某公司本質(zhì)安全管理體系管理手冊

孤隼集

SHENHUAGROUP

本質(zhì)安全管理體系

（煤制油化工）

管理手冊

版本號：C

修改號：第1次

文件編號：MYH.02-BA.SC-2013

控制號:

2013To73發(fā)布20137073實(shí)施

中國神華煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司發(fā)布

管理手冊編審、修訂人員

編制：焦亞軍、蔣愛民、紀(jì)剛、王國忠、王建軍、段麗菲

徐楚文、呂永天

修訂：焦亞軍、蔣愛民、紀(jì)剛

審核：胡華忠、文定良、胡先君、周忠科、王建國、王永平、焦亞

軍、閆國富、姜興劍、王云池、王玉輝、劉建波、吳爭

威、李強(qiáng)、畢遠(yuǎn)軍、王鳳蘭

批準(zhǔn)：武興彬

發(fā)布令

包頭煤化工分公司在中國神華煤制油化工有限公司本質(zhì)安全管

理體系框架下，結(jié)合公司煤化工管理的實(shí)際情況，建立了本質(zhì)安全管

理體系，編制了公司本質(zhì)安全《管理手冊》。

本手冊集中體現(xiàn)了公司領(lǐng)導(dǎo)層本質(zhì)安全管理的意圖和方向，描述

了公司本安管理體系控制環(huán)節(jié)及相互關(guān)系，明確了實(shí)現(xiàn)公司本質(zhì)安全

方針、目標(biāo)和承諾的一系列相關(guān)要求，包括公司組織機(jī)構(gòu)、策劃活動、

職責(zé)、程序、過程和資源。是公司在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)本

質(zhì)安全管理的“法規(guī)性”、綱領(lǐng)性的文件。對內(nèi)是全體員工從事本安

管理活動應(yīng)遵守的行為準(zhǔn)則,對外是公司向顧客及其他相關(guān)方提供本

安保證能力的證實(shí)性文件。

本手冊經(jīng)公司安全生產(chǎn)管理委員會審議通過，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，

于2012年10月13日起實(shí)施。公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)

領(lǐng)會，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

特此發(fā)布

總經(jīng)理：

2013年10月13日)

管理者代表授權(quán)書

為保證包頭煤化工分公司本質(zhì)安全管理體系的有效運(yùn)行，現(xiàn)授權(quán)

公司分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理王建國同志為本安管理體系管理者代

表，負(fù)責(zé)公司本安管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；協(xié)調(diào)內(nèi)、外

部健康、安全與環(huán)境事務(wù)；向總經(jīng)理匯報本安管理體系的運(yùn)行情況和

改進(jìn)建議。

特此授權(quán)。

總經(jīng)理:

2013年08月29日

本質(zhì)安全方針

本質(zhì)安全、以人為本;

風(fēng)險預(yù)控、全員參與;

環(huán)保達(dá)標(biāo)、遵紀(jì)守法;

恪守承諾、持續(xù)改進(jìn)。

本質(zhì)安全戰(zhàn)略目標(biāo)

不泄漏、不著火、不爆炸、不中毒、不窒息、無死亡，追求“零事故”,

創(chuàng)建國際一流的煤化工標(biāo)桿企業(yè)。

總經(jīng)理:

2013年10月13

本質(zhì)安全方針釋義

“本質(zhì)安全”：公司在木質(zhì)安全管理體系的管理和運(yùn)行過程中及活動

實(shí)施前強(qiáng)化本安管理，生產(chǎn)未動，安全先行。

“以人為本”:公司尊重人、關(guān)心人，在提供各項生產(chǎn)、銷售服務(wù)的

過程中，發(fā)揮人的主觀能動性，以保護(hù)人的健康和安

全為前提。

“風(fēng)險預(yù)控重點(diǎn)做好各類風(fēng)險和危害因素的識別，采取預(yù)防措施，

實(shí)現(xiàn)風(fēng)險削減，防止事故的發(fā)生。

“全員參與把各項責(zé)任落實(shí)到每個環(huán)節(jié)、每個崗位人員；參與危

害因素識別、控制措施的制定；參與各項風(fēng)險控制策

戈IJ;與員工定期進(jìn)行協(xié)商，體現(xiàn)企業(yè)形象和團(tuán)隊精神。

“環(huán)保達(dá)標(biāo)”：注重環(huán)境保護(hù)，從源頭上控制環(huán)境污染，不發(fā)生環(huán)境

污染事故。

“遵紀(jì)守法遵守國家和地區(qū)的法令、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，誠實(shí)

