黃玉川煤礦本安體系程序文件

黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

本質(zhì)安全管理體系程序文件

黃玉川煤礦

2014年1月

黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

編審委員會(huì)

編委會(huì)主任：李鋒

編委會(huì)副主任：李瑜尚偉平李小元黃華山劉潤(rùn)民楊

祥貞李勇閆曉剛喬治云薛君君

編委會(huì)成員::呂慧軍米彥軍李鵬達(dá)孫興廣張彥斌溫

楠張建偉王崇平孟保威聶海亮單連和楊建芳鄭艷

海劉寶軍王雄高志東周慶國(guó)劉永強(qiáng)王永崗田敏

園高戰(zhàn)孟瑜劉玉杰韓濤韓瑞高智張

磊王冰洋徐磊沈佳順

編制說明

《黃玉川煤礦本質(zhì)安全管理體系程序文件》（以下簡(jiǎn)稱《程序文件》）

是依據(jù)《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范》（AQ/T1093-2011）,以風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)控為核心，通過工作組的認(rèn)真討論、修改、補(bǔ)充和完善編寫而成的。

《程序文件》是黃玉川煤礦本質(zhì)安全管理體系的重要組成部分，是管

理手冊(cè)的支持性文件，是通過程序化的管理對(duì)主要作業(yè)活動(dòng)可能產(chǎn)生的風(fēng)

險(xiǎn)予以控制。內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、

生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理和綜合管理五大部分共49個(gè)管理程序，包含了體

系運(yùn)行的各個(gè)層次、環(huán)節(jié)，涵蓋了煤礦生產(chǎn)過程中的采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、

運(yùn)輸、通風(fēng)、地測(cè)等各個(gè)方面。

《程序文件》以PDCA的方法建立，符合礦井實(shí)際運(yùn)作的要求，規(guī)定

了相應(yīng)過程控制的目的、適用范圍、職責(zé)、控制內(nèi)容、方法和步驟。適合

各級(jí)相關(guān)單位（部門）、崗位和人員對(duì)各項(xiàng)事務(wù)的管理和運(yùn)行控制。

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目錄

第一部分風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理（3條）...........................

風(fēng)險(xiǎn)管理程序.............................................

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序..............................

風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制程序........................................

第二部分組織保障管理（11條）.........................

調(diào)度控制程序............................................

本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序................................

員工建議管理程序........................................

信息溝通管理程序........................................

文件、記錄控制程序......................................

法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與獲取管理程序....................

目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序..................................

本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序........................

本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查控制程序........................

內(nèi)部審核控制程序........................................

管理評(píng)審程序............................................

第三部分人員不安全行為管理（4條）....................

人員不安全行為矯正管理程序..............................

準(zhǔn)入人員培訓(xùn)程序........................................

崗位職責(zé)制定程序........................................

培訓(xùn)控制程序............................................

第四部分管理要素管理（18條）.........................

礦井采煤控制程序........................................

工程設(shè)計(jì)控制程序........................................

標(biāo)識(shí)及圖牌板控制程序....................................

礦井“一通三防”管理程序................................

設(shè)備管理程序............................................

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供電用電控制程序.......................................

電氣裝置和電氣設(shè)備安裝管理程序.........................

安全防護(hù)控制程序.......................................

便攜式電器管理程序.....................................

安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)管理程序...............................

工作許可控制程序.......................................

機(jī)動(dòng)車輛控制程序.......................................

膠帶運(yùn)輸控制程序.......................................

立井提升系統(tǒng)運(yùn)行控制程序...............................

起重機(jī)械和吊具控制程序.................................

鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序.......................

地質(zhì)測(cè)量控制程序.......................................

第五部分輔助管理（13條）............................

消防管理程序...........................................

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序.................................

礦山救護(hù)控制程序.......................................

工傷與職業(yè)病管理程序...................................

勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序...................................

醫(yī)療服務(wù)控制程序.......................................

危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序.....................................

照明控制程序...........................................

工作場(chǎng)所衛(wèi)生條件及衛(wèi)生設(shè)施控制程序.....................

爬梯、樓梯和高架平臺(tái)控制程序...........................

污染控制程序...........................................

廢料廢物控制程序.......................................

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第一部分風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理（3條）

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風(fēng)險(xiǎn)管理程序

HYC-II-1-1

1目的

通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)中的危險(xiǎn)源：明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生

的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生，制

定并實(shí)施本程序。

2適用范圍

礦屬各單位、相關(guān)部門、外委施工單位。

3職責(zé)

3.1礦屬各單位、相關(guān)部門、外委施工單位成立各自的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本單

位生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類、檢查監(jiān)測(cè)。

3.2安全管理辦負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類方法的培訓(xùn)，要組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源

進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)管理。在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中給予相

應(yīng)指導(dǎo)。

3.3礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類結(jié)果的審核。

3.4對(duì)不同類型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)

人員，制定切實(shí)可行的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。各業(yè)務(wù)部門、安全管理辦進(jìn)行跟蹤監(jiān)管,

使其始終處于有效控制之中。

3.5安全管理辦根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確危險(xiǎn)源管理責(zé)任。

3.6各業(yè)務(wù)部門和安全管理辦必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源，負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源

的檢查監(jiān)測(cè)。

3.7各業(yè)務(wù)部門和安全管理辦在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)督促各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和

補(bǔ)充。

3.8各單位負(fù)責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃，充分利用班前會(huì)組織當(dāng)班人員

進(jìn)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

4執(zhí)行程序

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4.1準(zhǔn)備工作

4.1.1各級(jí)管理者要高度重視，在人員、時(shí)間和其他資源上給予支持和保證。

4.1.2成立礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組。成員應(yīng)包括：礦領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員、內(nèi)審員、有關(guān)科

室、區(qū)隊(duì)或車間的相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的不同工種

的現(xiàn)場(chǎng)員工等。礦屬各單位、相關(guān)部門、外委施工單位成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組。

