安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編（體育用品有限公司）

體育用品有限公司

安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度匯編

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發(fā)布時間：2022年1月5日實施時間：2022年1月5日

批準頁

為加強公司安全生產(chǎn)管理，確保公司的安全發(fā)展，借著公司目前

進行安全標準化管理的契機，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)和

標準，對我公司之前的安全管理制度進行了評審，發(fā)現(xiàn)了許多不足之

處。

因此，由總經(jīng)理牽頭，對此前的管理制度進行重新修訂整理，并

編制成冊，形成了《濰坊益豐體育用品有限公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制

度匯編》（2022版），經(jīng)審查與當前國家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)相符。

特批準發(fā)布。

制度下發(fā)之后各部門、全體員工應認真學習，并貫徹執(zhí)行，相關

方參照執(zhí)行。

本制度自發(fā)布之日起生效。

批準人：

批準日期：

目錄

1.安全生產(chǎn)責任制..............................................................1

總則....................................................................1

安全生產(chǎn)領導小組安全職責...................................................1

主要負責人（總經(jīng)理）安全生產(chǎn)職責...........................................1

安全管理機構及安全管理人員安全職責.........................................2

綜合辦公室（負責人）安全職責...............................................3

供銷人員安全職責...........................................................4

班組長安全職責.............................................................4

生產(chǎn)工人安全職貢...........................................................5

倉庫保管安全職責...........................................................5

機修人員安全職責...........................................................5

2.安全目標管理制度............................................................7

3.安全生產(chǎn)責任制管理制度....................................................10

4.法律法規(guī)標準規(guī)范管理制度..................................................12

5.安全生產(chǎn)投入管理制度......................................................15

6.文件和檔案管理制度........................................................18

7.風險評估和控制管理制度....................................................22

8.變更管理制度..............................................................37

9.安全教育培訓管理制度......................................................39

10.特種設備及人員管理制度...................................................45

11.設備設施安全管理制度.....................................................53

12.建設項目安全設施“三同時”管理制度.......................................56

13.生產(chǎn)設備設施驗收與報廢管理制度...........................................63

14.施工和檢（維）修安全管理制度.............................................66

15.危險物品及重大危險源管理制度.............................................71

16.安全作業(yè)管理制度.........................................................73

17.設備使用、維護保養(yǎng)制度...................................................82

18.能源介質(zhì)安全作業(yè)管理制度.................................................84

19.勞動防護用品（具）和保健品管理制度.......................................86

20.安全檢查及隱患整改管理制度...............................................92

21.應急管理制度.............................................................98

22.事故管理制度...........................................................101

23.安全績效評定管理制度...................................................109

24.消防安全管理制度.......................................................113

25.危險作業(yè)審批管理制度...................................................117

26.“三違”行為管理制度...................................................120

27.電氣安全管理制度.......................................................123

28.操作牌管理制度.........................................................126

29.安全獎懲和責任追究管理制度.............................................128

30.員工工傷保險、安全責任保險管理制度.....................................138

31.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程管理制度.....................................141

32.警示標志和安全防護管理制度.............................................143

33.承包商、供應商等相關方管理制度.........................................148

34.安全生產(chǎn)會議管理制度...................................................154

35.安全標準化自評管理制度.................................................156

36.車輛交通安全管理制度...................................................159

37.建（構）筑物安全管理制度...............................................161

38.高溫作業(yè)安全管理制度...................................................163

1.安全生產(chǎn)責任制

總貝！I

1）安全生產(chǎn)是關系到國家和人民群眾生命財產(chǎn)安全的大事，落實安全生產(chǎn)責任制是做好安全

生產(chǎn)工作的關鍵。為了貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，落實企業(yè)安

全生產(chǎn)主體責任，強化各級人員安全生產(chǎn)的責任，確保安全生產(chǎn)，特制定本責任制。

2）總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)的第一責任人。其他公司領導、職能部門，要按照“誰主管誰負

責，一崗雙責”的原則，在各自的工作職責范圍內(nèi)，對實現(xiàn)安全生產(chǎn)負責。

3）安全生產(chǎn)，人人有責。公司的每名員工，都必須在自己崗位上認真履行各自的安全職責，

實現(xiàn)全員安全生產(chǎn)責任制。做到有崗必有責，上崗必盡責。本制度適用于公司各部門和

全體員工。

安全生產(chǎn)領導小組安全職責

1）及時傳達貫徹上級安全部門下達的各種文件通知精神，按要求布置公司的安全生產(chǎn)工作。

2）宣傳安全生產(chǎn)、勞動保護、治安消防法律法規(guī)，不斷提高全體員工的勞動保護和安全防范

意識,支持和監(jiān)督各級安全生產(chǎn)網(wǎng)的工作.

3）督促各部門、車間對員工進行安全生產(chǎn)教育培訓，使員工熟悉有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安

全操作規(guī)程，掌握本崗位的操作技能，按規(guī)定持證上崗。

4）督促各部門、車間建立、健全安全生產(chǎn)崗位責任制，落實部門負責人負責制和問責制，定

期對生產(chǎn)責任制進行適宜性評審。

5）督促和指導各部門、車間的安全生產(chǎn)工作，加強生產(chǎn)中違章管理,積極開展查違章活動，對

檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患及時進行整改。

6）依照公司安全生產(chǎn)操作規(guī)程，勞動保護和治安消防等規(guī)章制度，對違章、違紀事件的相關

人員進行處理、處罰。

7）督促各部門、車間做好員工的勞動保障工作，不斷改善作業(yè)環(huán)境。

8）會同和協(xié)助各部門、車間對違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)侵犯員工合法權益的行為進行糾正，

對違章指揮強令冒險作業(yè)的情況予以制止和追責。

9）至少每季度召開一次安全領導小組會議，協(xié)調(diào)解決公司級安全問題。

主要負責人（總經(jīng)理）安全生產(chǎn)職責

1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制;

