工業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設項目管理制度（含圖表）

康弘藥業(yè)集團公司

邛竦園區(qū)建設項目

項

目

管

理

制

度

目錄

第一章、進場須知..................................3

第二章、現(xiàn)場管理人員工作紀律.............................4

第三章、工程施工質(zhì)量管理規(guī)程......................5-19

第四章、工程施工質(zhì)量管理規(guī)定............................19-22

第五章、技術管理辦法....................................22-25

第六章、施工進度控制管理規(guī)定...........................25-27

第七章、變更、簽證管理力..................................27-32

第八章、計量支付管理辦法................................32-40

第九章、工程質(zhì)量驗收管理................................40-52

第十章、安全文明施工管理規(guī)定...........................52-56

第十一章、分包單位管理規(guī)定..............................56-58

第十二章、施工材料及設備管理規(guī)定.......................58-61

第十三章、資料管理辦法..................................61-65

第十四章、竣工檔案編制辦法..............................65-70

第十五章、三方工作程序..................................70-76

第十六章、房屋交接驗收管理規(guī)定.........................76-78

第十七章、項目管理工作制度..............................78-83

第十八章、項目月度考核評比辦法.........................83-85

第十九章、民工工資管理制度................................85

第二十章、工程質(zhì)量保修管理辦法.........................85-88

第二章現(xiàn)場管理人員工作紀律

1、施工單位按合同約定配置項目經(jīng)理、技術負責人及管理經(jīng)驗豐

富的各專業(yè)技術人員、崗位制度健全、目標落實到人。。

2、項目經(jīng)理只能擔任本項目管理任務，不得兼任其它項目管理任

務。

3、各級管理人員應有高度的責任心，對施工現(xiàn)場發(fā)生的問題能及

時、積極主動地進行處理；并與各方積極配合，不得相互推諉、

扯皮。

4、項目經(jīng)理和各級主要管理人員通信設備須24小時保持通暢。

5、按規(guī)定時間上下班，不得曠工、早退，因工作需要加班時，自

覺加班，不得脫崗。各施工單位項目經(jīng)理離開施工現(xiàn)場一天以

上必須向項目部請假，所有項目管理人員、現(xiàn)場所有監(jiān)理人員

離開工地必須向主管領導請假。

6、工地會議參會人員必須全數(shù)按時到會，并認真做好會前準備。

7、現(xiàn)場電腦用于現(xiàn)場管理工作，不允許打電子游戲，上網(wǎng)聊天及

從事與工作無關的事；不準在工地現(xiàn)場進行打撲克、下棋、打

麻將等與工作無關的活動。

8、施工現(xiàn)場不準酗酒，不準酒后上崗。

9、搞好團結，文明禮貌，嚴禁打架斗毆。

10、保持辦公區(qū)的清潔衛(wèi)生，做到整潔有序。

11、施工現(xiàn)場所有的單位、個人均應嚴格履行廉政合同，搞好廉政

建設。

違反第1?9條中的一條，處以個人100?500元的罰款，同時

處以單位或部門200?2000元的罰款。違反第十條按相關規(guī)定予以處

罰。

第三章工程施工質(zhì)量管理規(guī)程

1目的：

為確保集團及各成員公司（下稱建設單位）新建、改擴建、裝修等基礎建設

項目的施工質(zhì)量驗收監(jiān)督管理制定本規(guī)程。

2適用范圍：

2.1本標準適用于建設單位所有基礎建設的施工質(zhì)量驗收監(jiān)督管理。

2.2本標準適用于參與基礎建設項目實施的設計、施工、工程中心■工程管理部、

采購、建設單位、質(zhì)量驗收監(jiān)督小組等一系列單位或部門。

3職責

3.1設計單位：施工圖交底，解答有關方提出的對圖紙不清楚的問題，需要出正

式設計變更文件的，出具書面變更。

3.2施工承包單位：按照工程設計圖紙施工，為確保工程質(zhì)量采取有效的管理措

施，執(zhí)行工程中心-工程管理部的指令；提供施工過程中的材料'設備質(zhì)量證明文

件。

3.3工程中心.工程管理部：負責對施工過程進行全過程全方位的質(zhì)量、進度、安

全的監(jiān)督、控制與檢查；組織建設單位、質(zhì)量驗收監(jiān)督小組參與影響工程質(zhì)量的

重要環(huán)節(jié)（指涉及結構安全、使用功能的環(huán)節(jié)）的審查。

3.4建設單位：參與影響工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)的審查工作，對工程施工過程中影

響使用功能的部位提出變更申請。

3.5采購部：負責采購甲供設備、設施和材料，確保按時、保質(zhì)保量到貨，負責

供應商與其他部門間的工作銜接與協(xié)調(diào)。

4業(yè)務流程（見流程圖）

5施工準備階段的質(zhì)量控制

5.1質(zhì)量預控

5.1.1施工組織設計（施工專項技術方案）的審查、交底

5.1.1.1.工程中心一工程管理部負責審查施工方案編制的依據(jù)是否符合設計及相

關法規(guī)要求，施工方案是否符合《建設工程監(jiān)理規(guī)范的要求》，施工方案是否符

合地方主管部門規(guī)定的要求；

5.1.1.2工程中心一工程管理部負責審查模板、腳手架搭拆、臨時用電、臨時用水、

施工平臺搭拆等施工方案中常用計算的審查；

5.1.1.3工程中心一工程管理部負責對一些采用的新技術、新工藝、新材料的審查；

5.1.1.4上述方案經(jīng)工程中心一工程管理部審核后經(jīng)工程中心總監(jiān)簽審后，由工程

中心一工程管理部按該施工技術方案監(jiān)督執(zhí)行。

5.1.1.5關鍵部位，或技術難度大，施工復雜的檢驗批、分項工程施工前，工程中

心一工程管理部要會同施工方形成《技術交底文件》（技術交底文件需有施工單

位技術負責人、各班組長、工程中心-工程管理部、建設單位負責人簽字）。沒有

做好技術交底的工序或分項工程，不得進入正式實施。

5.1.2施工作業(yè)環(huán)境的控制

5.1.2.1工程中心一工程管理部負責施工質(zhì)量管理環(huán)境的控制：負責檢查施工承包

單位的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量控制自檢系統(tǒng)是否處于良好的狀態(tài);系統(tǒng)的組織結構、

