DB37T 3153-2018 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南　　

ICS27.010DB37DB37/T3153—2018燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布IDB37/T3153—2018本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009的規(guī)則進(jìn)行編寫。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：濰坊港華燃?xì)庥邢薰?、濰坊市城市管理行政執(zhí)法局。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：萬思春、趙獻(xiàn)榮、朱文軍、吉偉、戚玉璽、徐海東、王小杰、張辛田、王錦志、李巖、王可湘、王增富、宋健、劉江偉、許英磊、代磊、史衛(wèi)國、韓剛、王勇、劉丙剛、劉志軍、張旋、孫海圣。DB37/T3153—2018本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》(DB37/T2882-2016)、《燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》(DB37/T3019-2017)的要求，系統(tǒng)總結(jié)濰坊港華燃?xì)庥邢薰镜热細(xì)馄髽I(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)運營實際經(jīng)驗，結(jié)合我省燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)適用于規(guī)范和指導(dǎo)燃?xì)庑袠I(yè)同類型企業(yè)開展風(fēng)險分級管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的。1DB37/T3153—2018燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南1范圍管控的效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T3019-2017燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則分管安全的負(fù)責(zé)人為副組長。4.1.1.2領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全(風(fēng)險)管理部門，成員應(yīng)由工程建設(shè)、場站輸配、燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保風(fēng)險分級管控體系的有效性，其主要職責(zé)應(yīng)包括：與財務(wù)資源等；2DB37/T3153—2018職責(zé)應(yīng)包括：險管控。4.2實施全員培訓(xùn)4.2.2培訓(xùn)分為公司級培訓(xùn)(公司對高層管理人員、部門經(jīng)理、主任及主要骨干人員培訓(xùn))、部門級培訓(xùn)(部門對班組進(jìn)行培訓(xùn))。控措施。4.2.4培訓(xùn)單位(部門)應(yīng)保留培訓(xùn)資料，培訓(xùn)資料包括：培訓(xùn)計劃、簽到表、課件或教材影像資料、考核成績等。設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)危害分析(JHA+LEC)評價記錄表、安全檢查表分析(SCL+LS)評價記錄表、作業(yè)4.4工作考核燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對各部門風(fēng)險分級管控工作開展情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與部門、員工績效掛鉤。3DB37/T3153—2018等，填寫《設(shè)備設(shè)施清單》。的基本信息。一線相關(guān)人員(必要時，邀請外部專家參與)基于法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)、安全知識和經(jīng)驗等，5.2.1.1對于作業(yè)活動，宜采用作業(yè)危害分析法(JHA)進(jìn)行危險源辨識。采用作業(yè)危害分析法辨識危a)劃分作業(yè)活動，既不宜太復(fù)雜(如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容),也不宜太簡單(如僅包括一、二個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容);c)劃分作業(yè)活動應(yīng)以生產(chǎn)(工藝、工作)流程的階段劃分為主，也可以采取按區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備或設(shè)施等。險源辨識時不限于以上方法。a)正常(例如：在正常的運行或操作過程存在的危險危害);b)異常(例如：設(shè)備故障、燃?xì)庑孤?;4DB37/T3153—2018c)緊急(例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性事故)。a)過去(例如：某個危險源“過去”發(fā)生過傷害事故);b)現(xiàn)在(例如：某個危險因素“現(xiàn)在”就危害著人身安全和健康，如高溫、噪聲);c)將來(例如：某個危險源存在“將來”對人體造成傷害的可能)。點覆蓋的范圍。對風(fēng)險點覆蓋范圍內(nèi)的危險源應(yīng)重點關(guān)注。燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)可選擇作業(yè)條件危險性分析法(LEC),風(fēng)險矩陣分析法(LS)等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價。5DB37/T3153—20185.3.2.2燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險值的取值標(biāo)將識別的風(fēng)險按照作業(yè)條件危險性分析法或風(fēng)險矩陣分析法進(jìn)行評價分級，識別出的風(fēng)險分為一、二、三、四級風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識。屬于以下情況之一者，直接判定為重大風(fēng)險(一級風(fēng)險):d)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作風(fēng)險點內(nèi)各危險源最高風(fēng)險級別為該風(fēng)險點的級別。b)屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，需要制定、修訂新的文件(程序或作業(yè)文件),a)消除或減弱危害——消除是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來消除危險源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；6DB37/T3153—2018f)風(fēng)險責(zé)任共擔(dān)(如燃?xì)馄髽I(yè)保險、第三方安全協(xié)議等)。具體措施。級三級。5.5.1.3風(fēng)險分級管控層級：一級、二級風(fēng)險可由公司管控；三級可由部門管控；四級可由班組(崗位)管控。燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險辨識和評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的《作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單》,并完善《重大風(fēng)險點統(tǒng)計表》中管控層級、責(zé)任單位、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。5.5.3風(fēng)險告知燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險評價的結(jié)果，將制定的風(fēng)險控制措施，可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容通過不同的方式告知相關(guān)單位、人員、用戶。6成果燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)開展風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)產(chǎn)生以下成果：7DB37/T3153—2018g)風(fēng)險告知牌等。7文件管理燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險文件化成果。涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄8持續(xù)改進(jìn)8.1評審燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)對風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南每年至少進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。應(yīng)當(dāng)根據(jù)搶險搶修等非常規(guī)作業(yè)活動，場站設(shè)施改擴(kuò)建、管道及附件更新改造等適時開展危險源8.2更新燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下情況變化時，及時開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息：8.3溝通燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間風(fēng)險管控內(nèi)部溝通機(jī)制，以及與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布，并及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。8DB37/T3153—2018(資料性附錄)重大風(fēng)險點統(tǒng)計表序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風(fēng)險控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注1高中壓燃?xì)鈶敉鈸岆U作業(yè)作業(yè)活動類高中壓戶外燃?xì)夤艿阑馂?zāi)、爆炸1、持證上崗2、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)培訓(xùn)、戶外應(yīng)急搶險預(yù)案培訓(xùn)、緊急事故處理程序培訓(xùn)3、穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽4、設(shè)立警戒線、擺放警戒牌，必要時擴(kuò)大警戒范圍；擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材5、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，管制交通、嚴(yán)禁煙火、及時疏散行人6、警戒區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁啟動車輛、切斷電源、消除一切明火7、迅速關(guān)閉上一級閥門8、管線泄漏，立即關(guān)閉上、下游閥門9、如果管線燃燒著火，先關(guān)閉下游閥門，再緩慢關(guān)閉上游閥門，保持微正壓300-500Pa,配合消防滅火10、對污染區(qū)域地下窨井、閥門井、污水溝、地上建筑物內(nèi)進(jìn)行燃?xì)釶PM濃度排查檢測11、對污染區(qū)域居民、商鋪、各類商販及無關(guān)人員迅速疏散、撤離12、現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)并隨時用PPM檢漏儀對事故現(xiàn)場區(qū)域進(jìn)行氣體濃度檢測13、使用防爆鼓風(fēng)機(jī)對施工坑內(nèi)進(jìn)行吹掃14、當(dāng)濃度達(dá)到爆炸下限20%以下時方可開始搶修作業(yè)15、觀察、消除搶險現(xiàn)場周圍一切不安全因素16、專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)17、設(shè)置隔離區(qū)18、配備滅火器19、放散管應(yīng)高于地面2米設(shè)置阻火器并可靠接地避開住宅、明火、高壓電線20、用甲烷濃度分析儀測試三次，間隔5分鐘，甲烷濃度達(dá)到90%以上21、使用防爆工具及通訊器材22、必要時向?qū)俚卣块T及“110”"119"“120”求助23、如果有人員受傷，停止作業(yè)，緊急送醫(yī)并上報部門、風(fēng)險管理部公司級總公司總經(jīng)理風(fēng)險評價9DB37/T3153—2018(續(xù))序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風(fēng)險控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注2曹車印車作業(yè)活動類加氣站火災(zāi)、爆炸、其他傷害1、持證上崗2、卸車操作規(guī)定培訓(xùn)3、穿戴防護(hù)工具、安全帽、防靜電工作服、防凍手套、工作鞋4、設(shè)置防撞柱、警示標(biāo)志，進(jìn)站口設(shè)置限速標(biāo)志，設(shè)置交通路線指示5、車輛前后輪放置三角塞6、設(shè)置靜電接地報警器7、引導(dǎo)人員位于車輛側(cè)前方與側(cè)后方8、車速控制在5km/h以下9、專人監(jiān)護(hù)10、使用防爆工具11、檢查法蘭密封墊12、法蘭連接時使用防爆工具對稱緊固13、連接完成后使用PPM檢漏儀檢漏14、定期檢查卸氣軟管，及時更換15、安全閥每年按時檢測16、現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)并檢查：安全閥鉛封完好，起跳壓力為0.8MP17、關(guān)閉卸車閥門、打開放散閥門18、停止作業(yè)，及時上報，立即處理公司級總公司總經(jīng)理風(fēng)險評價3N(換作業(yè)活動類備配站火災(zāi)、爆炸、其他傷害1、持證上崗2、勞動防護(hù)安全培訓(xùn)3、CNG卸車流程培訓(xùn)4、穿戴防靜電工作服、手套、安全鞋、安全帽5、檢查防爆工具、氣體檢漏儀6、每年檢測一次7、PPM檢漏儀檢測8、緩慢開啟閥門速度，控制開啟速度，執(zhí)行槽車卸氣步驟規(guī)定9、專人指揮車輛10、手動關(guān)閉各瓶組閥門11、報告站長，聯(lián)系槽車單位維修12、人身受到傷害，及時送醫(yī)治療公司級總公司總經(jīng)理風(fēng)險評價DB37/T3153—2018(資料性附錄)風(fēng)險點作業(yè)步驟或潛在事件評價級別風(fēng)險分級生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施作業(yè)活動調(diào)壓設(shè)備巡檢1進(jìn)入調(diào)壓站調(diào)壓室內(nèi)通風(fēng)不良44毒或窒息身傷害、確保通風(fēng)孔暢通2、用檢漏儀檢測無泄漏后方可進(jìn)入1、持證上崗2、調(diào)壓站巡檢維護(hù)操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工帽1、采取安全方式強(qiáng)制通風(fēng)2、出現(xiàn)人身傷害時緊急送醫(yī)并上報上級班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任2調(diào)壓站無警示標(biāo)志或警示標(biāo)志不全44他傷害身傷害調(diào)壓站外懸掛調(diào)壓站編號牌及有"嚴(yán)禁煙牌現(xiàn)缺失后應(yīng)立即補(bǔ)齊班組級調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任3調(diào)壓器及管道銹蝕44毒或窒爆炸失定期除銹防腐制定巡查及維護(hù)保養(yǎng)計劃，定期巡查班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任4檢查的開關(guān)狀態(tài)閥門開關(guān)處于錯誤的狀態(tài)或指示錯誤44毒或窒爆炸失懸掛閥門狀態(tài)指示牌進(jìn)行實施過程檢查1、指示牌指示錯誤及時更改為正確的指示牌2、閥門處于錯誤的開關(guān)狀態(tài)應(yīng)按程序恢復(fù)為正確狀態(tài)班組級調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任5檢查調(diào)壓器的運行調(diào)壓器的運行壓力不穩(wěn)定44毒或窒爆炸失對重點調(diào)壓器安裝壓力監(jiān)測系統(tǒng)及時調(diào)整調(diào)壓器的出口壓力(運行壓力范2.0-3.0KPa)啟用備用調(diào)障調(diào)壓器班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施6工作失壓力過下游安全極限44毒或窒爆炸失1、切斷閥每季度手動切斷并復(fù)位一次，每半年測試切斷壓力一次2、放散閥定期巡檢維護(hù)、每及時維修直可運行班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任7檢查過濾器壓差過濾器壓差>44毒或窒爆炸失濾芯定期對過濾器進(jìn)行排污清理過濾器的過濾芯班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任8用PPM檢漏儀查漏調(diào)壓設(shè)備泄漏44毒或窒爆炸失每月一次使用PPM檢漏儀測漏班