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文檔簡介
運營風險清單,,,,,,,
一級風險,二級風險名稱,三級風險名稱,三級風險描述,四級風險名稱,四級風險描述,,
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運營風險,競爭風險(即由于無法對主要競爭對手的行動進行快速、有效的應(yīng)對而導(dǎo)致的風險),未能正確應(yīng)對競爭對手,未能對競爭對手的銷售行為進行監(jiān)控,沒有采取及時應(yīng)對策略(如產(chǎn)品定價/及價格調(diào)整不當、產(chǎn)品開發(fā)升級滯后,市場開發(fā)和營銷策略不當,渠道控制力減弱、售后服務(wù)不當、合作伙伴選擇不當?shù)龋?,在市場競爭中落敗于對手?dǎo)致公司市場份額下降或流失重要客戶。,,,,采購業(yè)務(wù)運營風險制度
運營風險,,行業(yè)進入門檻降低/提高,行業(yè)進入門檻(政策/投資規(guī)模/資質(zhì)/技術(shù)標準等要求)降低/提高,導(dǎo)致競爭力度加大/成本上升或被迫退出相關(guān)市場/行業(yè),影響公司效益和公司生存環(huán)境。,,,,
運營風險,,渠道管理風險,由于公司渠道建設(shè)與日常管理的不當行為造成所選擇的分銷渠道不能履行分銷責任和不能滿足分銷目標及由此造成的一系列不良后果的總和。,渠道級數(shù)風險,公司自建渠道或選擇傳統(tǒng)的批發(fā)零售渠道級數(shù)不當給公司造成損失的不確定性,渠道級數(shù)過多,產(chǎn)品價格上升,產(chǎn)品銷售量會受到影響;渠道級數(shù)過少,企業(yè)又難以有效占領(lǐng)市場。,,一、總則
運營風險,,,,渠道分布設(shè)計風險,渠道分布不符合市場的需求(渠道過度集中或渠道過度分散)給公司帶來損失的不確定性。,,1.目的
運營風險,,,,產(chǎn)品生命周期風險,企業(yè)未隨著產(chǎn)品生命周期的不同階段及時對企業(yè)做出相應(yīng)的調(diào)整,結(jié)果造成中間商的動蕩與流失,從而帶來渠道風險。,,為有效識別、評估、應(yīng)對采購業(yè)務(wù)運營過程中的各類風險,保障采購活動合規(guī)、高效開展,維護公司利益,特制定本制度。
運營風險,,,,產(chǎn)品線調(diào)整風險,企業(yè)對產(chǎn)品線擴展和縮減策略未考慮企業(yè)的渠道成員,造成企業(yè)與渠道成員之間的矛盾,引起渠道風險:產(chǎn)品線擴展時,一些渠道成員可能會抱怨由于產(chǎn)品品種過于復(fù)雜,增加了他們的倉儲及銷售成本;當淘汰部分產(chǎn)品時,另一些渠道成員又會抱怨失去了那些依然還有相當客戶的產(chǎn)品。,,2.適用范圍
運營風險,,,,促銷風險,促銷活動都會直接或者間接影響到中間商的利益,造成中間商與企業(yè)的矛盾,從而帶給渠道風險。,,涵蓋公司采購部門及涉及采購流程的所有相關(guān)部門、人員,以及公司所有采購項目,包括物資采購與服務(wù)采購。
運營風險,,,,銷售人員風險,銷售人員自身的素質(zhì)造成與中間商的溝通不力、市場渠道維護不夠、市場開發(fā)不足等給渠道帶來風險;銷售人員的職業(yè)道德素質(zhì)而給企業(yè)帶來渠道風險,例如勾結(jié)中間商進行竄貨。,,
運營風險,,,,渠道調(diào)整風險,渠渠道調(diào)整優(yōu)化過程中,對內(nèi)會涉及渠道內(nèi)部許多利益上的沖突;對外對中間商商的優(yōu)化也會引起中間商的反對甚至對抗。,,二、風險識別與分類
運營風險,,中間商風險,由于中間商的選擇、管理以及中間商的不當行為給企業(yè)造成不利影響的風險。,超級終端風險,零售終端實力的壯大給生產(chǎn)商帶來了極大的風險,超級終端為客戶扮演采購代理角色,而不是為其供應(yīng)商(生產(chǎn)商)扮演銷售代理的角色。大多數(shù)采取低毛利/低價格的方式來運營,向供貨的制造商提出強硬需求(如進場費),這也給企業(yè)帶來渠道風險。,,1.戰(zhàn)略風險
運營風險,,,,中間商選擇風險,中間商也是一個獨立的經(jīng)濟實體,它的經(jīng)營目標要很難與企業(yè)的經(jīng)營目標相一致,企業(yè)在選擇中間商的時候,就面臨著風險:選擇正確,企業(yè)獲益;選擇錯誤,企業(yè)受損。,,(1)采購策略未與公司整體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展目標緊密結(jié)合,導(dǎo)致采購資源錯配,如為短期成本節(jié)約選擇低質(zhì)供應(yīng)商,影響長期產(chǎn)品競爭力。
運營風險,,,,信用風險,中間商信用風險主要反映在企業(yè)的應(yīng)收帳款上,一方面企業(yè)有時候明知中間商信用不好,但是為了達到銷售目標而有意無意忽視信用風險;另一方面一些中間商有意拖欠貨款,以貨款作為與企業(yè)談判的籌碼,這些問題都會給企業(yè)帶來風險。,,(2)未能前瞻性洞察行業(yè)技術(shù)變革、市場供需趨勢,使關(guān)鍵物料采購滯后,延誤新品推出或陷入供應(yīng)短缺困境。
運營風險,,,,竄貨風險,由于銷售渠道成員受利益驅(qū)動,使其所經(jīng)銷的產(chǎn)品跨區(qū)域銷售,造成價格混亂,從而使其他經(jīng)銷商對產(chǎn)品失去信心,消費者對品牌失去信任的風險。,,2.供應(yīng)商風險
運營風險,,競爭對手風險,競爭對手的市場行為給企業(yè)的經(jīng)營目標造成的不確定性,利誘中間商,競爭對手通過利益誘使中間商使其叛離企業(yè),,(1)供應(yīng)商過度集中,某一關(guān)鍵原材料或服務(wù)依賴單一供應(yīng)商,一旦供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營危機、自然災(zāi)害、貿(mào)易糾紛等問題,將中斷供應(yīng)。
運營風險,,,,故意竄貨,"故意購買本企業(yè)的產(chǎn)品進行竄貨,打亂企業(yè)的市場秩序",,(2)供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴,引入信譽不佳、財務(wù)狀況差或技術(shù)能力不足的供應(yīng)商,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、交貨延遲、商業(yè)欺詐等風險。
運營風險,,,,陳列、展位爭奪,有針對性地在一些陳列、展位上與企業(yè)展開爭奪,,(3)供應(yīng)商關(guān)系管理不善,缺乏有效溝通與激勵機制,引發(fā)合作沖突,供應(yīng)商配合度下降影響采購執(zhí)行。
運營風險,,,,腐蝕銷售人員,拉攏腐蝕企業(yè)的銷售人員,,3.流程風險
運營風險,,環(huán)境風險,營銷系統(tǒng)的環(huán)境包括經(jīng)濟環(huán)境(衰退、通貨膨脹、通貨緊縮和其他經(jīng)濟問題)、競爭環(huán)境、社會文化環(huán)境、技術(shù)環(huán)境和法律環(huán)境。這個系統(tǒng)中的任何一個環(huán)境因素的變化都會給企業(yè)不確定的風險,,,,(1)采購需求不準確、不完整或頻繁變更,引發(fā)采購計劃混亂,造成庫存積壓或缺貨,增加成本。
運營風險,,網(wǎng)絡(luò)渠道風險,網(wǎng)絡(luò)渠道與線下渠道的沖突及公司對兩者平衡關(guān)系處理不當給公司造成的風險,"
","
",,(2)招標采購流程漏洞,如招標信息發(fā)布不公開、評標標準不透明、評委違規(guī)操作,滋生腐敗,選擇不當供應(yīng)商。
運營風險,價格風險(由于價格波動導(dǎo)致的風險),原材料、成品等價格波動,大宗原材料價格波動,影響公司實現(xiàn)經(jīng)營目標。,,,,(3)合同管理不善,合同條款模糊、遺漏關(guān)鍵風險點,如未明確質(zhì)量驗收標準、違約責任,在糾紛發(fā)生時處于不利地位。
運營風險,,政府定價調(diào)整,政府調(diào)整原材料價格,公司調(diào)整不及時、不適當。,,,,(4)驗收環(huán)節(jié)把控不嚴,未按標準嚴格檢驗物資,使不合格品流入公司,影響生產(chǎn)運營。
運營風險,,金融衍生品價格波動,匯率、利率、股票指數(shù)等的不利變動,導(dǎo)致金融衍生品價格受損。,,,,4.外部風險
運營風險,,金融市場趨勢估計錯誤,對匯率、利率、股票市場發(fā)展趨勢估計錯誤,導(dǎo)致投資資產(chǎn)損失。,,,,(1)宏觀經(jīng)濟波動、政策法規(guī)變化,如原材料關(guān)稅提升、環(huán)保新規(guī)限制供應(yīng)商生產(chǎn),導(dǎo)致采購成本上升或供應(yīng)受限。
運營風險,信用風險(即主要客戶、主要供應(yīng)商不恪守商業(yè)信用,給公司造成損失),客戶失信違約,公司主要客戶不恪守商業(yè)信用(如未按約定時間、方式支付款項、接收產(chǎn)品/服務(wù)),導(dǎo)致公司資產(chǎn)損失。,,,,(2)自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等不可抗力,沖擊供應(yīng)鏈,使物流受阻、供應(yīng)商停產(chǎn),采購周期延長。
運營風險,,供應(yīng)商失信違約,公司主要供應(yīng)商不恪守商業(yè)信用(如未按約定時間、數(shù)量、質(zhì)量提交產(chǎn)品/服務(wù)),導(dǎo)致公司資產(chǎn)損失。,,,,
運營風險,,合作伙伴失信違約,公司的合作伙伴不恪守商業(yè)信用(如未按合同約定出資或引進技術(shù)/設(shè)備),導(dǎo)致合資合作項目失敗。,,,,三、風險評估方法與標準
運營風險,,對外授信不當,對業(yè)務(wù)伙伴的授信(應(yīng)收賬款/墊資/代開信用證/預(yù)付款/賒銷)不合理,(如對業(yè)務(wù)伙伴授信限額/期限與業(yè)務(wù)性質(zhì)/贏利水平不匹配、或?qū)I(yè)務(wù)伙伴授信額度過度集中/分散、或者對業(yè)務(wù)伙伴授信額度沒有及時根據(jù)其狀況的變化而進行調(diào)整等),導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)不穩(wěn)定、主要業(yè)務(wù)伙伴流失或公司資產(chǎn)損失。,,,,1.采用定性與定量結(jié)合方法
運營風險,,金融衍生品交易對手違約,金融衍生品交易對手未按照約定履行義務(wù),導(dǎo)致公司資產(chǎn)損失或影響公司運營。,,,,(1)定性評估:組織內(nèi)部專家團隊,依據(jù)經(jīng)驗對風險發(fā)生可能性(極低、低、中、高、極高)及影響程度(輕微、較小、中度、嚴重、災(zāi)難性)進行主觀判斷,劃分風險等級(低、中、高)。
運營風險,,持有債券信用評級下降,公司所持債券的信用評級不斷下降使得所投資債券的價值降低,導(dǎo)致投資損失。,,,,(2)定量評估:收集歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù),對風險發(fā)生概率賦值,結(jié)合風險損失金額預(yù)估,通過風險值=概率×損失計算量化風險,確定等級。
運營風險,市場需求風險(即由于銷售市場價格或供需關(guān)系的不利波動而導(dǎo)致的風險),宏觀經(jīng)濟波動影響市場需求,宏觀經(jīng)濟環(huán)境波動引起購買力下降或產(chǎn)品或服務(wù)的使用成本提高,導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)的市場需求下降,影響公司實現(xiàn)銷售目標。,,,,2.評估標準