管理制度、檢測制度、檢測標準、人員配備等方面是否完善和明確;質(zhì)量責任制

是否落實。

5.1.2.2工程中心一工程管理部負責現(xiàn)場自然環(huán)境條件的控制：檢查施工承包單位,

施工現(xiàn)場是否具備開工條件，對于未來的施工期間，自然環(huán)境條件可能出現(xiàn)對施

工作業(yè)質(zhì)量的不利影響時，是否事先己有充分的認識并已做好充足的準備和采取

了有效措施與對策以保證工程質(zhì)量。

5.1.3進場施工機械設備性能及工作狀態(tài)的控制

5.1.3.1工程中心一工程管理部負責施工機械設備的進場檢查,

5.13.2工程中心一工程管理部負責機械設備工作狀態(tài)的檢查，

5.1.3.3工程中心一工程管理部負責特殊設備安全運行的審核，對于現(xiàn)場使用的塔

吊及有關特殊安全要求的設備，進入現(xiàn)場后在使用前，必須經(jīng)當?shù)貏趧影踩块T

鑒定，符合要求并辦好相關手續(xù)后，向工程中心■工程管理部遞交《機械設備備

案記錄》，方允許承包單位投入使用。

5.1.3.4工程中心一工程管理部負責大型臨時設備的檢查。

5.1.4施工測量及計量器具性能、精度的控制

5.1.4.1工程中心一工程管理部負責監(jiān)督施工承包單位在進場前對工地測量儀器

進行標定，并收存標定后的評定書。工程中心一工程管理部在施工期間定期監(jiān)督

施工承包單位對工地測量儀器進行校對。

5.1.5審查承包單位現(xiàn)場項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系

5.1.5.1工程中心-工程管理部負責審查施工承包單位的質(zhì)量管理體系的資料，包

括組織機構、各項制度、管理人員、專職質(zhì)檢員、安全員、與作業(yè)活動有關的測

量人員、材料員、試驗員、特種作業(yè)人員的資格證、上崗證（從事特殊作業(yè)的人

員，如電焊工、電工、起重工、架子工、爆破工必須持證上崗），并進行實地檢

查。對于不合格人員，要求承包單位予以撤換，不健全、不完善之處要求承包單

位盡快整改。

6施工過程質(zhì)量控制

6.1對進場材料構配件的質(zhì)量控制

6.1.1工程中心■工程管理部負責對進場材料構配件的質(zhì)量控制。工程中心■工程管

理部對于運到施工現(xiàn)場的原材料、半成品或構配件，必須按施工承包單位提交的

《工程材料/設備報審表》、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證、合格證及技術說明書進行

審核形成進場檢查記錄，并在《工程材料/設備報審表》簽署審查合格意見后，

方允許材料/構配件進場。凡是沒有產(chǎn)品生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證、合格證明、技術

說明書的，不得進場。如果工程中心一工程管理部認為承包單位提交的有關產(chǎn)品

合格證明的文件以及施工承包單位提交的檢驗和試驗報告，仍不足以說明到場產(chǎn)

品的質(zhì)量符合要求時，可以再行組織復檢或見證取樣試驗。（寫入招標文件中，

如因乙方質(zhì)量有爭議耍作復檢，復檢費用由責任方支付。）

6.1.2需見證取樣、送檢的材料按“6.2見證取樣送檢工作的監(jiān)控”執(zhí)行。

6.1.3進口材料的檢查、驗收，工程中心一工程管理部應會同國家商檢部門進行。

6.2見證取樣送檢工作的監(jiān)控

6.2.1見證取樣的范圍：為確保工程質(zhì)量，建設部規(guī)定，涉及結構安全的試塊、

試件、和有關材料，應按規(guī)定進行見證取樣。用于承重結構的混凝土試塊，砌筑

砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件；用于承重墻的磚和混凝土G型砌塊；地下、屋

面、衛(wèi)生間等使用的防水材料；石材幕墻、玻璃幕墻、鋁合金窗、塑鋼窗材料;

安裝材料、接地網(wǎng)材料；鋼管、扣件；國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其他

試塊、試件和材料；都必須實行見證取樣和送檢。（注：商品稅進場前必須提供

相應企業(yè)質(zhì)量管理體系認證資料、配合比試驗報告），有防火要求的材料必須提

供防火等級及性能檢測報告。（必須現(xiàn)場取樣）

6.2.2所有材料、試塊、試件等在實施見證取樣前，工程中心一工程管理部要組

織相關人員進行見證，完成材料、試塊、試件等的取樣過程,

6.2.3取樣后的材料/構配件由施工單位送至通過當?shù)亟ㄔO廳認證的檢測機構試驗

室進行試驗。

6.2.4檢驗合格的試驗報告作為付款的依據(jù)。

6.3施工單位自檢與專檢工作的監(jiān)控

6.3.1工程中心一工程管理部必須要求施工單位有整套的質(zhì)量監(jiān)管制度及工作程

序、具有相應的試驗設備及檢測儀器、配備數(shù)量滿足需要的專職質(zhì)檢人員及試驗

檢測人員，作業(yè)活動的作業(yè)者在作業(yè)結束后必須自檢，形成自檢記錄表。不同工

序交接、轉換必須由相關人員交接檢查，形成交接記錄表。

6.3.2檢查中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，工程中心一工程管理部向施工單位發(fā)出《整改通

