環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

環(huán)境職業(yè)健康安全

管理手冊

文件編號：Q/RSEHS-2020

——X-口AA*--*tLf*

版本號：第二版

受控狀態(tài)：__________

編制：__________

校對：__________

審核：__________

批準：

目錄

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊頒布令.............................................3

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表的任命令.........................................4

1范圍（本公司應用GB/T24001、GB/T45001標準的目的）........................5

2規(guī)范性引用文件..............................................................5

3術(shù)語和定義..................................................................5

4確定與本公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)的所處的環(huán)境.................................9

4.1理解和確定本公司及其所處的環(huán)境......................................9

4.2理解和確定相關(guān)方的需求和期望..........................................9

4.3確定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍...............................10

4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系.........................................10

5領(lǐng)導（總經(jīng)理）在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的作用.......................11

5.1領(lǐng)導者的作用與承諾....................................................11

5.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針...............................................11

5.3各部門在環(huán)境、職業(yè)健康安全中的職責和權(quán)限............................12

5策戈IJ......................................................................15

6.1應對風險和機遇的措施.................................................16

6.2環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃.................................20

7支持........................................................................24

7.1資源.................................................................24

7.2能力.................................................................24

7.3意識.................................................................24

7.4信息交流、溝通.....................................................25

7.5文件化信息...........................................................26

8運行.......................................................................28

8.1運行策劃和控制.......................................................28

8.2應急準備和響應.......................................................30

9績效評價...................................................................32

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價...............................................32

9.2內(nèi)部審核.............................................................33

9.3管理評審.............................................................33

10改進......................................................................36

10.1總則................................................................36

10.2不符合和糾正措施（S10.2）事件、不符合和糾正措施.................36

10.3持續(xù)改進............................................................38

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊頒布令

本公司依據(jù)GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T45001-2020

《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》和公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的

產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公活動內(nèi)容和活動地點及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實施涉及到的部門職

責情況，及原《環(huán)境管理手冊》，由承擔環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表組織各部門土管

討論后，由安環(huán)部編制出本公司第三版《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》，現(xiàn)予以批準，

從2020年03月20日發(fā)布并實施。

第三版《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》，是本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中

的法規(guī)一號文件，是指導本公司建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系的綱領(lǐng)和行動準則，公司全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。

第三版《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》可以作為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核

準則，可以提供給顧客、認證公司。

對第三版《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》的管理，由安環(huán)部按本文件7.5.3要求進

行。

在第三版《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》實施日起，原第二版《環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理手冊》同時廢止。

總經(jīng)理:

2020年03月20日

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表的任命令

依據(jù)本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進的需要，任命

本公司閆冉為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，其在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的職

責是：

a）按公司總經(jīng)理要求，協(xié)助各部門確保按GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求

及實施指南》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標準在木公

司建立、實施、保持、持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

b）主持內(nèi)部審核，按公司總經(jīng)理要求定期通過書面或談話等方式，向公司總經(jīng)理報

告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)測后的業(yè)績和改進建議；

c）協(xié)助公司總經(jīng)理落實環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，協(xié)助各部門完成環(huán)境、職業(yè)健康

安全目標，實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預期結(jié)果；

d）代表公司總經(jīng)理就管理體系的有關(guān)事宜，同外部機構(gòu)進行聯(lián)系和處理相關(guān)事宜。

總經(jīng)理：

2020年03月20日

1范圍（本公司應用GB/T24001、GB/T45001標準的目的）

本公司應用GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2020

《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標準，建立、實施、保持、持續(xù)改進環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系，以系統(tǒng)的方式管理公司環(huán)境和職業(yè)健康安全責任，能夠用來提升

本公司環(huán)境及職業(yè)健康安全績效，從而為可持續(xù)發(fā)展的“環(huán)境支柱”做出貢獻。

GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康

安全管理體系要求及使用指南》標準，可幫助本公司實現(xiàn)其環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系的預期結(jié)果，這些結(jié)果將為本公司自身和相關(guān)方帶來價值。與本公司的環(huán)境、職業(yè)健康

安全方針保持一致的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預期結(jié)果包括：

一一提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績效；

一一履行環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)義務；

一一實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。

GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康

安全管理體系要求及使用指南》，適用于本公司提供的產(chǎn)品生命周期觀點，確定的能夠

控制或能夠施加影響的活動、產(chǎn)品和服務的環(huán)境因素及必須控制的職業(yè)健康安全危險源。

本公司在控制活動中產(chǎn)生的有害排放物，按國家、北京市規(guī)定的排放標準作為環(huán)境績效評

價或監(jiān)測的準則。

GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安

全管理體系要求及使用指南》標準，全部地用于本公司系統(tǒng)地改進環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理。

2規(guī)范性引用文件

本文件引用的文件包括

2.1GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義》

2.2GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

2.3GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

本公司管理體系的一部分，用來制定和實現(xiàn)環(huán)境、安全方針及環(huán)境、安全目標，識別

和管理活動中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源、履行合規(guī)義務，并應對風險和機遇。

