采購(gòu)合同管理及風(fēng)險(xiǎn)防范制度

采購(gòu)合同管理及風(fēng)險(xiǎn)防范制度以下是一份《采購(gòu)合同管理及風(fēng)險(xiǎn)防范制度》的示例，你可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。采購(gòu)合同管理及風(fēng)險(xiǎn)防范制度一、目的與需求為加強(qiáng)公司采購(gòu)合同管理，規(guī)范采購(gòu)行為，防范采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性、效益性和安全性，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部管理要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)在各類(lèi)物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)中所簽訂的采購(gòu)合同的管理及風(fēng)險(xiǎn)防范。三、相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》中關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同等相關(guān)條款。行業(yè)相關(guān)的采購(gòu)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。四、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的需求調(diào)研、供應(yīng)商選擇、商務(wù)談判等工作。2.起草采購(gòu)合同文本，確保合同條款符合公司需求和法律法規(guī)要求。3.跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）法務(wù)部門(mén)1.對(duì)采購(gòu)合同文本進(jìn)行法律審核，提出法律風(fēng)險(xiǎn)防范意見(jiàn)和建議。2.參與重大采購(gòu)項(xiàng)目的商務(wù)談判，提供法律支持和保障。3.協(xié)助處理采購(gòu)合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.參與采購(gòu)合同的評(píng)審，對(duì)合同中的付款條款、資金預(yù)算等進(jìn)行審核。2.按照合同約定安排資金支付，確保資金安全。3.對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的成本進(jìn)行核算和監(jiān)控。（四）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)采購(gòu)合同的簽訂、履行等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查是否符合公司制度和法律法規(guī)要求。2.對(duì)采購(gòu)合同管理及風(fēng)險(xiǎn)防范工作提出改進(jìn)建議。（五）其他相關(guān)部門(mén)1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的需求，配合采購(gòu)部門(mén)完成需求調(diào)研、技術(shù)規(guī)格確定等工作。2.參與采購(gòu)合同的評(píng)審，對(duì)涉及本部門(mén)職責(zé)的條款提出意見(jiàn)和建議。五、采購(gòu)合同管理流程（一）合同起草1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的具體情況，參照公司合同范本或國(guó)家相關(guān)示范文本，起草采購(gòu)合同文本。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于采購(gòu)標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。（二）合同評(píng)審1.采購(gòu)部門(mén)將起草好的采購(gòu)合同文本提交內(nèi)部評(píng)審，評(píng)審參與部門(mén)包括法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、相關(guān)使用部門(mén)等。2.各部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)合同文本進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)和建議。法務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審核合同的合法性、條款的完整性和嚴(yán)謹(jǐn)性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審核付款條款、資金預(yù)算、稅務(wù)條款等是否符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。相關(guān)使用部門(mén)重點(diǎn)審核采購(gòu)標(biāo)的的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等是否滿(mǎn)足實(shí)際需求。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的反饋意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，形成合同評(píng)審稿。（三）法律審核1.合同評(píng)審稿經(jīng)內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審核。2.法務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求對(duì)合同進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。對(duì)于存在法律風(fēng)險(xiǎn)的條款，應(yīng)提出明確的修改意見(jiàn)和建議。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)法務(wù)部門(mén)的審核意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行再次修改，形成合同定稿。（四）合同簽訂1.合同定稿經(jīng)公司授權(quán)代表簽字蓋章后生效。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)確保合同簽訂過(guò)程符合法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，簽訂后的合同應(yīng)及時(shí)歸檔保存。（五）合同履行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定，跟蹤供應(yīng)商的履行情況，及時(shí)督促供應(yīng)商履行合同義務(wù)。2.相關(guān)使用部門(mén)應(yīng)配合采購(gòu)部門(mén)做好貨物驗(yàn)收、服務(wù)驗(yàn)收等工作，確保采購(gòu)標(biāo)的符合合同要求。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定及時(shí)安排資金支付，確保合同的順利履行。（六）合同變更與解除1.在合同履行過(guò)程中，如因特殊情況需要變更或解除合同的，應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)要求進(jìn)行。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提出合同變更或解除的申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，與供應(yīng)商協(xié)商簽訂變更或解除協(xié)議。（七）合同糾紛處理1.如在合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門(mén)報(bào)告，由法務(wù)部門(mén)根據(jù)具體情況采取法律手段解決糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。六、采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施（一）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)防范1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力等進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保選擇合格的供應(yīng)商。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，及時(shí)淘汰不合格的供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，防范供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。