4.1.3風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員必須具備下列素質(zhì)：

4.1.3.1具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)。

4.1.3.2熟悉各工種的所有工作任務(wù)及每項(xiàng)工作任務(wù)的作業(yè)工序。

4.1.3.3熟悉各作業(yè)工序中存在的危險(xiǎn)源及其后果，危險(xiǎn)源管理的主要責(zé)任人、

監(jiān)管部門。

4.1.3.4熟悉作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

4.1.3.5工作認(rèn)真踏實(shí)、態(tài)度端正，有一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)

能力。

4.1.4對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備以下能力：

4.1.4.1熟練掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類方法。

4.1.4.2熟悉煤礦八大事故類型及其內(nèi)涵。

4.1.4.3能正確使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，確定各危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.1.4.4能區(qū)分固有危害、行為危害和程序危害之間的區(qū)別。

4.1.5收集危險(xiǎn)源辨識(shí)依據(jù)

4.1.5.1國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。

4.1.5.2相關(guān)的事故案例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.5.3本企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等相關(guān)信

息。

4.1.5.4煤礦事故發(fā)生機(jī)理。

4.1.5.5其他相關(guān)資料。

4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

4.2.1分單位組織危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。

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4.2.2確定危險(xiǎn)源辨識(shí)方法。

危險(xiǎn)源辨識(shí)基本方法為工作任務(wù)辨識(shí)法和事故機(jī)理分析法。為了保證辨識(shí)結(jié)果的

準(zhǔn)確可靠性，在辨識(shí)過程中需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪談、觀察、交流、詢問、查閱有關(guān)資料。

工作任務(wù)分析法用于辨識(shí)煤礦現(xiàn)有工作條件下所有工作任務(wù)中存在或潛在的危險(xiǎn)

源。事故機(jī)理分析法用于辨識(shí)煤礦重大危險(xiǎn)源。

4.2.3按照工作任務(wù)分析法辨識(shí)危險(xiǎn)源首先需要以清單的形式列出本單位所有的

工作任務(wù)及每項(xiàng)任務(wù)的具體工序，并組織相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行審核、完善。

4.2.4按照工作任務(wù)分析法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：

4.2.4.1過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。

4.2.4.2正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

4.2.4.3人、機(jī)、環(huán)、管四方面的不安全因素：

1）人員的不安全因素

a.操作不安全性（誤操作、不規(guī)范操作、違章操作）；b.現(xiàn)場(chǎng)指揮的不安全性（指揮

失誤、違章指揮）；c.失職（不認(rèn)真履行本職工作任務(wù)）；d.決策失誤；e.身體狀況不

佳的情況下工作（帶病工作、酒后工作、疲勞工作等）；f.工作中心理異常（過度興奮或

緊張、焦慮、冒險(xiǎn)心理等）；&人員的其他不安全因素。

2）機(jī)的不安全因素

a.沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；b.設(shè)備選型不符合要求；c.設(shè)備安裝不符合規(guī)定;

c.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位；e.設(shè)備保護(hù)不齊全、失效；f.防護(hù)設(shè)施不齊全、不完好；g.

設(shè)備警示標(biāo)識(shí)不齊全、不清晰、不正確，設(shè)置位置不合理；h.機(jī)的其他不安全因素。

3）環(huán)境的不安全因素

環(huán)境的不安全因素包括兩個(gè)方面：一是礦井不良或危險(xiǎn)的自然地質(zhì)條件；二是不

良或危險(xiǎn)的工作環(huán)境兩個(gè)方面的因素，具體是指：a.水的威脅；b.頂幫的威脅，；c.瓦

斯煤塵爆炸威脅；d.火的威脅，；e.其他自然地質(zhì)威脅，；f.工作地點(diǎn)溫度、濕度、粉塵、

噪聲、有毒氣體濃度等超過規(guī)定；g.工作地點(diǎn)照明不足；h.工作地點(diǎn)風(fēng)量（風(fēng)速）不符

合規(guī)定；i.采掘設(shè)計(jì)缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）；j.施工

質(zhì)量不符合要求；k.巷道路面質(zhì)量差，標(biāo)識(shí)不齊全、不正確；1.供電線路布置不合理;

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隊(duì)作業(yè)區(qū)域警示標(biāo)志及避災(zāi)線路設(shè)置位置不齊全、不合理；n.其他工作環(huán)境的不安全

因素。

4）管理的不安全因素

a.組織結(jié)構(gòu)不合理；b.組織機(jī)構(gòu)不健全，機(jī)構(gòu)職責(zé)不明晰：c.規(guī)章制度不全、不

符合實(shí)際；d.文件、記錄管理不符合要求；e.作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施

的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學(xué)習(xí)不到位；f.未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及本單位生產(chǎn)

計(jì)劃編制應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案不完善、不合理；g.崗位職責(zé)不明，設(shè)置不合理；h.員工

安全教育、培訓(xùn)不符合規(guī)定；i.未開展班組建設(shè)活動(dòng)，沒有有效的本質(zhì)安全文化；

J.其他管理的不安全因素。

4.2.4.4可能導(dǎo)致的事故類型

1）瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，瓦斯窒息（中毒）等。

2）頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉砰、頂板支護(hù)垮倒、沖擊地壓等。底

板事故視為頂板事故。

3）機(jī)電事故：指觸電、機(jī)械故障導(dǎo)致的事故。包括運(yùn)輸設(shè)備在安裝、檢修、調(diào)試

過程中發(fā)生的事故。

4）爆破事故：指爆破崩人或設(shè)備、爆破引起的火災(zāi)、火藥或雷管爆炸、觸響瞎炮

造成的事故。

5）水災(zāi)事故：指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導(dǎo)