知書》，嚴禁施工單位繼續(xù)施工，整改后符合質(zhì)量要求并經(jīng)工程中心一工程管理

部驗收合格后才能繼續(xù)施工。

6.3.3施工過程中涉及的檢驗批、分項工程、分部工程的驗收、竣工驗收均按《工

程質(zhì)量驗收管理規(guī)程》執(zhí)行。

6.4計量工作質(zhì)量監(jiān)控

6.4.1工程中心一工程管理部負責施工過程中使用的計量、測量儀器，檢測設備、

稱重衡器的質(zhì)量控制。

6.4.2工程中心一工程管理部負責審核從事測量作業(yè)人員技術水平資質(zhì)：尤其是

現(xiàn)場從事施工測量的測量工，從事試驗、檢驗的試驗工。

6.4.3工程中心一工程管理部負責現(xiàn)場計量操作的質(zhì)量控制。作業(yè)者的實際作業(yè)

質(zhì)量直接影響到作業(yè)效果，計量作業(yè)現(xiàn)場的質(zhì)量控制主要是檢查其操作方法是否

得當。

6.5質(zhì)量記錄資料、工地協(xié)調(diào)會的管理

6.5.1工程中心一工程管理部負責收集施工質(zhì)量記錄資料，質(zhì)量記錄資料應真實、

齊全、完整，相關各方人員的簽字齊備、字跡清楚、結論明確，與施工過程的進

展同步。

6.5.2工地協(xié)調(diào)會定期進行一次，由工程中心.工程管理部組織建設單位、采購部

等相關部門參加。通過工地協(xié)調(diào)會，各部門檢查分析施工過程的質(zhì)量狀況，指出

存在的問題，提出整改的措施，并在會上落實整改方案，形成會議紀要，參會人

員簽字確認后實施。

6.6停、復工令的下達

6.6.1出現(xiàn)下列情況時，工程中心一工程管理部向建設單位負責人報批后應下達

停工指令：

6.6.1.1施工作業(yè)活動存在重大隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故。

6.6.1.2承包單位未經(jīng)許可擅自施工或拒絕工程中心■工程管理部管理。

661.3隱蔽作業(yè)未經(jīng)依法查驗確認合格，而擅自封閉者。

6.6.1.4未經(jīng)工程中心工程管理部審查同意，而擅自變更設計或修改圖紙進行施

工者。

6.6.1.5未經(jīng)技術資質(zhì)審查的人員或不合格人員進入現(xiàn)場施工,

6.6.1.6使用的原材料、構配件不合格或未經(jīng)檢查確認者;或擅自采用未經(jīng)審查認

可的代用材料者。

6.6.1.7擅自使用未經(jīng)審查認可的分包單位進場施工。

6.6.2恢復施工指令的下達：承包單位經(jīng)過整改具備恢復施工條件時，須向工程

中心?工程管理部報送復工申請及有關材料，證明造成停工的原因已消失。經(jīng)工

程中心-工程管理部現(xiàn)場復查，認為已符合繼續(xù)施工的條件，造成停工的原因確

已消失，應及時簽署工程復工報審表，并遞交建設單位負責人審批通過后，工程

中心一工程管理部指令承包單位繼續(xù)施工。

6.7甲供設備及材料的質(zhì)量驗收監(jiān)督

6.7.1建設單位編制設備采購URS、材料采購計劃及要求，提交給采購部；

6.7.2采購部按建設單位提供的設備采購URS,確保設備按時、保質(zhì)保量到貨；

6.7.3設備到場后，采購部同建設單位一道共同開箱檢查設備的完好性并在《工

程材料/設備報審表》作好相關記錄，并向工程中心一工程管理部、建設單位提

供相應設備安裝圖、管道接口圖、電氣控制圖等，并安排供應商現(xiàn)場指導安裝;

6.7.4采購部按建設單位提供的材料采購計劃及要求采購的材料到場后，要與建

設單位、工程中心一工程管理部一同清點數(shù)量、檢查質(zhì)量，不合格的進行更換。

6.7.5經(jīng)建設單位、工程中心一工程管理部簽署意見的《工程材料/設備報審表》

作為支付材料款的付款依據(jù)。

7相關文件

7.1、《合同管理辦法》

7.2、《集團財務管理制度》

7.3、《基建項目建設管理規(guī)程》

7.4《工程質(zhì)量驗收管理規(guī)程》

7.5《工程款支付管理管理規(guī)程》

8附件

附件1：《工程材料報審表》

附件2：《工程設備報審表》

附件3：《見證取樣單》

附件4：《整改通知書》

附件5：《工程變更單》

附件6：《停工令》

附件7：《復工令》附件1：

工程材料報審表

工程名稱：編號:

致____________________________（建設單位）：

我方于_____年—月—日進場的工程材料如下?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及檢查、試驗結果報上。

