風險分級管控和隱患排查治理持續(xù)更新管理制度

風險分級管控和隱患排查治理持續(xù)更新管理制度一、目的

本制度的目的是建立和完善風險分級管控和隱患排查治理的長效機制，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預防事故的發(fā)生。通過明確各部門和人員的職責，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的隱患排查治理工作，以及企業(yè)對承包商、供應商的安全管理。

3.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門及相關部門的監(jiān)督、檢查、指導工作。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人職責：

（1）全面負責企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理工作，確保安全生產(chǎn)投入；

（2）組織制定并實施企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，明確各部門和人員的安全生產(chǎn)職責；

（3）組織制定并實施企業(yè)安全生產(chǎn)教育和培訓計劃，提高員工安全意識；

（4）定期召開安全生產(chǎn)會議，研究解決安全生產(chǎn)問題；

（5）組織企業(yè)開展安全生產(chǎn)大檢查，督促隱患整改。

2.企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門職責：

（1）負責組織制定企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理方案；

（2）負責對企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查、指導；

（3）負責對承包商、供應商的安全管理進行監(jiān)督、檢查；

（4）負責企業(yè)安全生產(chǎn)信息的收集、整理、分析和報告；

（5）負責組織企業(yè)安全生產(chǎn)教育和培訓工作。

3.企業(yè)各部門負責人職責：

（1）負責本部門的風險分級管控和隱患排查治理工作；

（2）組織本部門員工學習安全生產(chǎn)知識，提高安全意識；

（3）定期開展本部門安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)并整改隱患；

（4）配合企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門開展相關工作。

4.企業(yè)各崗位員工職責：

（1）嚴格遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，積極參加安全生產(chǎn)教育和培訓；

（2）認真履行崗位職責，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告并采取措施；

（3）積極參與企業(yè)組織的安全生產(chǎn)活動，提高自身安全素養(yǎng)。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設備：包括但不限于機械、電氣、電子、化工等設備的安全防護裝置是否齊全有效，設備運行是否穩(wěn)定，是否存在磨損、疲勞、裂紋等潛在問題；

（2）管道網(wǎng)絡：檢查各類管道的完好性，包括輸送氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的管道是否存在泄漏、腐蝕、老化等現(xiàn)象；

（3）安全附件：包括安全閥、爆破片、壓力表等安全附件是否定期校驗，功能是否正常；

（4）防護設施：檢查防護欄桿、防護罩、警示標志等安全防護設施是否完整，是否符合安全標準。

2.環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境：評估作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)需求，是否存在有毒有害氣體、粉塵等污染物；

（2）儲存環(huán)境：檢查危險品、易燃易爆物品的儲存條件是否符合規(guī)定，是否采取了有效的隔離和防護措施；

（3）應急設施：檢查消防設施、應急照明、疏散指示、急救箱等應急設施是否完好，是否在有效期內(nèi)。

3.人員行為隱患排查：

（1）操作行為：檢查員工是否嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，是否存在違規(guī)操作、疲勞作業(yè)等不安全行為；

（2）安全意識：評估員工的安全意識水平，是否能夠及時發(fā)現(xiàn)并報告潛在的安全隱患；

（3）培訓教育：檢查員工是否定期接受安全培訓教育，培訓內(nèi)容是否覆蓋了所有必要的安全生產(chǎn)知識。

4.管理體系隱患排查：

（1）規(guī)章制度：檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行；

（2）風險管理：評估企業(yè)的風險管理體系是否建立，是否對風險進行了有效識別和評估；

（3）應急預案：檢查企業(yè)是否制定了應急預案，應急預案是否經(jīng)過演練，員工是否熟悉應急響應流程。

5.作業(yè)過程隱患排查：

（1）作業(yè)許可：檢查特殊作業(yè)是否辦理了相應的作業(yè)許可，作業(yè)許可是否得到了有效執(zhí)行；

（2）作業(yè)監(jiān)控：評估作業(yè)過程中的監(jiān)控措施是否到位，是否能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況；