守信，注重社會責(zé)任和人文關(guān)懷C

“恪守承諾”：公司將恪守最高管理者承諾，以誠信為宗旨，承擔(dān)起

應(yīng)負(fù)的社會責(zé)任。

“持續(xù)改進(jìn)”：根據(jù)本質(zhì)安全管理承諾方針和目標(biāo)，不斷強(qiáng)化管理體

系，改進(jìn)總體績效，追求卓越永無止境。

最高管理者承諾

本公司始終把保護(hù)員工和其他相關(guān)方的健康、安全作為第一要務(wù),

致力于環(huán)境保護(hù)，構(gòu)建和諧企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。為此，我們鄭重

承諾：

?遵守國家和地區(qū)的法律法規(guī)、規(guī)章條令、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，誠實(shí)守信，

尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣；

?建立本質(zhì)安全生產(chǎn)管理體系，預(yù)防為主、安全第一，杜絕發(fā)生

各類事故；

?以人為本，保障員工職業(yè)健康，珍惜生命和家庭幸福，成為煤

化工行業(yè)最受員工喜愛、尊重的企業(yè)；

?不斷提高員工的工作質(zhì)量，以良好的企業(yè)素質(zhì)和形象，保證滿

足相關(guān)方的需求和期望，并承擔(dān)社會責(zé)任；

?注重環(huán)境保護(hù)，從源頭上控制環(huán)境污染，不發(fā)生環(huán)境污染事故；

?珍惜自然資源，節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，降低能源消耗，提高能

源利用效率；

?與時俱進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)，展示最佳的本安績效，成為安全生產(chǎn)、

環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康的楷模。

公司的所有員工、承包方和供應(yīng)方都有責(zé)任維護(hù)本公司

對本質(zhì)安全做出的承諾。

中國神華煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司、1

最高管理者：;

日期：2013年20月13日

Mi中國神華修制油化工有*公司包頭煤化工分公司

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前言

神華包頭煤化工分公司注冊成立于2005年12月31日，為神華集團(tuán)公

司所屬中國神華煤制油化工有限公司的全資公司。

公司坐落于內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)濱河路河西生態(tài)化工基地1號，公司現(xiàn)

有員工約1500人，工廠建設(shè)投資約150億元人民幣，占地面積250公頃。

公司以神華集團(tuán)自有煤炭為原料，通過煤氣化制合成氣、合成氣凈化、

凈化合成氣制甲醇、甲醇制烯燒、烯垃聚合工藝路線，年產(chǎn)30萬噸聚丙烯、

30萬噸聚乙烯顆粒產(chǎn)品，并副產(chǎn)硫磺、C4和C5等副產(chǎn)品。

公司生產(chǎn)裝置和設(shè)施包括180萬噸/年煤制甲醇聯(lián)合化工裝置、60萬

噸/年甲醇制聚烯煌聯(lián)合石化裝置，以及配套的熱電裝置、公用工程裝置和

輔助設(shè)施、廠外工程等。

公司作為國家煤制烯垃的示范工廠，是世界煤制烯燭工業(yè)化應(yīng)用的先驅(qū)

者。

公司立足先進(jìn)的經(jīng)營管理理念，以神華集團(tuán)先進(jìn)企業(yè)文化為底蘊(yùn)，通過

科學(xué)管理和高效經(jīng)營，把公司建設(shè)成為在國內(nèi)具有強(qiáng)大核心競爭力、國際一

流的煤化工標(biāo)桿企業(yè)。

5

Mi中國神華修制油化工有*公司包頭煤化工分公司

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@1

前言................5

1.范圍................8

2.規(guī)范性引用文件..........................................................8

3.術(shù)語和定義........8

4.總要求..............9

5.本安管理體系要求.......................................................10

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾...............................................................10

5.2本質(zhì)安全方針.............................................................11

5.3策劃.....................................................................12

5.3J對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃............................................................12

5.3.2法律法規(guī)和其他要求........................................................................................................14

5.3.3目標(biāo)和指標(biāo).........................................................................................................................15

5.3.4管理方案.............................................................................................................................16

5.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件.....................................................17

5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)................................................................................................................17

5.4.2管理者代表........................................................................................................................35

5.4.3資源....................................................................................................................................35

5.4.4能力、培訓(xùn)和意識............................................................................................................37

5.4.5參與、協(xié)商和溝通............................................................................................................38

5.4.6文件....................................................................................................................................39

5.4.7文件控制............................................................................................................................40

5.5實(shí)施和運(yùn)行...............................................................41

5.5.1設(shè)施完整性........................................................................................................................41