運營風險,,產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整/產(chǎn)能變化影響市場需求,由于產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整、產(chǎn)能變化等原因,導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)市場需求波動,影響公司產(chǎn)品或服務(wù)銷售目標的實現(xiàn)。,,,,(1)高風險:發(fā)生可能性高且影響程度嚴重,需立即制定專項應(yīng)對方案,重點監(jiān)控。
運營風險,,環(huán)保理念變化/替代品發(fā)展影響市場需求,由于環(huán)保理念變化、替代能源發(fā)展等原因,導(dǎo)致對公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場需求變化,影響公司實現(xiàn)經(jīng)營目標。,,,,(2)中風險:發(fā)生可能性中等或影響程度中度,定期回顧,采取常規(guī)防控措施,持續(xù)跟蹤。
運營風險,,生活方式/消費習慣變化影響市場需求,由于社會生活方式或消費者消費習慣變化等導(dǎo)致對公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場需求變化,影響公司實現(xiàn)經(jīng)營目標。,,,,(3)低風險:發(fā)生可能性低、影響程度輕微,日常關(guān)注,適當采取預(yù)防手段。
運營風險,,上下游產(chǎn)品供需波動,上游產(chǎn)品與下游產(chǎn)品供需波動不同步或延遲,導(dǎo)致上游/下游產(chǎn)品供大于求或供不應(yīng)求,影響公司實現(xiàn)經(jīng)營目標。,,,,
運營風險,市場供應(yīng)風險(即由于生產(chǎn)材料或設(shè)備的供應(yīng)價格、質(zhì)量以及供需關(guān)系的不利變動甚至供應(yīng)的中斷而導(dǎo)致的風險),價格波動/供應(yīng)短缺,原材料、配件物資等材料,或服務(wù)(運輸?shù)龋┑墓?yīng)短缺或市場價格波動,或未能發(fā)揮作為大客戶的采購優(yōu)勢(如取得比一般客戶更優(yōu)惠的供應(yīng)價格),導(dǎo)致未能及時滿足采購需求或采購成本波動,影響公司實現(xiàn)經(jīng)營目標。,,,,四、風險應(yīng)對策略
運營風險,,工程設(shè)備物資價格波動/供應(yīng)短缺,工程項目設(shè)備及物資的市場價格波動或供應(yīng)短缺,導(dǎo)致工程項目成本上升,或不能按期完工等風險。,,,,1.風險規(guī)避
運營風險,,產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整/產(chǎn)能變化影響市場供應(yīng),由于產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整、產(chǎn)能變化等原因,導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品市場供應(yīng)波動,影響公司實現(xiàn)經(jīng)營目標。,,,,(1)對于戰(zhàn)略層面高風險項目,如涉足新興技術(shù)但供應(yīng)體系極不穩(wěn)定的采購領(lǐng)域,若風險不可控,經(jīng)審慎評估可暫停或放棄項目,避免損失。
運營風險,,市場競爭/稅費調(diào)整等影響市場供應(yīng),由于市場競爭加劇、相關(guān)稅費調(diào)整等原因,影響某些產(chǎn)品的市場供應(yīng),進而影響公司實現(xiàn)經(jīng)營目標。,,,,(2)拒絕與高風險供應(yīng)商(如信用評級極低、涉重大法律訴訟)合作,從源頭規(guī)避風險。
運營風險,內(nèi)部機構(gòu)風險(即由于公司內(nèi)部機構(gòu)方面的缺陷而導(dǎo)致運營效率低下的風險),機構(gòu)崗位設(shè)置不合理,內(nèi)部機構(gòu)、崗位設(shè)計不科學(xué)、不健全,部門和崗位設(shè)置的職責不清晰,未實現(xiàn)不相容崗位分離,未明確界定涉密崗位范圍,未實行關(guān)鍵崗位限制性要求,導(dǎo)致機構(gòu)重疊或缺失,崗位職責和任職條件不明,運營效率低下。,,,,2.風險降低
運營風險,,權(quán)責分配不當,未能建立適當?shù)臋?quán)責分配體系和必要的權(quán)力制衡,職責與權(quán)力不對等,實際運行的職責權(quán)限與規(guī)定的權(quán)限不符,影響公司運營效率或?qū)е鹿具\營失控。,,,,(1)分散采購:針對供應(yīng)商集中風險,開發(fā)新供應(yīng)商,優(yōu)化采購份額分配,使關(guān)鍵物料供應(yīng)商多元化,降低單一供應(yīng)商依賴。
運營風險,治理結(jié)構(gòu)風險(即由于公司治理組織結(jié)構(gòu)方面的缺陷而導(dǎo)致公司治理水平低下的風險),治理結(jié)構(gòu)違反監(jiān)管要求,未能按照法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求建立并運行公司的治理結(jié)構(gòu),被監(jiān)管機構(gòu)處罰。,,,,(2)優(yōu)化流程:完善采購需求評審流程,引入多部門交叉審核,減少需求變更;細化招標流程,全程錄像、強化監(jiān)督,提升公正性;規(guī)范合同模板,法務(wù)定期培訓(xùn)采購人員,明確合同要點,降低合同風險。
運營風險,,治理結(jié)構(gòu)缺乏執(zhí)行力。,治理結(jié)構(gòu)未能發(fā)揮效力,未能建立科學(xué)決策、良性運行的機制或缺乏執(zhí)行力,影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn),甚至導(dǎo)致公司經(jīng)營失敗。,,,,(3)建立應(yīng)急機制:針對不可抗力,與多家物流商合作、儲備安全庫存、制定替代采購方案,確保供應(yīng)韌性。
運營風險,治理結(jié)構(gòu)風險(即由于公司治理組織結(jié)構(gòu)方面的缺陷而導(dǎo)致公司治理水平低下的風險),風險管理職能不健全,風險評估體系不健全、流程不完備,全面風險管理的培訓(xùn)、宣傳力度不夠,未有效建立風險管理考核評價機制,導(dǎo)致企業(yè)自身抗風險能力較差,影響生產(chǎn)規(guī)模的擴大和經(jīng)濟效益的提高。,,,,3.風險轉(zhuǎn)移
運營風險,,未能實現(xiàn)風險管理目標,公司風險管理體系或內(nèi)部控制體系未能有效發(fā)揮作用,影響公司實現(xiàn)風險管理目標,甚至導(dǎo)致公司戰(zhàn)略失敗。,,,,(1)購買保險:對貴重物資運輸、大型設(shè)備采購等環(huán)節(jié),投保貨運險、履約險,將部分風險轉(zhuǎn)移給保險公司。
運營風險,,經(jīng)營決策授權(quán)不當,決策和業(yè)務(wù)未經(jīng)適當?shù)氖跈?quán),或出現(xiàn)權(quán)力交叉、沖突、越權(quán)或權(quán)力真空的現(xiàn)象,導(dǎo)致決策失誤、串通舞弊、運營效率低下等。,未嚴格落實授權(quán)審批、責任追究制度,出現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)行使權(quán)力或超越權(quán)限辦理業(yè)務(wù)等現(xiàn)象,領(lǐng)導(dǎo)干部利用職務(wù)和職權(quán)謀取不正當利益,給公司造成不良影響和嚴重后果。,,(2)簽訂合同條款:在采購合同中明確供應(yīng)商承擔質(zhì)量不合格、交貨延遲等違約責任,分擔風險損失。
運營風險,,單獨決策/擅自改變決策,在重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金使用方面,由于單獨決策或擅自改變集體決策的意見等,損害公司利益。,,,,4.風險承受
運營風險,分/子公司的管控風險(即由于對公司所屬的各分、子公司管控的不恰當,以及未能發(fā)揮分、子公司的協(xié)同效應(yīng)而導(dǎo)致的風險),分/子公司組織架構(gòu)設(shè)置不當或人員選任不當,分/子公司治理結(jié)構(gòu)不當、組織架構(gòu)不健全、人員選派不恰當,導(dǎo)致分/子公司決策失誤、串通舞弊、運營效率低下等。,未實施定期輪崗、交流,未按規(guī)定開展內(nèi)部審計和專項監(jiān)督檢查,對經(jīng)營活動中有關(guān)敏感、關(guān)鍵崗位未實施定期輪崗、交流,未按規(guī)定開展內(nèi)部審計和專項監(jiān)督檢查,發(fā)生內(nèi)部舞弊行為,損害公司利益,,對于低風險事項,如小額辦公用品采購偶爾出現(xiàn)的輕微價格波動,公司在預(yù)算范圍內(nèi)可自行消化成本差異,持續(xù)觀察風險變化。
運營風險,,未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)交易,未建立對分/子公司的授權(quán)管理機制,分/子公司超越業(yè)務(wù)范圍或授權(quán)從事相關(guān)交易或事項,損害公司利益。,,,,
運營風險,人力資源風險(即人力資源與公司要求不匹配導(dǎo)致的風險),人力資源規(guī)劃不當,人力資源缺乏或過剩、或人力資源的數(shù)量/技能結(jié)構(gòu)不合理,影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。,人力資源需求或配置規(guī)劃、年度用工計劃未按要求制訂,用工總量和結(jié)構(gòu)失控,影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。,人力資源需求或配置規(guī)劃、年度用工計劃未按要求制訂,用工總量和結(jié)構(gòu)失控,影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。,,五、風險監(jiān)控與報告
運營風險,,人員任用不當,人員任用與崗位任職需要不匹配(如缺乏相應(yīng)職業(yè)資質(zhì),不具備任職資格和業(yè)務(wù)要求的能力),影響公司實現(xiàn)經(jīng)營目標。,,,,1.建立風險監(jiān)控體系
運營風險,,人力資源引進/開發(fā)不力,人力資源的引進和開發(fā)不力(如招聘不規(guī)范、培訓(xùn)不健全、干部選拔不落實等),導(dǎo)致員工素質(zhì)無法滿足公司需要,或者高素質(zhì)經(jīng)營管理人才缺失。,,,,采購部門設(shè)風險專員,定期(每月/季度)收集、分析采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),結(jié)合市場動態(tài)、供應(yīng)商反饋,跟蹤風險指標變化,如供應(yīng)商準時交貨率、原材料價格波動率、合同執(zhí)行偏差率等,繪制風險地圖。
運營風險,,就業(yè)歧視引發(fā)糾紛,未做到公開招聘、公平競爭、公正錄用,或在錄用員工過程中,因民族、種類、性別、宗教信仰不同而形成事實上的就業(yè)歧視,引發(fā)糾紛或訴訟,損害公司聲譽。,,,,2.風險報告機制