致的事故。

6）火災(zāi)事故：指煤與砰石自然發(fā)火和外因火災(zāi)造成的事故（煤層自燃未見明火逸

出有害氣體中毒算為瓦斯事故）。

7）運(yùn)輸事故：指運(yùn)輸工具、設(shè)備（設(shè)施）在運(yùn)行過程發(fā)生的事故。

8）其它事故：以上七類以外的事故。

4.2.5按照事故機(jī)理分析法對(duì)上述各類事故進(jìn)行事故機(jī)理分析，尋找引起事故的

觸發(fā)事件、直接原因、間接原因和基礎(chǔ)原因，找出控制事故的關(guān)鍵因素及環(huán)節(jié)，制定

相應(yīng)的管理措施或應(yīng)急預(yù)案。

4.3危險(xiǎn)源分級(jí)分類

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4.3.1危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)分析

根據(jù)工作程序各個(gè)步驟中辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，描述出各種危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)及

其后果，確定事故類型。

4.3.2確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)

值來衡量，風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。具體的衡量

方式和賦值方法見風(fēng)險(xiǎn)矩陣表。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小，可將風(fēng)險(xiǎn)分為5個(gè)等級(jí)（見下表）。

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共R川OW本質(zhì)妾金箝坤體系理字實(shí)斗

風(fēng)險(xiǎn)矩陣表

風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失

中等風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)特別重大風(fēng)驗(yàn)

矩陣有效類別由于傷害彷舁的損失

（川級(jí)）（N級(jí)）（V緲人員傷害程度及范圍

（元）

多人死亡500萬(wàn)以上

卜般

一?人死亡100萬(wàn)到500萬(wàn)之間

:風(fēng)險(xiǎn)

多人受嚴(yán)柬傷害1萬(wàn)到100萬(wàn)

一人受嚴(yán)重傷吉1萬(wàn)到4萬(wàn)

i人受到傷害，她要急2000到1萬(wàn)

救；或多人受輕微傷害

i人受輕微傷古0到2000

有效類別

風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注

不可能I很少低可能可能發(fā)生能發(fā)生有叼發(fā)生發(fā)生的可能性

特別審大風(fēng)險(xiǎn)V級(jí)

估計(jì)從不10年以10年內(nèi)5年內(nèi)可每年可能1年內(nèi)能發(fā)生可能性的衡

18-25重大風(fēng)險(xiǎn)W級(jí)

發(fā)生上可能發(fā)可能發(fā)能發(fā)生一發(fā)生一次發(fā)生10量（發(fā)生頻率）

中等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)

生一次生一次次次或以上9-16III

3-8一般風(fēng)險(xiǎn)11級(jí)

"100年"40年"10年"5年1/1年210/1年發(fā)生頓率量化

i-2低風(fēng)險(xiǎn)【級(jí)

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4.4危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的制定

4.5危險(xiǎn)源審核與發(fā)布

4.5.1各單位將修改后的危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類初稿提交審核小組審核，進(jìn)一步修

訂完善，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行歸類總結(jié)，形成各單位風(fēng)險(xiǎn)概述，安全管理辦在各單位風(fēng)險(xiǎn)概

述的基礎(chǔ)上形成礦井風(fēng)險(xiǎn)概述。

4.5.2本質(zhì)安全管理體系實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組組織礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及分

級(jí)分類修改稿進(jìn)行最終審核，定稿后各單位組織本單位員工貫初學(xué)習(xí)。

4.6危險(xiǎn)源增減與升降級(jí)管理

4.6.1各單位在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，隨時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，

危險(xiǎn)源的增減與升降級(jí)管理由安全管理辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制。

4.6.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)：

4.6.2.1公司方針發(fā)生變化；

4.6.2.2公司活動(dòng)發(fā)生變化；

4.6.2.3管理審批、內(nèi)外審核的要求發(fā)生變化；

4.6.2.4法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；

4.6.2.5發(fā)生事故、事件或不符合整改要求；

4.6.2.6研究、開發(fā)、引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；

4.6.2.7作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化；

4.6.2.8其他。

4.6.3每年年底由安全管理辦組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面的辨識(shí)、評(píng)價(jià)，總結(jié)當(dāng)

年危險(xiǎn)源管理的經(jīng)驗(yàn)，制定下年度危險(xiǎn)源管理的措施。

4.7危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)管理

危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)管理是指煤礦在生產(chǎn)過程中對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)、定期和動(dòng)

態(tài)的檢查、監(jiān)測(cè)，并及時(shí)反饋危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息的管理過程。

4.7.1危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)管理的模式

4.7.1.1實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)：能夠引起煤礦重大事故的危險(xiǎn)源必須實(shí)施連續(xù)的檢查和監(jiān)測(cè)，

發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

4.7.1.2動(dòng)態(tài)及定期檢查：

主要由安全管理辦、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全面性監(jiān)督檢查,

及時(shí)將存在的隱患反饋到責(zé)任單位，并將檢查結(jié)果錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)?，F(xiàn)場(chǎng)

檢查時(shí)應(yīng)考慮以下幾方面問題：

1）人員方面：

a.是否精神集中、精力充沛，衣著整齊，個(gè)體防護(hù)齊全有效？

b.是否按照作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及規(guī)定的

工序作業(yè)？

c.是否執(zhí)行了工作票制度？

d.是否識(shí)別了本項(xiàng)工作的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)？

e.使用的工具是否完好、恰當(dāng)、齊全？

f.是否有其他“三違”現(xiàn)象？

2）機(jī)器設(shè)備方面：

a.是否按規(guī)定配備了必需的設(shè)備？

b.設(shè)備選型是否合理？

c.設(shè)備安裝是否符合規(guī)定？

d.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否到位？

e.設(shè)備保護(hù)是否齊全、有效？

f.防護(hù)設(shè)施是否齊全、完好？

g.各類警示標(biāo)識(shí)是否齊全、清晰、正確，設(shè)置位置是否合理？

3）環(huán)境方面：

a.作業(yè)環(huán)境是否安全？

b.作業(yè)空間是否符合人機(jī)工程有關(guān)要求？

c.作業(yè)場(chǎng)所是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？

4）管理方面：

a.現(xiàn)有管理制度、標(biāo)準(zhǔn)及措施是否完善、有效、合理？

9

黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

4.7.2危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息采集方法

4.7.2.1監(jiān)控儀器監(jiān)控的方法

對(duì)瓦斯?jié)舛?、風(fēng)量、機(jī)器的開關(guān)狀況等情況通過監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。

