風(fēng)險分級管控和隱患排查治理持續(xù)更新管理制度

風(fēng)險分級管控和隱患排查治理持續(xù)更新管理制度一、目的

本制度的目的是建立和完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的長效機制，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防事故的發(fā)生。通過明確各部門和人員的職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的隱患排查治理工作，以及企業(yè)對承包商、供應(yīng)商的安全管理。

3.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門及相關(guān)部門的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，確保安全生產(chǎn)投入；

（2）組織制定并實施企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，明確各部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)；

（3）組織制定并實施企業(yè)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃，提高員工安全意識；

（4）定期召開安全生產(chǎn)會議，研究解決安全生產(chǎn)問題；

（5）組織企業(yè)開展安全生產(chǎn)大檢查，督促隱患整改。

2.企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理方案；

（2）負(fù)責(zé)對企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；

（3）負(fù)責(zé)對承包商、供應(yīng)商的安全管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

（4）負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)信息的收集、整理、分析和報告；

（5）負(fù)責(zé)組織企業(yè)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)工作。

3.企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作；

（2）組織本部門員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，提高安全意識；

（3）定期開展本部門安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)并整改隱患；

（4）配合企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門開展相關(guān)工作。

4.企業(yè)各崗位員工職責(zé)：

（1）嚴(yán)格遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，積極參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；

（2）認(rèn)真履行崗位職責(zé)，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告并采取措施；

（3）積極參與企業(yè)組織的安全生產(chǎn)活動，提高自身安全素養(yǎng)。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于機械、電氣、電子、化工等設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全有效，設(shè)備運行是否穩(wěn)定，是否存在磨損、疲勞、裂紋等潛在問題；

（2）管道網(wǎng)絡(luò)：檢查各類管道的完好性，包括輸送氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的管道是否存在泄漏、腐蝕、老化等現(xiàn)象；

（3）安全附件：包括安全閥、爆破片、壓力表等安全附件是否定期校驗，功能是否正常；

（4）防護(hù)設(shè)施：檢查防護(hù)欄桿、防護(hù)罩、警示標(biāo)志等安全防護(hù)設(shè)施是否完整，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境：評估作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)需求，是否存在有毒有害氣體、粉塵等污染物；

（2）儲存環(huán)境：檢查危險品、易燃易爆物品的儲存條件是否符合規(guī)定，是否采取了有效的隔離和防護(hù)措施；

（3）應(yīng)急設(shè)施：檢查消防設(shè)施、應(yīng)急照明、疏散指示、急救箱等應(yīng)急設(shè)施是否完好，是否在有效期內(nèi)。

3.人員行為隱患排查：

（1）操作行為：檢查員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，是否存在違規(guī)操作、疲勞作業(yè)等不安全行為；

（2）安全意識：評估員工的安全意識水平，是否能夠及時發(fā)現(xiàn)并報告潛在的安全隱患；

（3）培訓(xùn)教育：檢查員工是否定期接受安全培訓(xùn)教育，培訓(xùn)內(nèi)容是否覆蓋了所有必要的安全生產(chǎn)知識。

4.管理體系隱患排查：

（1）規(guī)章制度：檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行；

（2）風(fēng)險管理：評估企業(yè)的風(fēng)險管理體系是否建立，是否對風(fēng)險進(jìn)行了有效識別和評估；

（3）應(yīng)急預(yù)案：檢查企業(yè)是否制定了應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)過演練，員工是否熟悉應(yīng)急響應(yīng)流程。

5.作業(yè)過程隱患排查：

（1）作業(yè)許可：檢查特殊作業(yè)是否辦理了相應(yīng)的作業(yè)許可，作業(yè)許可是否得到了有效執(zhí)行；

（2）作業(yè)監(jiān)控：評估作業(yè)過程中的監(jiān)控措施是否到位，是否能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況；

（3）作業(yè)記錄：檢查作業(yè)記錄是否完整，是否能夠反映作業(yè)過程中的安全狀態(tài)。

6.第三方服務(wù)隱患排查：

（1）承包商管理：檢查企業(yè)對承包商的安全管理是否到位，包括資質(zhì)審查、安全培訓(xùn)、現(xiàn)場監(jiān)督等；

（2）供應(yīng)商評估：評估供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在潛在的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)的整體安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面的檢查。其內(nèi)容包括：

1.對企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系的全面審查，包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等；

2.對企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)立情況進(jìn)行檢查；

3.對企業(yè)安全生產(chǎn)投入的情況進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)費用的合理使用；

4.對企業(yè)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況進(jìn)行評估，確保員工具備必要的安全知識和技能；

5.對企業(yè)安全生產(chǎn)信息化建設(shè)進(jìn)行檢查，確保信息的及時、準(zhǔn)確傳遞。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查。其內(nèi)容包括：

1.對機械設(shè)備的安全防護(hù)裝置、電氣設(shè)備的安全性能等進(jìn)行專業(yè)檢測；

2.對化工生產(chǎn)過程中的安全設(shè)施、危險品儲存設(shè)施等進(jìn)行專業(yè)評估；

3.對建筑施工現(xiàn)場的安全防護(hù)措施、施工機械的安全性能等進(jìn)行專業(yè)檢查；

4.對企業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運行情況進(jìn)行專業(yè)監(jiān)測；

