ISO9001 質(zhì)量管理體系全套（質(zhì)量手冊(cè)+程序文件+表格記錄全套）

第一版審核：文件發(fā)放號(hào)：地址：體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；總經(jīng)理：章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明5.5.5XXXX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系—要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；(2)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；(3)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。本手冊(cè)采用ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義3、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均5、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號(hào)1章節(jié)號(hào)審核0.4公司概況章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次章節(jié)號(hào)1章節(jié)號(hào)1XXXXXX公司章節(jié)號(hào)品質(zhì)▲△△△△△△△△▲△▲△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△▲△△▲△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△▲△△△△▲△△▲△△△△△▲△▲△△△△△△△△▲△▲△△△△△▲△8.1策劃△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△XXXX公司章節(jié)號(hào)a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；章節(jié)號(hào)1a)部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等);部門質(zhì)量記錄文件等。b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文XXXX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)3.5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊(cè)(包含了所有過(guò)程控制的程序文件),由品質(zhì)部備案保存。4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a)部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)門管理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等);部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)品質(zhì)部備案存檔；b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。4.1.3公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)公司名稱代號(hào)—ZS—版次，手冊(cè)中各章以b)質(zhì)量記錄：主要使用部門代號(hào)—質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)例如：ZG—5。6—01,表示品質(zhì)部在質(zhì)量手冊(cè)中第5.6章《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。c)各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)—文件順序號(hào)—年號(hào)例如：YX—05—2015,表示業(yè)務(wù)部于2015年發(fā)放的章節(jié)號(hào)1頁(yè)次借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》,由相關(guān)部門負(fù)4.8.1收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件4.9每年三月由品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審,各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述XXXX公司章節(jié)號(hào)1對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3檔案室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4程序4.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫a)各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》,向品質(zhì)部領(lǐng)用所需記錄空白表；XXXX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷交品質(zhì)部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)4.7記錄格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)章節(jié)號(hào)規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃3.1.3總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)3.2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，3.2.1確定顧客的需求和期望3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a)公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，章節(jié)號(hào)13.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件；章節(jié)號(hào)“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”XXXX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢3.4各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a)常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%,今后三年內(nèi)每年遞增1%;b)常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%,在今后三年內(nèi)每年遞增1%;c)開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、章節(jié)號(hào)活動(dòng)的改進(jìn)；質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；XXXX公司章節(jié)號(hào)13.13辦公室主任…3.14各車間主任4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5.1《文件控制程序》。5.2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。6.1《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。6.2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。6.3《文件更改申請(qǐng)》。XXXXXX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，評(píng)審報(bào)告。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2品質(zhì)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評(píng)審時(shí)間；b)評(píng)審目的；c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d)參加評(píng)審部門(人員);e)評(píng)審依據(jù)；4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；章節(jié)號(hào)1頁(yè)次管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必由管理體制者代表確認(rèn)。4.3.3品質(zhì)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：的評(píng)價(jià)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。章節(jié)號(hào)1章節(jié)號(hào)6.0資源管理1頁(yè)次1應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b)達(dá)到顧客滿意。2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。標(biāo)題ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照6.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的3.1人事部a)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》;b)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d)負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門a)編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》;b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷4.1.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》,報(bào)管理者代表審批。4.1.3人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》,報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c)受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)4.2.2新員工培訓(xùn)a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗；4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b)電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由工程部負(fù)責(zé)4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2.2B,C)4.2.7通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：A)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B)違反這些要求所造成的后果；公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。章節(jié)號(hào)有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度c)人事部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工4.3.1每年11月各部門上報(bào)人事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》,根據(jù)部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》,人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表4.3.3各部門的計(jì)劃，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部5.2《崗位工作人員任職要求》。6.1《培訓(xùn)記錄表》。6.2《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。6.3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。6.4《員工培訓(xùn)檔案》。XXXX公司章節(jié)號(hào)1務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員b)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》,規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常C)生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》,發(fā)至各部門執(zhí)行。d)日常生產(chǎn)中；車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有盡有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收可使用。