2）組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實；

3）確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負責人、技術負責人；

4）依法設置安全生產(chǎn)管理機構并配備安全生產(chǎn)管理人員，落實本單位技術管理機構的安全職

能并配備安全技術人員；

5）定期研究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情況，接

受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督；

6）保證安全生產(chǎn)投入的有效實施，依法履行建設項目安全設施和職業(yè)病防護設施與主體工程

同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；

7）組織建立安全生產(chǎn)風險管控機制，督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患;

8）組織開展安全生產(chǎn)教育培訓工作；

9）依法開展安全生產(chǎn)標準化建設、安全文化建設和班組安全建設工作；

10）組織實施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；

11）組織制定并實施事故應急救援預案；

12）及時、如實報告事故，組織事故搶救；

13）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。

安全管理機構及安全管理人員安全職責

1）組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；

2）參與本單位涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)營決策，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議，督促本單位其他機

構、人員履行安全生產(chǎn)職責；

3）組織制定本單位安全生產(chǎn)管理年度工作計劃和目標，并進行考核；

4）組織或者參與本單位安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教育培訓情況；

5）監(jiān)督本單位安全生產(chǎn)資金投入和技術措施的落實；

6）監(jiān)督檢查本單位對承包、承租單位安全生產(chǎn)資質(zhì)、條件的審核工作，督促檢查承包、承租

單位履行安全生產(chǎn)職責；

7）督促落實本單位重大危險源的安全管理，監(jiān)督勞動防護用品的采購、發(fā)放、使用和管理；

8）組織落實安全生產(chǎn)風險管控措施，檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查事故隱患，制止

和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，督促落實安全生產(chǎn)整改措施；

9）組織或者參與本單位生產(chǎn)安全事故應急預案的制定、演練；

10）法律、法規(guī)、規(guī)章以及本單位規(guī)定的其他職責。

2

綜合辦公室（負責人）安全職責

1.主任是木部門的安全負責人，對木部門安全工作全面負責。呸持“安全第一，預防為主,

綜合治理”方針和“誰主管誰負責”的原則，認真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，對部門

的安全工作全面負責。

2.協(xié)助公司領導貫徹上級有關安全指示，及時轉(zhuǎn)發(fā)上級領導和有關部門的安全文件、資

料，認真做好公司安全會議記錄，花安全管理方面的有關材料及時組織匯審并打印下發(fā)。

3.組織、檢查、落實公司干部值班管理制度，確保安全。

4.對貫徹國家和當?shù)卣陌踩a(chǎn)方針、政策起監(jiān)督作用，并積極提出建議和意見。

5.協(xié)助搞好安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度等的宣傳教育，提高職工的安全意識。

6.參加公司組織的安全綜合檢查工作。

7.配合安全員做好公司各類安全手續(xù)的對外辦理工作。

8.做好公司級安全檔案資料的收集管理工作。

9.做好食堂、活動室、宿舍的日常管理工作。

生產(chǎn)車間（負責人）安全職責

1.車間主任是本車間的安全負責人，對本車間安全工作全面負責。堅持“安全第一，預防

為主，綜合治理”方針和“誰主管誰負責”的原則，認真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，

嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，杜絕“三違”，對本部門安全工作全面負責。

2.擬訂、修訂車間安全技術規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，編制車間安全技術措施計劃和方

案，經(jīng)批準后，組織實施。

3.組織開展安全生產(chǎn)競賽等安全活動，總結交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗。

4.組織落實車間級安全教育，并督促檢查班組安全教育。

5.組織車間定期、不定期安全檢查，確保設備、安全裝置、防護設施（包括防火、防毒

器具）處于完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，車間無力整改的要采取臨時安全措施，并及時向生

產(chǎn)部書面報告。

6.建立健全安全、防火機構，息立本車間的安全管理網(wǎng)絡圖，領導并支持車間和班組安

全員的安全工作。

7.組織和參加車間各類事故調(diào)查和處理，堅持“三不放過”原則，并按規(guī)定上報。

8.執(zhí)行法令、法規(guī)，不違章指揮，制止違章操作。

9.危險性大的搶修項目，做好安全教育，制定落實安全措施。

3

供銷人員安全職責

1.按“安措計劃”、“勞保計劃”做好物資采購，供應工作。

2.對訂購的設備、配件、勞動保護用品質(zhì)量負責，其質(zhì)量必須符合國家、省、市有關標

準和規(guī)定。

3.負責原、輔材料的采購和產(chǎn)品銷售過程中安全措施的監(jiān)督和落實工作。

4.負責運輸車輛調(diào)度，確保物資、產(chǎn)品運輸渠道安全、暢通無阻。

班組長安全職責

1.認真學習并貫切執(zhí)行公司有關安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，以身作則，帶頭遵守各項安全操

作規(guī)程，及時糾正違章操作，對本班操作人員的生產(chǎn)安全與健康負直接管理責任。

2.帶領本班操作人員嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，遵守勞動紀律，聽從管理人員安全生

產(chǎn)指導，制止“三違行為”保證按正確方法操作；尤其對新員工，更要加強安全教育和實際指

導，必要時親自示范。

3.認真執(zhí)行安全技術交底制度，對不具備安全生產(chǎn)條件、人身安全得不到保障的生產(chǎn)任

務有權拒絕，必要時可越級向上級領導反映。

4.積極開展班組安全生產(chǎn)活動，組織開好每天的班前班后會，具體布置安全生產(chǎn)，進行

安全訓誡和必要的崗前安全檢查，嚴格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢及交接班制度，做好交接班記

錄。

5.合理安排勞動力，嚴格控制加班、加點；根據(jù)當天的生產(chǎn)任務和每個操作人員的思想

動態(tài)、身體狀況，具體布置其生產(chǎn)崗位，對不按時作息的人員進行教育，以保證其休息，避免

事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)。

6.工作前必須堅持交接班制，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并將注意事項向本班人員交待清楚；