4.7.2.2填表的方法

對(duì)無法通過監(jiān)測(cè)儀器監(jiān)控的危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，填表記錄。

4.7.2.3舉報(bào)的方法

所有工作人員都可越級(jí)、匿名向礦生產(chǎn)指揮中心及安全管理辦舉報(bào)發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源。

4.7.2.4其他信息采集方法

4.8危險(xiǎn)源預(yù)警與控制

4.8.1預(yù)警等級(jí)設(shè)置與預(yù)警信號(hào)選擇

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分將預(yù)警等級(jí)設(shè)置為5級(jí)進(jìn)行預(yù)警、考核，落實(shí)責(zé)任處罰（見

下表）。

煤礦危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)表

預(yù)警等級(jí)預(yù)警警度預(yù)警信號(hào)燈顏色單位考核扣分標(biāo)準(zhǔn)

V級(jí)巨警紅色8

IV級(jí)重警橙色4

in級(jí)中警黃色2

II級(jí)低警藍(lán)色1

I級(jí)輕警綠色0.5

各類預(yù)警級(jí)別與各單位月度考核掛鉤，每出現(xiàn)一次輕警從月度考核總分中扣0.5

分，低警扣1分，中警扣2分，重警扣4分，巨警扣8分。

4.8.2人員方面危險(xiǎn)源的預(yù)警

個(gè)人安全行為基礎(chǔ)總分10分。累計(jì)扣分1—2分，預(yù)輕警；累計(jì)扣分3—5分，預(yù)

低警；累計(jì)扣6—7分，預(yù)中警；累計(jì)扣分8—9分，預(yù)重警；累計(jì)扣分超過10分（包

括10分），預(yù)巨警。

4.8.3機(jī)方面危險(xiǎn)源的預(yù)警

10

黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

4.8.3.1按照不符合的內(nèi)容對(duì)應(yīng)檢查，進(jìn)行危險(xiǎn)源具體描述，對(duì)應(yīng)預(yù)警。

4.8.3.2檢查出的危險(xiǎn)源初始預(yù)警等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)管理辨識(shí)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)。

4.8.3.3預(yù)警警報(bào)周期：30天，并自動(dòng)檢查前30天之內(nèi)所有同一問題的警報(bào)記

錄。

4.8.3.4預(yù)警等級(jí)自定義等級(jí)的升級(jí)方法，當(dāng)同一問題出現(xiàn)的預(yù)警次數(shù)在一個(gè)周

期內(nèi)出現(xiàn)2次時(shí)，自動(dòng)升級(jí)。

4.8.3.5未按整改時(shí)限進(jìn)行整改，每超一天預(yù)警等級(jí)升高一級(jí)。

4.8.4環(huán)境方面危險(xiǎn)源的預(yù)警與控制

4.8.4.1作業(yè)環(huán)境按照不符合的內(nèi)容對(duì)應(yīng)檢查，進(jìn)行危險(xiǎn)源具體描述，與風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)預(yù)警；

4.8.4.2實(shí)施監(jiān)測(cè)根據(jù)安全監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不同階段的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警。

5相關(guān)文件

★本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通知2012.3.26

★文件、記錄控制程序

★法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與獲取管理程序

★《煤礦安全規(guī)程》2011.3.1

★煤礦操作規(guī)程2006.11.1

★作業(yè)規(guī)程

★培訓(xùn)控制程序

6相關(guān)記錄

任務(wù)清冊(cè)

礦井風(fēng)險(xiǎn)概述

7附件

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黃玉川煤礦本質(zhì)安仝管理體系程序文件

風(fēng)險(xiǎn)管理程序流程圖

階段結(jié)束，下一階段開始識(shí)出的危噲?jiān)催M(jìn)行檢

黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序

HYC-II-1-2

1目的

通過對(duì)不同的管理對(duì)象制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施,并在工作中嚴(yán)格落實(shí),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)

對(duì)人、機(jī)、環(huán)的規(guī)范管理，控制和消除煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源，防止事故的發(fā)

生，制定并實(shí)施此程序。

2適用范圍

黃玉川煤礦各單位、相關(guān)部門及外委施工單位

3職責(zé)

3.1管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組負(fù)責(zé)組織《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》的編寫、

實(shí)施和改進(jìn)。

3.2各單位、部門和外委施工單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位的管理標(biāo)準(zhǔn)與措施的編寫、培訓(xùn)和

執(zhí)行工作。

3.3安全管理辦、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》的執(zhí)行情

況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

4執(zhí)行程序

4.1管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施編寫

4.1.1編寫人員培訓(xùn)

各單位、部門和外委施工單位根據(jù)本單位的生產(chǎn)運(yùn)行與人員組織情況以及崗位設(shè)

置情況，選擇確定本單位《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》的編寫人員。由管理標(biāo)準(zhǔn)

與管理措施小組對(duì)各單位的編寫人員進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施編寫方法的培訓(xùn)。

4.1.2收集、整理相關(guān)資料

4.1.2.1管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組應(yīng)對(duì)相關(guān)資料?，包括有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

程和其他環(huán)境管理文件以及事故統(tǒng)計(jì)表、監(jiān)測(cè)報(bào)告等進(jìn)行收集、整理。

4.1.2.2管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組對(duì)各單位及崗位工種名稱進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成《單位