（3）作業(yè)記錄：檢查作業(yè)記錄是否完整，是否能夠反映作業(yè)過程中的安全狀態(tài)。

6.第三方服務隱患排查：

（1）承包商管理：檢查企業(yè)對承包商的安全管理是否到位，包括資質(zhì)審查、安全培訓、現(xiàn)場監(jiān)督等；

（2）供應商評估：評估供應商的產(chǎn)品和服務是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在潛在的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)的整體安全生產(chǎn)情況進行全面的檢查。其內(nèi)容包括：

1.對企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系的全面審查，包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急預案等；

2.對企業(yè)安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理機構的設立情況進行檢查；

3.對企業(yè)安全生產(chǎn)投入的情況進行檢查，確保安全生產(chǎn)費用的合理使用；

4.對企業(yè)安全生產(chǎn)教育和培訓情況進行評估，確保員工具備必要的安全知識和技能；

5.對企業(yè)安全生產(chǎn)信息化建設進行檢查，確保信息的及時、準確傳遞。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域的安全生產(chǎn)情況進行檢查。其內(nèi)容包括：

1.對機械設備的安全防護裝置、電氣設備的安全性能等進行專業(yè)檢測；

2.對化工生產(chǎn)過程中的安全設施、危險品儲存設施等進行專業(yè)評估；

3.對建筑施工現(xiàn)場的安全防護措施、施工機械的安全性能等進行專業(yè)檢查；

4.對企業(yè)環(huán)境保護設施的運行情況進行專業(yè)監(jiān)測；

5.對企業(yè)職業(yè)健康安全管理情況進行專業(yè)評估。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)情況進行檢查。其內(nèi)容包括：

1.春季檢查：重點檢查防火、防爆、防雷電等安全措施；

2.夏季檢查：重點檢查防暑降溫、防溺水、防中毒等安全措施；

3.秋季檢查：重點檢查防火、防塵、防靜電等安全措施；

4.冬季檢查：重點檢查防凍、防滑、防中毒等安全措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日期間對企業(yè)安全生產(chǎn)情況進行檢查。其內(nèi)容包括：

1.節(jié)假日前夕，對企業(yè)進行全面的安全檢查，確保節(jié)日前的安全生產(chǎn)；

2.節(jié)假日期間，對重點部位和關鍵環(huán)節(jié)進行巡查，防止出現(xiàn)安全事故；

3.節(jié)假日結束后，對節(jié)日期間的安全生產(chǎn)情況進行總結，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指對企業(yè)日常生產(chǎn)過程中的安全生產(chǎn)情況進行持續(xù)監(jiān)督和檢查。其內(nèi)容包括：

1.日常檢查：班組長或安全員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患；

2.定期檢查：企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門按照既定的周期，對企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進行全面檢查；

3.定期檢測：對企業(yè)的安全設施、設備等進行定期檢測，確保其安全性能符合要求；

4.定期評估：對企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平和安全生產(chǎn)績效進行定期評估，持續(xù)改進安全生產(chǎn)管理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備設施安全檢查：