保證本班的安全防護設施和個人勞動防護用品的正確使用。對不能解決的問題，立即報告上級

處理。

7.自覺接受上級領導，有關方面和安檢人員的安全監(jiān)督檢查，對檢查中提出的問題及時

認真進行整改，不留隱患。

8.有權拒絕上級的違章指揮。遇有緊急險情，有權立即帶領操作人員撤離現(xiàn)場，并立即

報告用關負責人及時組織排除險情。

9.對發(fā)現(xiàn)違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的“三違”行為不予制止及發(fā)現(xiàn)隱患不予

及時消除而導致的人身傷亡事故，承擔直接領導責任。

4

10.積極參加搶險救災活動。發(fā)生傷亡事故時要積極搶救傷員，保護現(xiàn)場，并立即如實上

報，組織木班操作人員協(xié)助事故調(diào)查和分析工作。協(xié)助專職安全員對未遂事故的分析，追查.

處理。

生產(chǎn)工人安全職責

1.貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)和公司各項安全管理規(guī)定。

2.參加安全活動、學習安全技術知識，嚴格遵守各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。不違章作業(yè)，

有權拒絕違章作業(yè)的指令，并勸阻或制止他人違章作業(yè)。

3.精心操作，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程，記錄清晰、準確。

4.遵守勞動紀律，不串崗、不脫崗、不睡崗、不做與本職工作無關的事情。按時巡回檢

查，發(fā)現(xiàn)異常及時處理和報告，防止事故要延或擴大，把事故消滅在萌芽之中。

5.熟悉本崗位有毒、有害物質(zhì)的性質(zhì)，熟知急救方法、消防知識、氣體防護等知識，正

確使用、妥善保管各種防護用品和器具。按規(guī)定穿戴好勞動保護用品和防護用品。

6.遵守國家交通法規(guī)，嚴禁酒后駕車，確保行車安全。

倉庫保管安全職責

1.對倉庫物品保管和收發(fā)的安全工作全面負責。

2.負責物資倉庫的安全防火工作。

3.對有毒物品、易燃、易爆物品按有關安全規(guī)定，采取有效措施，做好保管工作。

4.貫徹《工業(yè)企業(yè)公司內(nèi)運輸安全規(guī)程》、《倉庫防火安全管理規(guī)則》及氣瓶安全規(guī)程

等有關規(guī)定。

5.負責報廢物資的回收、處理、變賣工作，在降低庫存、盤活資金的同時，執(zhí)行相應的

安全規(guī)定。

6.做好倉庫的安全檢查工作，作好有關檢查和出入庫記錄。

11.對因違反倉庫安全管理制度而產(chǎn)生的事故負責。

機修人員安全職責

1.貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法規(guī)、制度及標準。

2.積極參加安全教育。

3.積極參加安全生產(chǎn)競賽等安全活動，總結交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗。

4.搞好安全裝置和設施的檢查及維護工作，并做到齊全完好。

5

5.嚴格執(zhí)行作業(yè)票證管理制度，在作業(yè)過程中，時刻注意有無異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)異常及時果

斷處理，必要時可立即停止作業(yè)活動。

6.按照《勞動保護用品配備、使用標準》正確佩帶使用各防護用品。

7.安排工作時首先講安全工作，監(jiān)督檢查、落實好安全預防措施，要及時制止違章作業(yè),

有權拒絕違章指揮。

8.進行各種電器操作時，應嚴格按照各種操作規(guī)程、制度進行操作。

6

2.安全目標管理制度

1目的

根據(jù)公司的職業(yè)健康安全方針、根據(jù)確定的重大風險，制定職業(yè)健康安全目標和指標，并

將職業(yè)健康安全目標、指標分解到各相關單位，對公司職業(yè)健康安全目標進行管理、控制，以

實現(xiàn)預防職業(yè)健康損害和防止安全生產(chǎn)事故的持續(xù)改進。

2范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)職業(yè)健康安全目標的管理和控制。

3職責

3.綜合辦公室負責職業(yè)健康安全目標、指標和實施計劃的制定、評審和修訂，負責公司職業(yè)健

康安全目標、指標和實施計劃完成情況的監(jiān)督、檢查和考核。

3.2安全員負責審核職業(yè)健康安全目標、指標和實施計劃。

3.3總經(jīng)理負責批準職業(yè)健康安全目標、指標和實施計劃。

3.4各單位負責落實本單位的職業(yè)健康安全目標、指標和實施計劃。

4內(nèi)容與要求

4.1職業(yè)健康安全目標的制定

綜合辦公室根據(jù)安全生產(chǎn)方針、政府監(jiān)管部門的要求、風險評價結果、生產(chǎn)和過程績效、

標準化系統(tǒng)評價結果、改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動及事故、事件的影響，起草職業(yè)健康安

全目標和指標，征求有關方面意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

4.1.1職業(yè)健康安全目標設定的內(nèi)容包括安全目標和保證控制措施兩部分。

4.1.1.1職業(yè)健康安全目標

職業(yè)健康安全目標是公司全體員工在計劃內(nèi)完成的勞動安全衛(wèi)生工作成果，一般包括以下

幾方面：

①重大事故次數(shù)，包括死亡事故、重傷事故、重大設備事故、重大火災事故、急性中毒事故等;

②死亡人數(shù)指標；

③傷害頻率或傷害嚴重率；

④事故造成的經(jīng)濟損失，如工作日損失、工傷治療費、死亡撫恤費等；

⑤作業(yè)點塵毒達標率；

⑥勞動安全衛(wèi)生措施計劃完好率、隱患整改率、設施完好率；.