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任9調(diào)壓站內(nèi)的防爆電接地設(shè)施防爆電器不防接地電阻>100944電身傷害每年測量2次不符合安全復(fù)班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任工作完成綜合檢查門未鎖好44他傷害身傷害工作完成后及時檢查、確保安全并填寫《調(diào)壓箱(柜)巡檢日報表》班組級管網(wǎng)部理中心調(diào)壓管理中心主任2作業(yè)活動調(diào)壓設(shè)備維修進(jìn)入調(diào)壓站調(diào)壓室內(nèi)通風(fēng)不良44毒或窒息身傷害1、確保通風(fēng)孔暢通2、用檢漏儀檢測無泄漏后方可進(jìn)入1、持證上崗2、調(diào)壓站維修操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工帽1、采取安全方式強(qiáng)制通風(fēng)2、出現(xiàn)人身傷害時緊急送醫(yī)并上報上級班組級調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施2檢查的開關(guān)狀態(tài)閥門開關(guān)處于錯誤的狀態(tài)或指示錯誤44毒或窒爆炸失懸掛閥門狀態(tài)指示牌進(jìn)行實施過程檢查1、指示牌指示錯誤及時更改為正確的指示牌2、閥門處于錯誤的開關(guān)錯誤的開關(guān)狀態(tài)應(yīng)按程序恢復(fù)為正確狀態(tài)班組級調(diào)壓管調(diào)壓管理中心主任3閥門關(guān)閉待修調(diào)壓器進(jìn)閥門放空管道內(nèi)的燃?xì)忾y門關(guān)閉不嚴(yán)44毒或窒爆炸失及時對不嚴(yán)密的閥門進(jìn)行更換1、停止作業(yè)2、上報上級班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管調(diào)壓管理中心主任4維修調(diào)壓器調(diào)壓器關(guān)閉不嚴(yán)44毒或窒爆炸失1、對調(diào)壓器閥口及組件進(jìn)行清洗、研磨、潤滑，更換閥口墊、薄膜、密封膠圈2、檢查信號管是否暢通3、檢查調(diào)節(jié)彈簧是否變形重新維修直壓器方可運行班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任5檢查過濾器過濾芯過濾器壓差>44毒或窒爆炸失更換過濾芯定期對過濾器進(jìn)行排污清理過濾芯班組級管網(wǎng)部理中心調(diào)壓管理中心主任6維修放散切斷閥切斷閥工作失器運行壓力過下游安全極限44毒或窒爆炸失1、更換切斷閥、放散閥的閥口墊及密封膠圈2、檢查信號管是否暢通3、檢查調(diào)節(jié)彈簧是否變形重新維修直可運行班組級調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施7開啟進(jìn)口閥進(jìn)行置換及氣密性實驗出現(xiàn)漏點44毒或窒爆炸失及時對不嚴(yán)密的閥門進(jìn)行更換定期對閥門檢查維修泄漏點直至無泄漏班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任8調(diào)試調(diào)壓器調(diào)壓器的運行壓力不穩(wěn)定44炸失及時調(diào)整調(diào)壓器的出口壓力(運行壓力范2.0-3.0KPa)維修直至合方可運行班組級調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任9調(diào)試放散閥切斷閥切斷閥工作失效44炸失按規(guī)定壓力數(shù)值設(shè)定維修直至合方可運行班組級調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任工作完成綜合檢查門未鎖好44他傷害身傷害工作完成后及時檢查、確保安全并填寫班組級管網(wǎng)部理中心調(diào)壓管理中心主任3作業(yè)活動高中壓燃?xì)鈶敉鈸岆U作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)搶險警人員疏散不到位22失1、設(shè)立警戒線、擺放警戒牌，必要時擴(kuò)大警戒范圍；擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材2、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，管制交通、嚴(yán)禁煙火、及時疏散行人3、警戒區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁啟動車、持證上崗2、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)培訓(xùn)、穿戴防護(hù)工全帽2、使用防爆工具3、現(xiàn)場嚴(yán)禁使用非防爆手機(jī)1、向應(yīng)急指揮中心反饋現(xiàn)場情況2、必要時向“120”求助公司級總公司總經(jīng)理DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施2切斷氣源需要切斷氣源無法關(guān)閉或關(guān)閉不嚴(yán)11或窒息失一級閥門立即關(guān)閉上、下游閥門燒著火，先關(guān)閉下游閥門，再緩慢關(guān)閉上游閥門，保持微正壓300-500Pa,配合消防滅火公司級總公司總經(jīng)理3使用防爆工具使用非防爆通訊工具及儀器44災(zāi)或爆炸失如果有人員受傷緊急送醫(yī)并上報理部班組級管網(wǎng)部應(yīng)急搶修中心應(yīng)急搶修中心主任4燃?xì)庑孤┪廴痉秶挪槲磳θ細(xì)馕廴痉秶牡叵埋拷ㄖ镞M(jìn)行排查1災(zāi)中毒或爆炸失對污染區(qū)域地下窨井、閥門井、污水溝、地上建筑物內(nèi)濃度排查檢測1、持證上崗2、戶外應(yīng)急搶險預(yù)案培訓(xùn)公司級總公司總經(jīng)理5人員疏散污染區(qū)域人員疏散不及時22失對污染區(qū)域居民、商鋪、各類商販及無關(guān)人員迅速疏散、撤離、根據(jù)污染區(qū)域范圍立即匯報公司組織力量擴(kuò)大對污染區(qū)域范圍內(nèi)的離2、必要時向?qū)俚卣块T請求協(xié)助公司級總公司總經(jīng)理DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施67實施維修維修現(xiàn)場燃?xì)鉂舛冗^高22災(zāi)或爆炸失1、現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)并隨時用PPM檢漏儀對事故現(xiàn)場區(qū)域進(jìn)行氣體濃度檢測2、使用防爆鼓風(fēng)機(jī)對施工坑內(nèi)進(jìn)行吹掃3、當(dāng)濃度達(dá)到爆炸下限20%以下時方可開始搶修作業(yè)1、持證上崗2、緊急事故處理程序培訓(xùn)公司級總公司總經(jīng)理傷、燒傷、觸電、塌毒33械傷害失1、觀察、消除搶險現(xiàn)場周圍一切不安全因素2、專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)個人防護(hù)培訓(xùn)部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理8置換不規(guī)放散22爆炸失1、設(shè)置隔離區(qū)2、配備滅火器3、放散管應(yīng)高于地面2米設(shè)置阻火器并可靠接地避開住宅、明火、高壓電線4、用甲烷濃度分析儀測試三次，間隔5分鐘，甲烷濃度達(dá)到90%以上公司級總公司總經(jīng)理4作業(yè)活動低壓燃?xì)鈶敉鈸岆U作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)搶險警人員疏散不到位33失2、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，管制交通、嚴(yán)禁煙火、及時疏散行人3、警戒區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁啟動車、持證上崗2、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)培訓(xùn)1、穿戴防護(hù)工全帽4具3、現(xiàn)場嚴(yán)禁使用非防爆手機(jī)1、向應(yīng)急指揮中心反饋現(xiàn)場情況2、必要時向 “120”求助部級部門經(jīng)理DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施2切斷氣源需要切斷氣源無法關(guān)閉或關(guān)閉不嚴(yán)33失1、迅速切斷泄漏點的氣源2、管線泄漏嚴(yán)重時，立即上報上級、關(guān)閉調(diào)壓器3、如果管線燃燒著火，保持微正壓300-500Pa,配合消防滅火部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理3使用防爆工具使用非防爆通訊工具及儀器44災(zāi)或爆炸失如果有人員受傷緊急送醫(yī)并上報理部班組級管網(wǎng)部應(yīng)急搶修中心應(yīng)急搶修中心主任4燃?xì)庑孤┪廴痉秶挪槲磳θ細(xì)馕廴痉秶牡叵埋拷ㄖ镞M(jìn)行排查33災(zāi)中毒或爆炸失對污染區(qū)域地下窨井、閥門井、污水溝、地上建筑物內(nèi)進(jìn)行燃?xì)釶PM濃度排查檢測1、持證上崗2、戶外應(yīng)急搶險預(yù)案培訓(xùn)部門級部門經(jīng)理5人員疏散污染區(qū)域人員疏散不及時33失對污染區(qū)域居民、商鋪、各類商販及無關(guān)人員迅速疏散、撤離1、根據(jù)污染區(qū)域范圍立即匯報公司組織力量擴(kuò)大對污染區(qū)域范圍內(nèi)的必要時向?qū)質(zhì)地政府部門請求協(xié)助部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理6實施維修維修現(xiàn)場燃?xì)鉂舛冗^高33災(zāi)或爆炸失、現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)并隨時用PPM檢漏儀對事故現(xiàn)場區(qū)域進(jìn)行氣體濃度檢測2、使用防爆鼓風(fēng)機(jī)對施工坑內(nèi)進(jìn)行吹掃爆炸下限20%以下時方可開始搶修作業(yè)1、持證上崗2、緊急事故處理程序培訓(xùn)如果有人員部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理DB37/T3153—2018風(fēng)險點驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施7傷、燒傷、觸電、塌毒33身傷害、失1、觀察、消除搶險現(xiàn)場周圍一切不安全因素2、專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)個人防如果有人員受傷，停止作業(yè)，緊急送醫(yī)部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理5作業(yè)活動施工前準(zhǔn)備對施工程序及注意事項不明確44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息后果：人身傷害制定施工方案并呈報審批施工前對施工穿戴防護(hù)工作班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任2現(xiàn)場警戒隔離現(xiàn)場混密集44類型：火爆炸、中毒或窒息后果：人身傷害設(shè)置隔離帶1、擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材2、辦理《動火作業(yè)許可證》班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任3現(xiàn)場開挖未對周圍第三方管線進(jìn)行勘固操作坑44類型：觸電、淹溺、灼身傷害、失施工前勘察現(xiàn)加固操作坑1、觀察、消除施工現(xiàn)場周圍一切不安全因素，專人監(jiān)督挖掘過程2、操作坑溝槽棄土離溝槽3、溝深超過1.2米，根據(jù)土質(zhì)情況加檔支撐班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任4切斷上下游氣源切斷閥門密封不嚴(yán)44類型：火災(zāi)、其他爆炸、中毒或窒息身傷害在閥門下游放監(jiān)測壓力閥門連續(xù)開關(guān)幾次清除閥口雜質(zhì)更改施工方案，關(guān)閉上一級閥門班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施5改線段管道置換放散置換不規(guī)放散44毒或窒息身傷害2、配置消防器材1、用惰性氣體吹掃置換2、連續(xù)3次測試無燃?xì)鉂舛让看伍g隔5分鐘3、放散位置專人監(jiān)護(hù)1、持證上崗2、改線掐頭操技術(shù)培訓(xùn)班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任6新舊管道對接施工 火作1、未按要求辦作業(yè)許2、焊口焊接質(zhì)量不合格22毒或窒息身傷害1、現(xiàn)場安全環(huán)境檢查，《動火作業(yè)許可證》檢查2、探傷公司資質(zhì)檢查3、鋼制管道焊接處必須射線探傷合格并且焊接兩端必須達(dá)到電位平衡對不合格焊口進(jìn)行重新焊接直至檢測合格公司級總公司總經(jīng)理、連續(xù)3次測7新接管段置換送氣1、置換不合格2、流速過快44毒或窒息身傷害試燃?xì)鉂舛冗_(dá)到90%以上、每次間隔5分鐘2、緩慢開啟閥門，壓力控制在5000Pa以下，流速控制在20m/s以下1、持證上崗2、置換技術(shù)培訓(xùn)繼續(xù)放散直至合格班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任8填寫改掐頭施工記錄記錄未及時整理及歸不完整44毒或窒息身傷害作業(yè)完成后及時填寫施工記錄班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任6作業(yè)活動陰極保護(hù)檢測檢測管道保護(hù)電位電位不合格導(dǎo)致管道腐蝕44毒或窒息身傷害管道的保護(hù)電位應(yīng)在正常值范圍內(nèi)1、持證上崗2、陰極穿戴防護(hù)工作電位高于正常值時應(yīng)及時查找破損點并修復(fù)或補(bǔ)加犧牲陽極班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施2填寫檢測記錄不利于了解管道保護(hù)情況44毒或窒息身傷害現(xiàn)場填寫檢測數(shù)據(jù)班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任7作業(yè)活動巡檢維護(hù)現(xiàn)場警戒隔離非工作人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場44輛傷害身傷害擺放安全標(biāo)志1、持證上崗2、閥門結(jié)構(gòu)原理培訓(xùn)穿戴防護(hù)工作傷人員送醫(yī)班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任2井內(nèi)燃?xì)鉂舛鹊臋z測閥門存在泄漏33爆炸身傷害開啟井蓋前必須用PPM檢漏儀檢測業(yè)人員監(jiān)護(hù)員維修部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理3更換管理卡造成漏巡無法了解閥門井狀況44械傷害身傷害更換每一個閥門對應(yīng)的閥門管理卡班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任4檢查開關(guān)是否正常閥門無法正常開關(guān)44爆炸身傷害1、運行中的閥門每年啟閉試驗一次2、關(guān)閉4—5圈后復(fù)位及時維修更換班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任5填寫巡檢記錄表記錄未及時整理及歸不完整44械傷害身傷害現(xiàn)場巡檢記錄填寫班組級管網(wǎng)部部門經(jīng)理8作業(yè)活動有限空間作業(yè)現(xiàn)場警戒隔離現(xiàn)場人員車輛經(jīng)過44落身傷害設(shè)置隔離帶擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材，辦理《有限空間作業(yè)許可證》1、持證上崗2、有限空間操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴防護(hù)工作到符合安全條件后復(fù)工班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任2檢測有限空間氣體成分有限空間存在有害氣體33毒或室息身傷害利用防爆鼓風(fēng)強(qiáng)制通風(fēng)利用四合一檢測儀實時監(jiān)測有限空間的氣體成分合格繼續(xù)強(qiáng)制通風(fēng)直至監(jiān)測合格部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施3進(jìn)入有限空間有限空間空氣流動不暢33毒或窒息身傷害利用防爆鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)搭建三腳架，有限空間外必須有專人監(jiān)護(hù)并且有限空間內(nèi)連續(xù)作業(yè)不能超過8小時業(yè)人員從有限空間撤離部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理9作業(yè)活動置換通氣作業(yè)置換前準(zhǔn)備對置換流程不線走向不明確44毒或窒息身傷害制定置換方案并呈報審批1、持證上崗2、置換通氣操作技術(shù)培訓(xùn)穿戴防護(hù)工作班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任2置換管道氣密性實驗氣密性實驗不合格44他傷害身傷害氣密性實驗必須觀察不少于24小時保持壓力不變，并做好記錄找泄漏點班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