安全檢查中查出的隱患要 落實(shí)整改

安全檢查中查出的隱患要落實(shí)整改一、目的

本制度旨在規(guī)范安全檢查過程中查出的隱患整改工作，確保隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效治理，防止事故的發(fā)生，保障企業(yè)和員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，提高安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)及機(jī)關(guān)單位在安全檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患整改工作。

2.本制度適用于安全檢查涉及的各個(gè)領(lǐng)域，包括但不限于工業(yè)、交通、建筑、環(huán)保等行業(yè)。

3.本制度適用于安全檢查的組織者、參與者以及相關(guān)責(zé)任人員。

三、職責(zé)

1.企業(yè)法定代表人（或?qū)嶋H控制人）為隱患整改工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定整改方案，明確整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案。

2.安全管理部門負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的組織實(shí)施，對隱患整改工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

3.各級安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對所管轄區(qū)域的安全檢查工作進(jìn)行全面負(fù)責(zé)，確保隱患整改工作落實(shí)到位。

4.各部門、車間、班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門、車間、班組的隱患整改工作，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.安全檢查人員負(fù)責(zé)對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行記錄、報(bào)告，并提出整改建議。

6.企業(yè)全體員工應(yīng)積極參與隱患整改工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，并按照整改方案要求配合完成整改任務(wù)。

7.企業(yè)應(yīng)邀請外部專家對隱患整改工作進(jìn)行評估，確保整改措施的科學(xué)性和有效性。

8.企業(yè)應(yīng)建立健全隱患整改工作檔案，對整改情況進(jìn)行記錄、分析和總結(jié)，不斷提高安全管理水平。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括員工的安全意識(shí)、安全操作規(guī)程的遵守情況、個(gè)人防護(hù)裝備的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的安全狀態(tài)，以及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括生產(chǎn)場所的布局合理性、通風(fēng)照明條件、安全通道的設(shè)置、緊急疏散設(shè)施的完備性等。

4.安全防護(hù)設(shè)施：檢查各類安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志、防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)等設(shè)施的設(shè)置與維護(hù)情況。

5.作業(yè)過程安全：對生產(chǎn)作業(yè)過程中的操作規(guī)程執(zhí)行情況、作業(yè)環(huán)境的安全性、交叉作業(yè)的協(xié)調(diào)管理等進(jìn)行檢查。

6.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定與演練情況、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況、應(yīng)急響應(yīng)能力等。

7.職業(yè)健康：評估職業(yè)病的預(yù)防措施、員工健康檢查情況、工作場所的職業(yè)健康監(jiān)測等。

8.環(huán)境保護(hù)：檢查環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行、污染物排放達(dá)標(biāo)情況、環(huán)保法律法規(guī)的遵守情況等。

9.倉儲(chǔ)物流安全：檢查倉儲(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)固性、倉儲(chǔ)物品的堆放安全、物流運(yùn)輸過程中的安全管理等。

10.信息安全：對企業(yè)的信息數(shù)據(jù)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、信息系統(tǒng)運(yùn)行安全等進(jìn)行排查。

11.火災(zāi)預(yù)防與控制：檢查消防設(shè)施設(shè)備的完好性、消防通道的暢通情況、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及滅火系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)等。

12.電氣安全：檢查電氣線路的敷設(shè)、電氣設(shè)備的絕緣情況、防雷接地系統(tǒng)的有效性等。

13.建筑安全：對建筑物的結(jié)構(gòu)安全、施工安全、改造裝修安全等進(jìn)行排查。

14.交通安全：檢查企業(yè)內(nèi)部交通規(guī)則遵守情況、車輛安全性能、駕駛員資質(zhì)及安全培訓(xùn)等。

15.食品安全：對于涉及食品生產(chǎn)的企業(yè)，需檢查食品安全管理制度、食品加工過程的安全控制等。

16.其他特定行業(yè)安全：根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，對特定安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查，如化工企業(yè)的?；饭芾怼⒌V山企業(yè)的爆破作業(yè)安全等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、安全防護(hù)設(shè)施等多個(gè)方面。

