2024年3月內(nèi)審檢查表

下載后可任意編輯質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表—銷售受審核部門負(fù)責(zé)人審核員時(shí)間頁碼標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法審核記錄評(píng)價(jià)4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況◆外來文件的控制◆作廢文件的管理1、文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？2、查閱部門《受控文件發(fā)放一覽表》，抽查4-6份，檢查其批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、版本及受控情況，文件字跡是否清楚。3、檢查文件更改情況，失效文件的處理情況。4、文件修改后是否重新批準(zhǔn)？5、如有作廢的文件，抽查3-4份檢查其是否對(duì)作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用6、查閱《作廢文件銷毀申請(qǐng)表》，檢查文件的作廢是否符合要求？7、現(xiàn)場(chǎng)觀察文件的保存情況是否符合要求？4.2.4記錄控制◆是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序?！粲涗浀木幪?hào)、填寫、保存期限。1、程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？2、檢查《記錄清單》，抽查3-4，檢查記錄標(biāo)識(shí)是否正確？填寫是否正確、字跡是否清楚？記錄是否完整，可靠？記錄簽字是否齊全。4、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄保管情況，是否便于檢索和有序。5、檢查記錄的處置是否符合要求。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)◆組織是怎樣做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？1、組織是通過什么方法掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求？2、組織如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客的滿意？5.3質(zhì)量方針◆質(zhì)量方針的制定◆質(zhì)量方針的內(nèi)容◆質(zhì)量方針的傳達(dá)與管理◆質(zhì)量方針是否得到實(shí)施1、查文件化的質(zhì)量方針，檢查其質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？2、詢問部門負(fù)責(zé)人是否清楚質(zhì)量方針及內(nèi)涵？3、詢問部門負(fù)責(zé)人實(shí)行什么方式在部門傳達(dá)，并查閱其相應(yīng)的證據(jù)；4、詢問員工，看員工是否了解質(zhì)量方針？5、檢查質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？6、假如對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行了修訂，查期評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)◆組織是否設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)◆目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況◆有無目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)1、詢問部門負(fù)責(zé)人部門質(zhì)量目標(biāo)。2、檢查質(zhì)量目標(biāo)的制定是否符合要求，質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求，目標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容，是否分解到有關(guān)的職能和層次，是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、查質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)5.5.1職權(quán)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限1、查閱部門及員工質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限的規(guī)定；2、詢問部門負(fù)責(zé)人是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限；3、詢問部分員工是否清楚自己崗位的職責(zé)和權(quán)限，了解如何努力履行職責(zé)的情況。5.5.3內(nèi)部溝通查內(nèi)部溝通的方式、內(nèi)容、效果1、詢問部門負(fù)責(zé)人是否了解信息溝通的職責(zé)和方法，是否使用了恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)和工具，信息是否被有效地利用。2、詢問部分員工，了解內(nèi)部溝通的效果。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃◆是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？◆驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定？◆是否規(guī)定了必要的記錄？◆是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量計(jì)劃？◆是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？1、審查質(zhì)量手冊(cè)中質(zhì)量體系覆蓋的過程，在現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)進(jìn)一步確認(rèn)其實(shí)際情況？2、查相關(guān)文件并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核查驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則，必要的記錄是否得到了規(guī)定？實(shí)施效果如何3、針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計(jì)劃，內(nèi)容是否完整？7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客要求的識(shí)別◆如何確定顧客的要求?◆顧客要求是否形成了文件?◆強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)是否進(jìn)行了控制？1、詢問部門負(fù)責(zé)人關(guān)于識(shí)別顧客要求的相關(guān)規(guī)定，包括職責(zé)、識(shí)別方法、識(shí)別結(jié)果的提供形式及實(shí)施的證據(jù)。2、從合同訂單中，抽查了解部門對(duì)具體產(chǎn)品的顧客要求的識(shí)別結(jié)果，如合同草案、服務(wù)的公開承諾及其他證據(jù)。3、索閱部門提供的產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單，判定其文本的有效性。4、審核結(jié)果應(yīng)能表明，部門已從明示規(guī)定、隱含要求和法律法規(guī)要求等方面識(shí)別了顧客的要求。并出示顧客要求識(shí)別和確認(rèn)的客觀證據(jù)。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審◆產(chǎn)品要求評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否進(jìn)行了記錄？◆產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改，相關(guān)人員是否了解更改情況？1、抽查4-6份產(chǎn)品要求評(píng)審記錄，檢查其是否按規(guī)定要求進(jìn)行了評(píng)審，并檢查其后續(xù)的跟蹤措施的記錄，了解產(chǎn)品要求評(píng)審的效果。2、是否在向顧客做了提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前），對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？3、詢問是否存在產(chǎn)品要求發(fā)生變更的情況，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門和人員？