5.對企業(yè)職業(yè)健康安全管理情況進(jìn)行專業(yè)評估。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查。其內(nèi)容包括：

1.春季檢查：重點檢查防火、防爆、防雷電等安全措施；

2.夏季檢查：重點檢查防暑降溫、防溺水、防中毒等安全措施；

3.秋季檢查：重點檢查防火、防塵、防靜電等安全措施；

4.冬季檢查：重點檢查防凍、防滑、防中毒等安全措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日期間對企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查。其內(nèi)容包括：

1.節(jié)假日前夕，對企業(yè)進(jìn)行全面的安全檢查，確保節(jié)日前的安全生產(chǎn)；

2.節(jié)假日期間，對重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行巡查，防止出現(xiàn)安全事故；

3.節(jié)假日結(jié)束后，對節(jié)日期間的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指對企業(yè)日常生產(chǎn)過程中的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督和檢查。其內(nèi)容包括：

1.日常檢查：班組長或安全員對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患；

2.定期檢查：企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門按照既定的周期，對企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面檢查；

3.定期檢測：對企業(yè)的安全設(shè)施、設(shè)備等進(jìn)行定期檢測，確保其安全性能符合要求；

4.定期評估：對企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平和安全生產(chǎn)績效進(jìn)行定期評估，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：

-確保所有生產(chǎn)設(shè)備在長假前經(jīng)過全面檢查和維護(hù)，處于良好的工作狀態(tài)；

-檢查所有安全防護(hù)裝置是否完整，緊急停車裝置是否可靠；

-檢查電氣系統(tǒng)，包括電路、電線、開關(guān)等是否正常運行，無過載、短路等安全隱患；

-檢查壓力容器、管道系統(tǒng)是否安全，無泄漏、腐蝕現(xiàn)象；

-檢查鍋爐、壓力容器等特殊設(shè)備是否經(jīng)過法定檢驗，證書是否在有效期內(nèi)。

2.作業(yè)環(huán)境安全檢查：

-檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明是否滿足安全生產(chǎn)要求；

-確保作業(yè)場所的通道、走道無障礙，保持暢通；

-檢查作業(yè)場所的警示標(biāo)志是否醒目，安全標(biāo)志是否完好；

-檢查應(yīng)急出口是否明確標(biāo)識，應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.安全管理制度檢查：

-確認(rèn)長假期間的安全生產(chǎn)責(zé)任是否明確，責(zé)任到人；

-檢查長假前的安全教育和培訓(xùn)是否到位，員工是否掌握必要的安全知識和應(yīng)急處理能力；

-審核長假期間的安全生產(chǎn)值班安排，確保有足夠的人力資源應(yīng)對突發(fā)情況。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

-檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通；

-確保應(yīng)急物資和急救箱配備齊全，放置在易于獲取的位置；

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否更新，是否覆蓋長假期間可能發(fā)生的各種緊急情況；

-檢查應(yīng)急演練記錄，確保員工熟悉應(yīng)急響應(yīng)流程。

5.安全巡查安排：

-安排長假期間的日常巡查計劃，確保關(guān)鍵區(qū)域和設(shè)備得到定期檢查；

-確定巡查人員的職責(zé)和巡查路線，確保巡查工作的有效性；

-建立長假期間的安全信息報告機制，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對企業(yè)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件是否正常工作；

-確保車輛的安全標(biāo)識清晰可見，包括車輛尾部和側(cè)面的警示標(biāo)志；

-檢查車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期保養(yǎng)和維修工作得到妥善執(zhí)行。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

-對駕駛員進(jìn)行長假前的交通安全教育，強化安全駕駛意識和遵守交通規(guī)則的重要性；

-檢查駕駛員的資格證明，確保所有駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照；

-對駕駛員進(jìn)行酒精測試，確保無人酒后駕駛。

3.路線安全評估：

-根據(jù)長假期間的交通狀況，評估和規(guī)劃車輛行駛路線，避免擁堵和事故多發(fā)區(qū)域；

-對行駛路線上的橋梁、隧道等關(guān)鍵路段進(jìn)行安全檢查，確保道路狀況良好。

4.貨物安全檢查：

-對運輸?shù)呢浳镞M(jìn)行安全檢查，確保貨物捆綁牢固，不會在運輸過程中脫落或移位；

-檢查危險品運輸車輛的安全設(shè)施，如防漏、防火等設(shè)備是否齊全有效。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：

-為車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K等；

-制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生事故時能夠迅速有效地處理。

6.交通安全管理：

-加強長假期間的交通安全管理，設(shè)置專門的交通安全管理人員；

-建立交通安全信息報告制度，確保在發(fā)生交通意外時能夠及時報告并采取措施；

-對車輛的行駛狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，確保車輛行駛安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：