附件：產(chǎn)品生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證

出廠合格證

技術說明書

檢驗或試驗報告

承包單位建設單位：（公章）項目負責人：年月日

材料名稱

材料來源、產(chǎn)地

用途

材料規(guī)格

本批材料數(shù)量

試樣來源

試試驗日期

驗

交檢證單號

試驗結果

現(xiàn)場見證取樣人（進場驗收記錄）：

日期：

監(jiān)理單位意見：

監(jiān)理工程師（公章）：日期：

工程中心一工程管理部：

專業(yè)工程師：負責人：日期：

注：1、此表用于凡運到施工現(xiàn)場的原材料、半成品或構配件。

2、本表由承包單位填寫，一式三份，審核后建設、監(jiān)理、承包單位各留一份。

3、本表作為支付工程款的依據(jù)。

附件2：

工程設備報審表

工程名稱:編號:

注：1、此表用于凡運到施工現(xiàn)場設備。

2、本表由承包單位填寫，一式三份，審核后建設、監(jiān)理、承包單位各留一份。

3、本表作為支付工程款的依據(jù)。

附件3:

見證取樣單

工程名稱:

序樣品合格證代表樣品制（?。┧蜆尤?/p>

樣品名稱產(chǎn)地/廠家代表工程部位備注

號規(guī)格編號批量數(shù)量樣日期期

施工單位（簽章）見證人：

送樣人：

日期日期：

附件4：

整改通知書

工程名稱：編號:

致（承包單位建設單位）:

內(nèi)容：

要求:

專業(yè)工程師：

工程中心負責人:

月日

注：本表一式二份，建設、承包各留一份。

附件5：

工程變更單

工程名稱:

由于原因，茲提出

__________________________________________________________________________________工程變更（內(nèi)容見附

件），請予以審批。

提出單位.

代表人

日期

一致意見:

建設單位代表:設計單位代表:監(jiān)理工程師:

附件6：

工程暫時停工令

工程名稱：編號：

致（承包單位建設單位）：

由于：________________________________________________________________________

原因，現(xiàn)通知你方必須于年月H時起，對本工程的

部位（工序）實施暫停施工，并按下述要求做好各項工作：

監(jiān)理工程師：

專業(yè)工程師：

工程中心負責人:

建設單位負責人:

日期

附件7：

復工審請表

工程名稱：編號：

致_______________________（建設單位）：

鑒于___________________工程的停工因素（見工程暫時停工令第一一號）

已經(jīng)消除，特請批準復工。

附件：

承包單位建設單位：（公章）項目技術負責人：年月

日

監(jiān)理工程師審定意見：

1.具備復工條件□

2.不具備復工條件□

3.滿足以下條件后再報

監(jiān)理工工程師：

年月日

專業(yè)工程師：

年月日

工程中心負責：

年月日

建設單位負責人：

年月日

>鏈接按順序依次列出如下:

鏈接A1

施工方編制并提交（施工組織設計）施工技術方案、施工技術交底、環(huán)境狀態(tài)、施工

1

機械設備、計量及測量器具、質(zhì)量管理體系等內(nèi)容。

鏈接B2、C2

正式施工前，監(jiān)理公司及工程中心要對施工方遞交的施工組織設計進行審核：新技術、

1

新工藝、新材料的審查、主要施工方案的審查、措施方案的審查。

鏈接B3、C3

施工準備階段的控制包括：施工作業(yè)環(huán)境控制；進場施工機械設備性能及工作狀態(tài)的

1控制；施工測量及計量器具性能及精度的控制；現(xiàn)場項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系的控

制。

鏈接C4

施工過程的質(zhì)量控制包括：進場材料構配件的質(zhì)量控制、見證取樣送檢工作的監(jiān)控、

1施工單位自檢與專檢工作的監(jiān)控、計量工作質(zhì)量監(jiān)控、甲供設備及材料的質(zhì)量驗收監(jiān)

督。

第四章施工質(zhì)量管理規(guī)定

第一條所有施工項目的質(zhì)量檢驗批、分項工程、分部工程驗收合

格率均達到100%,單位（子單位）工程須一次性驗收合

格。

第二條嚴格執(zhí)行GB50300—2001“建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標

準”及相關配套規(guī)范、強制性條文。

第三條各級管理人員均應樹立“質(zhì)量第一”的觀念，在整個施工

過程的各環(huán)節(jié)必須以高度的責任心和責任感按規(guī)定的技

術標準、驗收規(guī)范、操作規(guī)程和設計要求進行全面的控制、

檢查、監(jiān)督；專職質(zhì)檢員應由責任心強、堅持原則、具有

一定的技術水平和施工經(jīng)驗的持證人員擔任。

第四條各施工單位均應建立健全質(zhì)量責任制、施工質(zhì)量“三檢制”、

“樣板制”及綜合施工質(zhì)量水平評定考核制度。

第五條所有施工項目應根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況及圖紙認真編

制切實可行的施工組織設計和專項技術方案（作業(yè)指導

書）、質(zhì)量計劃應體現(xiàn)從工序、分項工程、分部工程到單

位工程的過程控制、成為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的

依據(jù)；施工組織設計、專項技術方案、質(zhì)量計劃必須進行

技術交底，并認真貫徹落實。

第六條所有進場材料、設備、半成品必須進行報驗，出具出廠合

格證、材料證明及相關檢測檢驗報告，凡涉及安全、功能

的有關產(chǎn)品，應按各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范進行復檢，并

經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認可。

第七條每項檢驗完工后必須經(jīng)施工單位自檢合格，填報驗收記錄

和質(zhì)量報臉申請表，附齊全部質(zhì)保資料，送監(jiān)理和項目組

審查驗收，驗收合格后方能進行下道工序的施工，上道工

序未驗收合格下道工序不得施工。

第八條嚴格隱蔽驗收和見證取樣、送樣制度，隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)