7.2.3顧客溝通查與顧客的溝通情況◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？◆是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適。是否有效地進(jìn)行？◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)◆組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？◆顧客財(cái)產(chǎn)是否得了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？◆當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是如何記錄并向顧客報(bào)告的？1、向部門的負(fù)責(zé)人了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理情況，并到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)具體的實(shí)施情況。2、查看如何對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和維護(hù)，是否有適當(dāng)?shù)挠涗洝?、當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)，如何向顧客報(bào)告，查閱處置記錄。8.2.1顧客滿意◆收集分析顧客滿意度的信息有哪些方法？◆有無收集和分析顧客滿意信息的規(guī)定。這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否得到了執(zhí)行？◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時(shí)，是否實(shí)行了糾正措施？糾正措施是否有效？1、詢問部門負(fù)責(zé)人實(shí)行了哪些方法來收集和分析顧客滿意度。2、詢問部門負(fù)責(zé)人是否獲得了獵取和利用顧客滿意信息的有關(guān)規(guī)定。3、檢查部門獵取的顧客滿意信息后進(jìn)行綜合分析的證據(jù)和結(jié)果。4、查閱這些信息得到有效利用的客觀證據(jù)。8.4數(shù)據(jù)分析◆收集了哪些正常和異常的數(shù)據(jù)？◆對(duì)所收集的數(shù)據(jù)是否采納了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行整理，分析形成有用的信息？◆這些信息是否進(jìn)行傳遞和得到有效的采納？1、詢問負(fù)責(zé)人，收集了哪些正常和異常的數(shù)據(jù)，是否采納適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析。2、是否查利用數(shù)據(jù)分析的信息評(píng)價(jià)體系的有效性和適宜性，尋找對(duì)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)？3、查閱這些信息得到有效利用的證據(jù)，效果是否經(jīng)過驗(yàn)證。8.5*改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃◆部門主管是如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？◆是否清楚識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方法？實(shí)施情況如何？1、詢問管理者，如何理解“持續(xù)改進(jìn)是我廠的永恒主題”？2、檢查對(duì)持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別方法和持續(xù)改進(jìn)的文件規(guī)定。3、檢查持續(xù)改進(jìn)的客觀證據(jù)。個(gè)人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2024年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測(cè)量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測(cè)繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請(qǐng)教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識(shí)水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測(cè)量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參加技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識(shí)的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測(cè)繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，根據(jù)崗位職責(zé)要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細(xì)完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細(xì)貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，仔細(xì)負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確仔細(xì)的對(duì)待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測(cè)繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測(cè)、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。2、參加了庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告》，現(xiàn)已通過評(píng)審。3、參加了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘查線剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量監(jiān)測(cè)工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測(cè)量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，現(xiàn)已通過評(píng)審。6、參加了《新疆博樂市五臺(tái)石灰?guī)r礦9號(hào)礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參加了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過實(shí)習(xí)，對(duì)測(cè)繪這門學(xué)科的討論內(nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。加深對(duì)測(cè)量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對(duì)測(cè)量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識(shí)進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測(cè)量的作業(yè)程序及施測(cè)方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測(cè)量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測(cè)量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測(cè)繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測(cè)量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測(cè)量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項(xiàng)目測(cè)量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參加整個(gè)測(cè)量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過程有了深刻理解。通過在項(xiàng)目組的實(shí)習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、工作中尚存在的問題

從事測(cè)繪工作