（二）合同條款風(fēng)險(xiǎn)防范1.合同條款應(yīng)明確、具體、嚴(yán)謹(jǐn)，避免模糊不清或歧義條款。2.對(duì)采購(gòu)標(biāo)的的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格、驗(yàn)收方法等應(yīng)作出詳細(xì)規(guī)定，確保采購(gòu)標(biāo)的符合公司需求。3.合理設(shè)置付款條款，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。例如，可設(shè)置預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款等付款方式，并明確付款條件和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。4.明確違約責(zé)任條款，對(duì)雙方的違約行為應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的違約責(zé)任和賠償方式，以約束雙方嚴(yán)格履行合同義務(wù)。（三）履行過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)防范1.加強(qiáng)合同履行過(guò)程的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.建立貨物驗(yàn)收制度，對(duì)采購(gòu)的貨物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，確保貨物質(zhì)量符合合同要求。3.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的成本控制，防止因成本超支帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。（四）法律風(fēng)險(xiǎn)防范1.定期組織相關(guān)人員進(jìn)行法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。2.建立健全合同管理制度，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司制度簽訂、履行合同。3.及時(shí)關(guān)注法律法規(guī)的變化，對(duì)合同文本和管理制度進(jìn)行相應(yīng)的修訂和完善。七、內(nèi)部評(píng)審、法律審核和相關(guān)部門(mén)反饋機(jī)制（一）內(nèi)部評(píng)審1.采購(gòu)部門(mén)在合同起草完成后，應(yīng)及時(shí)組織內(nèi)部評(píng)審會(huì)議，邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)參加。2.評(píng)審會(huì)議應(yīng)形成評(píng)審記錄，對(duì)各部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議進(jìn)行詳細(xì)記錄，并明確責(zé)任人和整改期限。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)評(píng)審記錄對(duì)合同進(jìn)行修改完善，修改后的合同應(yīng)再次提交評(píng)審，直至通過(guò)內(nèi)部評(píng)審。（二）法律審核1.法務(wù)部門(mén)在收到采購(gòu)部門(mén)提交的合同評(píng)審稿后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成法律審核，并出具法律審核意見(jiàn)書(shū)。2.法律審核意見(jiàn)書(shū)應(yīng)明確指出合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、修改意見(jiàn)和建議。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)法律審核意見(jiàn)書(shū)對(duì)合同進(jìn)行修改，修改后的合同應(yīng)再次提交法務(wù)部門(mén)審核，直至通過(guò)法律審核。（三）相關(guān)部門(mén)反饋1.各相關(guān)部門(mén)在合同評(píng)審過(guò)程中應(yīng)積極提出意見(jiàn)和建議，并對(duì)采購(gòu)部門(mén)的修改情況進(jìn)行跟蹤和反饋。2.如相關(guān)部門(mén)對(duì)合同修改情況仍有異議，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通協(xié)商，共同解決問(wèn)題。八、實(shí)施計(jì)劃（一）宣傳培訓(xùn)階段（[具體時(shí)間區(qū)間1]）1.組織公司相關(guān)人員參加采購(gòu)合同管理及風(fēng)險(xiǎn)防范制度的培訓(xùn)，包括采購(gòu)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、相關(guān)使用部門(mén)等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括制度的主要內(nèi)容、合同管理流程、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。3.通過(guò)內(nèi)部宣傳渠道，如公司網(wǎng)站、內(nèi)部刊物等，對(duì)制度進(jìn)行廣泛宣傳，確保全體員工了解和掌握制度要求。（二）制度執(zhí)行階段（[具體時(shí)間區(qū)間2]）1.采購(gòu)部門(mén)按照本制度要求，對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行全面梳理和規(guī)范，建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.各相關(guān)部門(mén)按照職責(zé)分工，嚴(yán)格執(zhí)行本制度，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的管理和監(jiān)督。3.定期對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）持續(xù)改進(jìn)階段（長(zhǎng)期）1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和法律法規(guī)變化，定期對(duì)本制度進(jìn)行修訂和完善，確保制度的適應(yīng)性和有效性。2.總結(jié)采購(gòu)合同管理及風(fēng)險(xiǎn)防范工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)工作方法和流程，提高合同管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。九、培訓(xùn)方案（一）培訓(xùn)目標(biāo)1.使相關(guān)人員熟悉采購(gòu)合同管理及風(fēng)險(xiǎn)防范制度的內(nèi)容和要求。2.提高相關(guān)人員的合同管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。3.確保相關(guān)人員能夠熟練掌握合同管理流程和風(fēng)險(xiǎn)防范措施，正確履行職責(zé)。（二）培訓(xùn)對(duì)象采購(gòu)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、相關(guān)使用部門(mén)等涉及采購(gòu)合同管理的人員。（三）培訓(xùn)內(nèi)容1.采購(gòu)合同管理的基本概念和重要性。2.本制度的主要內(nèi)容，包括職責(zé)分工、管理流程、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。3.相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在采購(gòu)合同管理中的應(yīng)用。4.采購(gòu)合同糾紛的處理方法和技巧。5.實(shí)際案例分析，通過(guò)典型案例分析，加深對(duì)采購(gòu)合同管理及風(fēng)險(xiǎn)防范的理解和認(rèn)識(shí)。（四）培訓(xùn)方式1.集中授課：邀請(qǐng)公司內(nèi)部專(zhuān)家或外部法律顧問(wèn)進(jìn)行集中授課，講解制度內(nèi)容和相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。2.小組討論：組織相關(guān)人員進(jìn)行小組討論，針對(duì)實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題進(jìn)行交流和探討，共同尋求解決方案。3.案例分析：選取典型的采購(gòu)合同案例進(jìn)行分析，引導(dǎo)相關(guān)人員分析案例中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范措施和建議。（五）培訓(xùn)時(shí)間和地