重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查

重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查一、目的

本制度的目的是為了建立健全重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理體系，提高企業(yè)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和管理能力，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有可能導(dǎo)致重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境因素。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員和后勤人員等。

3.本制度適用于公司所屬各部門(mén)、子公司及外包單位。

4.本制度適用于公司各項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等環(huán)節(jié)。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定公司重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度，審批重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理方案，監(jiān)督排查治理工作的實(shí)施。

2.安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織公司重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查治理工作，制定排查計(jì)劃，指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展隱患排查，監(jiān)督整改措施的落實(shí)。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門(mén)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查治理工作，組織制定本部門(mén)隱患排查計(jì)劃，落實(shí)整改措施，確保本部門(mén)生產(chǎn)安全。

4.專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，提出整改措施，參與隱患治理。

5.操作人員：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，并按照整改措施進(jìn)行整改。

6.后勤人員：負(fù)責(zé)對(duì)所管轄區(qū)域進(jìn)行隱患排查，確保后勤保障安全。

7.外包單位：按照公司重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度要求，開(kāi)展隱患排查治理工作，確保外包項(xiàng)目安全。

8.全體員工：應(yīng)積極參與重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作，提高安全意識(shí)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，共同維護(hù)公司生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

1.作業(yè)活動(dòng)隱患排查：涵蓋公司所有生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)流程、設(shè)備操作、物料搬運(yùn)、工藝流程等，重點(diǎn)關(guān)注可能導(dǎo)致重大事故的操作環(huán)節(jié)。

2.設(shè)備設(shè)施隱患排查：針對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)施進(jìn)行排查，包括但不限于機(jī)械、電氣、儀表、管道、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等，以及設(shè)備的安全防護(hù)裝置和應(yīng)急設(shè)施。

3.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境安全進(jìn)行全面排查，包括作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件，以及可能存在的有害氣體、粉塵、噪音等污染物。

4.安全管理隱患排查：檢查公司的安全管理體系是否健全，包括安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)、安全監(jiān)督等。

5.人員行為隱患排查：對(duì)員工的安全意識(shí)和行為進(jìn)行排查，包括是否遵守安全操作規(guī)程、是否正確使用個(gè)人防護(hù)裝備等。

6.交通運(yùn)輸隱患排查：對(duì)公司的交通運(yùn)輸活動(dòng)進(jìn)行檢查，包括車(chē)輛的安全性能、駕駛員的資質(zhì)和培訓(xùn)、運(yùn)輸路線的安全性等。

7.信息技術(shù)隱患排查：檢查公司的信息技術(shù)設(shè)施，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性等。

8.環(huán)境保護(hù)隱患排查：對(duì)公司的環(huán)境保護(hù)措施進(jìn)行檢查，包括廢氣、廢水、固廢的處理和排放是否達(dá)標(biāo)，以及環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀況。

9.節(jié)能減排隱患排查：檢查公司的節(jié)能減排措施是否有效，包括能源使用效率、污染物排放量等。

10.應(yīng)急管理隱患排查：對(duì)公司的應(yīng)急管理體系進(jìn)行排查，包括應(yīng)急預(yù)案的制定和演練、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)能力等。

11.節(jié)假日和特殊時(shí)期隱患排查：在節(jié)假日、特殊時(shí)期或重大活動(dòng)前，對(duì)可能存在的安全隱患進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)排查。

12.新技術(shù)應(yīng)用和變更管理隱患排查：對(duì)新技術(shù)的應(yīng)用和工藝、設(shè)備、操作流程的變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查。

13.第三方服務(wù)隱患排查：對(duì)為公司提供服務(wù)的第三方單位進(jìn)行隱患排查，確保其服務(wù)過(guò)程符合公司的安全標(biāo)準(zhǔn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面審查生產(chǎn)過(guò)程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等各方面存在的隱患。

2.檢查小組由多部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員組成，確保檢查的全面性和專(zhuān)業(yè)性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全管理、設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)程序、環(huán)境條件等多個(gè)方面。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄，并制定整改措施和時(shí)間表。

（二）專(zhuān)業(yè)檢查

1.根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)，定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查，如機(jī)械、電氣、儀表等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。