3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

由公司最高管理者批準的就木公司的環(huán)境、安全績效正式表述的意圖和方向。

3.3相關(guān)方

能夠影響本公司決策或活動、受本公司決策或活動影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動

影響的個人或組織（包括顧客、社區(qū)、供方、監(jiān)管部門、非政府組織、投資方、公司員工）。

3.4環(huán)境

本公司運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以

及它們之間的相互關(guān)系。

3.5環(huán)境因素

本公司生產(chǎn)、辦公等活動、產(chǎn)品和服務中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

“重要環(huán)境因索”：是指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因索。

“重要環(huán)境因素”是由本公司安環(huán)部運用一個或多個準則來確定并經(jīng)過總經(jīng)理批準。

3.6環(huán)境狀況

本公司在某個特定時間點確定的環(huán)境的狀態(tài)或特征。

3.7環(huán)境影響

全部或部分地由本公司的環(huán)境因素給環(huán)境造成的不利或有益的變化。

3.8環(huán)境、職業(yè)健康安全目標

依據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，制定的目標

本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標可能是戰(zhàn)略性的、戰(zhàn)術(shù)性的或運行層面的，目標涉及

不同的領(lǐng)域，并能夠應用于不同層面。

3.9污染預防

為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務或能源以避免、

減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。

注：污染預防可包括消減或消除，過程、產(chǎn)品或服務的更改，資源的有效利用，材料

或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。

3.10合規(guī)義務

本公司必須遵守的強制性的法律法規(guī)要求，以及必須遵守或選擇遵守的其他要求。

合規(guī)義務也可來自于自愿性承諾，例如；公司的和行業(yè)的標準、合同規(guī)定、操作規(guī)程、

與社團或非政府組織間的協(xié)議。

3.11風險

實現(xiàn)目標涉及到的不確定性的正面的或負面的影響。

3.12風險和機遇

潛在的有害影響和潛在的有益影響。

3.13員工能力

員工運用知識和技能實現(xiàn)預期結(jié)果的本領(lǐng)。

3.14文件化信息

本公司需要控制并保持的信息，以及承載信息的載體。

本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實施所需的文件化信息，可能以任何形式和承載

載體存在，并可能來自任何來源。為公司運行而創(chuàng)建的信息；實現(xiàn)結(jié)果的證據(jù)。

3.15生命周期

產(chǎn)品系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終

處置。生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計、生產(chǎn)、達輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束

后處理和最終處置。

3.16過程

將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。

3.17審核

獲取市核證據(jù)并予以客觀評價，以判定審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文

件的過程。

3.18糾正措施

為消除不符合的原因并預防再次發(fā)生所采取的措施。

3.19持續(xù)改進

不斷提升績效的活動。

3.20環(huán)境、職業(yè)健康安全績效

與環(huán)境因素的管理、與防治對工作人員是傷害和健康損害以及提供健康安全的工作場

所的有效性相關(guān)的績效。

3.21危險源

可能導致傷害和健康損害的來源，可包括可能導致傷害或危險狀態(tài)的來源，或可能因

暴露而導致傷害和健康損害的環(huán)境。

3.22傷害和健康損害

對人的生理、心理或認知狀況的不利影響。

3.23職業(yè)健康安全

影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員、訪問者或任何其他人員的健康安

全的條件和因素。

3.24本文件中的“E”代表環(huán)境管理體系，“S”代表職業(yè)健康安全管理體系。

4確定與本公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)的所處的環(huán)境組織環(huán)境

4.1理解和確定本公司及其所處的環(huán)境

a）公司總經(jīng)理和相關(guān)部門主管，通過學習國家頒布的與本公司活動相關(guān)的文件，識

別與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性

等相關(guān)的、可能影響本公司目的或受本公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；

b）外部環(huán)境包括：文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財務、技術(shù)、經(jīng)濟、自然以及

競爭環(huán)境，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；

c）本公司內(nèi)部情況或條件，例如：生產(chǎn)活動、提供的產(chǎn)品和服務、戰(zhàn)略方向、本公

司企業(yè)文化與人員能力和管理能力。

d）理解本公司所處的環(huán)境可用于本公司建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理體系；

e）總經(jīng)理所確定的內(nèi)、外部問題

1）應包括受本公司影響的或能夠影響本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況；

2）可給本公司或環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系帶來風險和機遇，本公司可從中確定

那些需要應對和管理的風險和機遇。

4.2理解和確定相關(guān)方的需求和期望

總經(jīng)理、安環(huán)部、相關(guān)部門，通過適宜的方式確定：

a）與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方有：顧客、供方、本公司周邊

企業(yè)或周邊居住人員、環(huán)境和安全監(jiān)督部門、本公司員工及其家屬等。

b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望是

1）顧客：提供符合環(huán)境保護要求的產(chǎn)品和服務；

2）供方：對其提供的產(chǎn)品中的環(huán)境、職業(yè)健康安全指標，不能夠超過國家、行業(yè)頒

布的標準中的規(guī)定；

3）本公司周邊企業(yè)或周邊居住人員：本公司在完成產(chǎn)品加工中造成的環(huán)境影響（有

害排放物的排放情況要符合國家、地方排放標準值、不能發(fā)生可能造成其職業(yè)健康安全傷

害的安全事件）；

4）環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督部門：接受和配合其進行環(huán)境因素、職業(yè)健康安全監(jiān)督