3.由企業(yè)安全管理部門牽頭，組織相關(guān)部門共同參與，形成檢查小組。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)要求，組織專業(yè)人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.專業(yè)檢查包括但不限于電氣安全、建筑安全、環(huán)保安全、職業(yè)健康等領(lǐng)域。

3.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查防雷接地、夏季關(guān)注防暑降溫及防洪防汛、秋季重視防火防爆、冬季著重防寒保暖和防凍防滑。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，對重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行排查。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)措施的完備性、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況等。

3.特別關(guān)注節(jié)假日值班人員的安全意識(shí)和應(yīng)急響應(yīng)能力。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各班組和車間負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查由安全管理部門組織，按照既定的周期對企業(yè)的安全狀況進(jìn)行全面檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)度。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)人員對工業(yè)生產(chǎn)線的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無帶病運(yùn)行情況。

2.對生產(chǎn)線的關(guān)鍵部位，如傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、氣動(dòng)和液壓系統(tǒng)等進(jìn)行細(xì)致檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除故障隱患。

3.檢查生產(chǎn)車間內(nèi)的安全通道是否暢通，安全標(biāo)志是否醒目，緊急疏散指示是否清晰。

4.確認(rèn)各類安全防護(hù)設(shè)施，如防護(hù)罩、防護(hù)欄桿、警示燈等的完整性和有效性。

5.對電氣系統(tǒng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括電纜敷設(shè)、接線盒、配電柜等，確保無漏電、短路等安全隱患。

6.檢查工業(yè)氣體管道的密封性和可靠性，防止氣體泄漏造成安全事故。

7.對化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行安全檢查，確?；瘜W(xué)品存儲(chǔ)符合規(guī)范，無泄漏、腐蝕等現(xiàn)象。

8.檢查并測試火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等消防設(shè)施，確保其在長假期間能夠正常工作。

9.對應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保在緊急情況下能夠正常啟用。

10.對長假期間的值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解應(yīng)急響應(yīng)程序和處置方法。

11.制定長假期間的安全巡查計(jì)劃，安排責(zé)任心強(qiáng)的員工進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

12.長假結(jié)束后，對長假期間的安全檢查情況進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題，制定改進(jìn)措施，為下一次長假期間的安全生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。

（二）交通安全

1.長假前，對企業(yè)的交通工具進(jìn)行全面的安全檢查，包括車輛制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)周期符合規(guī)定，無遺漏保養(yǎng)項(xiàng)目。

3.對駕駛?cè)藛T進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保他們了解并遵守交通規(guī)則。

4.檢查企業(yè)內(nèi)部交通標(biāo)志、交通信號(hào)燈、交通隔離設(shè)施等是否完好，確保交通秩序井然。

5.對企業(yè)內(nèi)部道路進(jìn)行檢查，確保路面平整、無障礙物，路口視線良好，無安全隱患。

6.檢查車輛調(diào)度和行駛記錄，確保車輛行駛路線和時(shí)間的合理安排，減少疲勞駕駛的風(fēng)險(xiǎn)。

7.對車輛進(jìn)行配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、警示標(biāo)志等。

8.檢查車輛GPS定位系統(tǒng)和行車記錄儀是否正常工作，以監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)和行駛軌跡。

9.在長假期間，加強(qiáng)對車輛行駛途中的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保車輛行駛安全。

10.制定長假期間的車輛應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人，確保在突發(fā)情況下能夠迅速反應(yīng)。

11.對長假期間的車輛出行進(jìn)行嚴(yán)格審批，確保出行計(jì)劃的合理性和安全性。

12.長假結(jié)束后，對交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處制定改進(jìn)措施，提高交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前，對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢水處理系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

2.檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作按時(shí)完成，無遺漏。

3.對企業(yè)內(nèi)部的環(huán)境保護(hù)管理制度進(jìn)行檢查，確保制度完善，執(zhí)行到位。

4.檢查排放口的污染物排放情況，確保各項(xiàng)指標(biāo)符合國家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