5.5.2承包方和（或）供應(yīng)方....................................................................................................42

5.5.3顧客和產(chǎn)品........................................................................................................................44

5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系................................................................................................................45

5.5.5作業(yè)許可............................................................................................................................46

5.5.6運(yùn)行控制J............................................................................................................................47

5.5.7變更管理............................................................................................................................51

5.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)................................................................................................................52

5.6檢查和糾正措施...........................................................53

5.6.1績效測量和監(jiān)視................................................................................................................53

6

Mi中國神華修制油化工有*公司包頭煤化工分公司

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5.6.2合規(guī)性評價............................................................54

5.6.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施............................................55

5.6.4事故、事件報告、調(diào)查和處理............................................56

5.6.5記錄控制...............................................................57

5.6.6內(nèi)部審核..............................................................58

5.7管理評審.................................................................59

6.手冊的管理.........60

6.1總則.....................................................................61

6.2職責(zé).....................................................................61

6.3管理內(nèi)容及要求...........................................................61

7

編號：

洲間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁共65頁

1.范圍

1.1目的

1.1.1本手冊參照中國神華煤制油化工有限公司本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)驗(yàn)收考核標(biāo)準(zhǔn)、

GB/T28001-20IKGB/T24001-2004/ISO14001:2004>Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，同

時結(jié)合煤化工管理的實(shí)際而編制，其目的：

(1)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司本安管理體系；

(2)使本公司確信能符合所聲明的承諾和方針；

(3)尋求本公司相關(guān)方(如顧客、上級單位)對公司本安管理體系符合性予以確

認(rèn)。

1.2體系覆蓋范圍

1.2.1本手冊適用于公司煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售服務(wù)及其相關(guān)活動。

1.2.2本手冊適用于公司各部門、各生產(chǎn)、輔助單位。

1.2.3本手冊適用于公司所有員工、承包方和供應(yīng)方。

2.規(guī)范性引用文件

2.1下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時,

所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)

最新版本的可行性：

2.1.1GB/T28001-20I1《職業(yè)健康安全管理體系要求》；

2.1.2GB/T24001-2004/￡014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；

2.1.3中國神華煤制油化工有限公司本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)驗(yàn)收考核標(biāo)準(zhǔn)。

3.術(shù)語和定義

3.1本手冊采用GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T24001—

2004/ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、Q/SY1002.1—2007

《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范》中給出的術(shù)語。

3.2本手冊對以下簡稱作如下說明：

第8頁共65頁

編號：

洲間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第9頁共65頁

3.2.1“上級公司”指中國神華集團(tuán)公司和煤制油化工有限公司簡稱；

3.2.2“各單位”指公司各職能部門和各中心總稱；

3.2.3“各部門”指公司各職能部門簡稱；

3.2.4“中心”指除供銷中心外各生產(chǎn)和服務(wù)單位。

4.總要求

公司建立本安管理體系，并在運(yùn)行中予以持續(xù)改進(jìn)，確保本安方針的落實(shí)、各項目

標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以達(dá)到控制風(fēng)險、預(yù)防事故的目的。

4.1本安管理體系文件框架

公司本安管理體系文件是公司管理系統(tǒng)的一部分，其結(jié)構(gòu)層次包括：

（1）公司層面

公司制定統(tǒng)一的本安政策，發(fā)布公司本安管理手冊、制定相關(guān)的程序文件、本安管

理制度，規(guī)范等以及相關(guān)的記錄表格。

（2）中心層面

中心本安管理體系是公司整體本安管理體系的組成部分，依據(jù)公司本安管理體系文

件框架，結(jié)合本單位實(shí)際，編制、完善本單位本安管理體系文件。包括：生產(chǎn)技術(shù)

規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片、風(fēng)險管理手冊、重點(diǎn)崗位檢查表及相關(guān)的記錄等。

4.2本安管理體系模式

本公司本安管理體系遵循PDCA管理模式，即：策劃（PLAN）、實(shí)施（DO）、

檢查（CHECK）和改進(jìn)（ACTION）。公司本質(zhì)安全管理體系模式見圖1＜）

第9頁共65頁

編號：

洲間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第10頁共65頁

健康、安全與

環(huán)境方針

管理評審

領(lǐng)導(dǎo)

和承諾

組織結(jié)

勾、資源

檢查和糾正和文件

措施

實(shí)施和運(yùn)

內(nèi)部審核

圖1本安管理體系模式

5.本安管理體系要求

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾

5.1.1總則

明確各級領(lǐng)導(dǎo)的本安責(zé)任制，將本安承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾韺?shí)踐，保障本安管理體系實(shí)施、