檢查，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，及時進行糾正和采取糾正措施進行消除：

5）本公司員工及其家屬：提供符合人身健康需要的生產(chǎn)、辦公環(huán)境。

c）由總經(jīng)理、相關(guān)部門主管，對確定出這些需求和期望進行分類。當相關(guān)方的要求

體現(xiàn)了強制性的需求和期望時，這些需求和期望已被納入法律、法規(guī)、規(guī)章、政府或甚至

法庭判決的許可和授權(quán)中，本公司必須自愿接受或采納相關(guān)方的其他需求和期望，即成為

合規(guī)義務，對合規(guī)義務更詳細的分析見6.1.3。

4.3確定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍

由總經(jīng)理確定本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以界定其范圍。

確定范圍時總經(jīng)理應考慮：

a）4.1所提及的內(nèi)、外部問題；

b）4.2所提及的合規(guī)義務；

c）其組織單元、職能和物理邊界；

d）其活動、產(chǎn)品和服務；

0）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。

范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)本公司的所有活動、產(chǎn)品和服務均須納入環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理體系。

本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍包括：聲體波器件和慣性元件的設(shè)計生

產(chǎn)活動、辦公活動及所涉到的地域。

4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

為實現(xiàn)本公司的在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中的預期結(jié)果，包括提高其環(huán)境、職業(yè)健

康安全績效，安環(huán)部應根據(jù)GB/T24001—2016、GB/T45001—2020標準的要求建立、實施、

保持并持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過程及其相互作用。

總經(jīng)理、各部門主管在建立并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，要考慮4.1和4.2

所獲得的知識。

5領(lǐng)導在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的作用

5.1領(lǐng)導者的作用與承諾

本公司最高管理者應證實其在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導作用和承諾：

a）公司領(lǐng)導層認識到管理體系的重要性，并通過實施以下活動體現(xiàn)其領(lǐng)導作用和承諾，在

職責方面，領(lǐng)導層對管理體系的有效性承擔最終責任；

b）承擔防止傷害和健康損害及提供安全和健康的工作場所和活動的全面職責和責任；

c）對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責；

d）確保建立環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，并確保其與本公司的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)

境相一致；

e）確保將環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入到本公司的業(yè)務過程；

f）確?？色@得環(huán)境、職、也健康安全管理體系所需的資源；

加通過適宜的方式，在本公司內(nèi)部、外部就有效環(huán)境管理的重要性利符合環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理體系要求的重要性進行溝通；

h）確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)其預期結(jié)果；

i）指導并支持基層員工對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢獻；

j）促進持續(xù)改進；

k）支持其他相關(guān)管理人員在其職責范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導作用。

1）建立溝通交流和協(xié)商機制，確保全員理解管理體系要求的重要性；

n）建立、引導和促進支持職業(yè)健康安全管理體系的預期結(jié)果的組織文化；

n）防止工作人員在報告事件、危險源、風險和機會時遭受到報復；

。）確保建立、實施工作人員協(xié)商和參與的過程；

P）支持健康安全委員會的建立和履行職責。

5.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

本公司最高管理者應在確定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)建立、實施并保持

環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針應：

a）適合于本公司的宗旨和本公司所處的環(huán)境，體現(xiàn)公司在管理方面的追求，體現(xiàn)

公司污染預防、對重要環(huán)境因素實施控制和遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾；包

括提供安全健康工作場所條件的承諾；包括消除危險源和降低職業(yè)健康安全風險

的承諾；包括支持工作人員就職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商和參與的承諾；

包括其活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境及熾業(yè)健康安全影響;

b）體現(xiàn)對持續(xù)改進管理體系有效性的承諾,為制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標提供框架；

C）包括保護環(huán)境、不發(fā)生職業(yè)健康安全事件的承諾，其中包含污染、安全事件的預防

及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；

注：保護環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應氣候變化、保護

生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)。

d）包括履行其合規(guī)義務的承諾；

。）包括持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的承諾。

本公司所制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應：

——保持文件化信息；

一一在本公司內(nèi)得到溝通；

一一可為相關(guān)方獲取。

f）本公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針：

遵紀守法、達標排放、節(jié)能降耗；安全第一、預防為主、綜合治理。

g）本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的含義：

1）遵紀守法、達標排放：對生產(chǎn)、辦公活動中產(chǎn)生的有害物質(zhì)（噪聲、污水、有害

廢棄物、粉塵），經(jīng)過治理達到排放標準后再排放；

2）節(jié)能降耗：對活動中所必須使用的材料、能源，制定適宜的控制措施，達到合理

利用或使用；

3）安全第一、預防為主：在公司所有活動中，預防安全事件的發(fā)生是第一位；

4）綜合治理：控制安全事件的發(fā)生是通過綜合性的治理來實現(xiàn)。

h）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實施

1）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理、各部門主管通過7.4條款規(guī)定的內(nèi)部、外