任3現(xiàn)場警戒隔離放散區(qū)域內(nèi)有閑雜人員進(jìn)入或有明火存在44毒或窒息身傷害設(shè)置隔離帶擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材到符合安全條件后復(fù)工班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任4管道置換燃?xì)饬魃⒐苓^低且沒有良好換不合格44毒或窒息身傷害、置換時壓力不應(yīng)大于5000Pa于地面2米設(shè)置阻火器并可靠接地，避開住宅、明火、高壓電線3、放散并檢測氣體濃度，連續(xù)三次每次間隔5分鐘燃?xì)鉂舛冗_(dá)到90%并派專人檢測通過上游閥門控制置換散直至合格班組級管網(wǎng)維修中心管網(wǎng)維修中心主任5填寫置換通氣記錄記錄未及時整理及歸不完整44毒或窒息身傷害置換完成后及時填寫及時整理及歸檔班組級管網(wǎng)維管網(wǎng)維修中心主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施作業(yè)活動燃?xì)夤艿姥惭猜┯媱澆煌晟?4他傷害工1、制定詳細(xì)的巡查、測漏計劃2、巡查周期每周兩次；測漏周期每年不少于一次1、持證上崗線巡查穿戴工光衣班組級巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任234567管道漏測44炸、中失及時對照圖紙與現(xiàn)場進(jìn)行核對，對漏測部分進(jìn)行補(bǔ)測對漏測部分及時進(jìn)行補(bǔ)測班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任管道漏巡44他傷害失及時對照圖紙與現(xiàn)場進(jìn)行核對，對漏巡部分進(jìn)行補(bǔ)巡對漏巡部分及時進(jìn)行補(bǔ)巡班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任管道發(fā)生泄漏44失1、大量漏氣，立即上報，現(xiàn)場警戒，等待支援2、輕微漏氣，及時記錄，后續(xù)跟進(jìn)，繼續(xù)巡檢立即上報并啟動燃?xì)庑孤?yīng)急預(yù)案班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任部分管道無法接近44災(zāi)、爆炸、中失現(xiàn)場記錄，后期進(jìn)行補(bǔ)巡或補(bǔ)測記錄出確切行補(bǔ)巡或補(bǔ)測組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任管線附近發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場44塌失現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，及時聯(lián)系相關(guān)立即上報監(jiān)護(hù)員工作流程組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任管線附近發(fā)現(xiàn)違章占壓44失認(rèn)真核實，講明危害性，下達(dá)隱患通知行處理違章報班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施8警示標(biāo)志不全——導(dǎo)致施工方無法及時發(fā)現(xiàn)燃?xì)獬晒艿罁p壞33他傷害財產(chǎn)損失現(xiàn)場記錄，并標(biāo)記出確切位置，后期及時增補(bǔ)警示標(biāo)志啟動應(yīng)急預(yù)期及時增補(bǔ)警示標(biāo)志部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理9巡測漏記錄表填寫巡檢記錄未及時整理信息不完整44他傷害作環(huán)境破壞每天填寫巡檢記錄，及時整理及歸檔及時整理及歸檔班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任1作業(yè)活動燃?xì)夤艿腊踩O(jiān)護(hù)2進(jìn)入施工工地施工工地?zé)o專人監(jiān)護(hù)44炸、中失做好工地監(jiān)護(hù)記錄表的檢查1、持證上崗2、《防止第三者破壞訓(xùn)穿戴工光衣專人監(jiān)護(hù)班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任未簽訂《施工現(xiàn)場燃?xì)庠O(shè)施交底記錄》,未派發(fā)燃?xì)夤艿佬麄髻Y走向圖紙44他傷害失現(xiàn)場簽現(xiàn)場燃?xì)庠O(shè)施交底記錄》;派發(fā)管位圖紙及相關(guān)宣傳資料現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，及時簽訂交底記錄，并發(fā)放宣傳資料及時與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽訂《施工現(xiàn)場燃?xì)庠O(shè)施交底記錄》班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任34燃?xì)夤艿栏浇┕で拔催M(jìn)行人工探管44炸、中失現(xiàn)場監(jiān)督，人工探管即進(jìn)行人工探管班組管網(wǎng)部巡檢中管網(wǎng)部巡檢中心主任施工現(xiàn)場警示標(biāo)志被損毀33窒息失每天檢查施工現(xiàn)場警示標(biāo)志現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，及時增補(bǔ)警示標(biāo)志及時增補(bǔ)警示標(biāo)志部門級部門經(jīng)理DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施5違規(guī)施工造成管道泄漏44窒息失立即制止施置立即制止施工，及時上報，警戒現(xiàn)應(yīng)急處置班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任6填寫監(jiān)護(hù)記錄記錄未及時整理及歸44他傷害作環(huán)境破壞每天填寫監(jiān)護(hù)記錄，及時整理及歸檔檔班組級管網(wǎng)部巡檢中心管網(wǎng)部巡檢中心主任2作業(yè)活動門站設(shè)備設(shè)施巡檢進(jìn)入場站生產(chǎn)區(qū)1、人體存在靜電火花2、未穿戴防靜電工作服44毒、窒息、火、生產(chǎn)區(qū)入口設(shè)置靜電釋放柱、對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員進(jìn)行火種、電子設(shè)備管控，通過靜電釋放柱釋放靜電靜電釋放柱、接地電阻的阻值符合要求1、持證上崗2、對員工進(jìn)行設(shè)備巡標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴工套班組級場站運行部門站門站站長2燃?xì)庠O(shè)施外觀檢查燃?xì)庠O(shè)施銹蝕44毒、窒息、火1、每季度不少于一次檢查管道銹蝕情況，發(fā)現(xiàn)銹蝕及時修復(fù)班組組場站運行部門站門站站長燃?xì)庠O(shè)施或其支撐變形44毒、窒息、火、燃?xì)獾叵鹿艿莱龅貢r加套管2、對較重燃?xì)庠O(shè)施加裝支撐、每月不少于一次檢查管道是否存在變形或支撐基礎(chǔ)下沉情況，發(fā)現(xiàn)異常及時修復(fù)2、每季度不少于一次檢查工藝管道與套管之間的封堵是否有效班組級場站運行部門站門站站長DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施3燃?xì)庠O(shè)施泄漏檢查燃?xì)庠O(shè)施泄漏44失1、生產(chǎn)固定式燃?xì)庑孤﹫缶^系統(tǒng)將信號遠(yuǎn)傳至操作室及調(diào)度控制中心查固定式探測器燃?xì)庑孤┣闆r用ppm級手持式檢漏儀對生產(chǎn)區(qū)內(nèi)燃?xì)庠O(shè)備的接口、密封口等部位進(jìn)3、每年一次對氣體檢測儀進(jìn)行校驗2、對輕微燃修復(fù)班組級場站運行部門站門站站長4檢查閥門開關(guān)或開度狀態(tài)功能不正常44毒、窒息、火1、制作并懸掛閥門狀態(tài)指示牌2、每周不少于一次檢查閥門狀態(tài)是否符合要求3、每月一次檢查切斷閥關(guān)閉有效性4、每季度一次進(jìn)行閥門操作啟閉試驗，檢查限位開關(guān)是否正常5、每年一次對安全放散閥進(jìn)行校驗班組級場站運行部門站門站站長DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施5調(diào)壓裝置檢查調(diào)壓器運行工況不正常44財產(chǎn)損失1、每條調(diào)壓支路安裝監(jiān)控調(diào)壓器和切斷閥保障支路運行2、調(diào)壓撬配置備用支路3、工作調(diào)壓器和監(jiān)控調(diào)壓器之間安裝壓力表檢測工作調(diào)壓器運行情況壓器運行情況，進(jìn)出口壓力是否正常，是否有異響壓切斷閥脫扣機(jī)構(gòu)能否工作正常，檢查切斷后是否嚴(yán)密；