理工程（建設單位技術負責人）認可，未辦簽證的不得隱

蔽，未經(jīng)監(jiān)理工程師見證取樣的試塊、試件不予認可。

第九條嚴格進行施工現(xiàn)場的過程控制，對影響結構安全和使用功

能的關鍵部位、特殊部位、薄弱環(huán)節(jié)必須設置質(zhì)量停檢點

并設專人進行現(xiàn)場監(jiān)控。

第十條質(zhì)量通病、成品保護應按質(zhì)量計劃采取切實有效的預控、

控制措施，嚴格檢查、層層把關。

第十一條總承包單位必須對分包單位進行質(zhì)量控制，并對分包工程

的質(zhì)量負責，各分包單位應按相關標準、規(guī)范、規(guī)定做好

質(zhì)量控制管理工作，對分包的工程質(zhì)量負責，服從、配合

主承包單位的質(zhì)量管理。

第十二條在施工、檢驗過程上發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和過程應按規(guī)定進

行鑒別、標識、記錄、評價、隔離、處置；對于返修和返

工后的產(chǎn)品應按規(guī)定進行重新檢驗和試驗；對于影響建筑

主體結構安全和使用功能的不合格產(chǎn)品，應由施工單位提

出處理方案，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主、設計人員確定后嚴格按批準

的方案進行處理，施工單位不得擅自隱蔽；施工過程中發(fā)

生的質(zhì)量事故，必須按《建設工程質(zhì)量管理條例》的有關

規(guī)定進行處理。

第十三條施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙存在的問題，須及時與監(jiān)理、項目組、

設計單位聯(lián)系、協(xié)商處理，施工單位和監(jiān)理單位不得任意

修改設計，必須修改設計的應按規(guī)定辦理變更手續(xù)。

第十四條單位（子單位）工程竣工前150,應由施工單位組織自

檢（包括現(xiàn)場實物和質(zhì)保資料、驗收資料）合格后報監(jiān)理、

項目組進行初驗，對初驗提出的問題應限時逐項進行整改,

整改結束以書面上報監(jiān)理、項目組，并積極配合監(jiān)理、項

目組做好單位（子單位）工程的竣工交驗工作。

第十五條施工過程的各個環(huán)節(jié)均應按相關規(guī)定收集、填報檢查驗收

資料及質(zhì)量保證資料，并與工程進度同步，確保資料的真

實可靠；資料須及時進行整理、歸檔。

第十六條施工質(zhì)量應定期進行檢查：施工單位應堅持月檢查，項目

部應堅持月、周、日檢查；對檢查出的質(zhì)量問題及隱患應

按規(guī)定及時整改。

第十七條施工單位在施工過程中，達不到或違反以上規(guī)定，除按合

同、規(guī)范、辦法的有關規(guī)定進行處理外，現(xiàn)場按以下規(guī)定

處理：

達不到或違反第一條規(guī)定，對單位或部門處以10000元的

罰款，對項目經(jīng)理處以2000元的罰款；達不到或違反第二?

第十五條規(guī)定中一條，對單位或部門處以1000元?5000元的

罰款，對直接責任人處以100元?500元的罰款。

第五章工程技術管理辦法

第一條技術管理是工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)和保證，也是建筑工程

施工過程中工期控制、造價控制、安全施工目標控制的

保障，為確保邛味康弘園區(qū)項目技術管理工作的順利進

行，特制定本管理辦法。

第二條施工交底、圖紙會審是施工單位各個工種領會設計意圖,

對設計圖紙的全面審核。會議由項目部主管技術負責人

組織，施工交底、圖紙會審要求如下：

1、施工單位在接到施工圖后，應由項目總工組織技術人員對施

工圖進行認真的審查、核對，施工單位將審查情況以書面形

式報監(jiān)理部，監(jiān)理部應將本單位審查的情況一并匯總后以書

面形式上報公司。

2、公司組織有關單位（設計、監(jiān)理、項目組、施工）進行圖紙

會審、技術交底，圖紙會審、技術交底會議由監(jiān)理單位的總

監(jiān)主持，施工單位應據(jù)實寫出會議紀要，報監(jiān)理單位、項目

組審核后交會議各方簽字蓋章，作為施工的重要依據(jù)。

3、施工單位應結合本單位施工經(jīng)驗對設計不合理部分進行優(yōu)化

（如：采用新材料、新工藝），并以書面形式報監(jiān)理部，若優(yōu)

化方案切實可行，公司將視優(yōu)化方案所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益對提

出單位予以獎勵。

第三條施工組織設計

1、施工單位應根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況及圖紙認真編制切實可

行的施工組織設計和專項技術方案（作業(yè)指導書），編制的內(nèi)

容及深度應符合有關規(guī)范、標準的要求，由施工單位總工程

師審核后于開工前20日報監(jiān)理部。

2、監(jiān)理部應由項目總監(jiān)組織各專業(yè)工程師按規(guī)定對施工組織設

計和專項技術方案（作業(yè)指導書）進行審查、審核；并將審

核意見以書面形式連同施工組織設計和專項技術方案（作業(yè)