-對企業(yè)的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢氣排放、廢水排放、噪聲污染和固體廢物處理等；

-確保所有排放物符合國家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求；

-檢查污染治理設(shè)施是否正常運行，如凈化塔、沉淀池、隔音屏障等。

2.環(huán)境監(jiān)測：

-對企業(yè)的排放物進(jìn)行定期監(jiān)測，包括水質(zhì)、空氣質(zhì)量、噪聲水平等；

-確保監(jiān)測設(shè)備準(zhǔn)確可靠，監(jiān)測數(shù)據(jù)真實有效；

-對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。

3.應(yīng)急污染處理：

-制定環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)等可能導(dǎo)致環(huán)境污染的緊急情況；

-配備必要的應(yīng)急處理設(shè)備和物資，如吸油氈、防化服、中和劑等；

-對應(yīng)急處理人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保他們能夠熟練操作應(yīng)急設(shè)備。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守：

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)；

-確保企業(yè)的環(huán)保手續(xù)完備，如環(huán)境影響評價、環(huán)保審批等；

-對環(huán)保法律法規(guī)的變更進(jìn)行跟蹤，及時調(diào)整企業(yè)的環(huán)保措施。

5.環(huán)保宣傳教育：

-對員工進(jìn)行環(huán)保知識教育，提高他們的環(huán)保意識和責(zé)任感；

-在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行環(huán)保宣傳活動，如張貼環(huán)保標(biāo)語、舉辦環(huán)保知識講座等；

-鼓勵員工參與環(huán)保行動，如節(jié)能減排、垃圾分類等。

6.環(huán)境風(fēng)險評估：

-對企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評估，包括事故風(fēng)險、長期污染累積風(fēng)險等；

-根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施；

-定期更新風(fēng)險評估報告，確保風(fēng)險控制措施的有效性。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患的危害程度、可能造成的影響范圍和發(fā)生概率等因素，將隱患分為不同的等級，以便于采取相應(yīng)的排查和控制措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患具有極高的風(fēng)險，需要立即上報并優(yōu)先處理。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致較重的人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患具有較高的風(fēng)險，需要盡快處理。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致輕傷、輕微財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患具有一定的風(fēng)險，需要按計劃進(jìn)行排查和處理。

4.較小隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患風(fēng)險較低，但也不可忽視，應(yīng)定期排查并采取措施。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對企業(yè)安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化的管理活動，以確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估、報告和整改。具體管理措施如下：

1.建立隱患排查組織機構(gòu)：企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門的隱患排查機構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)隱患排查工作，明確責(zé)任和分工。

2.制定隱患排查計劃：根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)特點和風(fēng)險評估，制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

3.實施隱患排查：按照隱患排查計劃，開展定期和不定期的隱患排查工作，確保排查覆蓋所有潛在的安全風(fēng)險點。

4.隱患評估與分類：對排查出的隱患進(jìn)行評估，根據(jù)隱患的性質(zhì)和可能造成的危害程度進(jìn)行分級，制定相應(yīng)的整改措施。

5.隱患報告與整改：對發(fā)現(xiàn)的隱患及時進(jìn)行報告，并按照整改措施和期限進(jìn)行整改，確保隱患得到有效控制。

6.隱患整改跟蹤與驗證：對整改措施的實施情況進(jìn)行跟蹤，確保整改到位，并對整改效果進(jìn)行驗證。

7.隱患排查記錄與歸檔：詳細(xì)記錄隱患排查過程和結(jié)果，建立隱患排查檔案，便于查詢、分析和持續(xù)改進(jìn)。

8.隱患排查培訓(xùn)與宣傳：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和排查能力，增強安全意識。

9.隱患排查獎勵與考核：設(shè)立隱患排查獎勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，同時對隱患排查工作進(jìn)行考核，確保工作的有效性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，明確報告流程、報告內(nèi)容和責(zé)任人；

-遵循“及時、準(zhǔn)確、完整”的原則，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行報告；

-報告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、部位、性質(zhì)、可能造成的危害、已采取的措施和整改建議；

-對重大事故隱患，應(yīng)立即上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并按照規(guī)定時限報告給相關(guān)政府部門；

-對較大和一般事故隱患，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)報告給企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門；

-企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門應(yīng)對報告的隱患進(jìn)行分類、匯總，并制定整改措施。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的所有事故隱患，企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，實行信息化管理；

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、評估報告、整改措施、整改結(jié)果和復(fù)查記錄；

-隱患檔案應(yīng)定期更新，確保信息的實時性和準(zhǔn)確性；

-對重大事故隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，增加檢查頻次，確保整改措施的落實；

-對整改完成的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查驗證，確保隱患得到有效控制；

-企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門應(yīng)定期分析隱患檔案，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)改進(jìn)隱患管理工作；

-隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全生產(chǎn)績效考核的重要依據(jù)，對整改不力或隱瞞不報的行為進(jìn)行追責(zé)。

十、考核

1.考核目的：

-考核旨在評價企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的成效，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理水平；

-通過考核，激發(fā)員工安全生產(chǎn)的積極性和責(zé)