部溝通方式（文件、會議、談話）使本公司人員和外部相關(guān)人員掌握其內(nèi)容并落實。

2）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針通過環(huán)境職業(yè)健康安全目標的制定和實施進行落實。

j）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的適宜性、有效性，通過管理評審進行評審和修訂。

5.3組織的作用、職責和權(quán)限

各部門在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的職責和權(quán)限

本公司最高管理者（層）依據(jù)GB/T24001—2016.GB/T45001—2020標準及各部門行

政職責情況，確定各部門在環(huán)境、職業(yè)健康安仝管理體系中的職責"確定職責時要：

a）確保過程實現(xiàn)預期的結(jié)果；

b）由環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系承擔特定職位人員通過適宜的方式，報告環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系中的績效、所需的改變或創(chuàng)新，尤其是向總經(jīng)理匯報；

C）確保在對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持環(huán)境、職

'也健康安全管理體系的完整性。

5.3.1總經(jīng)理職責

a）組織制定并批準和頒布本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，批準本公司、部門環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標、《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系體系文件》：

b）任命最高管理層中承擔環(huán)境、職業(yè)健康安全管理特定人并規(guī)定其職責；

c）保證環(huán)境、職'也健康安全管理體系持續(xù)有效運行所需的資源包括所需資金：

d）主持召開管理評審會，審批管理評審報告；

e）主持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進；

f）批準應對風險和機遇的重大措施。

5.3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表職責

a）按公司總經(jīng)理要求，協(xié)助各部門確保按GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求

及實施指南》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標準在本公

司建立、實施、保持、持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

b）主持內(nèi)部審核，按公司總經(jīng)理要求定期通過書面或談話等方式，向公司總經(jīng)理報

告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)測后的業(yè)績和改進建議；

c）協(xié)助公司總經(jīng)理落實環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，協(xié)助各部門完成環(huán)境、職業(yè)健康

安全目標，實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預期結(jié)果；

d）代表公司總經(jīng)理就管理體系的有關(guān)事宜，同外部機構(gòu)進行聯(lián)系和處理相關(guān)事宜。

5.3.3各部門負責人或主管的通用職責

a）按本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，本公司總經(jīng)理規(guī)定的本部門職責和權(quán)

限情況，制定本部門及崗位環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標所需

的流程、文件、資源并組織落實。

b）對本部門負責的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程實施的符合性、有效性進行檢

查，針對不合格制定和實施糾正、預防措施；

c）采取有效的方式，在本部門和對相關(guān)聯(lián)的部門，進行管理體系情況信息溝通；

d）及時的采取適宜的方式向環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理者代表或總經(jīng)理報告本部

門的工作的業(yè)績和改進的需求。

5.3.4各部門主管和部門在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責

5.3.5本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖:

注：一一行政領(lǐng)導關(guān)系

……業(yè)務指導關(guān)系

5.3.6職責分配表

公司各部門在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的職責分配情況見下表:

管MEM晶

GB/T24001-2016/GB/T45001-理S技傳體軍工

安技

財

生綜

總IIJ

場

質(zhì)

環(huán)

務

2020者產(chǎn)合術(shù)感元工藝

部

部

部

部部

經(jīng)部

標準條款及內(nèi)容代開器器部部

表發(fā)件

識別和理解本公司及其■□□O0□OOOO0OO

4.1

背景

理解相關(guān)方的需求和期■□OO□□O□□□□□

4.2O

望

確定環(huán)境職業(yè)健康安全■□OO0OOOOO0OO

4.3

體系范圍

環(huán)境、職業(yè)健康安全管□OOOO

4.4■□0OO0OO

理體系

5.1領(lǐng)導作用和承諾■□OO0OOOOO0OO

環(huán)境、職業(yè)健康安全方■□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

5.2

針

5.3各部門職責和權(quán)限■□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

-/5.4工作人員的協(xié)商和參與■□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1應對風險和機遇的措施□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1.1總則□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1.2環(huán)境因素□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

-/6.1.危險源辨識及風險和機□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

2遇的評價

合規(guī)義務/法律法規(guī)要□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1.3

求和其他要求的確定

6.1.4措施的策劃□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

環(huán)境、職業(yè)健康安全目■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.2

標及其實現(xiàn)策劃

環(huán)境、職業(yè)健康安全目■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.2.1

標

實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安■□口▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

6.2.2

全目標的策劃

7.1資源■O□O■O■O■■■■■

7.2能力OOOO□O■O□□□□□

7.3意識O□OO□O■O□□□□□

7.4.2內(nèi)部信息交流溝通□□■OOOOOOO0OO

7.4.3外部信息交流溝通□□■OOOOOOO0OO

7.5文件化信息□□■□0OOOOO0OO

7.5.2創(chuàng)建和更新□□■O0OOOOO0OO

7.5.3文件化信息的控制□□■□OOOOOOOOO

3.1運行策劃和控制□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

-/8.1.消除危險源和降低職業(yè)□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

□

2健康安全風險

-/8.1.□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

變更管理□

3

-/8.1.□▲■▲▲▲▲▲▲▲▲

采購□□

4

3.2應急準備與響應□□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

監(jiān)視、測量、分析和評OO■OOO▲▲▲▲▲

9.1▲O

價

9.1.1總則OO■O▲OOO▲▲▲▲▲

9.1.2合規(guī)性評價□□■▲OO▲▲▲▲▲

9.2內(nèi)部審核□■□O0OOOOO0OO

3.2.2內(nèi)部審核方案□■□OOOOOOO0OO

9.3管理評審■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

10.1總則□■▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

事件、不符合和糾正措□OOO

10.2□■▲O▲▲▲▲▲

施

10.3持續(xù)改進■□□▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

注：表中“■”代表主管“口”代表協(xié)管“▲”代表執(zhí)行“O”代表相關(guān)