運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)。

5.1.2職責(zé)

(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本安承諾的批準(zhǔn)、發(fā)布；明確各級領(lǐng)導(dǎo)的本安管理職責(zé)、權(quán)限,

以實(shí)際行動踐行有感領(lǐng)導(dǎo)。

第10頁共65頁

編號：

洲間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第II頁共65頁

(2)安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)公司本安承諾草案的制定。

(3)黨群工作部負(fù)責(zé)組織建設(shè)和維護(hù)公司安全文化。

(4)各部門、各中心負(fù)責(zé)在本單位內(nèi)宣傳、貫徹公司本安承諾，推進(jìn)公司安全文

化建設(shè)。

5.1.3管理內(nèi)容及要求

(1)總經(jīng)理對本質(zhì)安全管理負(fù)總責(zé)，其他主管領(lǐng)導(dǎo)對所分管業(yè)務(wù)的本質(zhì)安全管理

負(fù)分管責(zé)任，公司自上而下逐級落實(shí)本安責(zé)任制，確保本安管理體系有效運(yùn)

行。

(2)公司提出本安承諾,經(jīng)公司本安管理委員會討論，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。

(3)為了落實(shí)本安職責(zé)，總經(jīng)理通過下列活動證實(shí)其對本安的承諾的履行：

a)遵守法律、法規(guī)及相關(guān)要求；

b)貫徹落實(shí)上級公司健康、安全與環(huán)境政策；

c)確保本安方針的貫徹和落實(shí)；

d)主持管理評審；

e)提供必要的資源；

f)確保本安管理體系有效運(yùn)行。

g)安全文化：黨群工作部編制《安全文化手冊》將公司安全文化的建設(shè)融

入公司企業(yè)文化之中，營造具有“包頭煤化工特色”、員工與承包方積

極參與和自主管理的安全文化氛圍。

5.1.4相關(guān)文件

(1)本安承諾

(2)安全文化手冊

5.2本質(zhì)安全方針

5.2.1總則

制定、貫徹本安方針，實(shí)現(xiàn)公司總體本安管理目標(biāo)，為本安管理體系的建立和實(shí)施

明確方向。

5.2.2職責(zé)

第11頁共65頁

編號：

洲間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第12頁共65頁

(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司本安方針，為建立、實(shí)施和保持本安管理體系提供適宜

的資源保障。

(2)安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)組織本安方針的宣芍和貫徹。

(3)各部門、各中心負(fù)責(zé)組織在本單位貫徹、落實(shí)本安方針。

(4)管理內(nèi)容及要求

(5)總經(jīng)理組織公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門共同研究制定本安方針，并批準(zhǔn)發(fā)布。

(6)本安方針應(yīng)：

a)適合于本公司煤化工活動、產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)模與風(fēng)險性質(zhì)和環(huán)境影響；

b)包括持續(xù)改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系和污染預(yù)防、清潔生產(chǎn)、保護(hù)員工、事

故預(yù)防、社會責(zé)任的承諾；

c)包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和應(yīng)遵守其它要求的承諾；

d)提供制定和評審本安目標(biāo)、指標(biāo)的桂架，同時要保持與上級公司本安政

策相一致；

e)通過會議或其他方式傳達(dá)到本公司所有員工或代表本公司工作的人員，

以得到溝通和理解，使其認(rèn)識各自的健康、安全與環(huán)境義務(wù)；

f)本安方針應(yīng)對外公開，為公眾所獲取；

g)按《文件控制程序》對本安方針的評審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制；

h)按《管理評審控制程序》，對本安方針在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審。

i)本公司應(yīng)建立本安戰(zhàn)略(總)目標(biāo)，并應(yīng)與本安方針相一致，以提供建

立和評審本安目標(biāo)和指標(biāo)的框架。

5.2.3相關(guān)文件

(I)本安方針

(2)MYH.02-BA.CX-01.007-2012文件控制程序

(3)MYII.02-BA.CX-01.023-2012管理評審控制程序

5.3策劃

5.3.1對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃

(1)總則

第12頁共65頁

編號：

洲間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第13頁共65頁

風(fēng)險管理是本安管理體系的核心內(nèi)容，風(fēng)險評價是風(fēng)險削減的依據(jù)。任何活動和設(shè)

施的風(fēng)險都應(yīng)進(jìn)行評價、采取削減風(fēng)險的行動和措施，以預(yù)防事故的發(fā)生。

⑵職責(zé)

a）安全健康環(huán)保部是危害因素辯識、風(fēng)險評價與控制的主管部門，負(fù)責(zé)組

織危害因素識別、風(fēng)險評價和控制的實(shí)施與監(jiān)督。

b）各部門負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)活動中危害因素的識別、評價與更新，以及風(fēng)險削