運營風險,,激勵約束機制不合理,人力資源激勵約束機制不合理、績效考核制度不當、干部選拔機制不健全,導(dǎo)致員工工作積極性受挫,甚至造成人才流失、經(jīng)營效率低下或關(guān)鍵技術(shù)、商業(yè)秘密和國家機密泄露。,未按規(guī)定考核兌現(xiàn),未按規(guī)定制訂內(nèi)部分配制度和考核兌現(xiàn)辦法,或跟蹤管理和考核不到位,對員工約束力不足,降低了分配的激勵效率,影響員工積極性,造成人才流失。,,風險專員按季度向管理層提交詳細風險報告,內(nèi)容包括風險現(xiàn)狀、應(yīng)對措施執(zhí)行情況、新出現(xiàn)風險點及建議;重大突發(fā)風險即時上報,以便迅速決策應(yīng)對。
運營風險,,人力資源退出機制不當,人力資源退出管理不當、離職處理不當,導(dǎo)致法律訴訟或公司聲譽受損。,勞動合同管理不規(guī)范,勞動合同管理不規(guī)范,老弱病殘人員退出、員工離職處理不當,導(dǎo)致勞動爭議和法律訴訟。,,
運營風險,,企業(yè)文化不當,缺乏積極向上的企業(yè)文化或沒有建立起符合公司核心價值理念的公司文化,導(dǎo)致各層級員工的工作行為規(guī)范不統(tǒng)一,或者導(dǎo)致員工喪失對公司的信心和認同感,公司缺乏凝聚力和競爭力,阻礙公司的發(fā)展。,,,,六、附則
運營風險,HSE風險(由于HSE管控不當,導(dǎo)致公司經(jīng)濟、聲譽和人身事故方面損害的風險),HSE管理體系不當,HSE管理體制不當或執(zhí)行不當(如安全環(huán)保機構(gòu)不健全、未能建立健全安全環(huán)保規(guī)章制度并及時更新、安全環(huán)保責任不落實、安全環(huán)保管理人員配備不充足等),引發(fā)安全環(huán)保事故,損害公司利益。,,,,1.本制度由公司風險管理部門負責解釋、修訂,采購部門協(xié)同落實。
運營風險,,HSE投入不足,HSE投入不足(如未按照國家或地方政府規(guī)定計提和支付各類安全生產(chǎn)和環(huán)保費用,未制定安全環(huán)保投入計劃或計劃執(zhí)行不當,安?;鹗褂貌划?shù)龋?,?dǎo)致安全隱患甚至引發(fā)安全環(huán)保事故、或被監(jiān)管機構(gòu)處罰。,,,,2.各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行本制度,將風險防控融入日常采購工作,對違反規(guī)定引發(fā)重大風險損失的,追究相關(guān)責任。
運營風險,,HSE意識和能力與工作任務(wù)的要求不匹配,員工HSE意識和能力與工作任務(wù)的要求不匹配,員工缺乏安全環(huán)保意識,不清楚自身崗位的安全環(huán)保職責,不具備與安全環(huán)保相關(guān)的知識和技能,相關(guān)人員未取得相應(yīng)資格(或取得資格后未參加培訓(xùn),或相應(yīng)資格的定期復(fù)審),引發(fā)安全環(huán)保事故,甚至造成財產(chǎn)損失、人員傷亡。,,,,3.本制度自發(fā)布之日起生效,根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化適時調(diào)整優(yōu)化。
運營風險,,隱患發(fā)現(xiàn)治理不及時,安全和環(huán)保隱患發(fā)現(xiàn)、報告或治理不及時(如未定期進行設(shè)備維護、安全檢查,未設(shè)立安全環(huán)保事故防范設(shè)施,未監(jiān)測并及時上報環(huán)境指標,未及時落實安全環(huán)保隱患治理工作),引發(fā)安全環(huán)保事故。,,,,
運營風險,,員工職業(yè)病/人身事故,員工生產(chǎn)工作環(huán)境惡劣,工作場所職業(yè)病危害因素濃(強)度超標,個體防護用品配備不規(guī)范,危險品未向員工履行告知義務(wù),不符合國家和地方政府有關(guān)規(guī)定,導(dǎo)致員工患職業(yè)病或發(fā)生人身事故。,,,,
運營風險,,應(yīng)急預(yù)警和報告體系不當,應(yīng)急預(yù)警和報告體系不當,未制定應(yīng)急預(yù)案,或應(yīng)急預(yù)案缺乏演練、可操作性差,導(dǎo)致公司無法及時高效的處理安全環(huán)保健康事故,生產(chǎn)經(jīng)營無法及時恢復(fù)。,,,,
運營風險,HSE風險(由于HSE管控不當,導(dǎo)致公司經(jīng)濟、聲譽和人身事故方面損害的風險),應(yīng)急處理不當,遲報、謊報和瞞報安全環(huán)保事故發(fā)生,應(yīng)急預(yù)案未啟動或啟動不及時,導(dǎo)致事態(tài)擴大,公司損失增加,被監(jiān)管機構(gòu)處罰。,,,,
運營風險,,考核不當/責任追究不落實,未落實安全環(huán)保責任追究制度,未定期開展安全環(huán)??己?,無法有效進行安全環(huán)保管控。,,,,
運營風險,,"清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟工作開展不力
",未能有效減少生產(chǎn)的能耗、物耗,以及污染物的排放,未能有效對廢氣、廢水、廢渣采取回收、利用和處置等綜合治理措施,造成資源消耗、廢物排放超出公司或監(jiān)管機構(gòu)標準,影響公司資源利用效果,導(dǎo)致公司利益和聲譽受損或被監(jiān)管機構(gòu)處罰。,,,,
運營風險,,節(jié)能減排管控不力,未建立健全節(jié)能減排指標體系和相應(yīng)管理機制,未有效監(jiān)控節(jié)能減排指標,無法有效進行節(jié)能減排管控。,節(jié)能減排控制不力,"節(jié)能減排控制不力,會造成能源利用效率低下、能源浪費嚴重,能源流失,給企業(yè)帶來重大損失。",,
運營風險,,,,主要耗能設(shè)備準入管理不嚴,主要耗能設(shè)備準入管理不嚴,將會造成設(shè)備能耗高,能源利用效率低下;甚至造成國家明令淘汰的高耗能設(shè)備進入生產(chǎn)環(huán)節(jié),給企業(yè)帶來違法的風險。,,
運營風險,,“三廢”綜合利用不當,“三廢”綜合利用治理不當(如綜合利用率低下、設(shè)施使用不當、相關(guān)稅費減免申報不及時等),損害公司利益。,,,,
運營風險,質(zhì)量管理風險(即產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量管理風險:產(chǎn)品生產(chǎn)或儲運管理流程設(shè)計的不恰當或操作的不當導(dǎo)致發(fā)生產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量事故的風險),質(zhì)量標準體系不健全,未建立健全包括生產(chǎn)設(shè)備條件、生產(chǎn)技術(shù)水平、原料組成、產(chǎn)品規(guī)格、售后服務(wù)在內(nèi)的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量標準體系,無法有效進行產(chǎn)品質(zhì)量管控,導(dǎo)致產(chǎn)品/服務(wù)出現(xiàn)質(zhì)量問題。,,,,
運營風險,,人為因素引發(fā)質(zhì)量事故,未制定操作標準、員工技術(shù)培訓(xùn)不當、員工操作不當?shù)热藶橐蛩卦斐傻漠a(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量事故發(fā)生。,,,,
運營風險,,質(zhì)量控制執(zhí)行不當,未嚴格按照質(zhì)量標準體系執(zhí)行包括原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、存儲以及交付等環(huán)節(jié)在內(nèi)的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量控制,導(dǎo)致產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量不合格,公司利益和聲譽受損或引發(fā)訴訟風險。,,,,
運營風險,,違反國家質(zhì)量標準,產(chǎn)品質(zhì)量未達到國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標準,導(dǎo)致客戶/消費者投訴、公司被監(jiān)管機構(gòu)處罰,公司利益受損。,,,,
運營風險,,質(zhì)量事故應(yīng)對不當,發(fā)生質(zhì)量事故時,未及時上報有關(guān)部門、調(diào)查不充分、處理不妥當、改進不及時、不當,損害公司利益、聲譽,甚至被監(jiān)管機構(gòu)處罰。,,,,
運營風險,,質(zhì)量糾紛處理不當,未建立健全售后服務(wù)體系,未妥善解決產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量糾紛,導(dǎo)致公司被監(jiān)管機構(gòu)處罰、訴訟失敗,公司利益和聲譽受損。,,,,
運營風險,其他社會責任風險(由于未能恰當履行社會責任而導(dǎo)致公司聲譽下降或品牌丟失的風險),公益慈善管理不當,對慈善事業(yè)、社會公益捐款的管理程序不健全或未能得到有效執(zhí)行,導(dǎo)致慈善事業(yè)、社會公益捐款處理不當,損害公司聲譽。,,,,
運營風險,,社會責任履行不力,未建立健全履行社會責任的體制和運行機制(如未確立具有可持續(xù)性的公司發(fā)展戰(zhàn)略,未將履行社會責任落實到生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié),未明確社會責任歸口管理部門,未建立相關(guān)預(yù)算安排,未建立社會責任指標統(tǒng)計和考核體系,未依法保障員工民主權(quán)利和人身權(quán)益等),造成社會責任履行不利,損害公司聲譽。,,,,
運營風險,,社會責任危機應(yīng)對不力,在出現(xiàn)社會責任危機時,難以及時向利益相關(guān)者和媒體澄清事實真相,取得社會公眾的理解和支持,損害公司聲譽。,,,,
運營風險,,穩(wěn)定風險,穩(wěn)定風險,未落實穩(wěn)定風險評估,在實施重大改革政策以及涉及職工群眾切身利益的政策前,沒有落實穩(wěn)定風險評估制度,引發(fā)不穩(wěn)定問題。,,
運營風險,,,,未開展矛盾糾紛排查化解,沒有開展經(jīng)常性矛盾糾紛排查,不關(guān)注職工群眾反映的熱點、難點問題,未能及早發(fā)現(xiàn)苗頭性和傾向性信訪問題,導(dǎo)致集體上訪發(fā)生。,,
運營風險,投資項目執(zhí)行風險(即投資項目執(zhí)行不當導(dǎo)致的風險),未在投資協(xié)議中明確投資方權(quán)利,對外投資協(xié)議中,公司作為投資方權(quán)利不具體或不明確,導(dǎo)致投資方投資權(quán)利或投資目的無法有效實現(xiàn)。,,,,
運營風險,,未在投資公司章程中明確我方權(quán)利,對外投資簽訂的企業(yè)章程(或聯(lián)合管理協(xié)議)對我方權(quán)利的描述不具體或不明確,導(dǎo)致我方無法在經(jīng)營體中有效表達或行駛決策權(quán)、建議權(quán)、獲得信息權(quán)和監(jiān)督權(quán)等相關(guān)權(quán)利。,,,,
運營風險,,投資項目執(zhí)行不當,未有效落實已審批的投資決策,導(dǎo)致項目無法實現(xiàn)預(yù)期收益。,,,,
運營風險,,股權(quán)投資賬實不符,股權(quán)關(guān)系不清,股權(quán)權(quán)屬不明,股權(quán)投資核算不正確,股權(quán)投資減值未做及時調(diào)整,導(dǎo)致股權(quán)投資賬實不符。,,,,
運營風險,,投資問責不當,投資問責制不當影響投資決策的執(zhí)行效率和效果。,,,,
運營風險,,投資項目退出決策或程序不當,未能根據(jù)投資目的實現(xiàn)情況、當前效益情況和市場前景及時做出轉(zhuǎn)讓、退出、清理投資項目決策,或有關(guān)退出程序不適當(如轉(zhuǎn)讓作價未以適當機構(gòu)出具的評估報告為基礎(chǔ)),導(dǎo)致公司利益受損。,,,,