5.4工作人員的協(xié)商和參與

5.4.4總則

公司應建立和保持有效的協(xié)商和參與機制，充分調(diào)動員工和其他相關(guān)方參與職業(yè)健康

安全管理的積極性，確保職業(yè)健康安全管理體系各項要素的管理和控制能在各職能、各層

次上得到有效實施。

公司成立健康安全委員會，健康安全委員會由公司高層領(lǐng)導、各部門領(lǐng)導、工會和工

作人員代表組成，健康安全委員會定期召開會議，就職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商與溝通。

公司工會組織員工參與職業(yè)健康安全信息的民主決策、監(jiān)督管理。

5.4.2控制要求

a）協(xié)商和溝通方式

面對面交流；電話交流；口頭交流；會議交流或媒體交流；地方政府部門、相關(guān)

團體（如社區(qū)團體、環(huán)保組織）舉辦的各項活動；提交給上級的年度總結(jié)、報表；

供方、承包方的書面合同、現(xiàn)場溝通；各類洽商會談、監(jiān)督信息反饋；網(wǎng)絡、傳

真、信函；其他方式等；

b）協(xié)商、溝通與信息交流內(nèi)容

-—內(nèi)部協(xié)商和溝通內(nèi)容包括：

管理體系文件及要求；職業(yè)健康安全/環(huán)境方針、目標/指標及管理方案；管理體

系運行信息；不可接受風險、重要環(huán)境因素的識別評價與控制；法律法規(guī)及其他

要求信息；管理體系運行情況；監(jiān)視和測量結(jié)果；事故、事件、不符合、糾正措

施；應急信息；員工參與管理及對體系運行的建議、意見和抱怨等信息的收集、

處理和反饋等；

--外部溝通的內(nèi)容包括：

職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方針的對外宣傳；法舉法規(guī)及其他要求的了解；與當?shù)卣?/p>

府相關(guān)部門的溝通；與周邊社區(qū)的溝通；與供方、承包方、顧客等相關(guān)方就不可

容許風險與重要環(huán)境因素的溝通；相關(guān)方要求、抱怨、意見和建議等；

員工參與溝通和協(xié)商包括：

—提倡全體員工及其代表參與職業(yè)健康安全/環(huán)境的各項活動；包括制定、評審方

針和程序，商討會導致工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全發(fā)生變化的有關(guān)事宜等；

—鼓勵全體員工及其代表對職業(yè)健康安全/環(huán)境工作提出合理化建議。

更加具體的要求執(zhí)行《信息交流控制程序》的規(guī)定。

6策劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.1.1總則

由管理者代表組織建立、實施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。

管理者代表在組織各部門主管策劃環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，要考慮：

a）4.1所提及的問題；

b）4.2所提及的要求；

c）本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍；

并且，應確定與環(huán)境因素（見6.1.2）、危險源辨識（S6.1.2.1）、合規(guī)義務（見6.1.3）、

4.1和4.2中識別的其他問題和要求相關(guān)的需要應對的風險和機遇，以：

確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果；

預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響;

實現(xiàn)持續(xù)改進。

本公司應確定其環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可

能具有環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的潛在緊急情況。

本公司應保持：

——需要應對的風險和機遇的文件化信息；

——6.1.1至6.1.4中所需的文件化信息，其程度應足以確信這些過程按策劃實施。

6.1.2環(huán)境因素

由安環(huán)部按GB/T24001標準和本公司情況，編制和組織實施《環(huán)境因素識別與評價控

制程序》，規(guī)定出本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的活動中的環(huán)境因素識別和評

價實施要求，各部門和崗位要按程序文件中的規(guī)定，對本部門活動中的環(huán)境因素進行識別

和評價，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境

影響。此時應考慮產(chǎn)品生命周期觀點。

各部門按規(guī)定的識別和評價準則在確定環(huán)境因素時必須考慮：

a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務；

b）確定環(huán)境因素時，本公司必須考慮：

1）本公司產(chǎn)品生命周期：生產(chǎn)、使用、廢棄后的處置情況；

2）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務；

3）異常狀況和可合理預見的緊急情況；

4）本公司在識別生產(chǎn)、辦公活動中的環(huán)境因素時要從三時（過去、現(xiàn)在、將來）、

三態(tài)（正常、異常、緊急）進行；

5）本公司在識別生產(chǎn)、辦公活動中的環(huán)境因素時，對涉及下列方面予以考慮：

——向大氣的排放廢氣或煙塵；

——向水體的排放的污水、廢水；

——向土地的排放的有害廢棄物；

——能源（電、水、熱、燃氣）使用；

——原材料和自然資源的使用；

——能量釋放（如熱、輻射、振動等）；

一一廢物和副產(chǎn)品的產(chǎn)生；

一一空間利用，如大小、形狀、顏色、外觀等。

d）安環(huán)部、各部門主管應運用所建立的環(huán)境因素評價準則，確定本公司那些具有或可

能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即“重要環(huán)境因素”,所確定的“重要環(huán)境因素”要經(jīng)

