醫(yī)院目錄外采購(gòu)藥品和高值耗材制度和審批流程

醫(yī)院目錄外采購(gòu)藥品和高值耗材制度和審批流程醫(yī)院目錄外采購(gòu)藥品和高值耗材制度及審批流程一、制定目的及范圍為確保醫(yī)院藥品和高值耗材的采購(gòu)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高采購(gòu)效率，控制采購(gòu)成本，特制定本制度。本制度適用于醫(yī)院在特殊情況下需要采購(gòu)的藥品和高值耗材，包括但不限于臨床急需、突發(fā)疫情、科研項(xiàng)目等。通過明確采購(gòu)流程、職責(zé)分工以及審批權(quán)限，確保采購(gòu)過程透明、高效、安全。二、采購(gòu)原則采購(gòu)工作應(yīng)遵循以下原則：1.公開、公正、公平，確保采購(gòu)過程的透明性。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先，價(jià)格合理，綜合評(píng)估選擇供應(yīng)商。3.所有采購(gòu)必須從合法合規(guī)的渠道進(jìn)行，確保藥品和耗材的合法性。4.各部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，申購(gòu)人與采購(gòu)人應(yīng)分開，避免利益沖突。三、采購(gòu)流程1.藥品和高值耗材的需求識(shí)別臨床科室在發(fā)現(xiàn)藥品或高值耗材短缺或急需時(shí)，需填寫《藥品及高值耗材采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)原因、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)期使用時(shí)間。申請(qǐng)表需附上相關(guān)病歷、科研項(xiàng)目立項(xiàng)文件或其他證明材料。2.初步審核醫(yī)院藥品采購(gòu)管理部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)申請(qǐng)的合理性和必要性。審核內(nèi)容包括：是否為目錄外采購(gòu)申請(qǐng)材料是否齊全采購(gòu)的緊急性和必要性3.預(yù)算審核初步審核通過后，藥品采購(gòu)管理部門需對(duì)采購(gòu)金額進(jìn)行預(yù)算審核。根據(jù)醫(yī)院的財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，核實(shí)是否有相應(yīng)的預(yù)算支持。若超出預(yù)算范圍，需提交醫(yī)院財(cái)務(wù)部門進(jìn)行特別審批。4.詢價(jià)與供應(yīng)商選擇采購(gòu)管理部門根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容，至少向三家符合資質(zhì)的供應(yīng)商詢價(jià)。詢價(jià)過程中需注意：對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保其合法合規(guī)收集報(bào)價(jià)單并進(jìn)行匯總，確保報(bào)價(jià)信息的透明性根據(jù)報(bào)價(jià)及質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合適的供應(yīng)商5.審批流程采購(gòu)管理部門將詢價(jià)結(jié)果及選擇的供應(yīng)商信息匯總后，提交給醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)進(jìn)行審批。審批內(nèi)容包括：采購(gòu)的必要性預(yù)算的合理性供應(yīng)商的選擇是否符合醫(yī)院規(guī)定6.采購(gòu)合同簽署采購(gòu)委員會(huì)審核通過后，采購(gòu)管理部門與選定的供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。合同應(yīng)包含以下內(nèi)容：采購(gòu)藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及總價(jià)交貨時(shí)間及地點(diǎn)質(zhì)量保證及售后服務(wù)條款違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式7.驗(yàn)收與入庫(kù)藥品和高值耗材到貨后，相關(guān)科室需對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收環(huán)節(jié)包括：檢查數(shù)量及規(guī)格是否與合同一致檢查藥品及耗材的有效期和質(zhì)量驗(yàn)收合格后，填寫《藥品及高值耗材驗(yàn)收單》，并入庫(kù)管理系統(tǒng)8.財(cái)務(wù)報(bào)銷驗(yàn)收完成后，采購(gòu)管理部門需將相關(guān)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等資料匯總，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)單據(jù)，確保其合規(guī)性。四、備案與記錄管理所有采購(gòu)過程需進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立完整的采購(gòu)檔案。檔案包括：采購(gòu)申請(qǐng)表詢價(jià)記錄采購(gòu)合同驗(yàn)收單相關(guān)發(fā)票及財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)檔案應(yīng)按年度歸檔保存，便于日后查閱和審計(jì)。五、采購(gòu)紀(jì)律與責(zé)任為確保采購(gòu)工作順利開展，所有參與采購(gòu)的人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律：1.采購(gòu)管理部門人員不得接受任何供應(yīng)商的賄賂或回扣，違者將嚴(yán)肅處理。2.參與采購(gòu)的科室應(yīng)對(duì)所需采購(gòu)物品的合理性和必要性負(fù)責(zé)，不得隨意申請(qǐng)。3.所有采購(gòu)人員應(yīng)定期參加培訓(xùn)，提高采購(gòu)技能和道德水平。六、流程反饋與改進(jìn)機(jī)制在采購(gòu)流程實(shí)施過程中，應(yīng)建立反饋機(jī)制，定期收集各部門對(duì)采購(gòu)流程的意見和建議。采購(gòu)管理部門應(yīng)根據(jù)反饋信息，對(duì)流程進(jìn)行適時(shí)調(diào)整和優(yōu)化，確保