-確保所有生產(chǎn)設備在長假前經(jīng)過全面檢查和維護，處于良好的工作狀態(tài)；

-檢查所有安全防護裝置是否完整，緊急停車裝置是否可靠；

-檢查電氣系統(tǒng)，包括電路、電線、開關等是否正常運行，無過載、短路等安全隱患；

-檢查壓力容器、管道系統(tǒng)是否安全，無泄漏、腐蝕現(xiàn)象；

-檢查鍋爐、壓力容器等特殊設備是否經(jīng)過法定檢驗，證書是否在有效期內(nèi)。

2.作業(yè)環(huán)境安全檢查：

-檢查作業(yè)場所的通風、照明是否滿足安全生產(chǎn)要求；

-確保作業(yè)場所的通道、走道無障礙，保持暢通；

-檢查作業(yè)場所的警示標志是否醒目，安全標志是否完好；

-檢查應急出口是否明確標識，應急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.安全管理制度檢查：

-確認長假期間的安全生產(chǎn)責任是否明確，責任到人；

-檢查長假前的安全教育和培訓是否到位，員工是否掌握必要的安全知識和應急處理能力；

-審核長假期間的安全生產(chǎn)值班安排，確保有足夠的人力資源應對突發(fā)情況。

4.應急準備檢查：

-檢查消防設施是否完好，消防通道是否暢通；

-確保應急物資和急救箱配備齊全，放置在易于獲取的位置；

-檢查應急預案是否更新，是否覆蓋長假期間可能發(fā)生的各種緊急情況；

-檢查應急演練記錄，確保員工熟悉應急響應流程。

5.安全巡查安排：

-安排長假期間的日常巡查計劃，確保關鍵區(qū)域和設備得到定期檢查；

-確定巡查人員的職責和巡查路線，確保巡查工作的有效性；

-建立長假期間的安全信息報告機制，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對企業(yè)所有車輛進行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件是否正常工作；

-確保車輛的安全標識清晰可見，包括車輛尾部和側(cè)面的警示標志；

-檢查車輛維護保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期保養(yǎng)和維修工作得到妥善執(zhí)行。

2.駕駛員安全培訓：

-對駕駛員進行長假前的交通安全教育，強化安全駕駛意識和遵守交通規(guī)則的重要性；

-檢查駕駛員的資格證明，確保所有駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照；

-對駕駛員進行酒精測試，確保無人酒后駕駛。

3.路線安全評估：

-根據(jù)長假期間的交通狀況，評估和規(guī)劃車輛行駛路線，避免擁堵和事故多發(fā)區(qū)域；

-對行駛路線上的橋梁、隧道等關鍵路段進行安全檢查，確保道路狀況良好。

4.貨物安全檢查：

-對運輸?shù)呢浳镞M行安全檢查，確保貨物捆綁牢固，不會在運輸過程中脫落或移位；

-檢查危險品運輸車輛的安全設施，如防漏、防火等設備是否齊全有效。

5.應急準備：

-為車輛配備必要的應急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車繩等；

-制定交通事故應急預案，確保在發(fā)生事故時能夠迅速有效地處理。

6.交通安全管理：

-加強長假期間的交通安全管理，設置專門的交通安全管理人員；

-建立交通安全信息報告制度，確保在發(fā)生交通意外時能夠及時報告并采取措施；

-對車輛的行駛狀態(tài)進行監(jiān)控，確保車輛行駛安全。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：

-對企業(yè)的污染源進行全面檢查，包括廢氣排放、廢水排放、噪聲污染和固體廢物處理等；

-確保所有排放物符合國家和地方的環(huán)保標準和法規(guī)要求；

-檢查污染治理設施是否正常運行，如凈化塔、沉淀池、隔音屏障等。

2.環(huán)境監(jiān)測：

-對企業(yè)的排放物進行定期監(jiān)測，包括水質(zhì)、空氣質(zhì)量、噪聲水平等；

-確保監(jiān)測設備準確可靠，監(jiān)測數(shù)據(jù)真實有效；

-對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。

3.應急污染處理：

-制定環(huán)境污染事故應急預案，包括泄漏、火災等可能導致環(huán)境污染的緊急情況；

-配備必要的應急處理設備和物資，如吸油氈、防化服、中和劑等；

-對應急處理人員進行培訓，確保他們能夠熟練操作應急設備。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守：