過總經(jīng)理確認和批準。重要環(huán)境因素可能導致與有害環(huán)境影響（威脅，）或有益環(huán)境影響（機

會）相關(guān)的風險和機遇。

e）由管理者代表或安環(huán)部，在本公司各層次和職能間溝通其“重要環(huán)境因素”。

f）由安環(huán)部，保持以下內(nèi)容的文件化信息：

——各部門填寫的活動中的環(huán)境因素識別和評價記錄（環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響）；

——《活動中的環(huán)境識別和評價實施程序》（用于確定其重要環(huán)境因素的準則）；

——經(jīng)過總經(jīng)理批準的年度“重要環(huán)境因素清單”。

S6.1.2危險源辨識及風險卻機遇的評價

S6.1.2.1危險源辨識

由安環(huán)部按本公司情況，實施和保持用于持續(xù)和主動的危險源辨識的過程，該過程必

須考慮（但不限于）；

a）工作如何組織，社會因素（包括工作負荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺壓），領(lǐng)

導作用和組織的文化。

b）常規(guī)和非常規(guī)的活動和狀況，包括由以下方面產(chǎn)生的危險源；

1）基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、原料、材料和工作場所的物理環(huán)境；

2）產(chǎn)品和服務的設(shè)計、研究、開發(fā)、測試、生產(chǎn)、裝配、施工、交付、維護和處

置；

3）人的因素;

4）工作如何執(zhí)行；

c）組織內(nèi)部或外部以往發(fā)生的相關(guān)事件（包括緊急情況）及其原因。

d）潛在的緊急境況。

e）人員，包括考慮：

1）那些有機會進入工作場所的人員及其活動，包括工作人員、承包方、訪問者和

其他人員；

2）那些處于工作場所附近可能受組織活動影響的人員；

3）處于不受組織直接控制的場所的工作人員。

f）其他議題，包括考慮：

1）工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包

括它們對所涉及工作人員的需求和能力的適應性；

2）由組織控制下的工作相關(guān)活動所導致的、發(fā)生在工作場所附近的狀況；

3）發(fā)生在工作場所附近、不受組織控制、可能對工作場所內(nèi)人員造成傷害和健康

損害的狀況。

g）組織、運行、過程、活動和職業(yè)健康安全管理體系中的實際或擬定的變更（見8.1.3）。

h）危險源的知識和相關(guān)信息的變更。

S6.1.2.2職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康安全管理體系的其他風險的評價

由安環(huán)部按本公司情況，應建立、實施和保持過程，以：

a）評價來自己辨識的危險源的職業(yè)健康安全風險，同時必須考慮現(xiàn)有控制的有效性；

b）確定和評價與建立、實施、運行和保持職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的其他風險。

C）組織的職業(yè)健康安全風險評價方法和準則應在范圍、性質(zhì)和時機方面予以界定，

以確保其是主動的而非被動的，并被系統(tǒng)的使用。有關(guān)方法和準則的文件化信息應予以保

持和保留。

S6.1.2.3職業(yè)健康安全機遇和職業(yè)健康安全管理體系的其他機遇的評價

由安環(huán)部按本公司情況，應建立、實施和保持過程，以評價：

a）提升職業(yè)健康安全績效的職業(yè)健康安全機遇，同時必須考慮所策劃的對組織及其

方針、過程或活動的變更，以及：

1）使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機遇；

2）消除危險源和降低職業(yè)健康安全風險的機遇。

b）改進職業(yè)健康安全管理體系的其他機遇。

6.1.3合規(guī)義務（S6.13）法律法規(guī)要求和其他要求的確定

a）合規(guī)義務的管理

由安環(huán)部按標準和本公司情況，編制和實施《法律、法規(guī)獲取與識別控制程序》，規(guī)

定出與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實施（目標、績效、合規(guī)性監(jiān)測）相關(guān)的“法

律法規(guī)及其他要求”的收集或獲取、識別、應用、更新等實施要求。

b）合規(guī)義務的獲取

安環(huán)部、各部門可通過政府機關(guān)、行業(yè)協(xié)會、專業(yè)性報刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)、客戶等渠

道獲取適用的法律、法規(guī)、標準及其它要求。

c）合規(guī)義務的識別

安環(huán)部對獲取的法規(guī)及其它要求，進行本公司是否必須應用識別，負責編制《法規(guī)及

其他要求清單》。

d）合規(guī)義務的傳達和應用

1）安環(huán)部負責向公司控制下的人員和相關(guān)方的人員，通過下發(fā)文件、舉辦培訓班

等方式，傳達法規(guī)及要求的內(nèi)容。各實施人員要在本崗位的活動中實施法規(guī)及要求;

2）由安環(huán)部組織將識別、確定的法律、法規(guī)、標準和其他要求，應用到對本公司

環(huán)境因素、危險源合規(guī)性的評價中；

3）在進行合規(guī)性義務評價（9.1.2）和環(huán)境目標完成情況是應用。

e）合規(guī)義務的最新狀態(tài)