13

黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

及崗位工種名稱統(tǒng)計(jì)表》，編寫過程中涉及管理對(duì)象為崗位工種時(shí)要嚴(yán)格參照該統(tǒng)計(jì)表

的名稱。

4.1.3管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的編寫

各單位編寫人員根據(jù)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提煉管理對(duì)象，并確定相應(yīng)的主要責(zé)任人、

監(jiān)管部門和監(jiān)管人員。針對(duì)管理對(duì)象編寫相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施。管理標(biāo)準(zhǔn)與管

理措施小組對(duì)各編寫人員的思路、方法給予相應(yīng)指導(dǎo)。

4.1.4管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的匯總

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組在編寫完成的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施初稿的基礎(chǔ)上，進(jìn)一

步整理、提煉出針對(duì)具體管理對(duì)象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施，形成黃玉川煤礦《本質(zhì)安

全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》初稿。

4.1.5審核、發(fā)布實(shí)施

本質(zhì)安全管理委員對(duì)黃玉川煤礦《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》初稿進(jìn)行審議、

批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

4.2管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施運(yùn)行

4.2.1各單位、部門和外委施工單位對(duì)本單位員工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知

識(shí)培訓(xùn)。

4.2.2作業(yè)人員應(yīng)熟練掌握本崗位有關(guān)的人一機(jī)一環(huán)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施，及時(shí)消

除或控制現(xiàn)場(chǎng)各類危險(xiǎn)源。

4.2.3礦領(lǐng)導(dǎo)及各管理部門依照管理措施對(duì)作業(yè)人員執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行考

核、控制。

4.2.4安全管理辦定期對(duì)各單位管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.3管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的修訂

4.3.1定期修訂：本質(zhì)安全管理體系委員會(huì)每年對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施組織更新

一次。

4.3.2動(dòng)態(tài)修訂：根據(jù)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，不定期對(duì)本質(zhì)安全管理

標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行修訂。

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂：

4.3.2.1公司方針發(fā)生變化；

4.3.2.2公司活動(dòng)發(fā)生變化；

4.3.2.3管理審批、內(nèi)外審核的要求發(fā)生變化；

4.3.2.4法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；

4.3.2.5研究、開發(fā)、引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；

4.3.2.6其他。

5相關(guān)文件

★《中華人民共和國(guó)礦山安全法》1993.5.1

★《41華人民共和國(guó)道路交通安全法》2011.4.22

★《中華人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例》2004.5.1

★《中華人民共和國(guó)煤炭法》2011.4.22

★《新編安全生產(chǎn)法律法規(guī)全書-上中下冊(cè)》

★《煤礦安全規(guī)程》2011.3.1

★《中華人民共和國(guó)煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2006-2007》

★《體系相關(guān)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯編》

★《安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系引用標(biāo)準(zhǔn)條款匯編-2007版》

★《煤礦工人安全技術(shù)操作規(guī)程指南》2006.11.1

★《設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》

★《煤炭企業(yè)崗位標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-上中下冊(cè)》

★《煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》2004.2.23

★《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理與安全生產(chǎn)技術(shù)》

6相關(guān)記錄

單位及崗位工種名稱統(tǒng)計(jì)表

7附件

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施程序流程圖

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制程序

HYC-II-1-3

1目的

為合理配置風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政資金，將資金的使用達(dá)到最優(yōu)化。使風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，把損失降到

最低，制定并實(shí)施本程序。

2適用范圍

礦屬各單位、相關(guān)部門及外委施工單位

3職責(zé)

3.1經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)員TT傷、失療、意外傷害和礦井財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的辦理°

3.2經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政的分析評(píng)估。

3.3經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)對(duì)外委施工單位員工的工傷保險(xiǎn)的投保情況進(jìn)行監(jiān)督。

4執(zhí)行程序

4.1保險(xiǎn)管理

4.1.1礦按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》規(guī)范組織生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)辦年初對(duì)礦井財(cái)

產(chǎn)辦理保險(xiǎn)。

4.1.2員工工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)由經(jīng)營(yíng)辦依照《中華人民共和國(guó)保

險(xiǎn)法》和《工傷保險(xiǎn)條例》相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一辦理。

4.1.3事故發(fā)生后，依照保險(xiǎn)合同要求，投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人應(yīng)當(dāng)向保險(xiǎn)

公司提供其所能提供的與確認(rèn)保險(xiǎn)事故的時(shí)間、地點(diǎn)、性質(zhì)、原因、經(jīng)濟(jì)損失、投保

保險(xiǎn)單等證明材料，進(jìn)行索賠。資料統(tǒng)一由礦經(jīng)營(yíng)辦保存。

4.1.4經(jīng)營(yíng)辦要對(duì)外委施工單位的投保情況進(jìn)行監(jiān)督管理，并索取和保存有關(guān)的投

保資料。

4.2費(fèi)用分析

4.2.1事故發(fā)生后，由經(jīng)營(yíng)辦對(duì)事故的直接經(jīng)濟(jì)損失、間接經(jīng)濟(jì)損失、非保險(xiǎn)費(fèi)用、

相關(guān)的其它費(fèi)用進(jìn)行分析，形成《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》。

4.2.2每年底經(jīng)營(yíng)辦要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制作出評(píng)估，形成《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》，為

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

下年度經(jīng)營(yíng)方案的制定提供依據(jù)。

5相關(guān)文件

★《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》2003.1.1

★《工傷保險(xiǎn)條例》2004.1.1

★《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2002.11.1

6相關(guān)記錄

★《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》

★《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》

7附件

風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制程序流程圖

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

第二部分組織保障管理（11條）

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

調(diào)度控制程序

HYC-II-2-1

1目的

為隨時(shí)掌握安全生產(chǎn)建設(shè)情況，搞好綜合平衡，及時(shí)解決生產(chǎn)建設(shè)中出現(xiàn)的部門

之間、環(huán)節(jié)之間的問題，靈活具體地實(shí)行集中統(tǒng)一指揮，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，制定并實(shí)施