⑦全員安全教育率、特種作業(yè)人員培訓率等。

7

4.1.1.2保證措控制施

保證控制措施大致有以下幾個方面：

①安全教育措施。

②安全檢查措施。

③危害因素的控制和整改。

④安全考核與評比。

4.2職業(yè)健康安全目標的宣傳貫徹

4.2.1通過發(fā)文、內(nèi)部會議、報紙、宣傳欄、學習資料等方式對公司各級管理人員、專業(yè)技

術人員以及操作人員進行職業(yè)健康安全目標的宣傳貫徹。

4.2.2由綜合辦公室組織各單位對所屬員工進行職業(yè)健康安全目標的培訓，確保全體員工清楚

公司及本單位的職業(yè)健康安全目標，并付諸實施。

4.2.3職業(yè)健康安全目標經(jīng)總經(jīng)理批準后，在公司內(nèi)部以文件的形式公開發(fā)布，并作為職業(yè)

健康安全目標責任制下達各單位。

4.3資源支持

總經(jīng)理為實現(xiàn)職業(yè)健康安全0標和指標提供如下資源支持：

4.3.1人力資源支持;

4.3.2財力資源支持；

4.3.3物力資源支持；

4.3.4技術資源支持。

4.4目標分解

4.4.1公司總目標設定以后，按層次逐級進行目標的分解落實，將目標從上到下層層展開，從

縱向、橫向或時序上分解到各單位直到每個人，形成自上而下層層保證的目標體系。

4.4.2目標分解的結果對目標的實現(xiàn)和管理績效產(chǎn)生重要影響，因此必須具有科學性、合理性。

4.4.3目標分解的形式通常有以下三種：

①縱向分解。職業(yè)健康安全目標的縱向分解是將總目標自上而下逐級為每個管理層次直至每個

人的分目標。公司安全總目標可分解為公司級、生產(chǎn)車間級、班組級及個人安全目標。

②橫向分解。職業(yè)健康安全目標的橫句分解是指將總目標在同一層次上分解為不同單位的分目

標。公司職業(yè)健康安全目標可分解為生產(chǎn)車間、財務人員、供銷人員、生產(chǎn)車間等單位目標。

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③時序分解。按時間順序分解總目標是將總目標按時間順序分解各個時期的分目標，如年度目

標，季度目標，月目標等。

4.4.4公司將職業(yè)健康安全目標和指標分解到各單位，并以職業(yè)健康安全目標責任書形式分解

到各單位。

4.5職業(yè)健康安全目標的實施

4.5.1職業(yè)健康安全目標的實施是指落實保障措施，促使安全目標實現(xiàn)的過程中所進行的管理

活動。在制定和展開職業(yè)健康安全目標后就轉(zhuǎn)入目標實施階段。

4.5.2各單位編制職業(yè)健康安全目標和指標的實施計劃，確保目標和指標實施。

4.5.3實施過程中要著重做好自我管理、自我控制，必要的監(jiān)督檢查以及信息交流這三方面的

工作。

4.6職業(yè)健康安全目標的監(jiān)督檢查

綜合辦公室對職業(yè)健康安全目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并保存有關監(jiān)

督檢查記錄資料。

4.7職業(yè)健康安全目標的考核評估

綜合辦公室每季度對職業(yè)健康安全目標的完成效果進行評估和考核。

4.8職業(yè)健康安全目標與指標調(diào)整

通過考核評估結果分析職業(yè)健康安全目標和指標的適宜性，及時調(diào)整職業(yè)健康安全目標和

指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應形成文件并加以保存。

5附則

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負貢解釋。

9

3.安全生產(chǎn)責任制管理制度

1目的

為貫徹落實國家安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標準，保護員工在生產(chǎn)過程

中的健康與安全，保證公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長周期運行，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有單位和全體員工安全生產(chǎn)責任制的管理。

3職責

3.1總經(jīng)理負責組織制定、簽發(fā)公司安全生產(chǎn)責任制，對公司領導班子成員進行安全生產(chǎn)責任

制的溝通與評估。

3.2總經(jīng)理和管理層人員要明確對公司安全生產(chǎn)的領導責任，并以實際行動表明對安全生產(chǎn)的

承諾。

3.3綜合辦公室負責公司《安全生產(chǎn)責任制》的制定、修訂、評審、考核、溝通、培訓。

4內(nèi)容與要求

4.1安全生產(chǎn)責任制的制定

4.1.1綜合辦公室負責組織制定安全生產(chǎn)責任制，并由各專業(yè)部門的管理人員參加。

4.1.2公司領導層、職能部室、安全管理人員、從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責任制，覆

蓋各單位和所有崗位。

4.1.3建立的安全生產(chǎn)責任制需要達到如下要求：

1）適用并滿足國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并適時修訂、評審；

2）要與公司管理制度協(xié)調(diào)一致；

3）要根據(jù)本單位、班組、崗位實際情況，責任制內(nèi)容要描述明確、具體，具有可操作性，能考核。

4.1.4公司制定的安全生產(chǎn)責任制應以正式文件的形式下發(fā)執(zhí)行。

4.2安全生產(chǎn)責任制的溝通

公司應對安全生產(chǎn)責任制進行廣泛的協(xié)商與信息交流，確保各單位、崗位人員對本單位、崗位的安全

生產(chǎn)職責有充分的認識和理解，特別是公司主要負責人和各級管理人員。

4.3安全生產(chǎn)責任制的評審

4.3.1公司每年組織安全生產(chǎn)責任制評審與更新，保持適宜性、充分性、有效性：

1）與國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的符合性；

2）與公司管理體制的一致性；

10

3）與檢查、考核相適應的可操作性。

4.3.2評審的結論包括確認、更改.，作廢三種，根據(jù)審批權限由授權人審批后采取相應措施.