指導書）于開工前15日報監(jiān)理單位審批。

施工組織設計和專項技術方案（作業(yè)指導書）的審核應注意

以下幾個方面：

A）施工組織設計應針對本工程的特點，結合工程所在地域、

施工季節(jié)進行設計，施工組織技術方案應經(jīng)濟、適用、安

全、可行。

B）施工組織設計須對施工過程中質(zhì)量通病采取有效的防范措

施。

C）施工組織設計內(nèi)容完整、文字精練，具有可操作性。

3、經(jīng)審批的施工組織設計和專項技術方案（作業(yè)指導書）發(fā)施

工單位作為施工的重要依據(jù)，施工單位項目經(jīng)理、項目總工

必須組織本項目各專業(yè)人員進行技術交底，并在施工過程中

嚴格貫徹落實。

第四條日常施工過程中的技術管理

1、施工過程中的變更修改：施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙存在的問題，

須及時與監(jiān)理、項目組、設計單位聯(lián)系、協(xié)商處理，施工單

位和監(jiān)理單位不得任意修改設計，必須修改設計的應按規(guī)定

辦理變更手續(xù)。

2、施工中發(fā)生的質(zhì)量問題的處理，按質(zhì)量管理辦法處理。

3、大力支持推廣應用新技術、新材料、先進施工工藝、施工方

法，凡是施工單位采用了新工藝、新材料，取得明顯經(jīng)濟效

益的，公司將按規(guī)定進行表彰和獎勵。

第五條進一步加強標準化技術管理、推行樣板制管理。

第六章施工進度控制管理規(guī)定

一、項目進度控制應按施工合同約定的工期要求和建設方項目部

確定的工程進度計劃精心組織實施，確保工程按期竣工。

二、各施工單位應建立以項目經(jīng)理為責任主體，由子項目負責人、

調(diào)度人員、作業(yè)隊長及班組長參加的項目進度控制保證體系；建

立健全責任制及評定考核、獎懲制度。

三、施工進度計劃應依據(jù)施工合同、施工進度目標、有關技術經(jīng)

濟資料、施工布署、主要施工方案與工程實際情況編制，并結合

工藝關系、組織關系、搭接關系、起止時間、勞動力計劃、材料

計劃、機械計劃及其他保證性計劃等因素綜合確定；項目進度控

制總目標應結合工程實際情況分解為年、季、月、周計劃，并逐

層落實，通過周計劃保證月計劃、月計劃保證季計劃、季計劃保

證年計劃、年計劃保證保證項目總體進度計劃的實現(xiàn)；施工進度

計劃編制的內(nèi)容及深度應符合有關規(guī)范要求，并按規(guī)定進行交底。

四、項目進度控制應采網(wǎng)絡計劃技術，合理調(diào)配資源，確保關鍵

線路、關鍵工序的施工進度按期完成，對施工全過程實施動態(tài)控

制。

五、施工計劃實施過程中應按下列要求展開工作：

1、跟蹤計劃的實施進行監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行受到干擾時，

應采取調(diào)度措施；

2、在計劃圖上進行實際進度記錄，并跟蹤記載每個施工過程的

開始日期、完成日期，記錄每日完成數(shù)量、施工現(xiàn)場發(fā)生的

情況、干擾因素的排除情況；

3、執(zhí)行合同中對進度、開工及延期開工、暫停施工、工期延誤、

工程竣工承諾。

4、落實進度控制措施應具體到執(zhí)行人、目標、任務、檢查方法

和考核、獎懲辦法。

六、主承包單位應對分包單位進行進度控制，并對分包工程的進

度負責；各分包單位應按相關標準、規(guī)范、規(guī)定做好進

度控制管理工作，對分包的工程進度負責，服從、配合主承

包單位的進度控制管理。

七、施工進度計劃應定期進行檢查：施工單位應堅持月檢查，項

目部應堅持月、周、日檢查；檢查的內(nèi)容應重點突出檢查期

內(nèi)的實際完成和累計完成工程量、進度偏差、進度管理情況、

影響進度的原因分析等；進度發(fā)生偏差應及時采取有效措施

糾偏；調(diào)整施工進度計劃應采用科學的調(diào)整方法，并依據(jù)檢

查結果進行調(diào)整，必須確?？偣て诘膶崿F(xiàn)。

八、施工單位在開工前必須向項目組、監(jiān)理上報該施工項目總體

進度控制計劃，每月月例會時間向項目組、監(jiān)理上報下月進

度計劃，每周五工地例會前上報下周進度計劃，每月、每周

同時上報本月、本周完成情況進度報表(監(jiān)理單位、施工單

位工程月報表格式詳附件)；進度報表資料應真實可靠，并及

時進行整理、歸檔。

九、施工單位在施工過程中，達不到或違反以上規(guī)定，除按合同、

規(guī)范、辦法的有關規(guī)定進行處理外，現(xiàn)場按以下規(guī)定處理：

達不到或違反第一條規(guī)定，對單位或部門處以10000元的

罰款，對項目經(jīng)理處以2000元的罰款；達不到或違反第二?

第九條規(guī)定中一條，對單位或部門處以1000元?5000元的罰

款，對直接責任人處以100元?500元的罰款。

第七章變更、簽證管理辦法

一、工程變更

(1)工程變更的原則：工程設計變更、技術經(jīng)濟簽證應嚴格按照施工合同

中確定的原則進行，任何與施工合同中確定的原則相違背的工程設計變更、技術

經(jīng)濟簽證的內(nèi)容一概不予認可。

(2)設計文件是安排建設項目和組織施工的主要依據(jù)，設計一經(jīng)批準，不得任

意變更。在確保工程質(zhì)量標準的前提下，對于降低工程造價、節(jié)約用地、加快施

工進度等方面有顯著效益時，應考慮工程變更。

(3)工程變更的圖紙設計要求和深度等同原設計文件。

(4)工程變更的審批

無論何種形式的變更都應向建設單位負責人提交《工程變更單》，在變更單

中應說明耍求修改的內(nèi)容及原因或理由，并附圖和有關文件。建設單位負責人收

到變更單后組織施工單位、現(xiàn)場設計代表、建設單位、工程中心-工程管理部、

財務部、監(jiān)理單位等相關部門進行研究、協(xié)商，確認其必要性后，經(jīng)各方同意后

簽字并形成紀要，作為工程變更單附件，報建設單位負責人審批并取得設計院正

式變更文件后，由工程中心-工程管理部發(fā)布變更指令方能生效予以實施。

(5)如果變更涉及到結構主體及安全，該工程變更由工程中心一工程管理部按

有關規(guī)定報送施工圖原審查單位進行審批，否則變更不能實施。

二、項目實施過程中發(fā)生的現(xiàn)場簽證，應按公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。簽證內(nèi)容工作