生產(chǎn)e)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.3.5設(shè)施的報(bào)廢b)對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4.4工作環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包a)配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c)生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；章節(jié)號(hào)1頁(yè)次榧架：章節(jié)號(hào)1適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4.1對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改b)銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。a)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程c)識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、動(dòng)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d)確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確e)確認(rèn)為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；章節(jié)號(hào)1頁(yè)次b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；e)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件(如項(xiàng)目計(jì)劃等)4.5.1質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)由品質(zhì)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客。4.5.2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須定明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編4.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并4.6.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口件控制程序》執(zhí)行。4.7質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存?！段募刂瞥绦颉?。6.1《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。6.2《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》。6.3《文件更改申請(qǐng)》。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別\對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。3.3工程部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》:a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性輸、保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，介國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)已識(shí)別的顧客要加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4.2.2評(píng)審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單),顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c)與以前表述下一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)已予經(jīng)解決；b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.2.2.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)進(jìn)行評(píng)4.2.2.4評(píng)審流程圖是無(wú)有無(wú)不確定條款簽定合同4.2.2.5對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由業(yè)務(wù)部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫(kù)上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。4.2.2.6對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購(gòu)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；然后業(yè)務(wù)部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《產(chǎn)品要求評(píng)章節(jié)號(hào)1頁(yè)次品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力(包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審)品質(zhì)部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.8對(duì)于口頭定單(如電話定貨),業(yè)務(wù)部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)(可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)),并執(zhí)行4.2.2.條款的規(guī)定。4.2.2.9在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.2.2.10業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理代表公司與單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽4.3.2合同簽定后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。必要，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)多種渠道(如月、顧客定貨會(huì)等)向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴6.2《定單確認(rèn)表》。6.4《合同》章節(jié)號(hào)1對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)3.1采購(gòu)部a)負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2工程部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4管理者代表批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。4.1采購(gòu)物資分類工程部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；c)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；d)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的局括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a)體系認(rèn)證證書；b)本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c)本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨：a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b)品質(zhì)部對(duì)樣品可再送樣，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購(gòu)部；c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；關(guān)欄目，反饋給采購(gòu)部；供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.5對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，品質(zhì)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取4.2.7供方部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》,評(píng)價(jià)按百分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48),應(yīng)取消其合格供方資格；如者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.6條4.2.8對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.9對(duì)報(bào)務(wù)供方的控制為公司年代服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢查、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做報(bào)章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.3.1采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購(gòu)要求單》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交4.3.2采購(gòu)的實(shí)施格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b)第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c)采購(gòu)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d)采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，將《采購(gòu)單》交采購(gòu)部經(jīng)理確認(rèn)4.4采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)文件4.4.1.1應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2適當(dāng)時(shí)還包括：a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；4.4.2本公司的采購(gòu)文件包括《月采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采4.5采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a)由品質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b)由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；對(duì)后兩種情況，供應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格式根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》,在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.5.3顧客的驗(yàn)證上能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不5.1《改進(jìn)控制程序》。5.2《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序5.3《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。章節(jié)號(hào)1對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后3.1生產(chǎn)部指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作3.2工程部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批。3.4行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控3.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控4.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序》、《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.2對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如a)生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底擬定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》,經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)?！对律a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)件控制程序》的有關(guān)規(guī)定；b)車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》制定《周生產(chǎn)計(jì)劃》,安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月4.2.1生產(chǎn)流程圖章節(jié)號(hào)1成品a)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；控的工序；4.2.2.