運營風險,采購管理風險(即由于采購流程設(shè)計、執(zhí)行的不恰當,以及采購計劃不當?shù)葘?dǎo)致的未能保障公司生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,或采購成本居高不下的風險),采購計劃不合理,未按規(guī)定編制、審批、調(diào)整、執(zhí)行需求或采購計劃,需求或采購計劃不準確、不合理,造成庫存短缺或積壓,導(dǎo)致公司生產(chǎn)停滯或資源浪費。,,,,
運營風險,,采購過度分散/集中,分散對外采購,或國內(nèi)外采購割裂,不能形成整體和批量采購優(yōu)勢,導(dǎo)致采購性能價格比不合理;或者采購過于集中于某些供應(yīng)商,削弱公司對供應(yīng)商的控制力,還在供應(yīng)商出現(xiàn)危機不能及時供貨時對公司的經(jīng)營造成不利影響。,,,,
運營風險,,供應(yīng)商管理不當,供應(yīng)商管理不當(如供應(yīng)商入圍審查不嚴格、供應(yīng)商名單維護不當、供應(yīng)商評價不充分或流于形式等),未與客戶和供應(yīng)商保持暢通的溝通渠道,信息傳遞不及時、不完整、不準確,導(dǎo)致采購物資質(zhì)次價高、技術(shù)不達標、交付不及時等,公司在交易中處于不利地位,甚至出現(xiàn)舞弊或欺詐事件,公司利益受損。,,,,
運營風險,,采購方式選擇不合理,采購方式選擇不合理或執(zhí)行不當(如未充分考察供應(yīng)商情況,詢價程序不當,定向采購依賴主觀判斷等),導(dǎo)致采購物資質(zhì)次價高、技術(shù)不達標、交付不及時等,甚至出現(xiàn)舞弊或欺詐事件,損害公司利益。,,,,
運營風險,,采購申請審批不當,缺乏采購申請制度,采購申請未經(jīng)適當審批或超越授權(quán)審批,導(dǎo)致采購物資過量或短缺,影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。,,,,
運營風險,,采購交易執(zhí)行不當,未嚴格按照合同或委托執(zhí)行采購交易(如缺乏對采購合同履行情況的有效跟蹤、未對采購業(yè)務(wù)辦理保險或未及時索賠或理賠等),導(dǎo)致采購物資損失或無法保證供應(yīng)。,,,,
運營風險,,采購驗收不當,采購驗收不當(如驗收標準不明確、驗收程序不當、對驗收中存在的異常情況不作處理),造成賬實不符,采購物資損失。,,,,
運營風險,,采購付款管理不當,付款管理不當(如付款審核不嚴格、付款方式不恰當、付款金額控制不嚴),導(dǎo)致公司資金損失或信用受損。,,,,
運營風險,,采購數(shù)據(jù)管理不當,未妥善核對采購數(shù)據(jù),并對采購數(shù)據(jù)進行信息化管理,影響采購業(yè)務(wù)正常運營。,,,,
運營風險,存貨管理風險(即存貨管理不當給公司導(dǎo)致的損失),存貨需求計劃不合理,存貨需求計劃編制不科學(xué)、預(yù)測不準確,過多依賴于主觀判斷,導(dǎo)致庫存積壓或短缺,或?qū)е聜}儲成本偏高。,形成積壓責任主體不明確,形成積壓責任主體不明確,造成責任無法落實,容易導(dǎo)致積壓物資產(chǎn)生,造成經(jīng)濟損失。,,
運營風險,,供應(yīng)鏈脫節(jié),需求部門、庫存管理部門和采購部門溝通不暢,供應(yīng)鏈各部門脫節(jié),導(dǎo)致原材料無法有效應(yīng)對生產(chǎn)需求。,,,,
運營風險,,存貨驗收管理不當,存貨驗收入庫管理不規(guī)范(如入庫檢查、計量操作不規(guī)范或信息記錄不全面導(dǎo)致貨品種類、質(zhì)量或數(shù)量發(fā)生偏差,沒有及時通知保管人員入賬而導(dǎo)致賬實不符,采購?fù)嘶夭灰?guī)范等),導(dǎo)致公司資產(chǎn)損失或影響公司正常運營。,,,,
運營風險,,存貨倉儲保管不當,存貨倉儲保管不當,未進行適當?shù)穆氊煼蛛x,監(jiān)管不嚴密、長期呆滯,導(dǎo)致存貨出入庫損耗比例過高、存貨丟失、存貨損壞變質(zhì)、價值貶損、資源浪費、安全事故,甚至出現(xiàn)舞弊現(xiàn)象,公司利益受損。,,,,
運營風險,,存貨領(lǐng)用管理不當,原材料、半成品、產(chǎn)成品領(lǐng)用發(fā)出審核不嚴格、手續(xù)不完備,導(dǎo)致貨物發(fā)錯或流失,公司資產(chǎn)損失。,,,,
運營風險,,存貨盤點不當,存貨盤點清查不當,或未能嚴格執(zhí)行盤點計劃,未能及時發(fā)現(xiàn)賬實差異、積壓或過期的存貨,并采取適當行動進行處理,導(dǎo)致公司資產(chǎn)損失。,,,,
運營風險,,存貨處置不當,存貨處置管理不當、責任不明確、審批不當,公司內(nèi)部人員擅自處理溢余存貨,或盜賣存貨,導(dǎo)致因員工舞弊造成的公司財產(chǎn)損失。,存貨處置不按程序鑒定,存貨處置不按程序鑒定,可能造成存貨價值低估,造成經(jīng)濟損失,甚至導(dǎo)致舞弊。,,
運營風險,,存貨投保不當,存貨投保策略不當,導(dǎo)致應(yīng)投保存貨未投保、或出險后索賠不力,公司利益受損。,,,,
運營風險,大宗物料儲備管理不當風險,儲備管理不當,儲備管理策略不科學(xué)、過程監(jiān)控不嚴格、管理不規(guī)范,影響儲備原料在采購、儲備、動用、運作、儲備資金使用等方面出現(xiàn)問題,影響公司生產(chǎn)經(jīng)營、被監(jiān)管機構(gòu)處罰。,,,,
運營風險,資產(chǎn)管理風險(即對公司資產(chǎn)管理和維護的不恰當而導(dǎo)致資產(chǎn)損失和損毀的風險),資產(chǎn)驗收不當,新增資產(chǎn)驗收程序不規(guī)范,導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量不符合要求,進而影響資產(chǎn)運行。,,,,
運營風險,,資產(chǎn)權(quán)屬糾紛,未能持有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的權(quán)屬憑證,或權(quán)屬證明存在問題,造成公司資產(chǎn)存在權(quán)屬糾紛,糾紛處置不當,導(dǎo)致公司訴訟失敗,公司利益受損。,,,,
運營風險,,資產(chǎn)信息登記不當,資產(chǎn)登記內(nèi)容不完整、記錄錯誤、權(quán)屬不清,導(dǎo)致資產(chǎn)流失、資產(chǎn)信息失真、賬實不符。,,,,
運營風險,,資產(chǎn)投保不當,資產(chǎn)投保不當,導(dǎo)致應(yīng)投保資產(chǎn)未投保、或出險后索賠不力,公司利益受損。,,,,
運營風險,,資產(chǎn)使用管理不當,資產(chǎn)管理責任不明確、問責不當,不能確保資產(chǎn)安全,資產(chǎn)使用不當、保管不善,造成資產(chǎn)丟失、資產(chǎn)使用效率低下、產(chǎn)品殘次率高或資源浪費,甚至發(fā)生生產(chǎn)事故,生產(chǎn)停頓。,,,,
運營風險,,資產(chǎn)維修資源安排不當,維修預(yù)算安排不充足、維修計劃不合理、維修人員欠缺專業(yè)維修能力,導(dǎo)致資產(chǎn)維修工作無法正常執(zhí)行,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。,,,,
運營風險,,資產(chǎn)維修執(zhí)行不當,未按照維修計劃執(zhí)行資產(chǎn)檢修維修,費用不落實,維修不力等,導(dǎo)致公司資產(chǎn)損失,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。,,,,
運營風險,,資產(chǎn)更新不及時/不合理,資產(chǎn)更新改造不及時,造成公司產(chǎn)品線老化、缺乏市場競爭力;或者改造不合理,不能滿足公司經(jīng)營需要。,,,,
運營風險,,資產(chǎn)盤點不當,資產(chǎn)清查盤點未執(zhí)行,或執(zhí)行不規(guī)范,導(dǎo)致毀損或閑置資產(chǎn)不能被及時發(fā)現(xiàn)并適當計提減值準備,公司利益受損。,,,,
運營風險,,資產(chǎn)質(zhì)押/抵押/處置不當,資產(chǎn)的質(zhì)押、抵押、處置制度不當,未能妥善處理資產(chǎn)評估、定價、稅費、登記等問題,造成財產(chǎn)損失,或者導(dǎo)致公司法律糾紛,或被監(jiān)管機構(gòu)處罰。,,,,
運營風險,,土地管理不當,土地交易處置程序不規(guī)范,手續(xù)不齊全,土地評估不充分,土地檢查不當?shù)?,?dǎo)致無法對土地資源進行有效管控,公司利益受損。,,,,
運營風險,,無形資產(chǎn)技術(shù)落后,無形資產(chǎn)缺乏核心技術(shù),內(nèi)含的技術(shù)未能及時升級換代,導(dǎo)致技術(shù)落后,存在重大技術(shù)安全隱患,公司缺乏可持續(xù)發(fā)展能力。,,,,
運營風險,,無形資產(chǎn)保密管理不當,缺乏嚴格的保密制度,致使體現(xiàn)在無形資產(chǎn)中的商業(yè)機密泄露,或由于商標等無形資產(chǎn)疏于管理,導(dǎo)致其他公司侵權(quán),公司利益受損。,,,,
運營風險,生產(chǎn)管理/工藝風險(生產(chǎn)管理/工藝管控不當導(dǎo)致的風險),生產(chǎn)工藝無法滿足生產(chǎn)要求,生產(chǎn)工藝落后,未進行合理優(yōu)化,與生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)流程不匹配,導(dǎo)致產(chǎn)品殘次率高,生產(chǎn)成本居高不下;或生產(chǎn)工藝未經(jīng)過充分論證,不能滿足產(chǎn)品設(shè)計需求,無法滿足生產(chǎn)要求,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。,生產(chǎn)工藝落后,生產(chǎn)工藝落后,未進行合理優(yōu)化,與生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)流程不匹配:導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下,產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證,影響企業(yè)長久發(fā)展。,,
運營風險,,,,生產(chǎn)工藝未經(jīng)過充分論證,生產(chǎn)工藝未經(jīng)過充分論證,不能滿足產(chǎn)品設(shè)計需求,無法滿足生產(chǎn)要求:導(dǎo)致產(chǎn)品缺陷,影響企業(yè)組成生產(chǎn)經(jīng)營。,,
運營風險,,產(chǎn)品設(shè)計效果欠佳,產(chǎn)品設(shè)計未達到預(yù)期設(shè)計效果,導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力不足。,產(chǎn)品設(shè)計未達到預(yù)期設(shè)計效果,產(chǎn)品市場競爭力不足,產(chǎn)品銷售市場份額下降。,,
運營風險,,生產(chǎn)設(shè)備/產(chǎn)能與生產(chǎn)要求不匹配,生產(chǎn)設(shè)備落后,維護不當,產(chǎn)能配置不合理,無法滿足生產(chǎn)要求,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。,,,,
運營風險,,生產(chǎn)計劃不當,未妥善制定、嚴格執(zhí)行生產(chǎn)計劃,導(dǎo)致無法完成生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品積壓或脫銷。,,,,