4.4安全生產(chǎn)責任制的培訓

4.4.1對公司主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部室負責人、技術人員和各崗位的作業(yè)人

員，均應接受相關崗位的安全生產(chǎn)責任制培訓I,確保所有人員能夠履行本崗位的安全生產(chǎn)職責,

實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

4.4.2培訓應建立培訓記錄。培訓記錄包括時間、地點、內(nèi)容、參加人員、授課教師、出勤、

考核成績和總結等。

4.5安全生產(chǎn)責任制的修訂

4.5.1安全生產(chǎn)責任制評審后，如果評審結論需要更改、修訂，綜合辦公室應組織相關人員修

訂安全生產(chǎn)責任制，修訂后的安全生產(chǎn)責任制經(jīng)批準后重新發(fā)布實施。

4.5.2如果公司發(fā)生組織機構變更或崗位變更，應隨時修訂安全生產(chǎn)責任制。

4.6安全生產(chǎn)責任制的考核

公司成立安全生產(chǎn)責任制考核領導小組，領導小組由公司安全生產(chǎn)領導小組成員組成，總

經(jīng)理任組長；考核由綜合辦公室負責組織實施，考核內(nèi)容是安全生產(chǎn)責任制的貫徹、落實情況,

考核采取季度考核方式，年終匯總考核結果。

5附則

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負責解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業(yè)標準執(zhí)行。

11

4.法律法規(guī)標準規(guī)范管理制度

1目的

及時識別、獲取、評審、更新公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求，

保證公司安全標準化活動運行的各個層面和環(huán)節(jié)均符合法律、法規(guī)和其他要求。

2范圍

適用于公司與安全標準化活動相關的法律、法規(guī)、標準和其他要求的識別、獲取、評審與

更新管理。

3職責

3.1各單位負責識別、獲取、評審、更新本單位適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其

他要求，傳達給員工并遵守執(zhí)行。

3.2綜合辦公室負責匯總及歸檔管理各單位上報的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其它要求，整理、發(fā)

布公司適用的法律、法規(guī)和其它要求清單，監(jiān)督檢查各單位法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況。

4要求與內(nèi)容

4.1識別內(nèi)容

4.1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；

4.1.2安全生產(chǎn)行業(yè)規(guī)范、規(guī)章、標準；

4.1.3安全生產(chǎn)地方法規(guī)、規(guī)章、標準；

4.L4安全生產(chǎn)國際公約等。

4.2獲取途徑

4.2.1各單位經(jīng)常與主管部門、行業(yè)協(xié)會、咨詢機構保持聯(lián)系，主動獲取相關的法律法規(guī)及其

他要求。也可以通過圖書、報紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)進行補充，以確保公司安全管理過程獲得最新

的有效版本。

4.2.2綜合辦公室負責通過上級主管部門或評價、認證機構、行業(yè)協(xié)會、報紙、網(wǎng)絡等渠道獲

取國家及地方人民政府安全管理的有關法律法規(guī)、標準及其他要求，

4.3適用性辨識

4.3.1各單位根據(jù)以下條件確認獲得法律法規(guī)、標準及其他要求的適用性：

4.3.1.1是否與公司安全生產(chǎn)管理有關；

4.3.1.2是否為最新有效版本；

12

4.3.2由公司綜合辦公室組織相關單位，根據(jù)收集的法律法規(guī)、標準及其他要求確認適用結果,

制定公司”適用的法律法規(guī)、標準及其它要求清單”，經(jīng)主管領導批準后，發(fā)放各單位學習、

執(zhí)行。

4.3.3各單位負責保存與本單位有關的法律法規(guī)、標準及其他要求文本。

4.4更新

4.4.1當上述法律法規(guī)、標準及其他要求更新時，各單位應及時進行收集并修正清單。

4.4.2綜合辦公室及時確認、更新公司“適用的法律法規(guī)、標準及其它要求清單”，將新的內(nèi)

容補發(fā)到相關單位，并對舊文件作廢處理。

4.5貫徹執(zhí)行

4.5.1各單位采取發(fā)放、公司局域網(wǎng)辦公平臺、會議、宣貫、培訓等形式，落實到各班組、崗

位及相關方。

4.5.2各單位應將法律、法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關管理制度、作業(yè)指導書等文件中，

并宣貫到本單位各工作崗位從業(yè)人員，要求員工嚴格遵守和執(zhí)行。

4.5.3綜合辦公室每年組織員工學習適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)標準，在新的法規(guī)標準出臺時,

應及時組織學習，提高員工的守法意識，規(guī)范公司的安全生產(chǎn)行為，

4.6檢查與考核

4.6.1各單位按照法律法規(guī)及其他要求組織開展安全標準化活動，生產(chǎn)車間對執(zhí)行情況進行監(jiān)

督檢查。

4.6.2綜合辦公室對法律法規(guī)及其他要求監(jiān)督檢查情況進行考核。

4.7符合性評審

4.7.1綜合辦公室對照新確定的法律、法規(guī)判斷公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的符合性，如發(fā)現(xiàn)

存在不符合，要分析產(chǎn)生不符合的原因和責任，并提出整改計劃及整改措施。

4.7.2綜合辦公室應每年至少組織一次對適用的法律、法規(guī)標準及其它要求進行符合性評審。

評審應覆蓋所有適用的法律、法規(guī)標準及其它要求，并編制符合性評審報告。

4.7.3公司遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求，當法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更時，要將

相關變更要求及時轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)章制度，貫徹到各項安全生產(chǎn)工作中。

5附則

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負責解釋。

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5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業(yè)標準執(zhí)行。

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5.安全生產(chǎn)投入管理制度

1總則

1.1為了建立公司安全生產(chǎn)投入長效機制，加強公司安全生產(chǎn)費用財務管理，維護公司、員工

以及社會公共利益，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《企業(yè)

安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》等有關法律、法規(guī)和條例，結合我公司實際情況，制定本

制度。

1.2安全生產(chǎn)費用是指公司按照規(guī)定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進公司安全

生產(chǎn)條件的資金。安全費用一般包括：安全設備設施費、安全教育培訓費、隱患治理費、勞動

保護費、職業(yè)病防治費、防暑降溫費、應急裝備與演練費、有害因素檢測評價費、安全管理體

系認證和安全標準化達標等項目費用。

L3本公司安全生產(chǎn)投入及費用的提取和使用按照“公司提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使