2.專(zhuān)業(yè)檢查由具有相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的準(zhǔn)確性。

3.檢查應(yīng)深入到設(shè)備內(nèi)部，包括不易察覺(jué)的隱蔽部位。

4.對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，并提供專(zhuān)業(yè)整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，對(duì)易受氣候影響的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。

2.例如，在雨季前檢查排水設(shè)施，冬季前檢查供暖和防凍設(shè)施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)考慮季節(jié)性作業(yè)特點(diǎn)和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，防止因季節(jié)性因素導(dǎo)致事故。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面的檢查。

2.確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全，防止因假期期間管理松懈導(dǎo)致事故。

3.檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施的完好性、安全防護(hù)措施的可靠性等。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)采取措施予以解決。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由現(xiàn)場(chǎng)操作人員負(fù)責(zé)，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行每日巡視。

2.定期檢查由各部門(mén)按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行，通常為每周或每月一次。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括作業(yè)環(huán)境的安全狀況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、員工的安全行為等。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄，并跟蹤整改措施的落實(shí)情況。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，組織專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)線的所有關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行徹底檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間能夠安全停機(jī)或正常運(yùn)行。

2.對(duì)生產(chǎn)線的關(guān)鍵部位，如傳動(dòng)帶、電氣控制系統(tǒng)、緊急停止按鈕等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保其處于良好狀態(tài)。

3.檢查工業(yè)場(chǎng)所的安全防護(hù)設(shè)施，包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急疏散通道等，確保其完整無(wú)缺。

4.對(duì)易燃易爆、有毒有害物質(zhì)的存儲(chǔ)和使用進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確保存儲(chǔ)設(shè)施的安全閥、泄漏檢測(cè)和報(bào)警系統(tǒng)正常工作。

5.檢查工業(yè)場(chǎng)所的消防設(shè)施，包括滅火器、消防栓、疏散指示燈等，確保其處于可用狀態(tài)。

6.對(duì)工業(yè)場(chǎng)所的電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，包括電纜、開(kāi)關(guān)、配電箱等，以防止電氣火災(zāi)的發(fā)生。

7.檢查長(zhǎng)假期間值班人員的安全培訓(xùn)情況，確保他們了解緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施。

8.制定長(zhǎng)假期間的應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)事件的響應(yīng)流程、救援資源的調(diào)配、緊急聯(lián)系人的確定等。

9.在長(zhǎng)假期間，安排專(zhuān)業(yè)人員對(duì)工業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行不定期的巡視，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)長(zhǎng)假期間的安全檢查情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)所有車(chē)輛進(jìn)行全面的安全技術(shù)檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路等關(guān)鍵部件，確保車(chē)輛安全性能良好。

2.對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化交通安全意識(shí)，確保駕駛員了解并遵守交通規(guī)則。

3.檢查車(chē)輛的應(yīng)急工具和設(shè)備，如急救包、滅火器、三角警告牌等，確保其齊全并處于可用狀態(tài)。

4.制定長(zhǎng)假期間車(chē)輛使用和調(diào)度計(jì)劃，合理安排車(chē)輛和駕駛員，避免疲勞駕駛。

5.對(duì)于長(zhǎng)途運(yùn)輸任務(wù)，需提前規(guī)劃路線，避開(kāi)交通高峰期和事故多發(fā)路段，確保行車(chē)安全。

6.在車(chē)輛顯著位置張貼交通安全提示標(biāo)語(yǔ)，提醒駕駛員注意行車(chē)安全。

7.建立長(zhǎng)假期間交通安全信息溝通機(jī)制，及時(shí)向駕駛員傳達(dá)交通管制、天氣變化等信息。

8.安排專(zhuān)職安全管理人員對(duì)車(chē)輛運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保車(chē)輛行駛安全。

9.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，必要時(shí)暫停車(chē)輛運(yùn)行，直至安全隱患消除。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)發(fā)生的交通事故進(jìn)行原因調(diào)查，制定改進(jìn)措施，防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、固廢處理系統(tǒng)等，確保其正常運(yùn)行。

2.對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保污染物的排放符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

3.檢查環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

4.制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，明確污染事故的處理流程和責(zé)任人。

5.加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)境安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境污染事件。

6.對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括污染物排放數(shù)據(jù)、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況等。