本程序。

2適用范圍

礦屬各單位、各相關(guān)部門及外委施工單位。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)的調(diào)度指揮，做好上情下達(dá)，下情

上報(bào)，并組織按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，執(zhí)行總調(diào)的調(diào)度通知、調(diào)度通報(bào)和調(diào)度命令。

4執(zhí)行程序

4.1生產(chǎn)指揮中心的調(diào)度臺(tái)必須設(shè)直通或直撥電話，調(diào)度臺(tái)要具備錄音、放音、擴(kuò)

音、監(jiān)聽的功能，傳真機(jī)要實(shí)現(xiàn)正常聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

4.2生產(chǎn)指揮中心要實(shí)行24小時(shí)值班制度，除值班調(diào)度員外，應(yīng)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部

門負(fù)責(zé)人24小時(shí)值班，值班領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負(fù)責(zé)指揮當(dāng)日的生產(chǎn)、安全等工作，出現(xiàn)問題值

班調(diào)度員要及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并協(xié)調(diào)解決。

4.3逐級(jí)匯報(bào)控制

4.3.1生產(chǎn)指揮中心按以下規(guī)定向公司進(jìn)行匯報(bào)：

4.3.1.1原煤生產(chǎn)每班匯報(bào)3次，掘進(jìn)每班匯報(bào)3次，綜采每4小時(shí)一匯報(bào)；

4.3.1.2煤礦井下生產(chǎn)施工情況每班匯報(bào)3次；

4.3.1.3倉(cāng)存煤量每日匯報(bào)3次，倉(cāng)滿提前預(yù)報(bào)；

4.3.1.4存在事故等問題隨時(shí)匯報(bào)。

4.3.2生產(chǎn)指揮中心根據(jù)公司《逐級(jí)匯報(bào)制度》制定本礦的匯報(bào)程序，礦屬各單位

按匯報(bào)制度及時(shí)匯報(bào)。

4.3.3礦生產(chǎn)指揮中心應(yīng)每日向礦領(lǐng)導(dǎo)及公司總調(diào)度室匯報(bào)生產(chǎn)、運(yùn)銷和安全情

20

黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

況。

4.3.4生產(chǎn)指揮中心按句、月向公司總調(diào)度室上報(bào)生產(chǎn)、運(yùn)銷、煤質(zhì)計(jì)劃和完成情

況，形成旬、月完成情況分析。

4.3.5專題匯報(bào)

生產(chǎn)指揮中心對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)調(diào)度室布置的專題任務(wù)，要按要求的時(shí)間、內(nèi)容進(jìn)行

專題匯報(bào)。

4.3.6事故匯報(bào)

對(duì)傷亡事故和重大惡性事故要嚴(yán)格按規(guī)定的程序及時(shí)向本礦領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)調(diào)度室匯

報(bào)。事故原因暫時(shí)不清的，應(yīng)匯報(bào)概況，然后再進(jìn)行補(bǔ)充匯報(bào)。對(duì)于礦井停產(chǎn)半小時(shí)

以，、土建和安裝工程停工4小時(shí)以，的非人身事故要及時(shí)匯報(bào)，涉及到安全生產(chǎn)的

要隨時(shí)匯報(bào)。

4.3.7月作業(yè)計(jì)劃匯報(bào)制度

生產(chǎn)指揮中心每月中旬向公司總調(diào)度室提報(bào)下月作業(yè)計(jì)劃。

4.4礦每日召開一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，解決存在的問題，進(jìn)行綜合平衡。

4.5生產(chǎn)指揮中心建立嚴(yán)格的《交接班制度》，按《文件、記錄控制程序》交班人

員要“記清、交清、講清”，接班人員要“看清、問清、理解清，

4.6生產(chǎn)指揮中心的圖表必須及時(shí)更新，能夠反應(yīng)、指導(dǎo)當(dāng)前生產(chǎn)建設(shè)。

4.7生產(chǎn)建設(shè)的調(diào)度管理。

4.7.1各單位日常檢修，需報(bào)生產(chǎn)指揮中心，生產(chǎn)指揮中心結(jié)合生產(chǎn)情況安排具體

檢修時(shí)間。

4.7.2機(jī)電辦按周根據(jù)設(shè)備管理中心安排的預(yù)防性檢修計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)指揮中心。

4.7.3各生產(chǎn)單位的任務(wù)完成情況，每月由生產(chǎn)辦地測(cè)組進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)對(duì)礦場(chǎng)存

煤量進(jìn)行盤點(diǎn)。由生產(chǎn)指揮中心上報(bào)公司總調(diào)度室和相關(guān)部門。

4.7.4調(diào)度人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的保密制度。文件、圖表及臺(tái)帳等資料要妥善

保管，屬于保密范圍以內(nèi)的情況和資料，不經(jīng)批準(zhǔn)，不得對(duì)外。

5相關(guān)文件

21

黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

★《逐級(jí)匯報(bào)制度》

★《文件、記錄管理程序》

★《交接班制度》

6相關(guān)記錄

交接班記錄

22

黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序

HYC-II-2-2

1目的

為通過本質(zhì)安全文化的建設(shè)，使員工樹立正確的安全觀，形成自我約束、持續(xù)改

進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建良好的安全人文氛圍和協(xié)調(diào)的人一機(jī)一環(huán)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)人員無

違章、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞的安全目標(biāo)，制定并實(shí)施本程序。

2適用范圍

礦屬各單位、相關(guān)部門及外委施工單位

3職責(zé)

3.1黨政辦負(fù)責(zé)制定本質(zhì)安全文化建設(shè)的實(shí)施計(jì)劃。

3.2經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)組織安全文化的培訓(xùn)工作。

3.3黨政辦、工會(huì)、團(tuán)委負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化的宣傳教育。

