客運樞紐站可行性方案研究報告

本項目用地為不規(guī)則梯形，項目總用地面積68畝，凈用地面積44048.05年發(fā)送能力年發(fā)送能力汽車發(fā)車位2020020200656.27值值公交車發(fā)車位值項目凈用地面積地上建筑面積其客運樓建筑面積地下建筑面積建筑基底面積45333.2244048.0545729.132762.87m2m2m2m2m2m2m2m2123456含用戶調壓箱，飯店配套項目建筑密度客運樓停車位停車樓停車位總圖工程站前廣場道路工程綠地面積地下人行通道給排水系統(tǒng)天然氣系統(tǒng)33.50%23%466342124789m2m2m2m2mmmm1項目總投資21858.60工程建設其他費6585.80基本預備費建設期貸款利息2月34143.624稅金與附加5179.53正常年份4.14.2567894.14.256789%%10.18%5364.082455.388.46227.90284.872665.413182.28708.09正常年份正常年份總投資收益率（ROI）資本金凈利潤率（ROE）財務部收益財務凈現(xiàn)值投資回收期所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后含建設期含建設期含建設期所得稅前所得稅后經(jīng)濟部收益率（EIRR）經(jīng)濟效益費用比項目實施方案、項目運營管理與勞動定員、投資估算與資金籌措、財務...第二章項目建設背景與必要性點建設集鐵路、公交、客運、社會停車等為一體的綜合客1XX客運樞紐綜合客運樞紐2011-20122商貿城客運中心一級車站2011-20123龍橋客運站72011-20124清流客運站52011-20125木蘭客運站2011-2012區(qū)綜合客運樞紐。成綿樂城際鐵路的開通，極大的便“十二五”期間，應進一步強化XX區(qū)城區(qū)與外圍各飲馬河、軍屯鎮(zhèn)北部商貿組團馬家鎮(zhèn)、新繁鎮(zhèn)新繁鎮(zhèn)斑竹園鎮(zhèn)斑竹園鎮(zhèn)、XX綜合客運樞紐、泰興鎮(zhèn)泰興鎮(zhèn)、石板灘鎮(zhèn)、木蘭鎮(zhèn)XX綜合客運樞紐XX綜合客運樞紐XX綜合客運樞紐XX綜合客運樞紐大豐街辦大豐街辦新繁鎮(zhèn)XX綜合客運樞紐2011-20122011-20122012-20132012-20132012-20132013-20142013-20142013-2014新繁鎮(zhèn)新繁鎮(zhèn)新民鎮(zhèn)12345678“十二五”期間，為更好的服務城市居民出行，接駁成綿樂城際鐵路客流，本案本案成綿樂城際鐵路起于沙河堡新客站，向北經(jīng)XX、青白江第三章市場分析與需求預測2010年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，全區(qū)深入貫徹落實科學發(fā)展觀，90.1541.2348.9124.28.228.6260.8318.9211.612.315.417.817.990.3209.1347.855.766.276.5914.07470.79556.6220.44GDP（億元）658.08778.0623.79230672903440.1923.81254754457244649685058434122.23“十二五”時期的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展在不同層面呈現(xiàn)出不同特點，對XX314439394936618625.3114854918662223445329454325.637272110339414700620901342.18407749836090744222.21/日，處于全負荷運行狀態(tài)。律進行預測的，主要應用的方法有回歸分析模型預測、Y=alnx+bx(0)t+1——第t+1周期的預測值；x(0)1，x(0)2…x(0)n為運輸量的時間序列，x(1)n為x(0)n的一次累加序列。i=1t+Tttt〔班線適站量（萬人/年）班線適站量（萬人/年）（萬人/年）（人/天）公交適站量（萬人/年）（人/天）466.8312790737.3020200特征年2268.11萬人次/年，平均日旅客發(fā)送量為6.214萬人次/日，其中低高低高低高各種交通方出租車客流量社會車輛客人力三輪客自行車客流量設計年度平均日旅客發(fā)設計年度平均日旅客發(fā)計算百分比設計年度平均日旅客計算百分比送量(人次)發(fā)送量(人次)8300～200020～1510000～1500030～205000～1000050～302000～5000根據(jù)前述設計生產(chǎn)能力計算結果，XX客運樞紐站在設計年度汽車根據(jù)前述設計生產(chǎn)能力計算結果，XX客運樞紐站在設計年度公交載率會有所上升，預計2025年XX客運樞紐站的K—考慮到達客車和過站客車?？啃柙黾榆囄坏南禂?shù)年發(fā)送能力年發(fā)送能力/日）汽車發(fā)車位2020020200656.27值值公交車發(fā)車位值第四章站場位置與建設條件本項目用地為不規(guī)則梯形，項目總用地面積68畝，凈用地面積44048.05XX境地下水位盆地構造基礎上的第四紀松散堆積孔的三河工業(yè)區(qū)。目前在建的有：配氣站3座：氮肥廠配氣站、南一路要的交通換乘模式，XX周邊的居民出行將史加便捷。為提高交通運輸?shù)男?，班族會選擇從XX居住地通過自行(電動)車到達中心樞紐站換乘城際列車到XX站前廣場候車廳(室)重點旅客候車室(區(qū))行包托運廳(處)綜合服務處站務員室駕乘休息室廣播室無障礙通道殘疾人服務設施飲水室盥洗室和旅客廁所智能化系統(tǒng)用房汽車安全檢驗臺汽車尾氣測試室助用房材料間注：“●注：“●”√√45333.2244048.0545729.132762.8745333.2244048.0545729.132762.8733.50%23%4663421241234m2m2m2m2m2m2m2m2項目凈用地面積地上建筑面積客運樓建筑面積停車樓建筑面積5656789建筑基底面積建筑密度客運樓停車位狹長地帶。