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文檔簡介
博邦公司質量記錄
1.信息溝通控制程序
“顧客走訪記錄”
“顧客投訴記錄”
“維修服務記錄表”
“銷售合同評審記錄”
“安裝維修人員考核表”
2?管理評審控制程序
“管理評審計劃”
“管理評審報告”
3.文件控制程序
“質量保證體系文件清單”
“文件和資料發(fā)放回收記錄表”
“文件更改通知單”
“文件更改申請單”
“文件更改記錄”
4.質量記錄控制程序
“質量記錄清單”
“文件和資料發(fā)放回收記錄表”
“文件借閱、復制記錄”
“文件銷毀申請單”
5.合同評審控制程序
“合同評審表”
“合同臺帳”
6.生產和服務提供控制程序
“月生產計劃"BB/JL-7.7-01
“周期生產計劃"BB/JL-7.7-02
“物資出庫單"BB/JL-7.7-03
7.產品圖樣采購和供方控制程序
“設計供方業(yè)績評估表”
“合格設計供方名錄”
“設計更改建議書”
8.產品圖樣更改控制程序
“設計更改建議書”
“更改通知單”
9.物資采購和供方控制程序
“供方業(yè)績評估表”
“合格供方名錄”
“月采購計劃表”
“臨時采購要求單”
“采購單”
“采購合同”
“供方到貨情況表”
“糾正和預防措施處理單”
“材料進廠檢驗通知單”
10.監(jiān)視和測量控制程序（質檢部缺項）
“質量檢驗記錄”
“首件檢驗記錄”
“緊急放行申請單”
“不合格品通知單”
11.產品標識和可追溯性控制程序
“產品發(fā)貨登記臺帳”
12.檢驗狀態(tài)標識控制程序
“合格證”
“外協外購件報檢通知單”
13.設備控制程序
“設備定機保養(yǎng)使用臺帳”
“生產設備一覽表”
“設備日常保養(yǎng)項目表”
“設備檢修單”
“設備檢修計劃”
“設備購置申請單”
14.監(jiān)視和測量裝置控制程序
“計量器具臺帳”
“周期檢定計劃”
“計量器具周期檢定記錄”
“計量器具報廢審批單”
15.不合格品控制程序
“進貨檢驗記錄”
“半成品檢驗記錄”
“不合格品通知單”
“廢品通知單”
16.服務和滿意度調查控制程序
“顧客滿意度調查表”
“顧客滿意度調查結果及分析報告”
“顧客意見征詢書”
17.內部質量審核控制程序
“年度內部質量保證體系審核計劃”
“內部質量保證體系審核計劃”
“檢查清單”
“內部質量保證體系審核不合格項報告”
“內部質量保證體系審核報告”
“不符合項分布表”
18.糾正和預防措施控制程序
“質量信息反饋單”
“糾正（預防）措施報告單”
“不合格項報告”
19.人力資源控制程序
“崗位工作任職要求”
“培訓記錄表”
“培訓申請表”
“培訓簽到表”
“培訓有效性評估表”
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