7.確保長(zhǎng)假期間應(yīng)急物資的充足，包括活性炭、吸油氈、防化服等，以應(yīng)對(duì)可能的突發(fā)環(huán)境污染事件。

8.對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的不足，并提出改進(jìn)措施。

9.加強(qiáng)員工環(huán)保意識(shí)教育，確保員工了解環(huán)境保護(hù)的重要性，遵守環(huán)保規(guī)定。

10.與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)保持溝通，及時(shí)了解最新的環(huán)保政策和要求，確保公司環(huán)境保護(hù)工作的合規(guī)性。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分為三個(gè)級(jí)別：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，需立即上報(bào)并優(yōu)先處理。

3.較大隱患指可能導(dǎo)致較重人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)并處理。

4.一般隱患指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，需在日常工作中發(fā)現(xiàn)并處理。

5.隱患的級(jí)別判定應(yīng)依據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果以及發(fā)生的概率等因素綜合考慮。

6.對(duì)隱患的分級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整隱患級(jí)別。

八、隱患排查管理

1.建立完善的隱患排查管理制度，明確隱患排查的流程、責(zé)任人和處理時(shí)限。

2.制定隱患排查計(jì)劃，確保隱患排查工作有序、有效地進(jìn)行。

3.隱患排查應(yīng)采用科學(xué)、規(guī)范的方法，確保排查結(jié)果的真實(shí)性和可靠性。

4.對(duì)排查出的隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并記錄整改過(guò)程和結(jié)果。

5.對(duì)重大隱患，應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故的發(fā)生。

6.定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)分析，評(píng)估隱患治理效果，持續(xù)改進(jìn)隱患排查治理體系。

7.加強(qiáng)隱患排查的宣傳和培訓(xùn)，提高全體員工對(duì)隱患排查的認(rèn)識(shí)和參與度。

8.建立隱患排查的激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。

9.對(duì)隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

10.保持與相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的溝通，確保隱患排查工作符合法律法規(guī)的要求。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.對(duì)于排查出的所有隱患，必須及時(shí)填寫(xiě)《事故隱患排查報(bào)告》，詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能后果、發(fā)現(xiàn)人等信息。

2.隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的詳細(xì)情況、現(xiàn)場(chǎng)照片或視頻資料，以及初步分析的可能原因。

3.隱患報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交至安全管理部門(mén)，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)隱患進(jìn)行分類(lèi)、評(píng)估和分級(jí)。

4.安全管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)隱患的級(jí)別和性質(zhì)，制定整改措施和整改期限，并指派責(zé)任人負(fù)責(zé)跟蹤整改過(guò)程。

5.對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)告公司高層和相關(guān)部門(mén)。

6.隱患整改完成后，責(zé)任人應(yīng)填寫(xiě)《隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并由安全管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。

7.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立《隱患檔案》，對(duì)排查出的所有隱患進(jìn)行記錄和監(jiān)控。

8.《隱患檔案》應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改、驗(yàn)收等全過(guò)程的信息，以及相關(guān)的文件和資料。

9.隱患檔案應(yīng)定期更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

10.安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

11.對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)進(jìn)行根本原因分析，采取系統(tǒng)性的措施進(jìn)行整改，以避免隱患的再次發(fā)生。

12.隱患檔案應(yīng)作為公司安全管理的重要資料，供相關(guān)人員進(jìn)行查詢(xún)和學(xué)習(xí)，以提高隱患排查和治理的能力。

13.安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案內(nèi)容的合規(guī)性和有效性。

十、考核

1.公司應(yīng)建立隱患排查治理工作的考核機(jī)制，確保各項(xiàng)制度和措施的落實(shí)。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的及時(shí)性、全面性、整改措施的執(zhí)行情況以及隱患治理的成效。

3.考核對(duì)象包括公司全體員工，重點(diǎn)是對(duì)安全管理部門(mén)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和隱患整改責(zé)任人的考核。

4.安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行自我評(píng)估，并向上級(jí)匯報(bào)評(píng)估結(jié)果。

5.公司應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的考核小組，負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作的定期考核。

6.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個(gè)等級(jí)，對(duì)考核結(jié)果不合格的部門(mén)或個(gè)人