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是機(jī)加工的車、銑及組裝過(guò)程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安a)過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否要求并有效實(shí)施；b)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位、考核、持證上崗；c)由工程部確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d)對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄；章節(jié)號(hào)1頁(yè)次e)過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)(如材料、設(shè)施、人員的變化等),應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按4.4對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置選用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，置的控制程序》;生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)專檢(專職檢驗(yàn)員),并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可指生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的施行應(yīng)執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》4.5.1根據(jù)需要，品質(zhì)部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)有方法，并對(duì)有效性進(jìn)行4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)產(chǎn)品的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行a)在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)只采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)(如原標(biāo)識(shí)不b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：b)緊急施行本專業(yè)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”,4.6顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測(cè)用的設(shè)備；b)顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c)顧客直接提供的包裝材料；XXXX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次d)服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料；e)代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；b)對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)對(duì)工具；XXXX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)工程部門負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)包裝作業(yè)指導(dǎo)書b)車間包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正4.7.5貯存控制a)營(yíng)管部和供應(yīng)分別編制成品庫(kù)和原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。b)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等),以保持c)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；4.7.6交付控制a)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄(顧輸公司簽定合同及購(gòu)買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)b)合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的4.8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.8.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)；b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》;d)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；a)對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，業(yè)務(wù)部專座解答記錄，暫時(shí)未能解答的,應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答b)業(yè)務(wù)部維修人員要及時(shí)提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考核，合格后持證上。c)業(yè)務(wù)部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況，填寫《售出成品質(zhì)量報(bào)告5.1《設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)控制程序》。章節(jié)號(hào)5.2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。5.3《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。5.4《文件控制程序》。5.5《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。5.6《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序5.7《顧客滿意程度測(cè)量程序》。5.8《采購(gòu)控制程序》。5.10《成品庫(kù)管理制度》。6.1《月生產(chǎn)計(jì)劃》。6.2《周生產(chǎn)計(jì)劃》。6.3《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。6.4《領(lǐng)料單》。6.5《隨工單》。6.6《合格證》。6.7《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。6.8《首檢記錄》。6.10《成品檢驗(yàn)記錄》。6.11《物料收發(fā)卡》。6.12《物資收發(fā)卡》。6.13《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》。6.14《售后成品質(zhì)量報(bào)告》。6.15《顧客滿意程度調(diào)查表》。章節(jié)號(hào)1適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用的裝置、軟件品質(zhì)部a)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)：根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；c)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核；a)經(jīng)驗(yàn)收合格的商量和監(jiān)控設(shè)備，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送國(guó)家講師部門檢定合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》,記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》;b)對(duì)于沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；4.3測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。4.3.1每年十二月品質(zhì)部編制下年度《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》,根據(jù)計(jì)劃執(zhí)a)對(duì)需外校的設(shè)備，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門b)對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，品質(zhì)部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》,法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)策管部經(jīng)4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》,并標(biāo)明有程校準(zhǔn)合格的,貼《限用標(biāo)簽》,標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)下合格的,貼理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.3.3對(duì)于測(cè)量、監(jiān)控用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記4.4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)?.4.2在使用測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常4.4.3使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要4.4.4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使4.5測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。品質(zhì)部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措4.5.2對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。4.6測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)的規(guī)定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.7.1專業(yè)講師人員需經(jīng)國(guó)家講師部門培訓(xùn)，持證上崗。4.7.2品質(zhì)部對(duì)測(cè)量]監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。4.8對(duì)于自制的具有檢測(cè)作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量準(zhǔn)、編號(hào)、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立總帳，編制檢查、5.2《內(nèi)部監(jiān)控設(shè)備一覽表》。6.1《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。6.2《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。6.3《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》。6.4《內(nèi)校準(zhǔn)計(jì)劃》。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和1.在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要能使組織獲益：2.要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息：3.確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；4.應(yīng)按規(guī)定的策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。為此制定下述和諧文件：章節(jié)號(hào)1測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。3.1業(yè)務(wù)部a)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；b)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)分析顧客反饋?zhàn)√幋_定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。4.1.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管4.1.2對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢、提供人解答記錄、收集；暫時(shí)未能解答的,要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.1.3業(yè)務(wù)部銷售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧過(guò)各種商品展銷會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公4.2.3每季度業(yè)務(wù)部向各地代理商發(fā)出《銷售情況反饋表》,要求修等情況及意見和建議等，依此業(yè)務(wù)部匯總整理成《售出成品質(zhì)量報(bào)告》,傳遞給品質(zhì)部，由其組織進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,現(xiàn)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。