用”的原則進行財務管理，并納入本公司年度預算。

2適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)投入及安全費用提取和使用管理。

3安全費用提取

3.1安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費用在當年度經(jīng)費預算中，列入重點編制項目，并不得少于國家

規(guī)定的比例。

3.2安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費用按照當年度經(jīng)費預算數(shù)額一次性提取，年終結算。費用提取

以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，因營業(yè)收入不固定，具體按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和

使用管理辦法》規(guī)定的數(shù)值提取，實際使用的費用列入當月生產(chǎn)成本，并記入專戶用于安全生

產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費用開支。

4安全費用使用管理

4.1安全生產(chǎn)費用的使用范圍。

4.1.1完善、改造和維護安全防護設備、設施支出。安全設備設施是指生產(chǎn)車間、庫房等作業(yè)

場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風、除塵、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、

防護罩（網(wǎng)、蓋）、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設備設施。

4.1.2配備必要的應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出。

4.1.3安全生產(chǎn)檢查與評價支出。

4.1.4重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出。

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4.1.5安全技能培訓及進行應急救援演練支出。

4.1.6防暑降溫用品支出。

4.1.7職業(yè)病防治費用支出。

4.1.8安全管理體系認證和安全標準化達標支出。

4.1.9其他與安全生產(chǎn)直接相關的支出。

4.2在本制度的使用范圍內(nèi)，安全費用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對公司安全生產(chǎn)提

出的整改措施或達到安全生產(chǎn)標準所需支出。

4.3公司提取安全費用設專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用。年度結余轉(zhuǎn)下年度使用，當年計提

安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

4.4安全費用使用、管理的程序、職責及權限。

4.4.1完善、改造和維護安全防護設備、設施支出，由生產(chǎn)車間門門提出計劃，作出預算，報

主管部門負責人批準；涉及投資較大的項目報總經(jīng)理批準。

4.4.2配備必要的應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出，由生產(chǎn)車間提出計

劃，報總經(jīng)理批準，由物資供應部門會同生產(chǎn)車間一同采購。

4.4.3安全生產(chǎn)檢查與評價支出，由生產(chǎn)車間上報總經(jīng)理后，根據(jù)實際情況據(jù)實列支。

4.4.4重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出；安全技能培訓及進行應急救援演

練支出；其他與安全生產(chǎn)直接相關的支出等項目開支，由生產(chǎn)車間根據(jù)實際情況和主管部門要

求，報總經(jīng)理后，據(jù)實列支。

4.5公司安全生產(chǎn)費用的使用、管理，依法接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和財政部門的監(jiān)督。

4.6公司利用安全費用形成的資產(chǎn)，納入相關資產(chǎn)進行管理。

4.7公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散的，安全費用結余用于處理轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散前

危險品生產(chǎn)或儲存的設備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料所需支出。

4.8公司由于產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓、公司改制等變更股權結構或者組織形式的，其結余的安全費用繼續(xù)按

照本辦法管理使用。

4.9公司調(diào)整業(yè)務、終止經(jīng)營或者依法清算，其結余的安全費用應當結轉(zhuǎn)本期收益或者清算收

益。

4.10公司安全費用的會計處理,遵照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定執(zhí)行。

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4.11綜合辦公室對安全費用提取和使用情況進行監(jiān)督。財務人員對安全費用提取和使用情況

進行符合性審查，對不符合規(guī)定的內(nèi)容予以及時糾正，對弄虛作假，拒絕提供相關資料或發(fā)票

的項目，財務人員可以拒絕支付安全費用。情節(jié)嚴重的要對有關責任人員進行嚴肅處理。

4.12生產(chǎn)車間是安全生產(chǎn)費用使用第一責任人，有安全生產(chǎn)費用使用權，并承擔相應的經(jīng)濟

責任和行政責任；財務人員是安全生產(chǎn)費用管理第一責任人，有安全生產(chǎn)費用管理責任，并承

擔相應的經(jīng)濟責任和行政責任；總經(jīng)理有安全管理費用投入的義務，并承擔相應的經(jīng)濟責任和

法律責任。對安全生產(chǎn)費用擅自挪做他用的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對相關責任人予以嚴肅處理。

4.13財務人員負責建立安全生產(chǎn)費用使用管理臺賬，并保留相關相關費用使用票據(jù)備查。

5附則

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負責解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業(yè)標準執(zhí)行。

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6.文件和檔案管理制度

1目的

為保證公司安全生產(chǎn)文件和檔案的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借閱、

統(tǒng)計、銷毀等工作，確保文件和檔案的安全，制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各種安全生產(chǎn)文件、記錄、檔案資料的管理。

3職責

3.1綜合辦公室負責外來安全生產(chǎn)文件與資料的管理，并做好存檔記錄。

3.2綜合辦公室負責安全生產(chǎn)文件和檔案的管理，確保發(fā)放到各單位使用的文件資料的準確性

與及時性。

4內(nèi)容與要求

4.1文件的識別

4.1.1綜合辦公室負責識別外來安全生產(chǎn)文件和公司安全生產(chǎn)文件。

4.1.2各單位負責識別本單位的安全生產(chǎn)文件。

4.2文件的控制

4.2.1文件的編寫、審核和批準

4.2.1.1文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件的適宜性。

4.2.1.2管理文件（包括計劃、文件、記錄）由各相關單位負責組織編寫，單位負責人審核，

上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由主管單位攸責登記、發(fā)放，并注明分發(fā)號,

4.2.1.3其他行政管理文件和技術工藝文件由相關單位編寫、匯總，主管領導審核，必要時報

總經(jīng)理批準，主管單位負責登記、發(fā)放，并注明分發(fā)號。

4.2.1.4確保文件使用的各場所都能得到相關文件的適用版本。

4.2.2文件分類登記

各單位建立文件登記表，做好文件分類登記。

4.2.3文件的發(fā)放

文件由主管單位發(fā)至公司各單位及相關人員。文件發(fā)放單位應填寫《文件發(fā)放登記表》，

按主管領導批準的發(fā)放范圍實施分類，領用單位簽字后方可領用，發(fā)放的文件應確定分發(fā)號。

4.2.4文件保存

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各單位建立本單位使用文件的《文件收發(fā)登記表》，任何人不得在文件上亂涂畫改，不準

