采購作業(yè)流程

采購作業(yè)流程一、制定目的及范圍為提升公司采購效率，降低采購成本，確保采購工作的規(guī)范化，特制定本流程。該流程適用于所有采購活動，包括項目采購、年度采購、零星采購及應(yīng)急采購，旨在為各部門提供清晰的操作指引，確保采購環(huán)節(jié)的順暢與高效。二、采購原則采購活動應(yīng)遵循公正、公平、公開的原則，綜合考慮質(zhì)量與價格，優(yōu)選供應(yīng)商。所有采購物資需從正規(guī)渠道獲取，確保開具合法發(fā)票。各部門需指定專人負(fù)責(zé)采購，申購人與采購人不得為同一人，以避免利益沖突。三、采購流程1.一般采購流程1.1采購申請申購人需先向倉庫確認(rèn)庫存情況，若庫存不足，填寫“申購單”，并附上相關(guān)需求說明。1.2申購審批項目采購需提交預(yù)算審批，其他采購需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后填寫流轉(zhuǎn)單，確保采購需求的合理性。1.3詢價各部門負(fù)責(zé)詢價，至少提供三家供應(yīng)商的報價，確保價格的競爭性與透明度。1.4核價參考?xì)v史價格進(jìn)行核價，填寫流轉(zhuǎn)單中的核價結(jié)果，確保采購價格的合理性。1.5審批流轉(zhuǎn)單需逐級審批，最終報公司負(fù)責(zé)人審批，確保采購決策的合規(guī)性。1.6采購實施與驗收入庫審批通過后，采購人下單，物資到貨后由相關(guān)人員進(jìn)行驗收，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并完成入庫手續(xù)。1.7報銷采購物資需在貨到一個月內(nèi)完成報銷，逾期不予受理，確保財務(wù)流程的順暢。2.特殊采購流程2.1集中計劃采購辦公用品由各部門在每月25日前提交流轉(zhuǎn)單，由辦公室統(tǒng)一采購，確保采購的集中性與效率。2.2零星采購適用于金額較低、偶發(fā)性的采購，采購人需征得部門負(fù)責(zé)人同意后執(zhí)行，確保采購的合規(guī)性。2.3應(yīng)急采購針對緊急情況的采購，由應(yīng)急處置小組進(jìn)行，無需詢價，以最快方式完成采購，確保應(yīng)急需求的及時滿足。2.4年度采購涉及定期需求的采購，需提前編制年度預(yù)算，并向財務(wù)部報備，確保年度采購的計劃性與可控性。四、備案所有采購?fù)瓿珊螅少徣诵鑼⒉少弳?、流轉(zhuǎn)單、入庫單及發(fā)票或收款收據(jù)復(fù)印兩份，一份交財務(wù)審核，另一份存檔以備查，確保采購記錄的完整性與可追溯性。五、采購紀(jì)律1.采購人職責(zé)采購人需建立供應(yīng)商資料檔案，做好市場調(diào)查，確保采購物資的質(zhì)量與合規(guī)性。2.采購人員行為規(guī)范采購人員不得接受供應(yīng)商的贈品或回扣，違者將受到嚴(yán)肅處理，確保采購過程的公正性與透明度。六、流程優(yōu)化與反饋機(jī)制為確保采購流程的持續(xù)改進(jìn)，需定期收集各部門對采購流程的反饋，分析存在的問題與不足，及時進(jìn)行調(diào)整與優(yōu)化。建立定期評審機(jī)制，確保流程的適應(yīng)性與有效性。七、總結(jié)通過以上采購作業(yè)流程的制定與實施，旨在提升公司整體采購效率，降低采購成