安環(huán)部對獲取的法規(guī)及其它要求，通過互聯(lián)網(wǎng)識別是否為最新狀態(tài)，確保本公司應用

的法規(guī)及其它要求為最新狀態(tài)，及時的修訂《法規(guī)及其他要求清單》。

6.1.4措施的策劃

本公司由管理者代表組織與重要環(huán)境因素實施相關(guān)的部門主管策劃：

a）依據(jù)本公司資源能力情況，采取預防（事先進行風險分析）措施管理：

1）重要環(huán)境因素、必須采取控制措施的危險源；

2）合規(guī)義務；

3）6.1.1所識別的風險和機遇。

b）在所制定的措施中要：

1）在其環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施;

2）評價這些措施的有效性（見9.1）。

當策劃這些措施時，各部門主管應考慮其可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求。

6.2環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1環(huán)境、職業(yè)健康安全目標

a）由總經(jīng)理主持針對公司相關(guān)職能和層次建立環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，此時須考

慮本公司的重要環(huán)境因素、必須采取控制措施的危險源及相關(guān)的合規(guī)義務，并考慮其風險

和機遇及資源提供能力情況。

b）本公司及各部門各崗位的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，本公司近期和長期的環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標應：

1）與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針一致；

2）可測量（可行時）；

3）得到監(jiān)視；

4）予以溝通；

5）適當時予以更新。

6.2.2實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的策劃

總經(jīng)理、各部門主管在策劃如何實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標時，要確定：

a）要做什么；

b）需要什么資源；

c）由誰負責；

d）何時完成.；

e）如何評價結(jié)果，包括用丁監(jiān)視實現(xiàn)其可度量的環(huán)境目標的進程所需的參數(shù)。

總經(jīng)理、各部門主管要考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的措施融入所負責

的業(yè)務過程。

6.2.3本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標

a）目標

1）有害排放物（污水、廢氣）排放達標率100機

2）設(shè)備噪聲控制和排放符合率100機

3）有害固廢物管理及處置符合率100乳

4）生產(chǎn)中使用的材料、消耗的電和水符合率100%。

5）不發(fā)生重大人身安全事件

b）指標：

1）控制重要環(huán)境因素的措施或方案執(zhí)行率和有效率和100%；

2）控制職業(yè)健康安全事件的措施或方案執(zhí)行率和有效率和100%；

3）合規(guī)義務執(zhí)行率和有效率和100%。

6.2.4本公司各部門通用環(huán)境、職業(yè)健康安全目標

a）活動中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源評價率100%；

b）活動中涉及到的“重要環(huán)境因素”控制措施執(zhí)行率、有效率100乳

c）活動中涉及到的“必須采取控制措施的危險源”控制措施執(zhí)行率、有效率100%

d）持續(xù)改進計劃完成率100虬

6.2.5本公司各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標

生產(chǎn)部、MEMS技術(shù)開發(fā)部、傳感器事業(yè)部

a）對設(shè)備管理、生產(chǎn)活動中的環(huán)境因素、危險源識別率、評價率100%

b）治理設(shè)備管理、生產(chǎn)活動中涉及到的“重要環(huán)境因素、必須控制的危險源”的措

施制定率、執(zhí)行率、有效率率0%；

C）生產(chǎn)活動中涉及到的“應急預案”制定率、執(zhí)行率、有效率100%；

d）對設(shè)備管理、生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的廢棄物的管理、處置符合率100%；

e）對生產(chǎn)用有害材料的管理符合率100機

安環(huán)部

a）法律法規(guī)管理（收集、更新）符合率、應用符合率100M

b）組織公司生產(chǎn)、辦公活動中的環(huán)境因素識別、評價完成率100機所確定的重要環(huán)

境因素符合率100%

c）組織公司生產(chǎn)、辦公活動中的危險源辨識、評價完成率100%；所確定的必須采取

控制措施的危險源符合率130%；

cl）組織治理“重要環(huán)境因素”的治理措施或方案適宜率、有效率100%

e）組織治理“必須采取控制措施的危險源”的治理措施或方案適宜率、有效率100%；

f）對環(huán)境、職業(yè)健康安全實施績效情況的日常監(jiān)測、合規(guī)性評價完成率1。。機對檢

查中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正、糾正措施實施情況的跟蹤驗證率100樂

g）對半年度各部門環(huán)境目標、指標完成情況統(tǒng)計、分析率100機

綜合部

a）對重要環(huán)境因素、合規(guī)性評價、應急準備和響應涉及到的崗位人員能力的管理符

合率、勝任率100%；

b）對提高人員能力所制定的措施有效率290機

c）活動中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源評價率100隊

d）活動中涉及到的“重要環(huán)境因素”控制措施執(zhí)行率、有效率100機

6）活動中涉及到的“必須采取控制措施的危險源”控制措施執(zhí)行率、有效率100樂

市場部

a）活動中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源評價率100機

b）活動中涉及到的“重要環(huán)境因素”控制措施執(zhí)行率、有效率100機

c）活動中涉及到的“必須采取控制措施的危險源”控制措施執(zhí)行率、有效率100%；

技質(zhì)部

a）對產(chǎn)品生產(chǎn)所需的技術(shù)文件的管理（標識、評審、批準、修訂、發(fā)放、回收、保存、

處置）符合率100機

b）活動中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源評價率100%；

c）活動中涉及到的“重要環(huán)境因素”控制措施執(zhí)行率、有效率100乳

d）活動中涉及到的“必須采取控制措施的危險源”控制措施執(zhí)行率、有效率100%

財務部

a）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資金提供符合率100%o

b）活動中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源評價率100舟；

c）活動中涉及到的“重要環(huán)境因素”控制措施執(zhí)行率、有效率100機

d）活動中涉及到的“必須采取控制措施的危險源”控制措施執(zhí)行率、有效率100機

6.2.6公司、各部門環(huán)境目標、職業(yè)健康安全完成情況要求

a）由安環(huán)部配合總經(jīng)理分析完成公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的風險，針對風險制