運營風險,,生產(chǎn)資源分配不合理,生產(chǎn)資源配置或生產(chǎn)調(diào)度不夠合理,導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下或生產(chǎn)計劃不能按時完成。,,,,
運營風險,,生產(chǎn)流程不當,生產(chǎn)流程未能根據(jù)生產(chǎn)需求進行設(shè)計或優(yōu)化,影響生產(chǎn)效率。,,,,
運營風險,,生產(chǎn)統(tǒng)計不當,生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計不及時、不準確,統(tǒng)計口徑不一致,統(tǒng)計數(shù)據(jù)審核不當,導(dǎo)致生產(chǎn)分析結(jié)果失真,無法實施精細化生產(chǎn)管理。,,,,
運營風險,,生產(chǎn)檢查監(jiān)控不當,未定期開展生產(chǎn)檢查工作,缺乏對生產(chǎn)計劃執(zhí)行的有效監(jiān)控,導(dǎo)致生產(chǎn)計劃不能按時完成。,未定期開展生產(chǎn)檢查工作,未定期開展生產(chǎn)檢查工作,對生產(chǎn)的掌控能力會下降,影響生產(chǎn)或產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量。,,
運營風險,銷售管理風險(即因產(chǎn)品、定價、管理或計劃不當導(dǎo)致的風險),營銷體系不健全,缺乏健全的營銷體系,相同業(yè)務(wù)單元缺乏統(tǒng)一、規(guī)范的運行模式,導(dǎo)致銷售管理責任不清晰。,銷售機構(gòu)、崗位設(shè)置不合理,不相容崗位沒有分離,權(quán)限與責任劃分不清晰,導(dǎo)致銷售運營風險。,,
運營風險,,,,銷售規(guī)章制度不健全,規(guī)章制度沒有隨著銷售業(yè)務(wù)而更新,或覆蓋全部的銷售業(yè)務(wù),以及不同制度的相互沖突,導(dǎo)致銷售管理責任不清。,,
運營風險,,,,預(yù)警和突發(fā)事件機制不健全,對市場趨勢和環(huán)境突然變化缺乏相應(yīng)的管理,導(dǎo)致應(yīng)急事件處理不當,導(dǎo)致效益流失。,,
運營風險,,銷售計劃不合理,未合理制定、調(diào)整、審批和執(zhí)行銷售計劃,導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)安排不合理,難以實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營的良性循環(huán)。,,,,
運營風險,,客戶管理不當,未建立完善的客戶管理體系,客戶回訪質(zhì)量不高、未建立和更新客戶檔案,未進行客戶分析和市場分析,影響公司市場拓展或?qū)е率袌龇蓊~下降;客戶檔案不健全,缺乏合理的資信評估,導(dǎo)致客戶選擇不當,銷售款項不能收回或被欺詐,影響公司的資金流轉(zhuǎn)和正常經(jīng)營;未與客戶保持暢通的溝通渠道,信息傳遞不及時、不完整、不準確,或?qū)е鹿驹诮灰字刑幱诓焕匚唬纠媸軗p。,客戶回訪機制不健全:對客戶的需求了解不全面,或與客戶交流、溝通不及時,導(dǎo)致客戶流失。,客戶回訪機制不健全:對客戶的需求了解不全面,或與客戶交流、溝通不及時,導(dǎo)致客戶流失。,,
運營風險,,,,超限審批客戶開戶,未按客戶開戶程序?qū)徟?,或超越?quán)限審批客戶開戶,導(dǎo)致客戶管理失衡,公司利益受損。,,
運營風險,,,,客戶風險等級劃分不當,未按客戶管理辦法劃分客戶風險等級,降低高風險用戶等級,導(dǎo)致貨款難以回收,或提高低風險客戶等級,使客戶不滿,導(dǎo)致客戶流失。,,
運營風險,,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不合理,或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有根據(jù)市場需求變化和技術(shù)更新?lián)Q代進行調(diào)整,導(dǎo)致的公司競爭力下降、客戶流失和收益下降。,,,,
運營風險,,產(chǎn)品/服務(wù)定價審批/落實不當,公司產(chǎn)品/服務(wù)定價不符合公司戰(zhàn)略目標、或價格的制定和調(diào)整未經(jīng)恰當審批和監(jiān)控,價格指令未能全面落實,甚至出現(xiàn)舞弊事件,影響公司實現(xiàn)經(jīng)營目標、或損害公司聲譽。,,,,
運營風險,,產(chǎn)品定價調(diào)整不當,未能結(jié)合市場供需狀況、盈利測算等適時調(diào)整價格,價格過高或過低,損害公司利益。,執(zhí)行價格政策有偏差,未執(zhí)行公司制定的產(chǎn)品定價,損害公司利益。,,
運營風險,,,,未按價格調(diào)整權(quán)限進行審批,當市場發(fā)生大的波動時,產(chǎn)品價格超出指導(dǎo)價格幅度,沒有按權(quán)限進行審批,導(dǎo)致價格過低,損害公司利益。,,
運營風險,,銷售合同條款有誤,銷售合同中,銷售價格、收款期限條款等違背公司銷售政策,損害公司利益。,,,,
運營風險,,銷售發(fā)貨管理不當,銷售發(fā)貨管理不當(如未經(jīng)授權(quán)發(fā)貨,發(fā)貨不符合合同約定,相關(guān)檢驗、租船訂艙、辦理出口手續(xù)的責任未履行等),導(dǎo)致貨物損失或客戶與公司的銷售爭議、銷售款項不能收回。,發(fā)貨程序不當,未按規(guī)定程序發(fā)貨,引起銷售爭議。,,
運營風險,,,,交接數(shù)量不當,未按合同交接數(shù)量約定交接數(shù)量,引起銷售爭議。,,
運營風險,,,,輔助交接環(huán)節(jié)存在不安全因素,客戶不遵守庫區(qū)安全規(guī)定或客戶運輸工具不符合安全規(guī)定,引起銷售爭議。,,
運營風險,,銷售退回/折讓審批不當,銷售退回或折讓未經(jīng)授權(quán)審批或越權(quán)審批,導(dǎo)致舞弊、重大疏漏或欺詐,公司利益受損。,,,,
運營風險,,銷售信用管控不當,銷售信用管控不當,影響銷售款項及時回收或?qū)е聣馁~。,,,,
運營風險,,銷售收款管理不當,銷售收款管理不當(如結(jié)算方式選擇不當,票據(jù)管理不善,賬款催收不力),導(dǎo)致銷售款項不能按期收回或被欺詐。,,,,
運營風險,,客戶服務(wù)不當,客戶服務(wù)水平低下,消費者滿意度不足,影響公司品牌形象,造成客戶流失。,對客戶響應(yīng)不及時,對客戶的意見、投訴、建議等處理不及時,造成消費者滿意度不足,影響公司品牌形象,造成客戶流失。,,
運營風險,,銷售數(shù)據(jù)管理不當,未妥善核對銷售數(shù)據(jù),并對銷售數(shù)據(jù)進行信息化管理,影響銷售業(yè)務(wù)正常運營。,銷售數(shù)據(jù)保密不當,未按保密規(guī)定對銷售數(shù)采取保密措施,導(dǎo)致信息泄露,影響銷售正常運行。,,
運營風險,運輸管理風險(運輸環(huán)節(jié)管控不當導(dǎo)致的風險),運輸計劃不當,運輸計劃制定不合理、調(diào)整不及時、銜接不妥,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。,,,,
運營風險,,運力與資源銜接不當,運輸能力與資源供給銜接不當,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。,,,,
運營風險,,運輸業(yè)務(wù)執(zhí)行不當,運輸業(yè)務(wù)執(zhí)行不當、操作失誤,損害公司利益,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。,,,,
運營風險,,運輸貨物損失,"運輸過程中發(fā)生貨物丟失、盜搶、毀損,損害公司利益。",,,,
運營風險,,運輸投保不當,未及時為運輸業(yè)務(wù)投保或投保不恰當,貨物損失無法彌補,損害公司利益。,,,,
運營風險,,與危險品拼車運輸,運輸過程中承運商將我司產(chǎn)品與危險品拼車運輸,對我司產(chǎn)品質(zhì)量及運輸安全造成影響。,,,,
運營風險,,運輸方案不合理,運輸方案不合理,未對運輸過程進行跟蹤監(jiān)控,未及時解決運輸過程中存在的問題,造成運輸滯期,損害公司利益,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。,,,,
運營風險,,運輸渠道單一,"物流渠道單一,導(dǎo)致物流途徑受阻時貨物無法及時送達。",,,,
運營風險,,運輸工具維護不當,運輸工具保養(yǎng)、維護不當,未能及時排除運輸安全隱患,導(dǎo)致運輸事故。,,,,
運營風險,研發(fā)管理風險(即研發(fā)項目計劃和執(zhí)行不當導(dǎo)致的風險),研發(fā)創(chuàng)新不足/資源浪費,研發(fā)計劃與國家、公司科技開發(fā)戰(zhàn)略不匹配,研發(fā)承辦單位或?qū)n}負責人不具有相應(yīng)資質(zhì),研究項目未經(jīng)科學(xué)論證或論證不充分,評審審批環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴,可能導(dǎo)致創(chuàng)新不足或資源浪費。,項目計劃生產(chǎn)脫節(jié),新品研發(fā)項目計劃與企業(yè)生產(chǎn)實際脫節(jié),導(dǎo)致資源浪費,,
運營風險,,,,合作單位資質(zhì)審查不嚴格,新品研發(fā)項目承擔單位或合作單位資質(zhì)審查不嚴格,技術(shù)力量不足。,,
運營風險,,,,立項論證不充分,新品研發(fā)項目立項論證不充分、客觀,導(dǎo)致研究方法、技術(shù)路線不正確。,,
運營風險,,,,審批環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴。,新品研發(fā)項目評審審批環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴,,,
運營風險,,研發(fā)過程管理失控,研發(fā)過程管理不善,費用失控或科技收入形成賬外資產(chǎn),影響研發(fā)效率,提高研發(fā)成本甚至造成資產(chǎn)流失。,科技開發(fā)項目資金挪作他用或非項目費用列入科技開發(fā)項目。,科技開發(fā)項目資金挪作他用或非項目費用列入科技開發(fā)項目。,,
運營風險,,,,"費用支出缺乏依據(jù)、控制不嚴,超過年度預(yù)算,影響科技開發(fā)計劃的執(zhí)行。","費用支出缺乏依據(jù)、控制不嚴,超過年度預(yù)算,影響科技開發(fā)計劃的執(zhí)行。",,
運營風險,,,,研發(fā)經(jīng)費的費用化和資本化劃分錯誤,核算不真實。,研發(fā)經(jīng)費的費用化和資本化劃分錯誤,核算不真實。,,
運營風險,,缺乏研發(fā)資源,"多個項目同時進行時,相互爭奪資源,出現(xiàn)資源的短期局部缺乏,可能造成研發(fā)效率下降。",項目課題管理、技術(shù)實施和資源協(xié)調(diào)不能有效管理,項目課題管理、技術(shù)實施和資源協(xié)調(diào)不能有效管理,,
運營風險,,,,"新品研發(fā)項目參加人員同時承擔多個項目,造成研發(fā)效率低下。","新品研發(fā)項目參加人員同時承擔多個項目,造成研發(fā)效率低下。",,
運營風險,,研發(fā)錯誤未及時修正,研究過程中未能及時發(fā)現(xiàn)錯誤,導(dǎo)致修正成本提高。,"新品研發(fā)項目研發(fā)過程中項目進展情況不清,各階段研究成果未正確評估,不能有效規(guī)避研究失敗風險.","新品研發(fā)項目研發(fā)過程中項目進展情況不清,各階段研究成果未正確評估,不能有效規(guī)避研究失敗風險.",,
