網(wǎng)游融資計(jì)劃書

網(wǎng)游融資計(jì)劃書

產(chǎn)品組成結(jié)構(gòu)公司組織架構(gòu)及團(tuán)隊(duì)介紹公司股份結(jié)構(gòu)及股份管理公司收支預(yù)期公司發(fā)展規(guī)劃國內(nèi)頁游市場(chǎng)概況

研發(fā)產(chǎn)品介紹國內(nèi)網(wǎng)游市場(chǎng)概況

中國網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的主要增長動(dòng)力來自于龐大的市場(chǎng)能量的釋放迄今為止大體上尚未走出粗放型增長的階段

類型多樣化和休閑化是近兩年中國網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容結(jié)構(gòu)的發(fā)展特點(diǎn)

大型休閑類網(wǎng)絡(luò)游戲處于用戶增長的高峰極端，但同時(shí)也面臨游戲成熟度偏低，贏利門檻偏高的結(jié)構(gòu)性障礙

付費(fèi)模式從運(yùn)營商強(qiáng)制型收費(fèi)向用戶選擇型收費(fèi)轉(zhuǎn)變，這對(duì)游戲的整體運(yùn)營模式提出了更高的要求

成功游戲從傳統(tǒng)網(wǎng)游戲運(yùn)營模式向與傳統(tǒng)消費(fèi)渠道及傳統(tǒng)娛樂媒體結(jié)合發(fā)展

杭州鼓勵(lì)扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策政府設(shè)立高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金。新企業(yè)在成本中列支的技術(shù)開發(fā)費(fèi)應(yīng)不低于當(dāng)年銷售額的3％，其中當(dāng)年實(shí)際支出比上年增長10％以上的高新企業(yè)可按實(shí)際發(fā)生額的50％抵扣應(yīng)稅所得額。新辦高新企業(yè)頭兩年免征所得稅，后5年由財(cái)政返還50％?？萍硷L(fēng)險(xiǎn)投資公司、企事業(yè)單位投資高新企業(yè)，與其投資額相對(duì)應(yīng)的收益免予補(bǔ)征所得稅。高新企業(yè)和高新項(xiàng)目新增用地優(yōu)先供地。高新項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)免繳水、氣增容費(fèi)、供配電貼費(fèi)和人防“結(jié)建費(fèi)”；高新企業(yè)組建中涉及的資產(chǎn)評(píng)估、地價(jià)評(píng)估及股權(quán)托管登記等相關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目均減半收費(fèi)。對(duì)高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化業(yè)績突出的專業(yè)技術(shù)人員的職稱晉升、享受政府津貼、優(yōu)秀科技工作者稱號(hào)授予,給予優(yōu)先考慮。

上海鼓勵(lì)扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策對(duì)新引進(jìn)的軟件產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)定，其實(shí)現(xiàn)的增加值形成新區(qū)地方財(cái)力部分二年內(nèi)給予100%補(bǔ)貼；利潤總額形成新區(qū)地方財(cái)力部分，二年內(nèi)給予100％補(bǔ)貼，后三年給予50％補(bǔ)貼。對(duì)新認(rèn)定的獨(dú)立核算研發(fā)機(jī)構(gòu)，其實(shí)現(xiàn)的增加值、營業(yè)收入、利潤總額形成新區(qū)地方財(cái)力部分，三年內(nèi)給予100％補(bǔ)貼，后三年給予50％補(bǔ)貼。對(duì)新引進(jìn)的國家級(jí)、市級(jí)及新區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)后，酌情給予80-500萬元人民幣一次性資助。對(duì)新區(qū)軟件生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、應(yīng)用服務(wù)等軟件類企業(yè)發(fā)生的產(chǎn)品測(cè)試、登記、認(rèn)證等費(fèi)用，可申請(qǐng)新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)資助資金。對(duì)新認(rèn)定的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，在享受相關(guān)政策后，其實(shí)現(xiàn)的增加值形成新區(qū)地方財(cái)力部分，二年內(nèi)給予100％補(bǔ)貼，后一年給予50％補(bǔ)貼。對(duì)新認(rèn)定的新產(chǎn)品，其實(shí)現(xiàn)的增加值形成新區(qū)地方財(cái)力部分，二年內(nèi)給予100％補(bǔ)貼。