減、控制措施的制定和落實(shí)。

c）各中心負(fù)責(zé)組織本單位危害因素的識別、風(fēng)險評價的具體實(shí)施，以及風(fēng)

險削減控制措施的制定與實(shí)施。

（3）管理內(nèi)容及要求

a）安全健康環(huán)保部根據(jù)公司的各業(yè)務(wù)活動提出危害因素辨識、風(fēng)險評價及

風(fēng)險控制的范圍、方法及要求，編制并組織實(shí)施《危險源識別、風(fēng)險評

價管理程序》、《環(huán)境因素識別、評價管理程序》，以持續(xù)地識別和控

制風(fēng)險，并對其有效性進(jìn)行評審，并根據(jù)需要進(jìn)行改進(jìn)和更新；其規(guī)定

內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

?常規(guī)和非常規(guī)的活動；

?所有進(jìn)入公司工作場所人員的活動；

?人的行為、能力和其他人為因素；

?源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)人員的健康安全產(chǎn)生不利影響

的危害因素；

?在工作場所附近，由各單位控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危害因

素；

?工作場所內(nèi)的設(shè)施，無論本單位還是外部所提供的設(shè)施、設(shè)備和材

料；

?變更過程可能產(chǎn)生的危害影響，包括臨時性、永久性的人員、設(shè)施、

過程、程序方面的變更；

?事故、事件及潛在的危害和影響；

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洲間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共65頁

?以往活動遺留的問題。

b)公司通過隱患排查發(fā)現(xiàn)危害因素應(yīng)納入風(fēng)險防控之中，具體執(zhí)行《生產(chǎn)

安全事故隱患排查及治理管理規(guī)定》。

C)公司重大危險源所涉及的風(fēng)險防控具體執(zhí)行《重大危險源控制規(guī)定》。

d)公司在制定本安目標(biāo)時，應(yīng)考慮重大危害因素。

e)公司將風(fēng)險管理融入所有生產(chǎn)經(jīng)營活動之中，全員應(yīng)積極參與危害因素

辨識、評價等風(fēng)險管理活動，并在實(shí)際操作和規(guī)劃過程中，將風(fēng)險控制

到合理并盡可能低的程度。

5.3.2相關(guān)文件

(I)MYH.02-BA.CX-01.001-2012危險源識別、風(fēng)險評價管理程序

(2)MYH.02-BA.CX-01.002-2012環(huán)境因素識別、評價管理程序

5.3.3法律法規(guī)和其他要求

(1)總則

為確保本質(zhì)安全管理符合法律、法規(guī)及其他要求，公司應(yīng)建立獲取這些法筆、法規(guī)

及其他要求的渠道C

(2)職責(zé)

a)內(nèi)控審計部是法律、法規(guī)及其它相關(guān)要求的主管部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)健

康、安全和環(huán)境法律、法規(guī)及其它相關(guān)要求的收集、識別、更新與傳達(dá)。

b)各部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍標(biāo)準(zhǔn)的收集、識別、更新與傳達(dá)。

c)各部門、各中心負(fù)責(zé)收集、識別、更新本單位適用的相關(guān)法律、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)及要求，并傳達(dá)給員工遵照執(zhí)行。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)各部門部按《法律法規(guī)與合規(guī)性評價管理程序》建立獲取途徑，如

通過互聯(lián)網(wǎng)、訂閱刊物、與政府和神華煤制油化工有限公司法律部

門溝通等方式獲取適用的法律、法規(guī)和其他要求。

b)內(nèi)控審計部負(fù)責(zé)建立公司法律、法規(guī)和其他要求清單并在公司局域

網(wǎng)上發(fā)布。

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C)各單位負(fù)責(zé)對照本單位的危害因素，確認(rèn)本單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)

和其他相關(guān)要求的適用性,將法律法規(guī)和其他要求應(yīng)用于風(fēng)險管理。

d)各部門部應(yīng)及時更新法律、法規(guī)和其他要求的最新信息，將信息提

交內(nèi)控審計部傳遞到各單位。

e)公司在建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本安管理體系時應(yīng)考慮現(xiàn)行適用的

法律、法規(guī)和其他要求。

(4)相關(guān)文件

MYH.02-BA.CX-01.003-2012法律法規(guī)與合規(guī)性評價管理程序

5.3.4目標(biāo)和指標(biāo)

(1)總則

公司應(yīng)在各職能和層次建立具體的本安目標(biāo)和指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對事故預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的