運營風險,,研發(fā)驗收測試不當,由于驗收人員的技術(shù)、能力、獨立性等造成驗收成果與事實不符;測試與鑒定投入不足,導(dǎo)致測試與鑒定的不充分,不能有效地降低技術(shù)失敗的風險。,企業(yè)未建立科學(xué)、公平、權(quán)威、有效的科技成果驗收體系。,企業(yè)未建立科學(xué)、公平、權(quán)威、有效的科技成果驗收體系。,,
運營風險,,,,技術(shù)研發(fā)的資金預(yù)算因科技創(chuàng)新的不確定性產(chǎn)生偏差而導(dǎo)致項目失敗的風險。,技術(shù)研發(fā)的資金預(yù)算因科技創(chuàng)新的不確定性產(chǎn)生偏差而導(dǎo)致項目失敗的風險。,,
運營風險,,研究成果轉(zhuǎn)化不當,研究成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用不足,導(dǎo)致資源閑置;新產(chǎn)品未經(jīng)充分測試,導(dǎo)致大批量生產(chǎn)不成熟或成本過高。,新品研發(fā)成果及新產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化沒有與企業(yè)的新品研發(fā)、開發(fā)、生產(chǎn)和市場需求相結(jié)合。,新品研發(fā)成果及新產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化沒有與企業(yè)的新品研發(fā)、開發(fā)、生產(chǎn)和市場需求相結(jié)合。,,
運營風險,,,,科技成果的轉(zhuǎn)化沒有進行評估和再完善,制定階段目標和計劃。,科技成果的轉(zhuǎn)化沒有進行評估和再完善,制定階段目標和計劃。,,
運營風險,,,,成果過于超前,成果過于超前市場不具有應(yīng)用該項成果的技術(shù)環(huán)境,,
運營風險,,研發(fā)成果權(quán)屬不清,研發(fā)合同管理不善,未能有效識別和保護知識產(chǎn)權(quán),權(quán)屬未能得到明確規(guī)范,導(dǎo)致開發(fā)出的新技術(shù)或產(chǎn)品被限制使用。,研發(fā)合同不合法,技術(shù)開發(fā)(委托)合同、技術(shù)開發(fā)(合作)合同、委托技術(shù)(推廣、咨詢、服務(wù))合同不符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求,造成損失。,,
運營風險,,,,合作項目沒有明確分工,合作項目沒有明確分工、權(quán)利義務(wù)、研究成果產(chǎn)權(quán)歸屬,,
運營風險,,,,未經(jīng)審核變更合同,未經(jīng)審核,變更標準合同文本中涉及權(quán)利、義務(wù)的條款,,
運營風險,,,,研發(fā)成果不申請專利,"研發(fā)成果不申請專利和進行知識產(chǎn)權(quán)保護,不按照商業(yè)秘密進行保護管理。",,
運營風險,,,,技術(shù)轉(zhuǎn)讓不當,技術(shù)轉(zhuǎn)讓不當導(dǎo)致股份公司技術(shù)流失。,,
運營風險,,研發(fā)成果泄密,研究過程或形成研究成果后,相關(guān)信息泄密,失去技術(shù)上的優(yōu)勢,損害公司利益。,違反國家法律、法規(guī),違反國家有關(guān)科技、知識產(chǎn)權(quán)的法律、法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度,導(dǎo)致法律糾紛或受到處罰。,,
運營風險,,,,違反保密規(guī)定。,違反國家及企業(yè)保密管理制度及商業(yè)秘密管理規(guī)定。,,
運營風險,,,,核心研究人員管理不當,新品研發(fā)項目核心研究人員管理不當,新品研發(fā)成果檔案管理不善,導(dǎo)致新品研發(fā)成果泄密。,,
運營風險,工程項目風險(即在項目可行性不充分,或執(zhí)行不利導(dǎo)致的風險),項目與公司戰(zhàn)略脫節(jié),項目前期調(diào)查不充分,投資意向與公司發(fā)展戰(zhàn)略脫節(jié),導(dǎo)致項目計劃失敗。,項目規(guī)劃不當,項目規(guī)劃缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃或規(guī)劃不合理,造成計劃失敗或重復(fù)建設(shè),投資收益低。,,
運營風險,,項目建議書編寫不當,項目建議書內(nèi)容不合規(guī)、不完整,項目性質(zhì)、用途模糊,擬建規(guī)模、標準不明確,導(dǎo)致項目投資估算不準確、進度安排不協(xié)調(diào)。,項目計劃制定不當,建設(shè)缺乏項目計劃或者計劃不當,導(dǎo)致項目進度滯后、費用超支、質(zhì)量低下。,,
運營風險,,工程可行性研究或設(shè)計不當,工程立項缺乏可行性研究,可行性研究達不到質(zhì)量標準和實際要求,無法為項目決策提供充分、可靠的依據(jù)導(dǎo)致決策不當,或工程設(shè)計不當,難以實現(xiàn)工程項目預(yù)期效益,甚至導(dǎo)致項目失敗。,可行性研究不當,工程建設(shè)缺乏有效的可行性研究和立項審批管理機制或者機制存在漏洞,導(dǎo)致項目風險評估缺失、實施路線不合理,使得不恰當?shù)捻椖康玫綄嵤?,
運營風險,,合同與招投標文件不一致,合同與招投標文件不一致,,,,
運營風險,工程項目風險(即在項目可行性不充分,或執(zhí)行不利導(dǎo)致的風險),工程計劃編制/審核/審批不當,"工程計劃編制不合理(如項目指標不當,供應(yīng)商選擇不當),與戰(zhàn)略目標不匹配,審核不充分,調(diào)整不及時,相關(guān)項目未獲得行政審批,導(dǎo)致項目計劃執(zhí)行偏差,項目目標無法實現(xiàn)。",,,,
運營風險,,工程組織/協(xié)調(diào)不當,工程施工組織/協(xié)調(diào)不當(如機構(gòu)設(shè)置不當,協(xié)調(diào)不力),工程設(shè)計管控不當(如設(shè)計單位不具備相應(yīng)資質(zhì),設(shè)計人員對項目資料研究不透徹,設(shè)計審核不充分等),導(dǎo)致工程延期、出現(xiàn)較大疏漏,甚至投資失敗。,施工圖紙審查未經(jīng)審查,沒有經(jīng)過施工圖紙審查、現(xiàn)場技術(shù)交底,導(dǎo)致施工圖紙與現(xiàn)場實際不符或無法施工。,,
運營風險,,工程造價信息不對稱,工程造價信息不對稱,技術(shù)方案不落實,概預(yù)算脫離實際,導(dǎo)致項目投資失控。,項目可行性研究不充分,項目可行性研究不充分,項目規(guī)模與實際需求大小不適應(yīng),造成超規(guī)模建設(shè),功能過?;虿荒軡M足生產(chǎn)需要。,,
運營風險,,,,設(shè)備的選擇與技術(shù)方案脫節(jié),設(shè)備的選擇與技術(shù)方案脫節(jié),產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定和生產(chǎn)不經(jīng)濟合理。,,
運營風險,,,,設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證控制不當。,設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證控制不當。,,
運營風險,,工程開工準備不足,工程開工準備不足(如未簽訂項目法人責任書、未按規(guī)定編制統(tǒng)籌控制計劃、未按規(guī)定編制開工報告等),影響項目實施。,證件辦理不全。,規(guī)劃證、土地證、施工許可證辦理不全影響項目實施。,,
運營風險,,,,建筑工程施工圖審查備案證書,圖紙會審紀要,施工承包合同等影響項目實施。,建筑工程施工圖審查備案證書,圖紙會審紀要,施工承包合同等影響項目實施。,,
運營風險,,,,建設(shè)單位對承包方項目經(jīng)理及管理人員執(zhí)業(yè)資格證書、建設(shè)工程特殊工種人員上崗證審查資料、施工組織設(shè)計報審與審批,施工組織設(shè)計方案,開工報告、質(zhì)量監(jiān)督報告等影響項目實施。,建設(shè)單位對承包方項目經(jīng)理及管理人員執(zhí)業(yè)資格證書、建設(shè)工程特殊工種人員上崗證審查資料、施工組織設(shè)計報審與審批,施工組織設(shè)計方案,開工報告、質(zhì)量監(jiān)督報告等影響項目實施。,,
運營風險,,,,項目法人責任書、統(tǒng)籌控制計劃、質(zhì)量監(jiān)督計劃書、安全施工許可等影響項目實施。,項目法人責任書、統(tǒng)籌控制計劃、質(zhì)量監(jiān)督計劃書、安全施工許可等影響項目實施。,,
運營風險,,,,監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理實施細則編制、審批不當。,監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理實施細則編制、審批不當。,,
運營風險,,工程監(jiān)理不當,工程監(jiān)理選擇不當或監(jiān)理人員未能嚴格履行對工程項目的監(jiān)督職責,導(dǎo)致工程項目進度和質(zhì)量得不到保證。,項目監(jiān)理機構(gòu)資質(zhì)不合法,項目監(jiān)理機構(gòu)資質(zhì)不合法、不健全或項目監(jiān)理機構(gòu)資質(zhì)不符合工程要求。,,
運營風險,,,,人員資質(zhì)不符合規(guī)定。,項目總監(jiān)理工程師及其他專業(yè)化監(jiān)理人員資質(zhì)不符合規(guī)定。,,
運營風險,,,,監(jiān)理工作的不規(guī)范,監(jiān)理工作的不規(guī)范:工作的時序性、職責分工的嚴密性、工作目標的確定性。,,
運營風險,,,,項目監(jiān)理組織機構(gòu)不健全,項目監(jiān)理組織機構(gòu)不健全、各專業(yè)監(jiān)理人員配備不足,導(dǎo)致工程項目進度和質(zhì)量得不到保障。,,
運營風險,,工程投保不當,未妥善進行工程項目投保,導(dǎo)致項目實施得不到有效保障。,,,,
運營風險,,工程進度控制不當,工程進度控制不當(如未編制進度控制計劃、未上報并批復(fù)工程進度、未掌握項目動態(tài)并糾正進度偏差等),影響項目實施或造成工期延誤。,承包合同引起的談判,承包合同內(nèi)容、條件發(fā)生變化而引起的談判。例如:增加或減少工程量、增加或減少工程內(nèi)容、分部分項工程的搶工、材料設(shè)備供應(yīng)方式及供應(yīng)價格的變化等。,,
運營風險,,,,提供勘察資料不準確,提供勘察資料不準確,特別是地質(zhì)資料錯誤或遺漏而引起的未能預(yù)料的技術(shù)障礙。,,
運營風險,,,,合同糾紛引起的仲裁或訴訟。,合同糾紛引起的仲裁或訴訟。,,
運營風險,,,,供貨不及時,供應(yīng)的材料、設(shè)備供貨不及時,數(shù)量、型號、技術(shù)參數(shù)與實際所需不符,貨物產(chǎn)品質(zhì)量不合格。,,
運營風險,,,,工程管理人員不能發(fā)揮其應(yīng)起的管理職能。,工程管理人員不能發(fā)揮其應(yīng)起的管理職能。,,
運營風險,,,,設(shè)計單位不能按設(shè)計合同的約定及時提供施工所需的圖紙;設(shè)計內(nèi)容不足、設(shè)計深度不夠;及時解決在施工過程出現(xiàn)的設(shè)計問題。,設(shè)計單位不能按設(shè)計合同的約定及時提供施工所需的圖紙;設(shè)計內(nèi)容不足、設(shè)計深度不夠;及時解決在施工過程出現(xiàn)的設(shè)計問題。,,