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)；

-確保企業(yè)的環(huán)保手續(xù)完備，如環(huán)境影響評價、環(huán)保審批等；

-對環(huán)保法律法規(guī)的變更進行跟蹤，及時調(diào)整企業(yè)的環(huán)保措施。

5.環(huán)保宣傳教育：

-對員工進行環(huán)保知識教育，提高他們的環(huán)保意識和責任感；

-在企業(yè)內(nèi)部進行環(huán)保宣傳活動，如張貼環(huán)保標語、舉辦環(huán)保知識講座等；

-鼓勵員工參與環(huán)保行動，如節(jié)能減排、垃圾分類等。

6.環(huán)境風險評估：

-對企業(yè)的環(huán)境風險進行評估，包括事故風險、長期污染累積風險等；

-根據(jù)風險評估結果，采取相應的風險控制措施；

-定期更新風險評估報告，確保風險控制措施的有效性。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患的危害程度、可能造成的影響范圍和發(fā)生概率等因素，將隱患分為不同的等級，以便于采取相應的排查和控制措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患具有極高的風險，需要立即上報并優(yōu)先處理。

2.較大隱患：可能導致較重的人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患具有較高的風險，需要盡快處理。

3.一般隱患：可能導致輕傷、輕微財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患具有一定的風險，需要按計劃進行排查和處理。

4.較小隱患：可能導致輕微傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患風險較低，但也不可忽視，應定期排查并采取措施。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對企業(yè)安全生產(chǎn)隱患進行系統(tǒng)化、規(guī)范化的管理活動，以確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估、報告和整改。具體管理措施如下：

1.建立隱患排查組織機構：企業(yè)應設立專門的隱患排查機構或指定專人負責隱患排查工作，明確責任和分工。

2.制定隱患排查計劃：根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)特點和風險評估，制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責任人。

3.實施隱患排查：按照隱患排查計劃，開展定期和不定期的隱患排查工作，確保排查覆蓋所有潛在的安全風險點。

4.隱患評估與分類：對排查出的隱患進行評估，根據(jù)隱患的性質(zhì)和可能造成的危害程度進行分級，制定相應的整改措施。

5.隱患報告與整改：對發(fā)現(xiàn)的隱患及時進行報告，并按照整改措施和期限進行整改，確保隱患得到有效控制。

6.隱患整改跟蹤與驗證：對整改措施的實施情況進行跟蹤，確保整改到位，并對整改效果進行驗證。

7.隱患排查記錄與歸檔：詳細記錄隱患排查過程和結果，建立隱患排查檔案，便于查詢、分析和持續(xù)改進。

8.隱患排查培訓與宣傳：定期對員工進行隱患排查知識的培訓，提高員工的隱患識別和排查能力，增強安全意識。

9.隱患排查獎勵與考核：設立隱患排查獎勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，同時對隱患排查工作進行考核，確保工作的有效性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-企業(yè)應建立事故隱患排查報告制度，明確報告流程、報告內(nèi)容和責任人；

-遵循“及時、準確、完整”的原則，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患進行報告；

-報告應包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、部位、性質(zhì)、可能造成的危害、已采取的措施和整改建議；

-對重大事故隱患，應立即上報企業(yè)主要負責人，并按照規(guī)定時限報告給相關政府部門；

-對較大和一般事故隱患，應在發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)報告給企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門；

-企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門應對報告的隱患進行分類、匯總，并制定整改措施。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的所有事故隱患，企業(yè)應建立隱患檔案，實行信息化管理；

-隱患檔案應包括隱患的基本信息、排查記錄、評估報告、整改措施、整改結果和復查記錄；

-隱患檔案應定期更新，確保信息的實時性和準確性；

-對重大事故隱患，應實施重點監(jiān)控，增加檢查頻次，確保整改措施的落實；

-對整改完成的事故隱患，應進行復查驗證，確保隱患得到有效控制；

-企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門應定期分析隱患檔案，總結隱患排查治理的經(jīng)驗教訓，持續(xù)改進隱患管理工作；

-隱患檔案應作為企業(yè)安全生產(chǎn)績效考核的重要依據(jù)，對整改不力或隱瞞不報的行為進行追責。

十、考核

1.考核目的：

-考核旨在評價企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理工作的成效，促進企業(yè)持續(xù)改進安全生產(chǎn)管理水平；

-通過考核，激發(fā)員工安全生產(chǎn)的積極性和責