承諾。

(2)職責(zé)

a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司本安目標(biāo)、指標(biāo)。

b)安全健康環(huán)保部是公司本質(zhì)安全目標(biāo)、指標(biāo)的主管部門，負(fù)責(zé)公司

本安目標(biāo)、指標(biāo)的策劃、分解和監(jiān)測。

c)各部門負(fù)責(zé)本部門本安目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)。

d)各中心負(fù)責(zé)本單位本安目標(biāo)、指標(biāo)的分解、落實(shí)和考核、上報。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)公司每年年初通過簽訂《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)承包責(zé)任書》的形式將

目標(biāo)分解到有關(guān)部門、各中心，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測量，應(yīng)符合公司

本安方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，在建立和評審本安目標(biāo)、指標(biāo)時，考慮：

?法律、法規(guī)和其他要求；

?上級公司的有關(guān)要求；

?重大危害因素；

?可選擇的技術(shù)方案；

?財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；

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?相關(guān)方的意見。

b)安全健康環(huán)保部每月按《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序》組織本

安目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的考核，并將考核結(jié)果報計劃財務(wù)部納入業(yè)

績考核。

(4)相關(guān)文件

MYH.02-BA.CX-01.004-2012目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序

5.3.5管理方案

(1)總則

為實(shí)現(xiàn)本安目標(biāo)、指標(biāo)，針對特定的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)建立管理方案，并形成

文件。

(2)職責(zé)

a)安全健康環(huán)保部是管埋方案的主管部f」，負(fù)責(zé)制定公司隱患治埋項

目計戈對各部門、各中心管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

b)其他各部門參加管理方案的制定，并按分工實(shí)施本部門業(yè)務(wù)活動管

理要求。

c)各中心負(fù)責(zé)本單位權(quán)限范圍內(nèi)管理方案的制定、實(shí)施。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括明確的目標(biāo)和指標(biāo)、具體可行的技術(shù)措施、

完成時間和進(jìn)度、投入的資源，以及責(zé)任單位和責(zé)任人。

b)安全、環(huán)保隱患治理項目計劃是管理方案的一種表現(xiàn)形式，相關(guān)部

門、各中心提出需要治理的安全、環(huán)保隱患需求和計劃，納入公司

或上級公司投資計劃。

c)管理方案或計劃應(yīng)定期評審，包括實(shí)施前的可行性評審和實(shí)施后的

效果評審，并作必要的修訂，具體執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管

理程序》。

(4)相關(guān)文件

MYH.02-BA.CX-01.004-2012目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序

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5.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件

5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

(1)總則

為保證本安承諾、方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)，公司應(yīng)明確各級組織的相關(guān)職能部門和

崗位的作用、職責(zé)和權(quán)限。

(2)職責(zé)

a)人力資源部是公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的主管部門，負(fù)責(zé)提出各崗位任

職條件，規(guī)定組織機(jī)構(gòu)的設(shè)汽，組織對各部門、各中心本安職責(zé)履

行情況進(jìn)行考核。

b)各部門、各中心落實(shí)本單位本安職責(zé)、權(quán)限。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)組織機(jī)構(gòu)

?組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則：滿足本安管理需要，堅持“業(yè)務(wù)保安、屬

地管理”的原則；遵循結(jié)構(gòu)層次科學(xué)、管理幅度合理、責(zé)任權(quán)利相

宜、便于實(shí)施專業(yè)化管理的原則；

?公司組織機(jī)構(gòu)由人力資源部提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司本安管

理體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置具體見附錄A；

?公司設(shè)立本安委員會(安全生產(chǎn)委員會)，建立本安管理網(wǎng)絡(luò)，

公司本安管理網(wǎng)絡(luò)具體見附錄B。

b)職責(zé)分配

?分配原則

-本公司本安管理遵循“業(yè)務(wù)保安、屬地管理”的原則；

-橫向分配到部門、縱向分配到崗位；

橫向配合緊密，縱向管理暢通；

-有利于責(zé)、權(quán)、利的落實(shí)及監(jiān)督和考核。

?為明確職責(zé)，規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)和各部門與本安管理體系要素的關(guān)系,

具體見本手冊第3章及附錄C：本安管理體系職能分配表；

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(4)本安委員會

公司本安委員會是公司本安管理的決策機(jī)構(gòu)，本安委員會由公司總經(jīng)理、黨委書記、

紀(jì)委副書記、副總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)主管部門行政正職等組成，委員會.主任由