定保障措施并實施；公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標通過分解到各部門進行落實；

b）由各部門主管和崗位人員分析完成本部門、本崗位環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的風

險，針對風險制定保障措施并實施；部門目標通過分解到所屬崗位進行落實；

c）各環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標，要包括控制重要環(huán)境因素、必須采取控制措

施的危險源，能夠通過實施資料中的數(shù)據(jù)進行完成情況考核及問題分析；

d）公司、各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，通過7.4條款規(guī)定的信息溝通方式進

行內(nèi)部溝通，使相關(guān)人員掌握本崗位環(huán)境目標及其完成風險和完成保障措施，通過7.3條

款的實施認識到完成環(huán)境、職業(yè)健康安全目標重要性保障目標完成。

6.2.7公司、各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成情況考核要求

a）每半年，各部門主管依據(jù)所掌握的數(shù)據(jù)對本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成情

況進行確定，形成本部門鹵位環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成資料，上報到安環(huán)部。

b）每半年，由安環(huán)部對各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成資料中的測算數(shù)據(jù)來源

審核，整理出公司的環(huán)境職業(yè)健康安全目標完成資料?，報告給總經(jīng)理。

c）當公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標沒有完成時，由安環(huán)部同責任部門主管進行原

因分析，制定糾正措施確保環(huán)境職業(yè)健康安全目標完成。

6.2.8對公司、各部門目標適宜性、充分性、有效性的評審、修訂要求

a）各部門依據(jù)半年環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成情況，來評審本部門所制定的目標

的適宜性、充分性、有效性及提出修訂要求，報到安環(huán)部。

b）安環(huán)部依據(jù)各部門對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的評審情況，整理出對公司環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標的適宜性、充分性、有效性及提出修訂要求，報到總經(jīng)理。

c）總經(jīng)理通過安環(huán)部提交的半年度環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成有效性分析資料，通

過每年進行的管理評審輸出，對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標適宜性、充分性、有效性的評審

和提出修訂要求。

7支持

7.1資源

由總經(jīng)理、生產(chǎn)部、綜合部依據(jù)控制“重要環(huán)境因素、需要采取控制措施的危險源”

或“實現(xiàn)環(huán)境、安全目標、指標”需要，確定、提供、管理所必須的資源，使本公司環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系得以建立、實施、保持和持續(xù)改進。

7?2能力

由綜合部依據(jù)本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得以建立、實施、保持和持續(xù)改進

需要，編制并組織實施《能力、培訓和意識控制程序》，規(guī)定出對崗位人員能力勝任情況

及采取的措施情況要求，確保崗位人員的能力能夠勝任。

由綜合部：

a）確定在其控制下工作，對本公司環(huán)境職業(yè)健康安全績效和履行合規(guī)義務的能力有

影響的人員所需的能力，形成崗位任職能力要求；

b）對各崗位能力情況從接受的教育情況、經(jīng)過專業(yè)培訓情況、類似的專業(yè)工作經(jīng)歷

情況三個方面進行監(jiān)測，確保這些人員能夠勝任工作：

c）由綜合部與各部門主管，確定與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的培訓需求，

形成年度培訓計劃、例行的培訓要求并由責任部門實施培訓；

d）由綜合部與各部門主管依據(jù)體系運行需要，采取培訓、招聘、調(diào)崗等措施以獲得所

必需的能力，并通過適宜的方式（理論考試、實際工作績效情況、領(lǐng)導評價）評價所采取

措施的有效性；

e）由綜合部、各部門保留對人員能力情況考核奧料、提高能力措施實施記錄及有效

性評價記錄、特種作業(yè)人員有效證明資料等，作為能力的證據(jù)。

7.3意識

總經(jīng)理、各部門主管，通過有效的方式要確保在其控制下工作的人員意識到：

a）本公司所制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及其含義和落實要求；

b）與他們的活動相關(guān)的重要環(huán)境因素、需要采取控制措施危險源和相關(guān)實際或潛在的

影響;

c）他們的行動或行為疝環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻，包括對提高環(huán)境

職業(yè)健康安全績效的貢獻；

d）當行動或行為不符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，包括未履行組紜的合規(guī)義

務的后果；

e）本公司在每年末，對通過績效考核評定出在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中貢獻突

出的人員，進行表彰和物質(zhì)獎勵，來推動員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。

7.4信息交流、溝通

7.4.1總則

由安環(huán)部負責建立、實施并保持與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信

息交流所需的過程，形成適宜的“會議制度、匯報制度、文件傳遞制度”等進行信息交流，

包括：