2-24-物料控制程序

下載后可任意編輯盛騰電子文件編號(hào)PPD-OP-Q-06版本A編寫人員黃中華版序00物料控制程序?qū)徍它S中華編寫日期2024.05.11批準(zhǔn)倪永進(jìn)發(fā)行日期2024.05.171.0目的1.1為公司的物料控制系統(tǒng)提供運(yùn)作法律規(guī)范和程序。1.2結(jié)合本公司的經(jīng)營(yíng)方針，完善物料控制，以滿足業(yè)務(wù)訂單的執(zhí)行。2.0適用范圍與生產(chǎn)有關(guān)的物料控制。3.0名詞定義無4.0職責(zé)分工4.1按生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)提供正確的物料需求計(jì)劃。4.2按ECN要求調(diào)整需求計(jì)劃。4.3控制材料的發(fā)放、回收。5.0參考文件5.1《良品/不良品退料作業(yè)法律規(guī)范》5.2《生產(chǎn)物料控制法律規(guī)范》6.0程序說明6.1物料控制包括物料需求計(jì)劃（MRP），調(diào)整物料的有效性，控制物料的有效利用，MC物控職能分類為:6.1.1物料需求計(jì)劃（MRP）6.1.2物料的發(fā)放、退庫、報(bào)廢6.1.3工程變更通知（ECN）/清倉/物料的替代申請(qǐng)（INA）6.1.4庫存帳物確認(rèn)核對(duì)6.2物料需求計(jì)劃（MRP）6.2.1物料需求計(jì)劃（MRP）系統(tǒng)之運(yùn)作來源于業(yè)務(wù)的Forecast，MC根據(jù)Forecast的狀況、安全庫存量、實(shí)際庫存來制定物料需求計(jì)劃。6.2.2MRP運(yùn)作程序MC根據(jù)Forecast上所對(duì)應(yīng)的BOM以及PC相對(duì)應(yīng)的工單，通過查核庫存狀況產(chǎn)生一份建議采購清單，清單將被反向核對(duì)，查需求來源的準(zhǔn)確性，確認(rèn)無誤后開出采購需求訂單。由采購發(fā)出訂單給物料商，MC必須追蹤采購部的物料進(jìn)料進(jìn)度及到料狀況。6.3物料的發(fā)放6.3.1配料清單（KIT-LIST）MC將準(zhǔn)備KIT-LIST,KIT-LIST是基于BOM和C/O的QTY配料表將發(fā)至倉庫備料,該備料與PC提供的計(jì)劃一致,物料發(fā)放后KIT-LIST由倉管部保管,一聯(lián)給財(cái)務(wù)部。物料需求是工單計(jì)劃外的需求,需由申請(qǐng)部門寫明物料的料號(hào)、數(shù)量、原因，必盛騰電子文件編號(hào)PPD-OP-Q-06版本A編寫人員黃中華版序00物料控制程序?qū)徍它S中華編寫日期2024.05.11批準(zhǔn)倪永進(jìn)發(fā)行日期2024.05.17須經(jīng)申請(qǐng)部門，主管確認(rèn)，最后得到物管確認(rèn)及MC主管簽準(zhǔn)后，倉庫才可發(fā)放。領(lǐng)料單號(hào)、料號(hào)及數(shù)量將被記錄在計(jì)算機(jī)中，倉庫及MC、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)。6.3.3異常領(lǐng)料非生產(chǎn)直接使用之物料領(lǐng)用，參照6.3.2。每月做好異常領(lǐng)料的控制記錄和分析報(bào)表。屬不良倉物料領(lǐng)出須經(jīng)IQC確認(rèn)簽字方可領(lǐng)用。6.4物料退回，參考良品/不良品退料法律規(guī)范退回的物料由制造部返回，制造部必須填寫退料單申請(qǐng)退料。6.4.1原有缺陷:與合格部件一起發(fā)出的含有缺陷的部件由生產(chǎn)線填寫退料單經(jīng)IQC核實(shí)后退回原不良倉庫，由倉庫記錄并輸入計(jì)算機(jī)。6.4.2生產(chǎn)引起的損壞:生產(chǎn)過程中屬人為引起的次品造成無法接受，次品將由IQC核實(shí)，退回倉庫，倉庫記錄并輸入電腦，之后次品退回廠商交換。