持續(xù)發(fā)生的，如發(fā)電機臺班、抽水機臺班等，可以在施工日志、監(jiān)理日志及現(xiàn)場

專業(yè)工程師工作日記記錄一致的基礎上進行合并簽認，簽證須附前述記錄資料。

三、項目施工中現(xiàn)場發(fā)生的以下情況不得對簽證予以認可：

1、場地原始標高未經(jīng)項目監(jiān)理單位使用儀器進行復核的；

2、隱蔽工程隱蔽前未經(jīng)項目監(jiān)理單位和建設方項目代表認可的；

3、因施工質(zhì)量問題及承包人材料質(zhì)量問題引起的返工；

4、因施工單位交接工作未形成書面簽字記錄，交接后發(fā)生的返工、對已完

工產(chǎn)品造成損壞、交接后施工費用增加的簽證(責任人書面聲明愿意承擔

責任的除外)；

5、因項目經(jīng)理部管理不當發(fā)生的費用損失簽證；

6、因施工單位不按相關施工依據(jù)進行施工發(fā)生的費用損失簽證。

四、簽證的價款按下列原則進行確認：

1、合同已有適用于變更內(nèi)容的價格，按合同已有的價格執(zhí)行。

2、合同中有類似于變更內(nèi)容的價格，可以參照類似價格變更合同價款。

3、合同中沒有適用于或類似工程的價格，按合同計價依據(jù)確認價格，或按

公司的相關制度辦理。

五、經(jīng)濟簽證應由各單位具有合同授予合法權利的人簽署，除非另有各單位法定

代表人書面授權，施工單位簽署人為項目經(jīng)理，監(jiān)理單位簽署人為項目總監(jiān)

理工程師，建設單位簽署人為項目經(jīng)理。

六、經(jīng)濟簽證在各單位之間的傳遞應辦理相關收發(fā)文登記手續(xù)，并由專人負責

收發(fā)，收發(fā)負責人由各單位協(xié)商后書面明確。

七、以下經(jīng)濟簽證屬無效的變更、簽證:

1,內(nèi)容違背施工合同中確定原則的;

2、經(jīng)濟簽證未按相關規(guī)定進行辦理的；

3、未經(jīng)施工單位項目經(jīng)理、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理同時簽署的；

4、簽署各方中有任何一方超越權限的；

5、經(jīng)濟簽證內(nèi)容重復的；

6、直接簽定金額但無組價依據(jù)或詳細情況說明的；

7、經(jīng)濟簽證內(nèi)容在竣工結算時發(fā)現(xiàn)與其它竣工結算資料相矛盾的或與事實

嚴重不符的；

8、對同簽證內(nèi)容在正常情況下可以有兩種或兩種以上合理理解的；

9、超過時限辦理的；

10、未編號的及未辦理相關收發(fā)文登記手續(xù)的；

屬以上無效簽證內(nèi)容的，竣工結算審查時公司有權將其在結算中進行合理調(diào)

整或不予認可，并追究主要責任單位和責任人的責任。

八、經(jīng)濟簽證資料一式陸份，施工、監(jiān)理、項目組各二份。所報的報表除相關

責任人簽署意見外一律采用計算機輸入以A4紙打印。

九、所發(fā)生的簽證不進入當月計量月報進行支付。

十、項目竣工驗收后施工單位提交竣工結算資料時應提交一整套原始的經(jīng)濟簽證

資料。

十一、施工單位應當深入地進行圖紙審查、設計優(yōu)化，力爭符設計圖紙上的設計

缺陷解決在施工之前，避免返工導致增加工程造價、延長工程工期。若為

施工單位未認真審圖、及時發(fā)現(xiàn)設計缺陷而產(chǎn)生的變更、簽證相關費用，

施工單位承擔50%,其余由設計單位承擔。

十二、工程變更、技術經(jīng)濟簽證須按《工程量現(xiàn)場簽證表》（見附表一）進行填

報，并由監(jiān)理部統(tǒng)一進行編號。

十四、工程變更、簽證審批流程：（見圖一）

圖一：現(xiàn)場簽證審批流程圖

審批時限2日。

監(jiān)理審核

審批時限8日。

公司審核

附表一

邛味康弘園區(qū)項目

工程量現(xiàn)場簽證表第號

工程名

施工單位

稱

建設單

施工部位

位

簽證內(nèi)容及原因：

申

報

單

位

意

見

項目經(jīng)理：

監(jiān)理

單位

審核

意見

總監(jiān)理工程師：

項目組

審批

意見

項目經(jīng)理：

第八章工程計量支付管理辦法

第一部分工程款計量支付管理流程

1.目的：

為規(guī)范集團及各成員公司（下稱建設單位）新建、改擴建、裝修等基礎建設

項目工程款支付流程，滿足合同履約要求，同時確保資金支討控制在資金預算、

成本指標的范圍內(nèi)，制訂本規(guī)程。

2.適用范圍：

2.1本標準適用于建設單位所有基礎建設的工程款及材料款支付。

3.職責

3.1施工承包單位：編制《工程款支付申請》、《工程預/結算書》、提供工程質(zhì)量

證明資料。

3.2工程中心一工程管理部：

3.2.1負責對已完工程量形象進度的核定。

3.2.2負責對己核形象進度工程價款的核定。

3.3采購部：申請甲供工程設備、材料款支付。

3.4質(zhì)量驗收監(jiān)督小組：根據(jù)質(zhì)量驗收監(jiān)督情況出具質(zhì)量評估意見。

3.5建設單位：對已完工程量形象進度、質(zhì)量及進度款簽署意見。

3.6財務部：支付工程款。

4,業(yè)務流程（見流程圖）

5.工程款支付

5.1支付依據(jù)