私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。

4.2.5文件的借閱

如需借閱文件與資料，需經(jīng)文件與資料主管部門負責人批準，并履行借閱登記手續(xù)。原版

文件與資料一律不外借，防止文件與資料丟失或損壞。

4.2.6借閱、復制文件資料時，應填寫《文件借閱記錄表》，由相關單位負責人按規(guī)定權限審

批后向資料管理人借閱。

4.2.7外來文件控制

收到外來的文件，要填入《外來文件收發(fā)登記表》，并識別其適用性，經(jīng)總經(jīng)理批示后，

分發(fā)相關單位落實。

4.2.8文件的評審修訂

每年由單位負責人和有關單位無■現(xiàn)有管理文件進行定期評審，各單位結合平時使用情況進

行適時評審，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準予以修改。

4.2.9文件的作廢與銷毀

4.2.9.1所有失效或作廢文件，由單位部門資料員及時從所發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”

印章，防止作廢文件的非預期使用。

4.2.9.2為某種原因確需保留的任何已作廢的文件都應進行適當?shù)臉俗R，對要銷毀的作廢文

件，由相關單位負責人批準后，由主管單位銷毀。

4.3立卷歸檔

文件立卷應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公

司的主要情況，以便于保管和利用。

4.3.1各單位都要建立健全文件和檔案管理臺賬。

4.3.2歸檔的文件材料必須按年度立卷，編制文件、檔案的編號類別。

4.3.3文件承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批存的文件材料收集齊全，加以整理后歸

檔。

4.3.4卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批

復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律

或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。

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4.3.5各單位要對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀要）、安全

費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳.

安全生產(chǎn)檢查記錄、授權作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲

記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設備設

施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三

同時”、風險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應急演習信息、技術圖紙等。

4.4檔案保管

4.4.1檔案必須入框上架，科學排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

4.4.2膠片、照片、磁帶要專柜密封保管，膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

4.4.3底圖入庫要認真檢查，平放或卷放。

4.4.4庫藏檔案要定期核對，做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復制。

4.5檔案借閱

4.5.1借閱檔案必須當面查點清楚，并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護，不得丟失、損

壞、涂改，要如期歸還。

4.5.2借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場所，不得讓無關人員翻閱。

4.5.3借閱時間最長不得超過一個月，確因工作需要到期不能歸還者，要說明情況，辦理續(xù)借

手續(xù)。

4.5.4歸還檔案時，由檔案管理人員當面查點清楚，并在借閱登記簿上及時注銷。

4.5.5凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料，必須經(jīng)公司領導批準，否則一律不準借閱、抄錄、

復印。

4.5.6底圖一般不予外借。

4.6檔案銷毀

經(jīng)確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊，經(jīng)公司領導及有關人員會審批準后銷

毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

4.7檔案保密

4.7.1檔案工作人員要嚴守機密，檔案存放要單獨設鎖，無關人員不準接觸。

4.7.2不得傳播、議論有關機密檔案。

4.7.3檔案資料不準帶到公共場所。

5附則

20

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2木制度由公司綜合辦公空負責解釋.

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業(yè)標準執(zhí)行。

21

7.風險評估和控制管理制度

1目的

危險、有害因素識別、風險評價與風險控制，是安全標準化管理工作的核心。為對公司生

產(chǎn)作業(yè)活動中可能存在的危險有害因素進行識別和風險評價，根據(jù)評價結果，有針對性地采取

風險預防和控制措施，使風險達到可接受的程度，確保生產(chǎn)活動安全進行，保障員工生命安全、

身體健康，有效預防和控制生產(chǎn)安全事故，特制訂本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司下列活動的危險、有害因素識別和風險評價及控制管理：

1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)活動；

3）事故及潛在的緊急情況：

4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

7）丟棄、廢棄、拆除與處置；

8）企業(yè)周圍壞境；

9）氣候、地震及其他自然災害等。

3職責

3.1依據(jù)風險評價準則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度，定期和及時

對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。

3.2總經(jīng)理負責組織生產(chǎn)活動中危險、有害因素風險識別、評價、更新和控制管理工作。負責

審批危險、有害因素識別和風險評價結論。

3.3綜合辦公室負責編制危險、有害因素識別和風險評價表，指導各單位開展危險、有害因素

風險識別、評價，負責各單位風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大

風險清單》，定期進行風險信息更新。

3.4各單位分別負責分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。

3.5各級員工應積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司

和單位組織的相關培訓，掌握基本分析評價方法，能自行評價。

4內(nèi)容與要求

22

4.1風險分級管理

4.1.1風險評價依據(jù)木制度附錄《風險評價方法》進行分級.