公司發(fā)展規(guī)劃管理體系推動(dòng)計(jì)劃上市準(zhǔn)備期高營收及多線產(chǎn)品運(yùn)營期產(chǎn)品準(zhǔn)備及上線期團(tuán)隊(duì)磨合期2012.1-2012.12011.1-2012.12010.7-2011.122010.1-2010.6磨合運(yùn)營團(tuán)隊(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì),首款自組研發(fā)產(chǎn)品進(jìn)入內(nèi)測(cè)拓展游戲平臺(tái)，開發(fā)完成第二款產(chǎn)品年底,基本達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)游戲成熟期,多款產(chǎn)品同時(shí)運(yùn)營年?duì)I收達(dá)到6千萬,擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模年?duì)I收超過2億,在線產(chǎn)品多款投行接觸,融資準(zhǔn)備公司發(fā)展規(guī)劃---計(jì)劃表2010工作計(jì)劃各部門員工到位代理產(chǎn)品洽談第一款產(chǎn)品研發(fā)完成1232nd12343rd12344th12345th12346th12347th12348th12349th12341st運(yùn)營人員招聘辦公軟硬件落實(shí)辦公場(chǎng)地落實(shí)游戲內(nèi)測(cè)階段市場(chǎng)預(yù)熱階段上線市場(chǎng)宣傳媒體聯(lián)合運(yùn)營洽談?dòng)螒蜻M(jìn)入收費(fèi)階段新研發(fā)團(tuán)隊(duì)招募新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃各項(xiàng)資質(zhì)申請(qǐng)4產(chǎn)品組成結(jié)構(gòu)產(chǎn)品組成操作步驟 以webgame切入,開發(fā)兩款模擬人生為主題的游戲。 前期著重第一款產(chǎn)品的優(yōu)化，以方便中期量化產(chǎn)品及產(chǎn)品線擴(kuò)張。STEP1

公司運(yùn)營多款webgame,完成收支平衡,盡可能達(dá)到盈利游戲開發(fā)方面基礎(chǔ)有所底蘊(yùn),加速流水化產(chǎn)品開發(fā)。STEP2

webgame平臺(tái)及產(chǎn)品線成熟，并以webgame為基礎(chǔ)， 轉(zhuǎn)戰(zhàn)休閑娛樂綜合平臺(tái)概念。STEP3產(chǎn)品組成結(jié)構(gòu)mmocasualwebgame優(yōu)勢(shì)游戲粘著度強(qiáng)游戲壽命長技術(shù)相對(duì)成熟用戶忠誠度高客戶端小游戲過程比較愉悅,無精神負(fù)擔(dān)易上手游戲無安裝問題適合辦公室娛樂具備特色游戲類型劣勢(shì)客戶端大無新模式創(chuàng)意推廣難度大用戶忠誠度較低用戶在線時(shí)長較短用戶平均貢獻(xiàn)值較低

游戲周期短畫面相對(duì)簡單粗糙用戶平均貢獻(xiàn)值較低三大類產(chǎn)品比較公司組織架構(gòu)部門管理制

職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品程序的編寫,保證程序的安全及穩(wěn)定。負(fù)責(zé)產(chǎn)品方面的美術(shù)工作,

保證產(chǎn)品畫面的美觀及特效等。對(duì)產(chǎn)品的走向有一定的把控能力,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的核心內(nèi)容及腳本規(guī)劃

。對(duì)游戲產(chǎn)品有一定了解,負(fù)責(zé)找出游戲中的BUG及比較人性的建議性錯(cuò)誤。業(yè)務(wù)部門研發(fā)部

美工程序策劃測(cè)試營銷部相關(guān)說明大部門管理方式，相對(duì)對(duì)于部門管理者的業(yè)務(wù)及管理能力有較強(qiáng)的要求，前期不存在資源調(diào)配的問題。負(fù)責(zé)游戲的分運(yùn)事宜，包括但不限于產(chǎn)品質(zhì)量控制、推廣及宣傳渠道合作、官方網(wǎng)站制作等。公司組織架構(gòu)總部營銷部項(xiàng)目１部營銷組程序組美工組策劃組測(cè)試部項(xiàng)目2部營銷組程序組美工組策劃組相關(guān)說明項(xiàng)目制管理相對(duì)責(zé)任比較明顯,避免了部門間的責(zé)任推卸,更方便調(diào)動(dòng)各方面的資源.同時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)的責(zé)任比較重,對(duì)其全面的要求也比較嚴(yán)格.對(duì)于客服及測(cè)試兩部分離在項(xiàng)目組之外,主要考慮這兩個(gè)部門有特殊性,可以同時(shí)為多個(gè)項(xiàng)目組服務(wù),以這種架構(gòu)比較好的節(jié)省人力及達(dá)到最好的工作效果