運營風險,,,,項目部配置的管理人員不能滿足施工需要,管理水平低、經(jīng)驗不足,致使工程組織混亂不能按預(yù)定進度計劃完成;施工人員資質(zhì)、資格、經(jīng)驗、水平及人數(shù)不能滿足施工需要。,項目部配置的管理人員不能滿足施工需要,管理水平低、經(jīng)驗不足,致使工程組織混亂不能按預(yù)定進度計劃完成;施工人員資質(zhì)、資格、經(jīng)驗、水平及人數(shù)不能滿足施工需要。,,
運營風險,工程項目風險(即在項目可行性不充分,或執(zhí)行不利導(dǎo)致的風險),工程質(zhì)量監(jiān)控不力,未定期進行工程質(zhì)量檢查,或工程質(zhì)量監(jiān)控不嚴,導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格。,人員配備專項方案,"單位資質(zhì)、項目經(jīng)理部管理人員資格、配備及到位情況;
主要專業(yè)工種操作上崗證、配置及到位情況;施工組織設(shè)計或?qū)m検┕し桨笇徟皥?zhí)行情況;
工程技術(shù)標準、經(jīng)審查合格的施工圖設(shè)計文件實施情況;
施工現(xiàn)場操作技術(shù)規(guī)程及標準規(guī)范配置情況;
分項、分部工程質(zhì)量檢驗評定情況。",,
運營風險,,,,"工程技術(shù)質(zhì)量資料;
","
原材料、成品、半成品、構(gòu)配件質(zhì)量證明文件、進場復(fù)試報告;
見證取樣和送檢記錄;
施工檢測頻率及施工試驗報告(記錄);
質(zhì)量驗收記錄、簽字、是否與施工同步;
計量器具運行情況;
試塊制作及養(yǎng)護條件;
施工記錄、施工日志。",,
運營風險,,,,施工組織設(shè)計、重大施工方案和安全專項施工方案可行性不足,施工組織設(shè)計、重大施工方案和安全專項施工方案可行性不足;大型設(shè)備吊裝方案論證不足。,,
運營風險,,,,未按規(guī)定辦理質(zhì)量監(jiān)督申請手續(xù)。,未按規(guī)定辦理質(zhì)量監(jiān)督申請手續(xù)。,,
運營風險,,工程變更不當,未制定工程變更程序,或未嚴格執(zhí)行(如總體設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計變更未相應(yīng)履行可行性研究報告、總體設(shè)計、初步設(shè)計的重新報批、施工變更、采購變更等程序),導(dǎo)致工程變更頻繁,導(dǎo)致費用超支、工期延誤。,"
工程變更管理不當","工程規(guī)模、使用功能、工藝流程、質(zhì)量標準的變化,以及工期改變等合同內(nèi)容的調(diào)整。未制定工程變更程序,或未嚴格執(zhí)行管理制度,導(dǎo)致建設(shè)內(nèi)容與前期設(shè)計不相符,導(dǎo)致質(zhì)量不合格。導(dǎo)致費用浪費。",,
運營風險,,,,設(shè)計錯漏、設(shè)計調(diào)整,設(shè)計錯漏、設(shè)計調(diào)整,或因自然因素及其他因素而進行的設(shè)計改變等。,,
運營風險,,,,因施工質(zhì)量或安全需要變更施工方法、作業(yè)順序和施工工藝等。,因施工質(zhì)量或安全需要變更施工方法、作業(yè)順序和施工工藝等。,,
運營風險,,,,監(jiān)理工程師出于工程協(xié)調(diào)和對工程目標控制有利的考慮,而提出的施工工藝、施工順序的變更。,監(jiān)理工程師出于工程協(xié)調(diào)和對工程目標控制有利的考慮,而提出的施工工藝、施工順序的變更。,,
運營風險,,,,原訂合同部分條款因客觀條件變化,需要結(jié)合實際修正和補充。,原訂合同部分條款因客觀條件變化,需要結(jié)合實際修正和補充。,,
運營風險,,工程概(預(yù))算控制不力,未嚴格執(zhí)行工程概(預(yù))算控制,概(預(yù))算未分解落實到單元和專業(yè),導(dǎo)致概算超估算、預(yù)算超概算、工程支出超預(yù)算,或估算、概算、預(yù)算與實際嚴重不符,使項目投資失控或影響項目實施。,建設(shè)前期工作深度不夠,項目決策缺乏科學(xué)性。,建設(shè)前期工作深度不夠,項目決策缺乏科學(xué)性。,,
運營風險,,,,設(shè)計較少招標,對設(shè)計缺乏有效約束,設(shè)計超標準現(xiàn)象嚴重。,設(shè)計較少招標,對設(shè)計缺乏有效約束,設(shè)計超標準現(xiàn)象嚴重。,,
運營風險,,,,建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準和工程建設(shè)等內(nèi)容改變。,建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準和工程建設(shè)等內(nèi)容改變。,,
運營風險,,,,造價管理和項目實施脫節(jié),招投標制、監(jiān)理制、合同制執(zhí)行不力,多邊工程、應(yīng)急工程、政治工程等因素影響。,,
運營風險,,,,材料價差增幅較多,與設(shè)計概算相差甚遠。,材料價差增幅較多,與設(shè)計概算相差甚遠。,,
運營風險,,工程資金不落實,建設(shè)資金使用管理混亂,工程項目資金不落實,導(dǎo)致工程進度延遲或中斷。,建設(shè)資金不落實,"建設(shè)資金不落實,挪用、抽逃建設(shè)資金,隨意變更合同內(nèi)容和設(shè)計,長期不能進行工程結(jié)算,違反合同約定無故拖欠或拒不支付工程款,不按合同約定發(fā)放勞動者工資和材料設(shè)備價款等。工程資金管理不當:建設(shè)資金管理混亂,工程資金不落實,或不按管理規(guī)定對外付款,導(dǎo)致工程延遲或中斷,或建設(shè)質(zhì)量達不到實際要求。",,
運營風險,,,,未按合同約定,支付進度款,導(dǎo)致施工單位資金不足影響工程實施。,未按合同約定,支付進度款,導(dǎo)致施工單位資金不足影響工程實施。,,
運營風險,,,,計劃投資調(diào)整不及時,工程規(guī)模、工程量增加或減少,沒有及時調(diào)整計劃投資,導(dǎo)致工程計劃投資不足影響工程實施。,,
運營風險,工程項目風險(即在項目可行性不充分,或執(zhí)行不利導(dǎo)致的風險),驗收不當,未按照有關(guān)規(guī)定組織竣工驗收,竣工驗收不規(guī)范,質(zhì)量檢驗把關(guān)不嚴,導(dǎo)致工程存在重大質(zhì)量隱患。,未按驗收程序?qū)嵭腥夠炇罩贫?施工單位自驗、建設(shè)單位和監(jiān)理單位初驗、基建處終驗驗收制度不規(guī)范、質(zhì)量把關(guān)不嚴。,,
運營風險,,,,未按規(guī)定辦理中交手續(xù)、未按規(guī)定編報和審批試車方案,未按規(guī)定辦理中交手續(xù)、未按規(guī)定編報和審批試車方案,,
運營風險,,,,專業(yè)驗收不當,生產(chǎn)考核、環(huán)境保護、消防、勞動安全衛(wèi)士、工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)安全衛(wèi)生、檔案等專業(yè)驗收,導(dǎo)致質(zhì)量安全隱患。,,
運營風險,,,,工程保修制度執(zhí)行不力,工程保修制度執(zhí)行不力,影響生產(chǎn)運行,出現(xiàn)隱患。,,
運營風險,,工程審計不當,沒有嚴格執(zhí)行工程審計,導(dǎo)致無法及時發(fā)現(xiàn)工程項目執(zhí)行偏差和重大問題。,工程的事前準備工作審計不到位,"招投標階段的審計對投標單位資質(zhì)預(yù)審計把關(guān)不夠,不符合條件的施工企業(yè)入圍,影響施工質(zhì)量;
參加投標數(shù)量不符合法定要求,評標專家的選定有失公正;
項目計劃任務(wù)還未完全經(jīng)有關(guān)部門審批,手續(xù)不完整,存在先行招標或開工后補手續(xù)的情況;
招標文件內(nèi)容不完整,表達不明確,招標文件條款不完善、表達不準確,表述前后矛盾導(dǎo)致產(chǎn)生歧義,既不利于通過招標控制工程造價,又容易導(dǎo)致簽訂合同和結(jié)算時出現(xiàn)扯皮,甚至還會產(chǎn)生不應(yīng)有的索賠。
合同階段的審計合同簽訂不嚴謹,否定招標成果,給單位造成損失;部分條款不能滿足單位工程合同管理的需要,不考慮工程特點,機械地照搬照抄,所簽訂的合同在執(zhí)行中就容易出現(xiàn)偏差。",,
運營風險,,,,工程實施階段的審計不嚴格,施工中變更簽證內(nèi)容虛假,水分過大;簽證時效性不強。有時建設(shè)單位工程管理人員缺乏簽證意識,有意無意地拖延簽證時間,等到工程結(jié)算發(fā)生糾紛時再補簽,根本無法對簽證內(nèi)容的真實性和合理性進行準確的核實驗證,失去了簽證的實效性;簽證內(nèi)容重復(fù),造成資金流失。,,
運營風險,,,,工程的結(jié)算審計不合規(guī),不按國家建設(shè)工程定額的規(guī)定編制和辦理結(jié)算,致使工程造價不真實,工程質(zhì)量無法保證;不按規(guī)定編制工程預(yù)結(jié)算,或編制的預(yù)結(jié)算不具體、不細致,采用多計工程量、高套定額、抬高材料價格、重復(fù)計算、多計費用等手段高估工程造價;隱蔽工程驗收記錄不完整,無法準確計算工程量,致使結(jié)算不能真實反映工程價格。,,
運營風險,,工程決(結(jié))算不當:,工程決(結(jié))算不規(guī)范(如虛報項目投資完成額、虛列建設(shè)成本或者隱匿結(jié)余資金等),損害公司利益。,工程預(yù)算定額不健全,高套定額或者重復(fù)套用;工程量存在誤差;沒有重視現(xiàn)場簽證;材料價格的管理混亂,損害公司利益。,,
運營風險,,,,工程預(yù)算定額體系、預(yù)決算管理體系不健全,復(fù)核審查工作不到位,決(結(jié))算人員的綜合素質(zhì)低等損害公司利益。,工程預(yù)算定額體系、預(yù)決算管理體系不健全,復(fù)核審查工作不到位,決(結(jié))算人員的綜合素質(zhì)低等損害公司利益。,,
運營風險,,招標組織不當,招標組織機構(gòu)不健全、責任不清、未劃分級次并分級管控,使招標工作缺乏控制,甚至發(fā)生舞弊行為。,招標組織機構(gòu)不健全、責任不清。,招標組織機構(gòu)不健全、責任不清。,,
運營風險,,,,招標未劃分級次并分級管控,使招標工作缺乏控制。,招標未劃分級次并分級管控,使招標工作缺乏控制。,,
運營風險,,,,招標發(fā)生舞弊行為。,招標發(fā)生舞弊行為。,,
運營風險,工程項目風險(即在項目可行性不充分,或執(zhí)行不利導(dǎo)致的風險),招標文件、招標程序不合理,招標文件編制不當,對已發(fā)出的招標文件的澄清和修改不當,未按照招標文件履行招標程序,標底泄露,標段劃分違背工程施工組織設(shè)計和招標設(shè)計計劃要求,肢解建設(shè)項目,逃避公開招標,招標計劃、方案、申請不一致或未及時報批,導(dǎo)致開標無效,無法實現(xiàn)項目目標,甚至造成損失和引起法律糾紛。,招標文件編制不當,招標文件編制不當,對已發(fā)出的招標文件的澄清和修改不當。,,
運營風險,,,,未按照招標文件履行招標程序。,未按照招標文件履行招標程序。,,
運營風險,,,,泄露標底。,泄露標底。,,
運營風險,,,,標段劃分違背違反國家法律、法規(guī)和招標設(shè)計計劃要求。,標段劃分違背違反國家法律、法規(guī)和招標設(shè)計計劃要求。,,
運營風險,,,,肢解建設(shè)項目,逃避公開招標。,肢解建設(shè)項目,逃避公開招標。,,
運營風險,,,,招標計劃、方案、申請不一致。,招標計劃、方案、申請不一致。,,