3.4各職能部門、礦屬各單位按負(fù)責(zé)本單位本質(zhì)安全文化的建設(shè)與實(shí)施。

3.5黨政辦負(fù)責(zé)檢查實(shí)施效果，提出整改意見。

4執(zhí)行程序

4.1黨政辦負(fù)責(zé)明確本質(zhì)安全文化建設(shè)各單位各部門的職責(zé)，黨委書記負(fù)責(zé)本質(zhì)安

全文化建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作。

4.2本質(zhì)安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)熟悉安全文化建設(shè)的內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、

結(jié)構(gòu)和建設(shè)流程。

4.3黨政辦根據(jù)上一年度本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施情況，結(jié)合運(yùn)行實(shí)際，尋找問題與

不足，提出改進(jìn)措施，制定本年度本質(zhì)安全文化建設(shè)的目標(biāo)。

4.4本質(zhì)安全文化要形式多樣、內(nèi)容豐富、生動(dòng)活潑地貫穿于礦井生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全過

程。

4.5本質(zhì)安全文化建設(shè)對(duì)象要分管理層和執(zhí)行層兩個(gè)層次，有針對(duì)性地組織學(xué)習(xí)培

訓(xùn)。

4.6本質(zhì)安全文化建設(shè)要領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，廣泛吸收各層次的意見。

23

黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

4.7本質(zhì)安全文化建設(shè)要安全觀念文化、制度文化、行為文化和物態(tài)文化四層，

整體推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)作。

4.7.1黨政辦根據(jù)建設(shè)流程，制定黃玉川煤礦本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃，確定本

質(zhì)安全文化建設(shè)的目標(biāo)、內(nèi)容和任務(wù)，并按職責(zé)分工到具體職能部門。

4.7.2安全管理辦、工會(huì)、團(tuán)委按其職能特點(diǎn)開展形式多樣、內(nèi)容豐富的本質(zhì)安全

文化活動(dòng)。

4.7.3經(jīng)營(yíng)辦按照《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，通過宣傳、培訓(xùn)、視聽等方式對(duì)全體員工進(jìn)

行本質(zhì)安全文化培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。

4.7.4黨政辦、工會(huì)通過宣芍欄、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等載體對(duì)本質(zhì)安全文化進(jìn)行宣

傳教育，營(yíng)造積極向上的文化氛圍。

4.7.5礦屬各單位積極組織實(shí)施，加強(qiáng)班組安全文化建設(shè)，健全安全管理制度，規(guī)

范員工操作行為，提高員工安全技能和安全意識(shí)。

4.7.6黨政辦對(duì)本質(zhì)安全文化建設(shè)進(jìn)行跟蹤反饋和考核評(píng)價(jià)，年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，

提出改進(jìn)措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

5相關(guān)文件

★《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

★《安全文化管理手冊(cè)》

★《安全文化建設(shè)實(shí)施手冊(cè)》

6相關(guān)記錄

培訓(xùn)記錄

7附件

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序流程圖

25

黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

員工建議管理程序

HYC-II-2-3

1目的

為鼓勵(lì)員工參與企業(yè)的管理，調(diào)動(dòng)員工的積極性，不斷改進(jìn)本質(zhì)安全體系，營(yíng)造一

個(gè)全員參與的良好氛圍，制定并實(shí)施本程序。

2適用范圍

礦屬各單位、相關(guān)部門及外委施工單位。

3職責(zé)

3.1全體員工應(yīng)針對(duì)安全生產(chǎn)管理工作及時(shí)提出改進(jìn)建議。

3.2工會(huì)負(fù)責(zé)各種建議的收集和整理。

3.3各部門負(fù)責(zé)合理化建議的落實(shí)。

4執(zhí)行程序

4.1工會(huì)在公寓樓設(shè)置員工建議箱，下發(fā)《合理化建議征集表》，在全礦范圍內(nèi)廣

泛征集合理化建議。

4.2工會(huì)負(fù)責(zé)收集、整理合理化建議。并提交礦專題會(huì)議研究審定。

4.3工會(huì)對(duì)審定的合理化建議應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門組織實(shí)施。

4.4工會(huì)每半年對(duì)收集的合理化建議進(jìn)行評(píng)選，合理化建議評(píng)選結(jié)果應(yīng)公布，對(duì)每

條建議都應(yīng)給予答復(fù)。

4.5評(píng)選結(jié)束后，對(duì)優(yōu)秀合理化建議提供人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

5相關(guān)文件

★《神東煤炭分公司員工優(yōu)秀合理化建議經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》

2003.2.3

6相關(guān)記錄

★《合理化建議征集表》

★《合理化建議評(píng)選、獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)施記錄》

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

7附件

員工建議管理程序流程圖

會(huì)議給予答復(fù)

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

信息溝通管理程序

HYC-II-2-4

1目的

為對(duì)礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中所有信息的收集、傳遞、分析和利用等活動(dòng)進(jìn)行管理，

保證內(nèi)部與外部的信息暢通和有效的交流。制定并實(shí)施本程序

2適用范圍

礦屬各單位、相關(guān)部門及外委施工單位

3職責(zé)

3.1黨政辦負(fù)責(zé)礦內(nèi)外部信息的收集與傳遞并記錄。

3.2生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)礦內(nèi)部生產(chǎn)過程的信息交流。

3.3安全管理辦負(fù)責(zé)收集本質(zhì)安全管理體系方面的信息，對(duì)其進(jìn)行整理，并通過

月度例會(huì)進(jìn)行處理。

3.4機(jī)電辦、生產(chǎn)指揮中心信息組負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備與信息系統(tǒng)的信息管理。

3.5其他單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)和管理活動(dòng)中有關(guān)的內(nèi)外部的信息交流。

