運(yùn)動(dòng)公園項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

PAGEPAGE2望王山運(yùn)動(dòng)公園項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告201年月日望王山運(yùn)動(dòng)公園項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目概況望王山運(yùn)動(dòng)公園建設(shè)項(xiàng)目是經(jīng)2011年12月29日**市人民政府三屆5次常務(wù)會(huì)議決定授權(quán)市體育局代表政府作為項(xiàng)目業(yè)主，采取“企業(yè)投資建設(shè)—政府回購(gòu)（BT）建設(shè)”形式招標(biāo)，由**市長(zhǎng)林瑞投資有限公司承建的一項(xiàng)綜合性建設(shè)項(xiàng)目。**市長(zhǎng)林瑞投資有限公司投資修建的**市望王山運(yùn)動(dòng)公園，整體打造于20012年8月26日正式開(kāi)工，于2013年6月22日正式開(kāi)園。望王山運(yùn)動(dòng)公園是我市首個(gè)集生態(tài)保護(hù)、休閑娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)健身、觀光于一體的城市生態(tài)運(yùn)動(dòng)主題公園。1、建設(shè)單位：**市體育局2、投資單位：**市長(zhǎng)林瑞投資有限公司3、監(jiān)理單位：**市科信建設(shè)工程監(jiān)理有限公司4、地勘單位：**市崢嶸建筑工程地質(zhì)勘察有限公司5、設(shè)計(jì)單位：四川省大衛(wèi)建筑設(shè)計(jì)有限公司6、質(zhì)檢單位：**市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站7、施工單位：**市廣夏建筑安裝有限公司、青海長(zhǎng)城裝飾科技工程有限公司、四川東偉園林景觀工程有限公司、西安華曦園林綠化工程有限公司、**市宏森建筑工程有限公司、南充瀚海園林景觀工程有限公司。（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。（略）1、項(xiàng)目資金申報(bào)2、批復(fù)情況（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1、計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效（1）改建現(xiàn)有四條登山步道和一條車行道（2）重建“望王寺”廟（3）新建群眾性體育健身場(chǎng)館（包括網(wǎng)球場(chǎng)、門球場(chǎng)、室內(nèi)羽毛球場(chǎng)以及器械類健身設(shè)施、山頂休閑景觀設(shè)施等）及疏浚溝渠、安裝標(biāo)識(shí)標(biāo)牌和路燈、景觀綠化帶等配套工程。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃望王山運(yùn)動(dòng)公園于2012年8月開(kāi)始建設(shè)，施工準(zhǔn)備期1月，施工期14月，計(jì)劃于2013年12月竣工驗(yàn)收，建設(shè)總工期為16個(gè)月，項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃表如下：主體工程施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖建設(shè)區(qū)2012年2013年8月9-10月11-12月1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月施工準(zhǔn)備主體建筑工程道路施工附屬工程園林綠化望王寺竣工驗(yàn)收注:實(shí)際工期有待進(jìn)一步確定（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，且申報(bào)目標(biāo)合理可行。項(xiàng)目實(shí)施及管理情況（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況（略）（二）財(cái)務(wù)管理情況（略）（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況望王山運(yùn)動(dòng)公園項(xiàng)目組織實(shí)施方案是根據(jù)**市重點(diǎn)民生工程具體規(guī)劃的內(nèi)容設(shè)計(jì)的。望王山運(yùn)動(dòng)公園采取“企業(yè)投資建設(shè)—政府回購(gòu)（BT）建設(shè)”形式招標(biāo)，由**市長(zhǎng)林瑞投資有限公司承建的“邊建設(shè)、邊施工”的一項(xiàng)綜合性建設(shè)項(xiàng)目。投資企業(yè)采取公開(kāi)招商（標(biāo)）方式，其地勘單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等采取競(jìng)爭(zhēng)性談判的辦法公開(kāi)選擇。根據(jù)設(shè)計(jì)要求及工程特點(diǎn)，在**市體育局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，**市長(zhǎng)林瑞投資公司組建了項(xiàng)目班子，施工前針對(duì)本工程實(shí)際情況編制了詳盡的施工組織設(shè)計(jì)，主要工序編制了《施工方案》，施工人員、機(jī)械快速到位，施工中嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖、《施工方案》進(jìn)行施工，對(duì)質(zhì)量控制的主要環(huán)節(jié)如標(biāo)高控制、材料送檢、施工工序、施工工藝流程進(jìn)行了嚴(yán)格的程序控制，及時(shí)、如實(shí)填寫(xiě)施工記錄，無(wú)條件地接受監(jiān)理監(jiān)督，對(duì)監(jiān)理提出的質(zhì)量整改要求能及時(shí)整改到位，保證了工程的質(zhì)量和進(jìn)度。