-9000.VDA6.1對分承包方進(jìn)行評

定也被承認(rèn)，并可代替評審小組的審核。

3.3.9對于國外供貨廠家，不能直接到現(xiàn)場進(jìn)行審核，可以通過調(diào)查表和供貨業(yè)績進(jìn)行質(zhì)量能力評定。

注：接受上述審核或ISO注冊并不限制對分承包方更多的規(guī)定。

4.相關(guān)/支持文件

□《QS-9000質(zhì)量體系要求》4.6采購

□《VDA6.1質(zhì)量管理體系審核》11采購

□《VDA6.3過程審核》

□《質(zhì)量手冊》C版

5.記錄

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廣州馭風(fēng)鋁鑄件有限公司分承包方評審程序版本號：D

序號名稱保存地點(diǎn)保存期

1分承包方評審申請表管理部五年

2分承包方質(zhì)量能力評審報(bào)告管理部五年

3分承包方過程質(zhì)量審核結(jié)果管理部五年

4審核提問表管理部五年

5首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告管理部五年

6合格分承包方名單管理部動(dòng)態(tài)

7分承包方評審計(jì)劃管理部五年

8分承包方供貨業(yè)績評價(jià)表管理部五年

9分承包方供貨實(shí)物質(zhì)量評價(jià)表管理部五年

版本編制審核批準(zhǔn)生效日期

A張玉漫潘偉均莊文2000.4.1

B張玉漫潘偉均莊文2000.9.18

C黎健潘偉均莊文2002.4.1

D黎健2003.6.1

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廣州馭風(fēng)鋁鑄件有限公司

接收部門：

采購控制程序版本號:C修訂號:0

編號：YF/QP/QC6.2

1.目的和范圍

1.1為加強(qiáng)供應(yīng)物資管理，保證物資采購在受控條件下進(jìn)行，特制定本程序。

1.2本程序適用于公司物資采購控制。

1.職貢

2.1本程序由采購科具體負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合。

2.工作流程

3.1物資采購計(jì)劃申報(bào)

3.1,1每月2日前（注：星期日順延）各車間或各部門主管材料的人員應(yīng)填寫物資采購計(jì)劃表,（用于直接生

產(chǎn)的主要原輔材料采購計(jì)劃由管理部負(fù)責(zé)提交）。計(jì)劃耍寫明物資的名稱、規(guī)格、型號和數(shù)量等，計(jì)劃

表報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購科匯總。

3.2編制采購計(jì)劃

3.2.1采購科依據(jù)管理部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃、消耗定額同時(shí)參考各部門的物資采購計(jì)劃編制月度物資采購計(jì)劃。

322月度采購計(jì)劃在每月3日前編寫完成，由采購科科長簽字。

3.3采購文件的準(zhǔn)備

3.3.1采購之前采購科應(yīng)準(zhǔn)備充足的采購資料，包括以下三方面：

□技術(shù)文件

技術(shù)文件包括圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

口商務(wù)文件

包括合同、商務(wù)協(xié)議、付款方式；

□質(zhì)量保證文件

包括分承包方名單、質(zhì)量保證協(xié)議，到貨物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.2采購文件應(yīng)處于受控狀態(tài)，如采購又件中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求變化，采購科應(yīng)持有最新版本，并確

保將最新版本及時(shí)送交分承包方。

3.4物資采購

3.4.1采購員根據(jù)每月物資采購計(jì)劃下發(fā)采購訂貨單給相應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行采購，所采購物資要滿足公司規(guī)定的

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。

3.4.2如需簽定采購合同的物資，合同中的有關(guān)條