項(xiàng)目管理制公司成本預(yù)期---研發(fā)支出項(xiàng)目/日期第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月合計(jì)員工工資1625001735001735001835001980002080002080001307000員工福利部分35000370003700040000450004500045000284000辦公家具采購100000

20000

120000辦公設(shè)備采/p>

500005000010000

290000辦公場(chǎng)地裝修50000

50000辦公場(chǎng)地房租1000002500025000250002500025000250002500007人座商務(wù)車

120000

120000辦公場(chǎng)地房租（注冊(cè)地）

0日常辦公費(fèi)用2000090009000900090009000900074000娛樂休息設(shè)施25000

5000

30000員工宿舍3400085008500850085008500850085000總計(jì)6765004030002530003410003355003055002955002610000公司成本預(yù)期---運(yùn)營支出項(xiàng)目/日期第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月合計(jì)交通費(fèi)用500010000160002000015000100001000055000市場(chǎng)費(fèi)用

20000500005000050000200000300000600000日常辦公費(fèi)用700090009000900090009000900036000行政支出（團(tuán)隊(duì)建設(shè)等）500050005000500050005000500020000產(chǎn)品技術(shù)采購

2000020000

3000006000001500001050000各項(xiàng)資質(zhì)費(fèi)用500010000

200000

200000日常公關(guān)費(fèi)用1000010000100001000010000100001000040000研發(fā)外包費(fèi)用

2000040000400006000040000180000運(yùn)營設(shè)備采購

50000

200000200000450000政府公關(guān)費(fèi)用1000050001000050002000010000500040000媒體公關(guān)費(fèi)用50005000500050003000010000500050000總計(jì)470009400014500039400047900011140007340002721000

公司成本預(yù)期-人力成本序號(hào)職位單月工資(元)其他福利2009.12(所需人員數(shù))1主程15000(12+1)月+四金1人(09年10月開始)2客戶端程序員6000(12+1)月+四金2人(09年11月開始)3服務(wù)器端程序員7000-12000(12+1)月+四金2人(09年11月開始)4制作人15000(12+1)月+四金1人(09年11月開始)5策劃(文案)3500(12+1)月+四金4人(09年11月開始)6主美10000(12+1)月+四金1人(09年11月開始)7美工3000-5000(12+1)月+四金7人(09年11月開始)8測(cè)試經(jīng)理4000(12+1)月+四金1人9測(cè)試員2000(12+1)月+四金4人10運(yùn)營總監(jiān)15000(12+1)月+四金1人11媒介經(jīng)理8000(12+1)月+四金1人12媒介專員3500(12+1)月+四金1人13市場(chǎng)經(jīng)理6000(12+1)月+四金1人14市場(chǎng)專員3500(12+1)月+四金1人15銷售經(jīng)理3500(12+1)月+四金1人16產(chǎn)品經(jīng)理6000(12+1)月+四金1人17產(chǎn)品專員2000-4000(12+1)月+四金2人18產(chǎn)品活動(dòng)專員3000(12+1)月+四金2人