**市體育局****市體育局**市長(zhǎng)林瑞投資公司總監(jiān)總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部專監(jiān)專監(jiān)監(jiān)理員技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理員技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)采購(gòu)員安全員資料員望王山運(yùn)動(dòng)公園財(cái)務(wù)采購(gòu)員安全員資料員望王山運(yùn)動(dòng)公園施工員材料員質(zhì)檢員為了做好系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)工作，提高望王山運(yùn)動(dòng)公園的整體效益。做到“經(jīng)濟(jì)、適用、安全、美觀”的原則，技術(shù)先進(jìn)性、實(shí)用性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性。同時(shí)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求制定操作性強(qiáng)的設(shè)計(jì)規(guī)范。目標(biāo)完成情況（一）目標(biāo)任務(wù)量完成情況1、已完工程改建主登山步道2000多米，續(xù)建上山公路1.6公里，后山公路5.2公里、網(wǎng)球館、籃球場(chǎng)、望遠(yuǎn)臺(tái)、羽毛球館、乒乓球館、老年門球場(chǎng)、廊道和亭閣10處、大小廣場(chǎng)8個(gè)、功能用房及廁所11座，園林綠化面積800余畝（新建望王樓單列除外）。2、已完工程量土建房屋建筑面積共計(jì)1700㎡，土石方231807m3，條石23000m3，粘貼面積22000㎡，混泥土16641m3，片石21343m3，連沙石28000m3，瀝青路面8200㎡，紅色5cm厚AC-13細(xì)粒式瀝青砼面層2396m3；預(yù)埋涵管283米，草坪燈200套，照明燈箱134盞，庭院燈70盞，廣場(chǎng)地?zé)?00套，音響200套，射樹(shù)燈400套，監(jiān)控36套，主電纜300米、電源線80000米、光釬20000米、燈帶3000米，機(jī)房設(shè)備1套；綠化面積97800㎡，喬木品種26種、2109株。其中中小喬木17種、4200株，樁頭6種、53株；草坪38000㎡、麥冬21000㎡、地被植物18種、38200㎡，水生植物6種、56株。（二）目標(biāo)質(zhì)量完成情況本工程從定位放線、溝槽開(kāi)挖、驗(yàn)槽、模板、綁扎鋼筋、澆筑混泥土、磚墻砌體、條石砌體、石材粘貼、設(shè)備安裝、管道安裝、路面行人道板恢復(fù)、道路面層砼等各道工序交接均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的報(bào)驗(yàn)和審批，同時(shí)各種材料的現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣、送樣均做到了同步、及時(shí)，取樣、送樣及試驗(yàn)鑒定全過(guò)程符合相關(guān)規(guī)定要求。工程所用鋼材、水泥、混凝土管材均有相關(guān)的產(chǎn)品合格證及現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告，混凝土及砂漿均嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室的配合比拌制，且在監(jiān)理等相關(guān)人員的有效控制下進(jìn)行。各種材料質(zhì)量證明手續(xù)齊全，報(bào)驗(yàn)檢測(cè)合格，隱蔽工程符合要求，管道閉水試驗(yàn)，符合設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)范規(guī)定、各部位尺寸、成型標(biāo)高及坡度、等經(jīng)過(guò)復(fù)核均符合設(shè)計(jì)要求；觀感質(zhì)量檢查，總體上達(dá)到了設(shè)計(jì)效果。本工程已按設(shè)計(jì)文件及合同約定內(nèi)容全部完成，經(jīng)檢查該工程各分部、子分部分項(xiàng)檢驗(yàn)批主控項(xiàng)目，一般項(xiàng)目均符合質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求，其施工質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件及合同要求。因此工程的自評(píng)等級(jí)為合格。（三）目標(biāo)進(jìn)度完成情況建設(shè)區(qū)2012年2013年2014年8月9-10月11-12月1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月1月施工準(zhǔn)備主體建筑工程道路施工附屬工程園林綠化望王樓竣工驗(yàn)收原因說(shuō)明：望王樓現(xiàn)在主體現(xiàn)已完工，但由于望王樓后開(kāi)工建設(shè)，加之在其施工過(guò)程中由于望王山農(nóng)民安置房未落實(shí)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民多次阻工導(dǎo)致工期延后。（四）投資控制情況項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目估算投資9800萬(wàn)元。資金籌措:資金來(lái)源為BT+BOT招商籌措，有**市長(zhǎng)林瑞投資有限公司負(fù)責(zé)資金籌措。工程竣工決算預(yù)計(jì)約1.7億。因項(xiàng)目工程量增加、公園生態(tài)效益提升、綠化植物景觀打造增加等因素，項(xiàng)目投資總額增加較大。項(xiàng)目效益情況（一）生態(tài)效益通過(guò)望王山運(yùn)動(dòng)公園原貌改造及綠化打造，較好的保持望王山水土平衡，防止了水土流失，植物覆蓋率和綠化品質(zhì)大幅提高，生態(tài)效益十分顯著。（二）社會(huì)效益望王山運(yùn)動(dòng)公園的建成給廣大市民提供更舒適的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所