運營風險,,,,招標計劃、方案、申請未及時報批。,招標計劃、方案、申請未及時報批。,,
運營風險,,,,招標文件、招標程序不合理,招標文件、招標程序不合理,導(dǎo)致開標無效,無法實現(xiàn)項目目標。,,
運營風險,,,,招標文件、招標程序不合理,招標文件、招標程序不合理,造成損失和引起法律糾紛。,,
運營風險,,投標資格和資質(zhì)審查不當,投標人缺乏適當?shù)馁Y質(zhì)和資格,導(dǎo)致無法實現(xiàn)項目目標,甚至造成損失和引起法律糾紛。,投標資格和資質(zhì)審查不當,投標人缺乏適當?shù)馁Y質(zhì)和資格,導(dǎo)致無法實現(xiàn)項目目標,甚至造成損失和引起法律糾紛,影響公司信譽。,,
運營風險,,招標評審不適當,評審人員構(gòu)成無法滿足招標需求,或缺乏勝任能力,評審標準和方法不合理,評審程序執(zhí)行不當?shù)龋瑢?dǎo)致無法實現(xiàn)項目目標,甚至造成損失和引起法律糾紛。,評審人員構(gòu)成無法滿足招標需求,或缺乏勝任能力。,評審人員構(gòu)成無法滿足招標需求,或缺乏勝任能力。,,
運營風險,,,,評審標準和方法不合理。,評審標準和方法不合理。,,
運營風險,,,,評審程序執(zhí)行不當?shù)取?評審程序執(zhí)行不當?shù)取?,
運營風險,,,,招標評審不適當,招標評審不適當,導(dǎo)致無法實現(xiàn)項目目標。,,
運營風險,,,,招標評審不適當,造成損失和引起法律糾紛。,招標評審不適當,造成損失和引起法律糾紛。,,
運營風險,,開標程序不當,開標不透明,中標人、中標價與評標報告不一致,導(dǎo)致無法實現(xiàn)項目目標,甚至造成損失和引起法律糾紛。,開標不透明。,開標不透明。,,
運營風險,,,,中標人、中標價與評標報告不一致。,中標人、中標價與評標報告不一致。,,
運營風險,,,,開標程序不當,導(dǎo)致無法實現(xiàn)項目目標。,開標程序不當,導(dǎo)致無法實現(xiàn)項目目標。,,
運營風險,,,,開標程序不當,造成損失和引起法律糾紛。,開標程序不當,造成損失和引起法律糾紛。,,
運營風險,非工程項目管理風險(即由于不恰當?shù)捻椖抗芾砹鞒袒蚬芾憝h(huán)節(jié)、流程執(zhí)行的不當而導(dǎo)致的風險),項目可行性研究不當,項目立項缺乏可行性研究,或可行性研究出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致項目難以到達預(yù)期目標,甚至項目失敗。,項目立項缺乏可行性研究,"項目未進行調(diào)研或未進行可行性研究分析,導(dǎo)致項目不能達到預(yù)期目標或項目失敗。",,
運營風險,,,,可行性研究出現(xiàn)偏差,可行性分析數(shù)據(jù)不全不準確,分析方法不適當,導(dǎo)致項目不能達到預(yù)期目標。,,
運營風險,,,,項目技術(shù)水平不能滿足設(shè)計要求,項目技術(shù)水平不能滿足設(shè)計要求,缺少決策依據(jù),導(dǎo)致可行性研究報告偏離課題。,,
運營風險,,項目計劃編制審核不當,項目計劃編制不合理、審核不充分、調(diào)整不及時,導(dǎo)致項目計劃執(zhí)行偏差,項目目標無法實現(xiàn)。,項目計劃編制不合理,項目計劃編制人對項目一知半解或缺乏專業(yè)知識,缺少調(diào)查研究、資料收集和綜合分析,造成計劃不符合實際要求。,,
運營風險,,,,計劃審核不充分,"項目審核人員缺乏對項目的整體考慮,計劃缺乏周密性,導(dǎo)致項目計劃偏離實際。",,
運營風險,,,,計劃調(diào)整不及時,項目發(fā)生變化時,計劃調(diào)整不及時,使項目計劃執(zhí)行出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致項目目標無法實現(xiàn)。,,
運營風險,,項目機構(gòu)不健全/人員不充足,項目組織機構(gòu)不健全,人員配備不充足、能力不勝任、配合不充分,導(dǎo)致項目執(zhí)行效率低下,進度和質(zhì)量受影響。,項目組織機構(gòu)不健全,項目崗位設(shè)置不全,組織機構(gòu)不合理,出現(xiàn)崗位缺失,項目管理出現(xiàn)漏洞,導(dǎo)致項目效率低。,,
運營風險,,,,人員配備不充足,崗位人員配備不足,出現(xiàn)一人多崗現(xiàn)象,工作混亂、效率低,影響項目的進度和質(zhì)量。,,
運營風險,,,,能力不勝任,人員專業(yè)技術(shù)能力低、操作水平差,執(zhí)行效率低,不能滿足項目要求,影響項目進度。,,
運營風險,,項目管理不當,項目管理不規(guī)范,造成責任界定不清晰、組織調(diào)度不合理、匯報不及時等,影響項目實施。,項目管理不規(guī)范,目標不明確,缺乏相應(yīng)的管理流程、管理制度及考核辦法,對經(jīng)營風險和施工風險未做充分論證,影響項目管理。,,
運營風險,,,,責任界定不清晰,用人、分配、服務(wù)和監(jiān)督等機制不落實,責權(quán)利不明晰,責任不能落實到人,人浮于事,影響項目實施,,
運營風險,,,,組織調(diào)度不合理、匯報不及時,生產(chǎn)組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制、監(jiān)督不到位,出現(xiàn)問題匯報不及時,影響項目進度。,,
運營風險,,項目驗收不當。,未根據(jù)項目目標妥善進行驗收或驗收不規(guī)范,損害公司利益。,監(jiān)督管理執(zhí)行標準不明確,監(jiān)督管理執(zhí)行標準不明確,過程監(jiān)督管理不到位,工序驗收不嚴格,缺乏階段性驗收,導(dǎo)致項目存在質(zhì)量隱患。,,
運營風險,,,,驗收人員專業(yè)性不強,驗收人員專業(yè)性不強,驗收不細致,驗收標準降低,導(dǎo)致驗收不規(guī)范,損害公司利益。,,
運營風險,,項目資料移交保管不當,項目結(jié)項未及時移交項目文檔,導(dǎo)致項目資料遺失。,項目資料移交保管不當,項目資料移交保管不當,檔案管理制度不建全,資料交接簽字手續(xù)不全,責任落實不到位,導(dǎo)致項目資料遺失。,,
運營風險,,項目評價不當,項目評價不規(guī)范,評價指標不合理,評價人員不具備獨立性,評價結(jié)果未及時總結(jié)或充分運用等,導(dǎo)致項目評價流于形式,無法達到預(yù)期效果。,項目評價不規(guī)范,項目評價機構(gòu)不健全,評價缺乏專業(yè)技術(shù)人員,不按評價程序運行,導(dǎo)致項目評價不能做到公平、公開、公正。,,
運營風險,,,,評價指標不合理,項目評價執(zhí)行標準不統(tǒng)一,采用參數(shù)不一致,評價指標缺乏指導(dǎo)性,影響項目的評價結(jié)果。,,
運營風險,,,,評價人員不具備獨立性,評價人員不具備獨立性,存在人為或行政干與現(xiàn)象,未能真實反映項目實際水平,導(dǎo)致項目評價流于形式,無法達到預(yù)期效果。,,
運營風險,外包/分包服務(wù)風險(即由于外包/分包策略存在的缺陷或者對于外部供應(yīng)商管理的不當,而導(dǎo)致對公司的業(yè)務(wù)運營產(chǎn)生不利影響的風險),外包/分包范圍不當,業(yè)務(wù)外包/分包的范圍、方式、條件、程序和實施等相關(guān)內(nèi)容不明確,違反了有關(guān)限制性規(guī)定,影響外包/分包業(yè)務(wù)效果,或出現(xiàn)核心業(yè)務(wù)外包/分包,影響公司核心競爭力。,業(yè)務(wù)外包/分包違反有關(guān)限制性規(guī)定,業(yè)務(wù)外包/分包的范圍、方式、條件、程序和實施等相關(guān)內(nèi)容不明確,違反了有關(guān)限制性規(guī)定,影響外包/分包業(yè)務(wù)效果。,,
運營風險,,,,核心業(yè)務(wù)外包/分包,業(yè)務(wù)外包/分包的范圍、方式、條件、程序和實施等相關(guān)內(nèi)容不明確,違反了有關(guān)限制性規(guī)定,出現(xiàn)核心業(yè)務(wù)外包/分包,影響公司核心競爭力。,,
運營風險,,外包/分包方案不當,外包/分包業(yè)務(wù)實施方案不合理、不符合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點或內(nèi)容不完整,導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包/分包失敗。,外包/分包方案不當,外包/分包業(yè)務(wù)實施方案不合理、不符合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點或內(nèi)容不完整,導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包/分包失敗,影響公司經(jīng)營。,,
運營風險,,外包/分包方案審批不當,業(yè)務(wù)外包/分包方案審批不嚴格或越權(quán)審批,未對業(yè)務(wù)外包/分包實施方案的成本效益情況進行恰當?shù)脑u估和審核,導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包/分包決策出現(xiàn)重大疏漏,業(yè)務(wù)外包/分包不經(jīng)濟。,外包/分包方案審批不當,業(yè)務(wù)外包/分包方案審批不嚴格或越權(quán)審批,未對業(yè)務(wù)外包/分包實施方案的成本效益情況進行恰當?shù)脑u估和審核,導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包/分包決策出現(xiàn)重大疏漏,影響公司經(jīng)營。,,
運營風險,,外包/分包商管理不當,外包/分包商管理不當(如未對外包/分包商進行審定、評級和動態(tài)管理,外包/分包不具備法人主體,缺乏應(yīng)有的專業(yè)資質(zhì),從業(yè)人員不具備應(yīng)有的專業(yè)技術(shù)資格,缺乏從事相關(guān)項目的經(jīng)驗),未能對外包/分包的質(zhì)量、進度等進行有效監(jiān)控,影響公司外包項目質(zhì)量、進度,甚至出現(xiàn)舞弊現(xiàn)象,損害公司利益。,外包/分包商管理不當,外包/分包商管理不當(如未對外包/分包商進行審定、評級和動態(tài)管理,外包/分包不具備法人主體,缺乏應(yīng)有的專業(yè)資質(zhì),從業(yè)人員不具備應(yīng)有的專業(yè)技術(shù)資格,缺乏從事相關(guān)項目的經(jīng)驗),未能對外包/分包的質(zhì)量、進度等進行有效監(jiān)控,影響公司外包項目質(zhì)量、進度,甚至出現(xiàn)舞弊現(xiàn)象,損害公司利益。,,
運營風險,,外包/分包價格不合理,外包/分包價格不合理,業(yè)務(wù)外包/分包成本過高,未能發(fā)揮業(yè)務(wù)外包/分包的優(yōu)勢。,外包/分包價格不合理:,"外包/分包價格不合理,業(yè)務(wù)外包/分包成本過高,未能發(fā)揮業(yè)務(wù)外包/分包的優(yōu)勢;
業(yè)務(wù)外包/分包成本過低,導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包/分包的質(zhì)量不合格、工期滯后等,影響公司經(jīng)營和公司形象。",,
運營風險,,外包/分包管控不當,未落實業(yè)務(wù)外包/分包管理職責、對業(yè)務(wù)外包/分包過程管控不當,或組織實施業(yè)務(wù)外包/分包的工作不充分或未落實到位、外包/分包服務(wù)質(zhì)量低劣,損害公司利益,甚至泄漏商業(yè)機密。,外包/分包管控不當,
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