6.4.3良好部件:每個(gè)工單完成后，多余的物料或不須付款的良品須入庫（如廠商送的樣品等），申請(qǐng)者填寫退料單，良品經(jīng)IQC檢驗(yàn)后及MC主管簽準(zhǔn)后方可入庫。6.4.4制造單位在每個(gè)工單完成后,集中將該工單不良物料退倉,并同時(shí)提報(bào)工單損耗。6.5工程更改通知（ECN）物料員收到ECN之后，需在計(jì)算機(jī)中調(diào)整物料的需求及P/O更正。6.6物料的替代（INA）在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)物料短缺但可用BOM中的物料替代的狀況下，MC發(fā)出的料代用通知單請(qǐng)ME確認(rèn)可代用時(shí)，MC即修正KIT-LIST的工單需求及計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)，通知倉庫發(fā)料。對(duì)于多余的物料或滯料，MC物料員會(huì)提出代用在同樣規(guī)格的材料上,填寫零件代用通知單經(jīng)ME及QC確認(rèn)后，把需求調(diào)整以便把多余庫存或呆滯料消化掉。6.7物料報(bào)廢6.7.1每月印出不良次品物料的清單申請(qǐng)報(bào)廢或退廠商，經(jīng)物管主管、副總簽準(zhǔn)后通知行政部及財(cái)務(wù)部安排把廢料賣給廢品回收商或通知采購把不良物料退廠商。具體做法參照《倉庫管理程序》。6.8庫存核對(duì)(視需要調(diào)整)6.8.1庫存核對(duì)應(yīng)保持每個(gè)月一次，盤點(diǎn)清冊(cè)存檔于財(cái)務(wù)部。6.8.2庫存核對(duì)期間，發(fā)現(xiàn)物料損壞或丟失，責(zé)任單位必須做出報(bào)告。6.8.3若有任何不一致，物料部將做出調(diào)整及更正活動(dòng)于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中。6.8.4每月庫存報(bào)表和每月庫存周轉(zhuǎn)率報(bào)表。7.0附件7.1零件代用通知單7.2工單發(fā)料單7.3領(lǐng)料單7.4退料單盛騰電子文件編號(hào)PPD-OP-Q-06版本A編寫人員黃中華版序00物料控制程序?qū)徍它S中華編寫日期2024.05.11批準(zhǔn)倪永進(jìn)發(fā)行日期2024.05.178.0流程圖IQCIQC判定后退回不良倉或工單結(jié)后多產(chǎn)線返工，檢驗(yàn)合格后良品入成品倉；ForecastC/ORUNMRPMPS開立訂單審核簽核發(fā)P/O給廠商檢驗(yàn)主倉發(fā)料生產(chǎn)成品檢驗(yàn)IQC檢驗(yàn)成品倉主倉出貨不良倉參照IQC檢驗(yàn)流程執(zhí)行責(zé)任單位業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)、生管、物管生管、物管采購、副總采購廠商交貨采購、物管品管倉庫物管、倉庫生產(chǎn)品管倉庫、生管、物管、采購生管、倉庫、報(bào)管說明1.業(yè)務(wù)發(fā)出Forecast2.物管根據(jù)ForecastRUNMRP業(yè)務(wù)發(fā)出C/O3.MC確認(rèn)后開立訂單PC排出生產(chǎn)計(jì)劃4.MC開出的訂單需由采購主管、副總簽核,PC排出的生產(chǎn)計(jì)劃交副總審核并將計(jì)劃發(fā)經(jīng)生產(chǎn)、倉庫等相關(guān)單位。5.采購發(fā)P/O給廠商（具體參見采購作業(yè)流程）6.廠商根據(jù)P/O交貨7.品管對(duì)廠商來料進(jìn)行檢驗(yàn)（詳見IQC檢驗(yàn)流程）8.倉庫將品管檢驗(yàn)合格的材料入進(jìn)主倉庫9.倉庫根據(jù)物管發(fā)出的KITLIST進(jìn)行發(fā)