公司總經(jīng)理擔(dān)任。公司本安委員會職責(zé)為：

a)貫徹落實(shí)國家方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團(tuán)及煤制

油化工公司規(guī)章制度；督促安全、健康、環(huán)保、消防責(zé)任制的貫徹

落實(shí)；

b)領(lǐng)導(dǎo)公司本安管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)；

c)負(fù)責(zé)研究決策安、環(huán)、職、防二作的重大問題，定期開展安全、環(huán)

保工作檢查；

d)組織編制、修訂公司本安管理手冊，審定安、環(huán)、職、防工作的中、

長期規(guī)劃和年度，作計劃，并督促落實(shí)；

e)組織審定公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，按職責(zé)權(quán)限協(xié)調(diào)、處國突發(fā)事件；

f)組織重大及以上事故隱患評估，對較大以上事故提出質(zhì)詢，督促事

故的處理；

g)審定公司安環(huán)職防工作方面先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者，決定表彰事宜。

h)每年向上級公司報告本安目標(biāo)、指標(biāo)完成情況及本安管理體系業(yè)績,

提出下一年度本安工作部署；

i)公司各中心成立本中心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小組，各中心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小

組由所屬中心行政正職、書記、相關(guān)副職、安全員等組成，所屬中

心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長由所屬單位行政正職擔(dān)任。

(5)公司領(lǐng)導(dǎo)本質(zhì)安全職責(zé)

a)總經(jīng)理

?認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家安全生產(chǎn)的方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家

有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，把安全生產(chǎn)納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和長

遠(yuǎn)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立并不斷完善安全生產(chǎn)的體制機(jī)制；

?總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對公司安全、環(huán)保、職業(yè)

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第19頁共65頁

衛(wèi)生和消氣防工作全面負(fù)責(zé)；

?組織制定公司本質(zhì)安全方針、戰(zhàn)略目標(biāo)和承諾；

?組織建立公司本安管理體系，批準(zhǔn)管理手冊，任命管理代表；

?定期主持召開本安管理委員會會議，及時召開安全生產(chǎn)辦公會

議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題；

?主持公司本安管理體系評審，提出本安管理體系改進(jìn)決策；

?督促建立健全公司的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)病防治、消防

氣防責(zé)任制；

?督促組織制定公司的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防規(guī)章制度和

安全操作規(guī)程；

?確保公司安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生和消氣防等方面的資金投入；

?督促、檢查公司的安全生產(chǎn)，作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；

?督促組織制定并實(shí)施公司的生產(chǎn)安全事故及自然災(zāi)害應(yīng)急救

援預(yù)案；

?按國家法律、法規(guī)規(guī)定，及時、如實(shí)上報各類安全事故；

?定期聽取安全生產(chǎn)工作匯報，研究新情況、解決新問題。

b)黨委書記

?負(fù)責(zé)黨群工作的活動中，按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對其

分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)和煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、

政策及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

?負(fù)責(zé)組織發(fā)揮黨委在企業(yè)安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，組織黨

群部門參加事故的調(diào)查，對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的事故責(zé)任人提出黨紀(jì)處

分的建議；

?支持開展安全生產(chǎn)競賽和合理化建議活動，參加有關(guān)安全管理

規(guī)定和員工勞動保護(hù)管理規(guī)定的制定，并監(jiān)督實(shí)施；

?組織黨員干部遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的活動，開展黨員身邊無事

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第20頁共65頁

故活動；

?定期召開黨委工作會議，督促公司安全生產(chǎn)工作中重大安全生

產(chǎn)問題的處理，督促公司對安環(huán)職防問題及安全隱患的整改，在公

司建立科學(xué)發(fā)展觀。

?負(fù)責(zé)組織建設(shè)公司安全文化建設(shè)。

C)紀(jì)委書記

?在負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計工作的過程中，為紀(jì)檢、監(jiān)察、審計

參與公司安全管理和監(jiān)督創(chuàng)造條件，并按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原

則，對其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)和煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、

政策及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

?負(fù)責(zé)組織發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察在企業(yè)安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，組

織紀(jì)檢監(jiān)察審計參加事故的調(diào)查，對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的事故責(zé)任人提

出處分的建議；

?受理群眾關(guān)于安環(huán)職防方面的信訪舉報和意見，進(jìn)行處理或反

饋到安健環(huán)部；

?參與各類事故的調(diào)查和處理工作；

?負(fù)責(zé)安環(huán)職防專項資金使用的監(jiān)督和審計?<>

d)工會主席

?嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)和煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、

政策及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

?在負(fù)責(zé)工會工作的過程中，為工會和群眾參與公司安全管理和

監(jiān)督創(chuàng)造條件，并按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對其分管范圍內(nèi)