5.1.1施工合同中有關工程造價、資金支付、質(zhì)保金等條款。

5.1.2材料、設備采購合同中有關價格、交貨、驗收和保修等條款。

5.1.3經(jīng)工程中心一工程管理部、建設單位負責人簽署合格意見的《工程材料/設

備報審表》；

54經(jīng)工程中心一工程管理部、監(jiān)理單位簽署合格意見的《檢驗批/分項工程的

質(zhì)量驗收記錄》、檢驗合格的《試驗報告》、《隱蔽工程檢查記錄》、《分部工程的

質(zhì)量驗收記錄》、《單位工程竣工驗收記錄》、《建設工程竣工驗收報告》。

5.1.5《工程預/結算審核書》。

5.2工程款支付程序

5.2.1施工單位提出工程款支付申請

施工單位遞交《工程款支付申請》（含形象進度）、《工程預/結算書》，并將

經(jīng)簽署合格意見的相關質(zhì)量控制文件作為附件。

5.2.2工程中心■工程管理部負責審核

由工程中心一工程管理部現(xiàn)場監(jiān)理審核形象進度，并提出明確的意見；造

價工程師對經(jīng)審核的形象進度部分出具《工程預/結算審核書》。

5.2.3質(zhì)量驗收監(jiān)督小組審核

根據(jù)質(zhì)量驗收監(jiān)督情況出具質(zhì)量評估意見。

5.2.4建設單位負責人審批

5.2.5付款審批

5.2.5.1填寫《付款申請單》。

5.2.5.2工程中心審核。

5.253財務部審核。

5.2.5.4工程中心分管副總裁審核。

5.2.5.5財務部支付工程款/材料款。

9相關文件

6.1、《合同管理辦法》

6.2、《集團財務管理制度》

6.3、《基建項目建設管理規(guī)程》

6.4、《工程質(zhì)量驗收管理規(guī)程》

6.5、《工程施工質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)程》

附件1：《工程款支付申請》

附件1：

工程款支付申請

工程名稱：

致：___________________________________________

我單位已完成了工作，按施工合同的規(guī)定，建設單位應在年

月日前支付該項工程款文《小寫）￥元，

（大寫）o現(xiàn)報上工程款支付申請表，請予以審查。

形象進度；

1.

2.

3.

4.

附件：1、《工程預/結算書》

2、付款依據(jù)等（根據(jù)實際情況填寫）

施工單位（章）：

項目經(jīng)理：日期：

工程中心一現(xiàn)場監(jiān)理工程師，

日期:

質(zhì)量驗收監(jiān)督小組意見：

日期：

造價工程師意見：

依據(jù),經(jīng)審核，本次應支付工程款為（小

寫）Y元，（大寫）。

說明：

附件：《工程預/結算審核書》

造價工程師；日期；

工程中心-工程管理部副總監(jiān)：日期：

工程中心總監(jiān)：日期：

建設單位負責人審批：

日期：

流程名稱：工程款支付流程流程編號：J004.L03.05-00主導部門：工程中心

參與部門及參與人：施工單位、工程中心一工程管理部、質(zhì)量驗收監(jiān)督小組、建設單位、財務部、工程中心

分管副總裁

工程中心分

施工單位工程中心一工程管理部質(zhì)量膾收監(jiān)督小組建設單位財務部

管副總裁

ABCDEF

鏈接按順序依次列出如下:

鏈接A1提出申請

1施工單位根據(jù)合同約定遞交《工程款支付申請》（含形象進度）、《工程預/結算書》、相關質(zhì)量證明資料；

鏈接B2監(jiān)理工程師審核形象進度

1由工程中心一工程管理部現(xiàn)場監(jiān)理審核形象進度，并提出明確的意見；

鏈接C2根據(jù)質(zhì)量驗收監(jiān)督情況，出具質(zhì)量評估意見

1質(zhì)量驗收監(jiān)督小組根據(jù)質(zhì)量驗收監(jiān)督情況出具質(zhì)量評估意見。

鏈接B3造價工程師對己完工程的價款進行審核

1工程管理部-造價工程師對經(jīng)審核的形象進度部分出具《工程預/結算審核書》；

鏈接B4工程中心副總監(jiān)、總監(jiān)簽署審核意見

1工程管理部副總監(jiān)、工程中心總監(jiān)審核形象進度及核定價款；

鏈接D4簽署審批意見

1建設單位負責人對核定價款進行審批；

鏈接B5填寫《付款申請單》

1工程管理部根據(jù)已核定的價款，收集付款依據(jù)，開始填寫《付款申請單》；

鏈接B6副總監(jiān)、總監(jiān)簽審付款申請

1工程管理部副總監(jiān)、工程中心總監(jiān)簽審付款申請；

鏈接D6/E6/F6審核付款申請

1建設單位負責人、財務部、工程中心分管副總裁對付款申請進行審核：

鏈接E7付款

1付款手續(xù)完畢，財務部按時支付工程款。

第二部分工程款計量支付管理辦法

一、為規(guī)范計量