手動啟閉切斷閥數(shù)次，以清除運動件表面附著的雜質(zhì)一次進(jìn)行調(diào)壓器工作支路和備用支路切換壓力表進(jìn)行校驗溫度表、安全閥等安全附件進(jìn)行校驗保溫伴熱設(shè)施情況啟用備用調(diào)障調(diào)壓器班組級場站運行部門站門站站長6過濾器檢查過濾器阻塞44他傷害1、調(diào)壓撬配置備用過濾支路壓計指示值是否在正常范圍內(nèi)(≤10KPa),指示值超出0KPa時進(jìn)行排污或清理更換濾芯過濾器工作支路和備用支路切換切換備用支器芯班組級站門站站長DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施7加臭裝置檢查加臭劑泄漏44害1、加臭機(jī)建造圍堰和集液池2、加臭機(jī)儲液罐配置磁翻板液位計1、每天檢查加臭劑是否泄漏穿戴工2、對輕微泄用堵漏泥封復(fù)班組級場站運行部門站門站站長8裝配電室防護(hù)不到位44電、觸失1、配電室入口選用外開防火鼠板2、配電室地面鋪裝絕緣膠板3、配電柜外殼有效接地4、配電柜內(nèi)選用漏電保護(hù)開關(guān)1、每日檢查門窗、擋鼠板是否能有效阻擋小動物進(jìn)入2、每日檢查電壓、電流運行是否平穩(wěn)，配電設(shè)施有無異味、異響等可能造成漏電的現(xiàn)象3、每半年對接地電阻值進(jìn)行檢測4、每年對漏電保護(hù)器進(jìn)行功能性檢測5、每年對絕緣工具的絕緣能力進(jìn)行測試6、配電室配置二氧化碳滅火器使用絕緣工具穿戴絕緣手套、切斷漏電位置上一級開關(guān)急救班組級行部門站站門站站長DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施供電不正常44電、觸失1、站控系統(tǒng)采用UPS供電1、每月目視檢查低壓配電裝置各接線端子和電器元件有無損壞，是否有放電痕跡對各配電箱、柜清潔一次3、每年檢查低壓配電裝置堅固件、連接件是否有松動，導(dǎo)電零件以及其它的零部件有無生銹、腐蝕的痕跡，絕緣表面有無爬電痕跡和炭化現(xiàn)象源班組級場站運站門站站長3作業(yè)活動土方開挖現(xiàn)場安全防護(hù)防護(hù)不到位44體打擊身傷害1、現(xiàn)場設(shè)置警示牌、圍擋2、夜間設(shè)置夜間警示燈、反光條、進(jìn)場前進(jìn)行安全教育穿戴勞保手套1、立即停止作業(yè)2、送醫(yī)3、及時上報班組級工程部施工主任2機(jī)械進(jìn)場挖掘機(jī)作業(yè)半徑危險44械傷害身傷害1、現(xiàn)場設(shè)置警示牌、圍擋2、機(jī)械周圍設(shè)置護(hù)欄及防護(hù)班組級工程部施工主任3破碎地面切割及破碎路面致飛石濺傷44害身傷害1、隔離防護(hù)2、設(shè)置護(hù)欄、班組級工程部施工主任4土方開挖破壞原有地下其它管線44他傷害、和客戶負(fù)責(zé)人落實現(xiàn)場情況2、委托有資質(zhì)的施工隊伍探管并開挖樣洞班組級工程部施工主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施5管溝側(cè)壁坍塌33塌身傷害1、管溝若土質(zhì)結(jié)實，深度不超過1.2米，不需設(shè)置支撐，管溝超過.2米，除非檢視管溝兩旁土質(zhì)、坡度及其他因素，不會導(dǎo)致塌陷，否則需要設(shè)置支撐2、深坑設(shè)置安全通道3、管溝邊堆土高度不得超過4、管溝邊棄土離管溝邊0.5米以外部門級工程部部門經(jīng)理6土方回填回填密實度不足致道路塌陷44塌失承重道路需回填石粉或沙，上方灰土回填并機(jī)械夯實班組級工程部施工主任4作業(yè)活動用電作業(yè)作業(yè)前檢查電纜及用電設(shè)漏電保護(hù)33電身傷害更換電纜及用電設(shè)備1、外觀檢查1、用電培訓(xùn)2、進(jìn)場前進(jìn)行安全教施工人員知曉安全教育內(nèi)容穿戴勞保服、安全帽、安全鞋、勞保手套部門級工程部部門經(jīng)理2線路架設(shè)施工線纜架設(shè)不當(dāng)44電身傷害1、電纜必須埋地或架空固定，嚴(yán)禁沿地面明設(shè)2、配電箱安裝牢固3、設(shè)置接地線班組級工程部施工主任3送電未按規(guī)定執(zhí)行送電程序44傷害身傷害先送總開關(guān)-分路開關(guān)-設(shè)備開關(guān)班組級工程部施工主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施4停電未按規(guī)定執(zhí)行停電程序44傷害身傷害1、先停設(shè)備開關(guān)一停分路開關(guān)一后停總開關(guān)2、無人看守時，停電后專人看守班組級施工主任5作業(yè)活動管道安裝作業(yè)1管材進(jìn)場管材防護(hù)不當(dāng)44體打擊身傷害1、管材堆放高度不得超過1.5米2、管材下部需做有效支撐，確保管底距離地面15公分以上3、管材兩端有效封堵、持證上崗2、進(jìn)場安全教育班組級工程部施工主任2許可證辦理作業(yè)許可證未審批44他傷害身傷害作業(yè)許可證審批后方可作業(yè)班組級工程部施工主任3焊接作業(yè)弧光傷焊灼傷44燙身傷害具班組級施工主任4焊接作業(yè)周圍有易燃物33他爆炸失1、氣瓶間距大于5米，距明火距離大于10米2、氣瓶豎直放置陰涼處標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)，有防回火裝置1、實施現(xiàn)場人員救護(hù)2、送醫(yī)3、及時上報部門級工程部部門經(jīng)理5PE管焊接時人員傷害44他傷害身傷害穿戴防護(hù)用具防止人員砸傷、割傷、擠傷、燙傷班組級工程部施工主任6X射線探傷輻射33他傷害身傷害1、X射線探傷防護(hù)距離大于2、現(xiàn)場設(shè)置圍護(hù)、警示標(biāo)示部門級部門經(jīng)理DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施護(hù)措施應(yīng)急處置措施6作業(yè)活動高處作業(yè)作業(yè)前檢查作業(yè)人員未按規(guī)定使用防護(hù)用品44身傷害班組級工程部施工主任2許可證辦理高處作業(yè)許可證未審批44他傷害身傷害高處作業(yè)許可證審批后方可作業(yè)班組級施工主任345高處作業(yè)人員墜落44他傷害身傷害1、對高處作業(yè)許可證內(nèi)容逐項檢查簽字“高掛抵用”3、作業(yè)人員不得飲酒4、惡劣天氣禁止高處作業(yè)上崗2、1、實施現(xiàn)場人員救護(hù)2、送醫(yī)3、及時上報班組級工程部施工主任無人指揮44他傷害身傷害1、作業(yè)時，由專業(yè)人員現(xiàn)場指揮2、使用梯子，應(yīng)有人監(jiān)護(hù)或設(shè)置圍欄班組級工程部施工主任作業(yè)周圍有電線33身傷害電線交叉作業(yè)時，間距不小于規(guī)范要求部門級部門經(jīng)理7作業(yè)活動帶氣接頭作業(yè)帶氣接頭作業(yè)方案審批帶氣作業(yè)方案未審批44他傷害身傷害帶氣接頭作業(yè)方案審批后方可作業(yè)班組級施工主任2燃?xì)馔庑?3他爆炸失危險氣體檢漏儀1、對帶氣接頭作業(yè)方案內(nèi)容逐項檢查2、熟練帶氣操作經(jīng)驗的技工具體操作3、氣體檢測儀檢測坑內(nèi)氣體濃度4、配備滅火器5、檢查主動式呼吸器、檢漏儀等所有設(shè)備，確保完好1、持證上崗2、進(jìn)場前進(jìn)行安全教育穿戴勞1、實施現(xiàn)場人員救護(hù)2、送醫(yī)3、及時上報部門級工程部部門經(jīng)理DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施3管網(wǎng)脫壓44他傷害身傷害1、熟練帶氣操作經(jīng)驗的技工具體操作2、專人監(jiān)護(hù)管網(wǎng)壓力和調(diào)壓站壓力班組級工程部施工主任4置換放散放散環(huán)境不安全44毒和窒息身傷害1、放散管周圍做圍護(hù)2、避開高壓線及附近樓宇3、放散管高于地面2米，有防回火裝置4、主管道的驅(qū)氣量不超過2.5立方米，可以進(jìn)行直接置換；驅(qū)氣量超過2.5立方米，應(yīng)以惰性氣體進(jìn)行置換班組級工程部施工主任作業(yè)活動非開挖作業(yè)非開挖作業(yè)方案審批非開挖作業(yè)方案未審批44他傷害身傷害非開挖作業(yè)方案審批后方可作業(yè)班組級工程部施工主任2定向鉆作業(yè)破壞原有地下其它管線44他傷害1、和客戶負(fù)責(zé)人落實現(xiàn)場情況2、委托有資質(zhì)的施工隊伍探管3、現(xiàn)場調(diào)查，與各管線產(chǎn)權(quán)單位溝通班組級工程部施工主任34頂管作業(yè)深坑塌陷33身傷害1、坑下人員休息要遠(yuǎn)離坑邊及放坡處，以防不慎2、不作業(yè)時不允許坑內(nèi)休息3、在工作坑內(nèi)四周使用密板支撐法或鋼板支撐法1、持證上崗2、進(jìn)場前進(jìn)行安全教育1、立即停止作業(yè)2、送醫(yī)3、及時上報部門級工程部部門經(jīng)理雨季深坑進(jìn)水44身傷害1、雨季時，坑口及坑壁有效防水措施2、深坑底有集水坑及潛水泵班組級工程部施工主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施5人員頂管施工不規(guī)范44他傷害后果