位于客運站北側的為電子路，城市主干道，紅線寬度為40m；客運站在南一路與規(guī)劃道路之間設置一長650米的下穿隧道，隧道設交通通行能力交通繞行長度對區(qū)域路網(wǎng)銜接方案一主要服務中心樞紐易于銜接，服務于XX東南部區(qū)域.（2）班線—公交、班線—出租、公交—出租、快鐵-出租之間的換乘距離較清晰，功能完整齊備。地上兩層，地下一層?？偨ㄖ娣e為：26028.16平米，停車樓為地上兩層框架結構，總建筑面積：19700.94平米。一層為公交車西區(qū)出租車下車點人流通過2部自動扶梯房達到形式上的默契。廣場鋪裝，景觀小品，浮雕墻等一系列元素無不體現(xiàn)XX1123456785L/人.次一周一一周一一周一用水量1111用電項目用電項目261.2490.7624.50514.40地上建筑地下建筑停車樓照明動力設備用電123m2）綜合用電指標（W/m2）光源:室外照明應選用發(fā)光率高、顯色性好、使用壽命長的高效節(jié)能燈具。名稱參考平面與其高度名稱參考平面與其高度照度標準值（Lx）售票廳、調度室、問詢處0.75m水平面200行包托運、行包提取、發(fā)車位、檢修間地面100站前廣場、多層停車場地面20設備名稱設備名稱旅客購票設備候車休息設備汽車尾氣排放測試設備行包安全檢查設備安全消防設備一級站配置要求●●★●●本站配置√√√√√基本設備廣播通訊設備行包搬運與便民設備采暖或制冷設備微機售票系統(tǒng)設備智能系統(tǒng)智能系統(tǒng)注：“●”——必備；“★”——視情況設置；“√”——本站實際配置候車廳、售票廳14~16母嬰候車室、醫(yī)務室18~20辦公室、廣播室16~18廁所、門廳、走道13~15廁所、門廳、走道13~152、消防車道至少有一條沿建筑長邊不小于4米寬的消防車道，建筑有大于上述設置無障礙設計應符合《城市道路和建筑物無障礙設計規(guī)》基層：20cm水泥穩(wěn)定砂礫（5%)底基層：30cm水泥穩(wěn)定砂礫（3%)本項目所在用地面臨市政主道路繞城路，市政管網(wǎng)完備，由繞城路引入2Kwh/a2440848m3/a7470.1229kgce/kwh0.0857kgce/t1.2143kgce/m3299.98313.104、對生活用水和清洗水采用節(jié)水閥門，并采4a類標準限值的要求；北、東與南側測點晝間、555）；管理公司應按照的基本建設程序以與《XX市政府投資項目管理辦法項目設施進度計劃項目設施進度計劃規(guī)劃方案設計3土建工程施工裝飾裝修安裝工程竣工驗收與試運行456782招標組織形式招標組織形式設計、施工設計、施工第十章項目運營管理與人力資源配置12345678調度指揮中心客運服務部財務人事部13844負全面責任經(jīng)營、行政、后勤各1人度售票與退票服務行業(yè)務與小件快運服務6人人力資源與財務管理綜合管理、信息（含）管理客運大樓安檢與保衛(wèi)6人客運大樓地下停車場出口4人停車樓一層、二層出口各3人長途客車出站口安檢6人兩班三輪換，設值班兩班三輪換，設值班票務組長兩班三輪換，部長由副總經(jīng)理兼任提取分開長白班作業(yè)長白班作業(yè)，部長由副總經(jīng)理兼任長白班作業(yè)兩班三輪換，入口采用智能攔阻系統(tǒng)，不兩班三輪換，入口采用智能攔阻系統(tǒng)，不兩班三輪換，入口采用智能攔阻系統(tǒng)，不第十一章投資估算與資金籌措項目建設投資（含建設期利息）21858.60萬元，其中第一1客運代理費客票收入的10%764152789.152客車發(fā)班費客運代理費5%————3820.753行包運輸代理費客車發(fā)班費10%————382.4車輛停放費278.64公交車、客車248090.524104338.335車輛安全服務費55740209.516車輛清洗、清潔收入474077車輛維修費8小件物品寄存費9旅客站務收費10附屬餐飲、商場52.5687.60200.005179.533056624006002242797.042797.042797.042797.042797.042797.042797.042797.042797.04967.01852.95738.89624.83510.77396.71282.6554.533757.123734.35628.60657.11282.65168.593782.42600.08396.713810.53571.57510.773841.76543.05624.833876.46514.54738.893915.01486.02852.953957.85457.51967.013026.523713.86685.6354.53707.263.9840%付稅后的營業(yè)收入495.16990.332475.822970.983466.143961.314456.474951.633021.613021.613021.613021.613021.613021.613021.613021.613021.613021.613021.614.308.6021.5025.8143.013021.613025.913030.213034.513038.813043.123047.423051.723056.023060.323064.62指標名稱1營業(yè)收入收入項目財務部收益率（稅后）7.35%10.18%2.67項目財務凈現(xiàn)值（稅后）-701萬元2455萬元項目投資回收期（稅后）9.59年8.46年2經(jīng)營成本變動項目財務部收益率(稅后)10.18%9.73%0.44項目財務凈現(xiàn)值（稅后%）2967萬元2455萬元2.08項目投資回收期（稅后）8.29年8.46年