4.1.2各單位負責對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評

價。

4.1.3作業(yè)風險：重大風險作業(yè)由所在單位負責人初審簽字，經(jīng)綜合辦公室負責人復審簽字后,

報公司領導批準；較大風險作業(yè)由所在單位負責人初審簽字后，報綜合辦公室審核批準；中等

風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在單位負責人簽字審核批準。

4.1.4崗位（裝置、部位等）風險：重大風險和較大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在

單位作為重點部位和關鍵裝置進行危險源管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗

位（裝置、部位等）應由所在單位采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。

4.1.5風險評價

4.1.5.1項目規(guī)劃、設計前應由有資質(zhì)的機構從事設立安全評價。

4.1.5.2項目的建設應由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。

4.1.5.3項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風險由各單位進行分析并做好風險控制記錄，關

鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風險由生產(chǎn)管理部門分析并做好風險控制記錄。

4.1.5.4工藝變更應由技術科門門做好風險分析并做好控制記錄。

4.1.5.5設備、設施新增或拆除由綜合辦公室門門負責組織分析，并做好風險控制記錄。

4.1.5.6事故及潛在緊急情況的風險由所在單位進行評價分析，并做好控制記錄。

4.1.5.7進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在單位進行作業(yè)風險分析，并做好控制記錄。

4.1.5.8作業(yè)場所的設施設備的風險應由綜合辦公室門門進行分析，并做好控制記錄。

4.1.5.9人為因索，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應由所在單位進行分析，并

做好控制記錄。

4.2風險評價方法選擇

4.2.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風險評價宜采用工作危害分析（JHA）。

4.2.2崗位、部位、裝置等風險評價方法宜采用工作危害分析（JHA）和作業(yè)條件危險性分析

（LEC）o

4.2.3重要設備、關鍵設備的風險評價宜采用安全檢查表法（SCL）o

4.2.4新生產(chǎn)工藝線路的設計評價方法宜采用預先危險性分析（PHA）。

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4.2.5合理選擇失效模式與影響分析（FMEA）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等其

它評價方法。

4.3風險評價準則

4.3.1有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)。

4.3.2設計規(guī)范、技術標準。

4.3.3本公司安全管理標準、技術標準。

4.3.4本公司安全生產(chǎn)方針和目標等。

4.4風險評價實施步驟

4.4.1生產(chǎn)副總主持風險評價活動，成立評價小組。小組成員由有風險評價工作經(jīng)驗和安全管

理經(jīng)驗豐富的人員組成。

4.4.2危害辯識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險、有害因素。

4.4.3通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。

4.4.4根據(jù)評價結果，提出控制措施。

4.4.6得出評價結論。

4.4.7風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下

因素：

----火災、爆炸；

----中毒、窒息；

一一有毒有害物料、氣體的泄漏；

一一高溫等異常環(huán)境；

一一人機工程因素（指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配、使設備、環(huán)境適應人的生理、心里特

征，從而使操作簡便準確、失誤少）；

----電擊、觸電及電弧燒傷；

——物體或人員高處墜落；

----機械傷害；

----噪聲；

——設備的腐蝕、缺陷；

——潛在危險及其變異；

----其它。

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4.5確定重大風險

——依據(jù)有法律法規(guī)的要求

——風險發(fā)生的可能性和嚴重性

——公司的聲譽和社會關注度等

4.6風險控制內(nèi)容

4.6.1選擇風險控制措施時應考慮：

一一控制措施的可行性和可靠性

——控制措施的先進性安全性

——控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行狀況

一一可靠的技術保障及服務

4.6.2風險控制措施應包括并按如下順序：

一—工程技術措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全

一一管理措施，實現(xiàn)規(guī)范管理

一—教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

——個體防護措施，減少職業(yè)傷害

4.6.3風險控制管理

根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤

其是重大風險控制在可以接受的程度。

對于確定的重大風險項目，需建立檔案，內(nèi)容包括：

一一風險評價報告及技術結論

——評審意見

——隱患治理方案，包括資金概算情況等

----時間表和負責人

——竣工驗收報告

4.7風險信息更新

不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控

制結果。風險評價的頻次為每年一次，當下列情況發(fā)生時，公司應及時進行風險評價：

——新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

——操作變化或工藝改變；

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——新建、改建、擴建、技改項目；

——有對事故，事件或其他信息的新認識；

——組織機構發(fā)生較大變動。

4.8重大危險源

4.8.1重大危險源的辯識：按照《危險化學品重大危險源的辯識》GB18218-2009規(guī)定，識別公

司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。

4.8.2構成重大危險源的，上報安監(jiān)局備案，按照規(guī)定監(jiān)控管理。

4.9風險管理的宣傳和培訓

綜合辦公室定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制

措施和應急預案等。不斷增強從業(yè)人員的風險意識，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危

險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。

4.10風險控制

4.10..1根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，

將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。

4.10..2公司選擇風險控制措施時須考慮：可行性、安全性、可靠性。

4.10..3公司選擇風險控制措施時應包括：工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防

護措施。

4.10.4綜合辦公室應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使

其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。

5附則

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級義件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級義件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負責解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業(yè)標準執(zhí)行。

附錄：風險評價方法

風險評價方法

1術語

風險：發(fā)生事故的可能性及后果結合。

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風險（R）=可能性（L）X后果（S）

2風險評價方法

風險評價方法的選擇

作業(yè)活動選用方法頻率備注

直接作業(yè)活動工作危害分析法（JHA）作業(yè)活動前各類檢維修作業(yè)

崗，’立、部位、裝1）工作危害分析法（JHA）

每年一次各生產(chǎn)工序或過程

置2）作業(yè)條件危險性分析（LEC）

對公司生產(chǎn)起關鍵作用

關健、重要設備安全檢查表法（SCL）每年一次

的設備、設施

新建裝置預先危險性分析（PHA）建設前按工序進行分析評價

3工作危害分析法（JHA）及風險等級判定

3.1工作危害分析法（JHA）流程

3.1.1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別

每個步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。

3.1.2作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴勞動防護用品、辦理作業(yè)證等不必作為步驟分析,

可將其列入控制措施。

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3.1.3作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述怎么做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的

基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。

3.1.4識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事故生發(fā)后可能出現(xiàn)的結果及嚴重性也應

識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，就提出建

議的控制措施，

3.1.5如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟多，可按流程將作業(yè)活動分幾大項。每一項為一個大步驟，

再將大步驟分為幾個小步驟。

3.1.6對采用工作危害分析的評價單元，其每一個步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對

風險等級最高的步驟加以控制。

3.1.7頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。

風險級判定

輕微或可忽略風險值(LXS=l-3)；

可接受風險值(LXSE-8)；

中等風險值(LXS=9-12)；

較大風險值(LXS=15-16)

重