：人1、人員套管內(nèi)施工，隨挖隨頂2、坑上專人指揮班組級工程部施工主任9作業(yè)活動作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)現(xiàn)不良44類型：其他傷害身傷害、失開窗通風(fēng)1、持證上崗2、民用客戶維修作業(yè)規(guī)定理論、實操培訓(xùn)套1、開窗通風(fēng)2、關(guān)閉氣源3、必要時，室外切斷電源班組級客戶維修部維修中心客戶維修部維修中心主任2實施維修操作不規(guī)范44體打擊身傷害、失規(guī)范使用工具班組級客戶維修部維修中心客戶維修部維修中心主任3氣密測試未按氣密測試標(biāo)準(zhǔn)操作44類型：其身傷害、失以運行壓力測試，穩(wěn)壓1分鐘，觀測2分鐘，壓力不降為合格班組級客戶維修部維修中心客戶維修部維修中心主任4置換放散置換放散不規(guī)范44爆炸失、開啟通風(fēng)設(shè)施2、點燃爐具置換空氣班組級客戶維修部維修中心客戶維修部維修中心主任作業(yè)活動工商客戶維修作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)現(xiàn)場通風(fēng)不良44類型：其他傷害身傷害、失機(jī)械通風(fēng)或開窗通風(fēng)1、持證上崗2、工商客戶維修作業(yè)規(guī)定理論、實操培訓(xùn)穿戴工套1、機(jī)械通風(fēng)或開窗通風(fēng)2、關(guān)閉氣源班組級客戶維修部工服務(wù)中心客戶維修部工商客戶服務(wù)中心主任2實施維修維修操作不規(guī)范44類型：物體打擊身傷害、失規(guī)范使用工具班組級客戶維修部工商客戶服務(wù)中心客戶維修部工商客戶服務(wù)中心主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施應(yīng)急處置措施3氣密測試氣密測試操作不合格44他傷害失以運行壓力測試，氣密測試時間為15分鐘，壓力不降為合格班組級客戶維修部工服務(wù)中心客戶維修部工商客戶服務(wù)中心主任4置換放散不規(guī)|范44爆炸失1、設(shè)置隔離區(qū)2、配備滅火器3、放散管引至室外班組級客戶維修部工服務(wù)中心客戶維修部工商客戶服務(wù)中心主任2作業(yè)活動民用客戶作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)現(xiàn)場通風(fēng)不良44他傷害失開窗通風(fēng)1、持證上崗2、民用客戶定期安全檢查工作指引操培訓(xùn)穿戴工套班組級客戶維修部安檢中心客戶維修部安檢高級主任2氣密測試未按氣密測試標(biāo)準(zhǔn)操作44他傷害失以運行壓力測試，穩(wěn)壓1分鐘，觀測2分鐘，壓力不降為合格班組級客戶維檢中心客戶維修部安檢高級主任3膠管檢查無管卡44爆炸失管免費加裝管卡班組級客戶維客戶維修部安檢高級主任4灶具檢查熄火保超期44爆炸失灶1、氣密測試合格2、下發(fā)隱患整改通知整改、更換熄保灶具班組級修部安檢中心客戶維修部安檢高級主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施5熱水器檢查熱水器為直排破損33毒窒息身傷害更換熱水器停氣、下隱患整改通知部門級客戶維修部部門經(jīng)理6其他燃?xì)庠O(shè)施檢查門泄漏44爆炸失設(shè)施維PPM檢漏儀測漏1、開窗通風(fēng)2、關(guān)閉氣源3、維修班組級客戶維修部安檢中心客戶維修部安檢高級主任7交付使用安全用氣宣傳不到位44他傷害失、檢查周期為兩年2、發(fā)放安全使用手冊3、現(xiàn)場安全用氣常識宣傳班組級修部安檢中心客戶維修部安檢高級主任作業(yè)活動民民用工商客戶首次開通供氣1氣密測試氣密測試操作不合格44他傷害失1、民用客戶以運行壓力測試，穩(wěn)壓1分鐘，觀測2分鐘，壓力不降為合格2、工商客戶氣密測試壓力不得低于5kpa,潤試時間為15分鐘，壓力不降為合格、持證上崗訓(xùn)穿戴工套班組級修部維修中心、工商客戶服務(wù)中心客戶維修部維修中心主任、工商客戶服務(wù)中心主任2放散置換不規(guī)放散44爆炸失1、設(shè)置隔離區(qū)2、配備滅火器3、放散管引至室外4、用甲烷濃度分析儀測試三次，間隔5分鐘，甲烷濃度達(dá)到90%以上為合格班組級修部維修中心、工商客戶服務(wù)中心客戶維修部維修中心主任、工商客戶服務(wù)中心主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施3點火護(hù)裝置無效44毒窒息失1、煙氣分析儀檢測燃燒工況2、測試熄火保護(hù)裝置有效性修、更換班組級客戶維修部維工商客中心客戶維修部維修中心主商客戶服務(wù)中心主任4交付使用安全用氣宣傳不到位44失1、發(fā)放安全使用手冊、粘貼用氣須知2、現(xiàn)場安全用氣常識宣傳班組級客戶維修部維工商客戶服務(wù)中心客戶維修部維修中心主商客戶服務(wù)中心主任作業(yè)活動1通知客戶通知不到位44它傷害1、計劃停復(fù)氣提前48小時張貼停復(fù)氣通知2、緊急停復(fù)氣及時張貼停復(fù)氣通知、電話通知班組級修部維工商客戶服務(wù)中心客戶維修部維修中心主商客戶服務(wù)中心主任客戶氣2關(guān)閥停氣引入管閥門內(nèi)漏、漏閉2、未關(guān)閉立管閥22爆炸失更換閥門、用U型壓力計進(jìn)行閥門內(nèi)漏氣密測試，穩(wěn)壓1分鐘，壓力不升為合格2、用PPM檢漏儀檢測3、根據(jù)樓宇管閥檔案，責(zé)任到人，建立檢查機(jī)制1、持證上崗訓(xùn)穿戴工套封堵或截斷氣源公司級總公司總經(jīng)理DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級故類型及后果及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施3氣密測試氣密測試操作不合格33他傷害失1、民用客戶以運行壓力測試，穩(wěn)壓1分鐘，觀測2分鐘，壓力不降為合格2、工商客戶氣密測試壓力不得低于5kpa,測試時間為15分鐘，壓力不降為合格部門級客戶維修部部門經(jīng)理4置換不規(guī)放散22爆炸失1、設(shè)置隔離區(qū)2、配備滅火器3、放散管引至室外4、用甲烷濃度分析儀測試三次，間隔5分鐘，甲烷濃度達(dá)到90%以上為合格公司級總公司總經(jīng)理作業(yè)活動工商客戶安全檢查作業(yè)現(xiàn)場現(xiàn)場通風(fēng)不良44它傷害身傷害設(shè)置強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施檢查強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施，確保通風(fēng)良好1、持證上崗2、工商客戶維修作業(yè)規(guī)定理培訓(xùn)穿戴工套班組級修部工商客戶服務(wù)中心客戶維修部工商客戶服務(wù)中心主任2氣密測試氣密測試操作不合格44他傷害失以運行壓力測試，氣密測試時間為15分鐘，壓力不降為合格班組級客戶維修部工商客戶服務(wù)中心客戶維修部工商客戶服務(wù)中心主任3燃?xì)庠O(shè)施檢查接軟管雙氣源44爆炸失1、切斷氣源、2、切斷氣源、班組級客戶維服務(wù)中心客戶維修部工商客戶服務(wù)中心主任DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施作業(yè)活動車加氣/加液充裝前檢查氣瓶超出檢驗氣瓶外觀有變形等情安全附余壓超出正常范圍44燙、火他爆炸失設(shè)置射頻掃描與加氣機(jī)/加液裝置1、加氣前車輛熄火住停，車上無人，打開后備箱與引擎蓋2、檢查車載氣瓶在檢驗期內(nèi)且無漏氣變形等受損情況、持證上崗2、氣瓶充裝崗前培訓(xùn)穿戴防靜電工作鞋班組級加氣站站長2CNG汽車加氣漏、爆軟管破機(jī)高溫44燙、火他爆炸失1、關(guān)注氣瓶狀況2、嚴(yán)禁使用手機(jī)，杜絕明火3、定期檢查充氣軟管有無破損，及時更換1、停止加2、及時上報班氣級加氣站站長3LNG汽車加液電夾未連接44災(zāi)、爆傷害失夾，滅器1、關(guān)注氣瓶狀況2、吹掃連接口；插入加液槍；查氣瓶壓力、做好車載氣瓶泄壓(當(dāng)車載氣瓶壓力>1Mpa時，安裝回氣槍，閥進(jìn)行回氣，根據(jù)實際情況關(guān)閉回氣閥和拔下回氣槍)3、加液過程中時刻注意充裝溫度及壓力加液操作規(guī)程培訓(xùn)1、停止加液2、及時上報班組級加氣站站長4充裝后檢查充導(dǎo)致瓶內(nèi)壓出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象44他爆炸失加氣機(jī)充裝壓力設(shè)置為最高加液機(jī)充裝壓力設(shè)置為最高1、加氣(加液)完成后，檢查氣瓶外觀無變形2、用PPM檢漏儀檢漏1、人工推至安全區(qū)域2、組織人員應(yīng)急處置3、必要時通知110、119班組級加氣站DB37/T3153—2018風(fēng)險點驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施26作業(yè)活動巡檢制定巡檢記錄表計劃制定不當(dāng)44他傷害身傷害制定站內(nèi)每日巡回檢查表班組級加氣站站長2巡檢前的工作準(zhǔn)備未使用防爆工確穿戴防護(hù)用品44傷害身