的安環(huán)職防工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?籌備召開公司職工代表大會，負(fù)責(zé)職工代表大會閉會期間的日

常工作；

?支持開展安全生產(chǎn)競賽和合理化建議活動，參加有關(guān)安全管理

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共65頁

規(guī)定和員工勞動保護(hù)管理規(guī)定的制定，并監(jiān)督實(shí)施；

?關(guān)注改善員工的勞動條件，監(jiān)督員工勞動防護(hù)用品的發(fā)放和女

工勞動保護(hù)工作的落實(shí)；

?有權(quán)對建設(shè)項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、

同時投入生產(chǎn)和使用進(jìn)行監(jiān)督；

?會同有關(guān)部門做好安環(huán)職防法律法規(guī)宣傳教育活動，配合開展

安環(huán)職防知識的競賽、安全月、“119”、世界環(huán)境日和合理化建

議活動；

?對工傷、患有職業(yè)病的員工按醫(yī)療部門建議安排康復(fù)療養(yǎng)；

?參與各類事故調(diào)查，有權(quán)提出處理意見，并要求追究芍關(guān)人員

的責(zé)任。

主管生產(chǎn)和安全副總經(jīng)埋

?主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理是安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人，協(xié)助總經(jīng)理組

織好安全生產(chǎn)工作，對公司安全生產(chǎn)工作直接負(fù)責(zé)，組織公司有關(guān)

安全生產(chǎn)的部門、中心開展安全生產(chǎn)工作；

?負(fù)責(zé)組織制定并貫徹執(zhí)行公司各項安環(huán)職防管理規(guī)定和安全

操作規(guī)程；

?負(fù)責(zé)公司安全資金投入和有效實(shí)施；

?制定公司年度本質(zhì)安全工作計劃，落實(shí)本質(zhì)安全目標(biāo)，堅持安

全生產(chǎn)“五同時”原則，即在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)

的同時，要計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作；

?組織制定公司突發(fā)事故（件）應(yīng)急預(yù)案，并定期組織專項應(yīng)急

預(yù)案演練；

?組織審定公司重大風(fēng)險削減、控制措施；督促有關(guān)部門、中心

定期開展各項安全檢杳；

?貫徹執(zhí)行國家、集團(tuán)和煤制油化工公司相關(guān)要求，組織開展公

司重大事故隱患排查，并對重天事故隱患制定相應(yīng)整改措施及時消

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第22頁共65頁

除事故隱患；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的審核，嚴(yán)禁使用國家明令淘汰、禁止使用的危

及生產(chǎn)安全的工藝，負(fù)責(zé)在組織審定新工藝和新裝備推廣過程中，

優(yōu)先審核其安、環(huán)、職、防性能和措施；

?負(fù)責(zé)組織建設(shè)項目的驗(yàn)收備案；

?負(fù)責(zé)組織公司著火爆炸、人身傷害及各種生產(chǎn)事故的調(diào)查，參

加其他事故的調(diào)查，督促相關(guān)部門提出處理意見、提交事故報告；

?主持召開公司生產(chǎn)調(diào)度會議，在安排生產(chǎn)工作的同時必須布置

安全方面有關(guān)事項，及時向總經(jīng)理反映、匯報安環(huán)職防工作情況,

強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理；

?定期主持召開公司安全例會，安排布署本質(zhì)安全管理工作，研

究解決存在問題；

?督導(dǎo)公司安環(huán)職防教育培訓(xùn)工作及公司的安全文化建沒。

?負(fù)責(zé)安保基金的審核，確保本質(zhì)安全保證基金的使用和管理；

?貫徹執(zhí)行“三同時”規(guī)定，組織有關(guān)部門對技改技措項目進(jìn)行

“三同時”審查，對建設(shè)項目進(jìn)行風(fēng)險管理；

f)主管計劃財務(wù)副總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)組織各項安全計劃的編制和安措資金的落實(shí)，并按“誰主

管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任；

?嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)和煤制油化工公司關(guān)于安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)

提取使用的有關(guān)規(guī)定，做到?？顚Ｓ?，并監(jiān)督執(zhí)行，切實(shí)保證對安

全生產(chǎn)的資金投入；

?執(zhí)行煤制油化工公司關(guān)于安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，按時按

比例繳納安全保證基金，并對返還企業(yè)的安全保證基金的使用情況

進(jìn)行監(jiān)督；

?組織分析公司安全生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，合理安排安全生產(chǎn)、勞動保

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第23頁共65頁

護(hù)用品、安全教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的支出，審核事故費(fèi)用支出；