4執(zhí)行程序

4.1信息內(nèi)容

見附件1：

4.2信息交流的形式

4.2.1專題會(huì)議。

4.2.2傳遞文件或記錄。

4.2.3口頭通知與匯報(bào)。

4.2.4電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)。

4.3內(nèi)部信息交流

4.3.1礦長(zhǎng)應(yīng)在每年初，通過年度工作會(huì)議向員工傳達(dá)礦井本質(zhì)安全方針、目標(biāo)。

4.3.2黨政辦負(fù)責(zé)礦內(nèi)部和相關(guān)部門信息的收集、傳達(dá)和溝通。

4.3.3生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)礦內(nèi)部生產(chǎn)過程的信息交流。

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

4.3.4各單位/部門應(yīng)對(duì)所傳達(dá)的信息按要求進(jìn)行學(xué)習(xí)、實(shí)施，并隨時(shí)向各業(yè)務(wù)部

門反映存在的問題，提供來自現(xiàn)場(chǎng)的第一手信息。

4.3.5安全管理辦負(fù)責(zé)收集本質(zhì)安全管理體系方面的信息，并對(duì)其進(jìn)行整理，通

過每月一次的本質(zhì)安全例會(huì)進(jìn)行處理。

4.3.6每次內(nèi)審或管理評(píng)審后，安全管理辦應(yīng)對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行公布。

4.3.7每月一次的本質(zhì)安全考核結(jié)果,應(yīng)由安全管理辦進(jìn)行公布。

4.3.8安全管理辦保持相應(yīng)的內(nèi)部本質(zhì)安全信息交流記錄。

4.3.9生產(chǎn)指揮中心信息組負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的設(shè)備、軟件的管理、維護(hù)、保養(yǎng)，保持

相應(yīng)的記錄。

4.4外部信息交流

4.4.1黨政辦對(duì)來自政府機(jī)構(gòu)的要求、用戶的要求、礦區(qū)居民和社會(huì)組織的要求、

關(guān)注和投訴等信息進(jìn)行收集和詳細(xì)記錄，并按《文件、記錄控制程序》傳送到各相關(guān)

部門/單位。

4.4.2黨政辦對(duì)政府主管部門的要求，用戶、居民及其他相關(guān)部門的抱怨和投訴，

形成書面決定并以適當(dāng)方式答復(fù)，對(duì)于不能答復(fù)的抱怨和投訴請(qǐng)示神東煤炭分公司解

決。

4.5信息分析和利用

安全管理辦對(duì)收集到的本質(zhì)安全信息，每月進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析，形成《本質(zhì)安全

例會(huì)報(bào)告》并向員工公布。

5相關(guān)文件

★《文件、記錄控制程序》

6相關(guān)記錄

★《本質(zhì)安全例會(huì)報(bào)告》

★《設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄》

7附件

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

附件1:

信息內(nèi)容統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)信息內(nèi)容形式/途徑負(fù)責(zé)人/部門備注

1本質(zhì)安全方針、目標(biāo)書面/直接反饋安全管理辦

2事故、事件、違章信息統(tǒng)計(jì)/報(bào)表安全管理辦

3員工健康信息統(tǒng)計(jì)/報(bào)表工會(huì)

4環(huán)境信息統(tǒng)計(jì)/報(bào)表生產(chǎn)辦

5生產(chǎn)任務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)/報(bào)表生產(chǎn)指揮中心

6糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)信息統(tǒng)計(jì)/報(bào)表安全管理辦

7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息統(tǒng)計(jì)/報(bào)表安全管理辦

8周邊投訴統(tǒng)計(jì)/報(bào)表黨政辦

9政府，居民及其它方要求統(tǒng)計(jì)/報(bào)表黨政辦

10其它信息統(tǒng)計(jì)/報(bào)表安全管理辦

附件2：信息溝通管理程序流程圖

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

文件、記錄控制程序

HYC-II-2-5

1目的

為規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到符合體系運(yùn)

行的有效文件、記錄，制定并實(shí)施本程序。

2適用范圍

礦屬各單位、相關(guān)部門及外委施工單位

3職責(zé)

3.1安全管理辦負(fù)責(zé)礦本質(zhì)安全管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)的編制、評(píng)審、更改、發(fā)放

和使用。

3.2管理委員會(huì)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)的審核。

3.3黨政辦負(fù)責(zé)礦文件的接受、識(shí)別、轉(zhuǎn)發(fā)和歸檔，以及礦內(nèi)部文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)

放和歸檔。

3.4各區(qū)隊(duì)部門負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系文件的使用和保管，單位內(nèi)部文件的編制、

審批、發(fā)放、整理和歸檔；并根據(jù)需要制定和評(píng)審本單位的體系文件。

3.5各單位部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位管理體系記錄的標(biāo)識(shí)和保存。

4執(zhí)行程序

4.1文件管理

4.1.1文件的控制范圍

包括本質(zhì)安全管理過程中的體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、蚱業(yè)指導(dǎo)書、外來文件

等。

4.1.2文件的控制形式

文件可以采用任何形式的載體，載體形式可以是紙張、磁盤、照片、電子媒體或

其它形式。

4.1.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

4.1.3.1文件的編制

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黃玉川煤礦木質(zhì)安仝管理體系程序文件

1）本質(zhì)安全體系文件、標(biāo)準(zhǔn)由安全管理辦組織人員依據(jù)獲取的最新法律、法規(guī)和

其它要求規(guī)定進(jìn)行編寫。

2）管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書由業(yè)務(wù)部門和使用單位編寫。

4.1.3.2文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

D本質(zhì)安全體系文件、標(biāo)準(zhǔn)由委員會(huì)主任審核定稿，本質(zhì)安全委員會(huì)主任審批后,

正式發(fā)布實(shí)施。

2）管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)單位或部門領(lǐng)導(dǎo)審核，分管礦領(lǐng)導(dǎo)審定，本質(zhì)安

全管理體系實(shí)施領(lǐng)