傷害氣泄漏防爆工具崗穿戴防靜電工鞋班組級加氣站站長3站區(qū)設(shè)備及配套設(shè)施巡檢氣機(jī)壓超出正常范圍44他傷害失加氣站意事項培訓(xùn)1、緊急停車2、及時上報3、組織維修班組級加氣站站長4正常范標(biāo)志不全44他傷害失1、每年按期更換滅火器藥粉、完善警示標(biāo)識2、每天進(jìn)行消防器材巡檢，每周進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)用方法及實操培訓(xùn)上報、維修、班組級加氣站站長5控制室配電設(shè)備巡檢線路過熱儀表顯示異膠墊損口處無擋板44災(zāi)、觸傷害失設(shè)置設(shè)備保護(hù)自動跳停每兩小時一巡檢持證上位培訓(xùn)1、斷開事故點電源班組級加氣站6壓縮機(jī)廠房巡檢壓縮機(jī)潤滑油量過低或開啟時油泵工作不正常44他傷害產(chǎn)損失設(shè)置設(shè)備保護(hù)現(xiàn)異常自動跳停1、巡檢時通過油鏡觀察潤滑油油量在現(xiàn)場標(biāo)定值范圍內(nèi)2、開機(jī)后每小時一巡檢，觀察油泵工作狀態(tài)正常，無阻塞現(xiàn)象，油溫在正常范圍內(nèi)加氣站安全操培訓(xùn)1、發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)場緊急停機(jī)2、及時上報組織維修班組級加氣站站長DB37/T3153—2018風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)故類型及后果及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施7天然氣泄漏33傷害產(chǎn)損失現(xiàn)場設(shè)置燃?xì)庑孤﹫缶髅績尚r用PPM檢漏儀查漏一次燃?xì)庑孤┈F(xiàn)場處置應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)1、現(xiàn)場緊急門源3、及時上報組織維修漏級加氣站部門經(jīng)理DB37/T3153—2018(資料性附錄)風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)致應(yīng)急處置措施1調(diào)壓裝置外觀外觀整蝕44降，影響定期除銹防腐每月檢查設(shè)備外觀、發(fā)現(xiàn)銹蝕及時處理調(diào)壓裝置維護(hù)、使用培訓(xùn)鞋、安全帽及時除銹防腐班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任2嚴(yán)密性無泄漏44設(shè)備泄漏導(dǎo)致中爆炸每月用PPM檢漏儀檢查一次維修泄漏點直至無泄漏班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任3調(diào)壓器調(diào)壓器的運行壓力穩(wěn)定33調(diào)壓器的運行壓力不穩(wěn)定會導(dǎo)致出口壓力波動過大，影響下游客戶的用氣安全對重點調(diào)壓器安裝壓力監(jiān)測系統(tǒng)每月檢查一次并及時調(diào)整運行壓力(運行壓力范圍：2.0-3.0KPa)啟用備用路調(diào)壓器，及時維修故障調(diào)壓器部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理4過濾器過濾器壓差≤10KPa44過濾器堵塞導(dǎo)致調(diào)壓器出口壓力小甚至停止供氣更換過濾芯定期排污清理過濾芯班組級管網(wǎng)部調(diào)壓管理中心調(diào)壓管理中心主任5切斷閥切斷閥反應(yīng)靈壓力正常33切斷閥反應(yīng)不靈敏每季度手動切斷并復(fù)位一次，每年測試切斷壓力2次及時維修部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理6放散閥放散閥反應(yīng)靈壓力正常33放散閥反應(yīng)不靈敏用戶出現(xiàn)每月巡檢維護(hù)、每年校驗2次及時維修部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理DB37/T3153—2018風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施護(hù)措施置措施7閥門開關(guān)靈活44閥門無法開啟關(guān)閉定期對閥門的靈活度進(jìn)行檢查及時更換閥門管網(wǎng)部自PP調(diào)壓管理中心心主任2設(shè)備設(shè)施閥門閥門法閥芯閥門法無泄漏33燃?xì)庑贡考径妊矙z、檢測一次閥門使用及構(gòu)造原理培訓(xùn)安全帽、安全鞋修部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理2閥門啟閉正常33無法正常啟閉造成財產(chǎn)損失、停工運行中的閥門每年啟閉一次及時維修或更換部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理3設(shè)備設(shè)施中低壓燃?xì)夤艿廊細(xì)夤芫€上的標(biāo)志燃?xì)夤芫€上的標(biāo)志布清晰44標(biāo)志缺失，易導(dǎo)致第三方施工破壞定期巡查，每周兩次(中壓單向供氣管道每天一次)定期培訓(xùn)《管線巡查》護(hù)工作服、安安全帽、手套發(fā)現(xiàn)缺失，及時修補(bǔ)班組級管網(wǎng)部巡檢中心巡檢中心主任2鋼制燃?xì)夤艿赖年帢O保護(hù)鋼制燃?xì)夤艿赖谋Ｗo(hù)電位應(yīng)在正常值范圍內(nèi)44保護(hù)電位不在正常值范圍內(nèi)，燃?xì)夤艿罆g每一度進(jìn)行一次陰極保護(hù)的電位檢測定期陰極保護(hù)技術(shù)培訓(xùn)電位高于正常值時應(yīng)補(bǔ)加犧牲陽極班組級管網(wǎng)部管網(wǎng)維管網(wǎng)部管網(wǎng)維修中心主任3鋼制燃?xì)夤艿赖姆栏瘜愉撝迫細(xì)夤艿赖姆栏瘜訜o破損33防腐層破損會導(dǎo)致燃?xì)夤艿冷P蝕產(chǎn)生泄漏，發(fā)生火災(zāi)及爆炸事故定期進(jìn)行防腐層檢測。檢測周期：十年內(nèi)——中壓管道五年、低壓管道八年；十年以后——中壓管道三年、低壓管道五年發(fā)現(xiàn)防腐層破損立即修補(bǔ)部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理4燃?xì)夤艿赖膰?yán)密性燃?xì)夤艿罒o泄漏33出現(xiàn)泄漏，易造成火災(zāi)或爆炸定期對燃?xì)夤艿肋M(jìn)行風(fēng)險評估、制定測漏周期，燃?xì)夤艿罍y漏每年不少于一次定期培訓(xùn)《管線巡查》及時維修泄漏點部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理DB37/T3153—2018風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施護(hù)措施置措施5燃?xì)夤艿郎戏浇ㄔ旖ㄖ?gòu)筑物燃?xì)夤艿郎戏綗o建筑物、構(gòu)筑物33燃?xì)夤艿郎戏匠霈F(xiàn)構(gòu)筑物會構(gòu)成安全隱患建筑物、構(gòu)筑物管道改線定期巡查，每周兩次(中壓單向供氣管道每天一次)及時發(fā)現(xiàn)，及時處理部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理6燃?xì)夤艿郎戏郊案浇谌呤┕と細(xì)夤艿郎戏郊案浇鼰o第三方施工33燃?xì)夤艿赖谌呤┕ひ自斐扇細(xì)夤艿罁p壞和泄漏定期巡查，每周兩次(中壓單向供氣管道每天一次)及時發(fā)現(xiàn)，及時監(jiān)護(hù)；必要時實行24小時監(jiān)護(hù)部門級管網(wǎng)部部門經(jīng)理4設(shè)備設(shè)施門站設(shè)備設(shè)施1工藝管道無燃?xì)庑孤?4設(shè)備泄漏導(dǎo)致中火災(zāi)、爆炸、財產(chǎn)損失、停工區(qū)安裝固定式燃?xì)庑孤﹫缶鳎⑼ㄟ^SCADA系統(tǒng)將信號遠(yuǎn)傳至操作室及調(diào)度控制中心1、每周不少于一次用PPm級手持式檢漏儀進(jìn)行燃?xì)庑孤z查2、配備干粉滅上崗工進(jìn)行設(shè)備巡檢、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及應(yīng)急處置操作培訓(xùn)工進(jìn)行滅火器操作培訓(xùn)作服、現(xiàn)管道泄漏現(xiàn)象，及時上報微泄漏現(xiàn)象，及時修復(fù)生嚴(yán)重泄漏，對現(xiàn)場及周邊人員進(jìn)行疏散，同時對故障管段采取關(guān)閉上下游閥門、降壓等措施，待現(xiàn)場風(fēng)險可控后跟進(jìn)修復(fù)班組級場站運行部門站站長DB37/T3153—2018風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)鼉多景景不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施置措施2閥門無燃?xì)庑孤?3設(shè)備泄漏導(dǎo)致中火災(zāi)、爆炸、財產(chǎn)損失、停工