5.對廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，包括危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用和處理環(huán)節(jié)，確保無泄漏、溢出等風(fēng)險(xiǎn)。

6.檢查應(yīng)急事故池、事故圍堰等應(yīng)急設(shè)施，確保其在緊急情況下能夠發(fā)揮作用。

7.對環(huán)保監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行檢查，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

8.加強(qiáng)長假期間的環(huán)境監(jiān)測，對關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保環(huán)境安全。

9.對長假期間的值班人員進(jìn)行環(huán)保安全培訓(xùn)，確保他們能夠正確處理突發(fā)環(huán)境事件。

10.制定長假期間的環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、救援物資和責(zé)任人員。

11.在長假期間，加強(qiáng)對環(huán)保設(shè)施的巡查，確保設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

12.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行總結(jié)評估，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提高環(huán)保安全管理水平。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為四級，分別為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患。

2.重大隱患指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

3.較大隱患指可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

4.一般隱患指可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患。

5.輕微隱患指可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的安全隱患，或?qū)φＩa(chǎn)有一定影響但不致造成安全事故的隱患。

6.隱患級別的判定應(yīng)依據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果以及影響范圍進(jìn)行綜合評估。

7.對隱患的級別判定應(yīng)形成書面記錄，并作為整改和跟蹤的依據(jù)。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查治理責(zé)任制，明確各部門、各崗位的排查治理職責(zé)。

2.制定隱患排查治理計(jì)劃，明確排查周期、排查內(nèi)容、排查方法和責(zé)任人員。

3.組織開展隱患排查培訓(xùn)，提高員工對隱患識(shí)別和治理的能力。

4.對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，重大隱患應(yīng)立即上報(bào)并啟動(dòng)緊急預(yù)案。

5.對較大和一般隱患，應(yīng)制定整改措施，明確整改期限，跟蹤整改進(jìn)展。

6.對輕微隱患，應(yīng)及時(shí)整改，并記錄整改結(jié)果。

7.建立隱患排查治理檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗(yàn)收和跟蹤情況。

8.定期對隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施，不斷完善隱患排查治理體系。

9.對未按期完成整改的隱患，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并采取必要的管理措施。

10.加強(qiáng)隱患排查治理的監(jiān)督考核，確保隱患整改工作落到實(shí)處。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

（1）建立事故隱患排查報(bào)告制度，要求員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患后及時(shí)上報(bào)。

（2）報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能造成的后果以及已采取的臨時(shí)措施。

（3）安全管理部門應(yīng)對上報(bào)的隱患進(jìn)行初步評估，確定隱患級別，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)處理。

（4）對于重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人和相關(guān)政府部門。

（5）排查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄隱患處理的全過程，包括整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）對排查出的所有隱患進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立隱患檔案。

（2）隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、級別、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等信息。

（3）定期對隱患檔案進(jìn)行更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

（4）對正在整改的隱患進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（5）整改完成后，應(yīng)對隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)證整改效果，并將驗(yàn)收結(jié)果記錄在案。

（6）對已整改的隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，防止隱患再次出現(xiàn)。

（7）定期分析隱患檔案，總結(jié)隱患治理經(jīng)驗(yàn)，提高隱患排查治理效率。

（8）利用信息化手段，建立隱患管理數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)隱患信息的快速查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。

十、考核

1.建立隱患排查治理工作考核制度，確保各項(xiàng)工作得到有效執(zhí)行。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的及時(shí)性、隱患整改的效率和質(zhì)量、隱患檔案的管理情況等。

3.考核對象應(yīng)涵蓋所有參與隱患排查治理的部門和個(gè)人。

4.考核周期可設(shè)定為季度、半年或年度，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行安排。

5.考核應(yīng)由安全管理部門組織實(shí)施，必要時(shí)可邀請外部專家參與。

6.考核結(jié)果應(yīng)公開透明，對表