公司成本預(yù)期-人力成本序號(hào)職位單月工資(元)其他福利2009.12(所需人員數(shù))21財(cái)務(wù)經(jīng)理4000(12+1)月+四金1人22出納2000(12+1)月+四金23行政經(jīng)理3500(12+1)月+四金1人24人事專員2000(12+1)月+四金1人25前臺(tái)1500(12+1)月+四金1人26運(yùn)維經(jīng)理10000(12+1)月+四金28網(wǎng)絡(luò)維護(hù)4000(12+1)月+四金29商務(wù)專員3000(12+1)月+四金1人31網(wǎng)頁設(shè)計(jì)5000(12+1)月+四金1人32財(cái)務(wù)總監(jiān)8000(12+1)月+四金項(xiàng)目收入來源備注：如果不是自主研發(fā)游戲,就沒有海外收入網(wǎng)游項(xiàng)目收入來源國內(nèi)游戲運(yùn)營收入其他合作收入海外收入-游戲版權(quán)收入-游戲自主運(yùn)營收入-分區(qū)運(yùn)營收入-內(nèi)置廣告收入-資源互換收入-合作推廣收入-海外版權(quán)收入-游戲運(yùn)營分成其他收入-政府扶持基金-政府各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)-游戲基地項(xiàng)目-政府形象收入公司收入一覽表項(xiàng)目/時(shí)間點(diǎn)2010.7—2010.122011.1—2011.62011.7—2011.12代理運(yùn)營收入120K200K獨(dú)立運(yùn)營收入1000K2000K4000K媒體合營收入3000K12000K15000K政府扶持基金300K—500K800K500K海外版權(quán)收入100K300K海外運(yùn)營收入300K900K1500K合作收入200K300K500K房產(chǎn)項(xiàng)目收入其他收入100K300K300K合計(jì)4900K—5100K18100K22000K公司融資規(guī)劃2009.9月Valuesystem擴(kuò)大研發(fā)規(guī)模拓展游戲產(chǎn)品線招募人員設(shè)備擴(kuò)充市場(chǎng)宣傳500萬人民幣公司前期運(yùn)作游戲研發(fā)游戲初步運(yùn)營設(shè)備采購各項(xiàng)資質(zhì)申請(qǐng)第1期融資第2期融資第3期融資2010.3月2011.3月2012.3月3000萬人民幣1000萬美金資金來源:風(fēng)險(xiǎn)投資拓展客戶端游戲開拓海外市場(chǎng)增強(qiáng)市場(chǎng)宣傳全國渠道架設(shè)辦公基地更換加速人才引進(jìn)游戲版權(quán)購買上市準(zhǔn)備公司股份結(jié)構(gòu)及股份管理股東的權(quán)利所有持有公司股份的股東在無不正當(dāng)目的下可以隨時(shí)申請(qǐng)查閱公司章程、股東會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)視會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、公司會(huì)計(jì)帳本.公司必須在15日內(nèi)為股東提供真實(shí)可靠的查閱資料.但無權(quán)對(duì)公司財(cái)務(wù)資料進(jìn)行復(fù)制以及向非公司股東透露.為保證公司的長期發(fā)展,2年內(nèi)公司所有股東不得分紅.公司運(yùn)營兩年后,在不影響公司長期發(fā)展及擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)的狀況下,根據(jù)股東大會(huì)決議,按各股東所持有的股份比例進(jìn)行分紅.公司每半年召開1次定期股東大會(huì).將向所有股東告知公司目前的經(jīng)營情況以及未來的發(fā)展計(jì)劃,并提供公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案.公司發(fā)展三年內(nèi),公司任何股東不可撤資,但可以轉(zhuǎn)讓給公司其他股東.

股東義務(wù)公司在長期發(fā)展中的融資將同比例稀釋所有股東的股份比例.游戲在研發(fā)期間出現(xiàn)研發(fā)上的分歧時(shí),以最初的項(xiàng)目提案與大部分專業(yè)開發(fā)人員的建議為依據(jù).為了公司的長期發(fā)展與各股東的利益保證,游戲在開發(fā)與運(yùn)營過程中以專業(yè)人員的建議為主,所有股東在游戲開發(fā)以及運(yùn)營上的決策,決策以職業(yè)經(jīng)理人的建議為主要參考依據(jù).公司股東有義務(wù)為公司發(fā)展提供各項(xiàng)資源配合,以保證公司的長遠(yuǎn)發(fā)展及壯大.研發(fā)產(chǎn)品規(guī)劃魅力Online幻想水滸Q傳魅力OL

這是一款社區(qū)類的概念游戲。在游戲設(shè)計(jì)中傾向女性玩家及非正式玩家的用戶群，而不是正式的游戲玩家。

游戲玩家只是我們的目標(biāo)用戶中的群體之一。在這款產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中，抓住了一些女性玩家和非游戲玩家在進(jìn)入一款游戲后的一些行為規(guī)范，在游戲運(yùn)用了一些新的的概念。并基于網(wǎng)頁游戲的特性及產(chǎn)品的賣點(diǎn)、市場(chǎng)推廣而設(shè)定了一些特殊的規(guī)則。魅力OL---產(chǎn)品簡介《魅力OL》這是一款針對(duì)青年玩家的網(wǎng)頁社區(qū)游戲，在概念上比較偏向于吸引女性用戶群。聚集人氣，起到人群效應(yīng)。在很多的社區(qū)類產(chǎn)品里，男女比例嚴(yán)重失衡已成為制約社區(qū)發(fā)展的瓶頸，使得原本設(shè)計(jì)中男女玩家之間的互動(dòng)內(nèi)容形同虛設(shè)。男性玩家的數(shù)量畢竟多于女性，而事實(shí)上不管任何形式的社區(qū)，只要女性用戶多的地方往往男性用戶也相應(yīng)較多。所以在前期市場(chǎng)操