業(yè)務(wù)部根據(jù)情況實(shí)施結(jié)4.2.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)4.3顧客滿意程度測(cè)量4.3.1每年第四季度，業(yè)務(wù)部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》,調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)及對(duì)代理商的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到50%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。4.3.2品質(zhì)部對(duì)上述調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期方面，得出定性(形成資料)或定量(如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修當(dāng)章節(jié)號(hào)1頁(yè)次防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)在的糾4.3.3對(duì)顧客反映非常滿意的方面，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)公司相關(guān)部門勤儉員及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)。4.4顧客檔案的建立業(yè)務(wù)部對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名系人、定購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量、使用公司產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的定章節(jié)號(hào)1a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；a)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃；a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d)在接受第二、第三方審核之前；XXXX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b)受審部門和審核時(shí)間。求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)與受審部門直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)內(nèi)部審核的工作安排；c)審核組成員；d)審核時(shí)間，地點(diǎn)；e)受審部門及審核要點(diǎn)；f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；g)開會(huì)時(shí)間；h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保要求遺漏，審核能順利c)內(nèi)審量審核員要公正而又客觀地對(duì)待問章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要與顧客簽訂合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并合報(bào)告級(jí)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果踴躍驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證4.3.3.2審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；c)審核組成員、受審核方代表；d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e)存在的主要問題分析；f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4.3.4末次會(huì)議a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期；組織領(lǐng)導(dǎo)講c)由品質(zhì)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果要提交5.1《改進(jìn)控制程序》。5.2《管理評(píng)審控制程序》。6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》。6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》。6.3《內(nèi)審檢查表》。6.4《不符合報(bào)告》。6.7《不合格項(xiàng)分布表》。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和必須的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)所用原材生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。4.1過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)4.1.2過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。4.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為全過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如生產(chǎn)部的工序產(chǎn)品合格率、設(shè)計(jì)工程部的設(shè)計(jì)輸出文件失誤率、采購(gòu)部采購(gòu)渡口的合格率、業(yè)務(wù)部的銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意等。為保證目標(biāo)和順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)a)品質(zhì)部負(fù)責(zé)使用控制圖，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析,明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；b)當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾處理單》,定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，品質(zhì)部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)4.2.2.1對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品誤、包裝無(wú)損后，置于待檢區(qū)，填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)；辦理入庫(kù)手續(xù)；b)驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。4.2.2.3緊急放行當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)追溯的前提下，由生產(chǎn)部填寫《緊急(例外)放行申請(qǐng)單》經(jīng)生a)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急(例外)放行申請(qǐng)單》,按規(guī)b)在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)品質(zhì)4.2.3采購(gòu)產(chǎn)品的測(cè)量、檢驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文購(gòu)物資分類明細(xì)表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)定不4.2.3半成品的測(cè)量和監(jiān)控4.2.3.1首件檢驗(yàn)有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前輩件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首寫首檢記錄；如不合格證應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格證，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)4.2.3.2過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢4.2.3.3互檢下道工序操作應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。對(duì)不合格品4.2.3.4巡回監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢4.2.3.5半成品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時(shí)，檢章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.2.3.6在所有要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而例外放行，應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行4.2.2.3的有關(guān)規(guī)定。4.2.4成品的測(cè)量和監(jiān)控4.2.4.1需確定所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品測(cè)量和監(jiān)控均完成4.2.4.2檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫成品上“合格證”,并將檢驗(yàn)記錄發(fā)到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)手續(xù)。不合格按〈不合格控制程序〉執(zhí)行。4.2.4.3除非顧客批準(zhǔn)，否則在的有規(guī)定活動(dòng)均巳圓滿完成之前a)這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b)這類特例并不意味可以不滿足顧客的要求。4.2.5在測(cè)量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否己按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了測(cè)量和監(jiān)記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行〈不合格控制程序5.1《改進(jìn)控制程序》。5.2《合格控制程序》5.3《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》5.4《半成品\成品檢驗(yàn)規(guī)程》章節(jié)號(hào)1頁(yè)次對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格的非預(yù)期選用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作處理決a)嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格；貨驗(yàn)證記錄》報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理。對(duì)不合格應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》,報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理作出退貨決定，然后品質(zhì)部將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》發(fā)到采購(gòu)部，由采購(gòu)部辦據(jù)品質(zhì)部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格作退貨處理；4.2.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)品質(zhì)部重檢后，按上述條款執(zhí)行。4.3.1對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗(yàn)情況記錄在《半成品檢驗(yàn)記錄》和《成品的檢驗(yàn)記錄》內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不選用者由品質(zhì)部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定(讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等),由品質(zhì)部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)章節(jié)號(hào)1頁(yè)次雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)b)返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)在的檢驗(yàn)記錄。重生產(chǎn)副總經(jīng)理可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定；b)報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫錄。重檢不合格時(shí)，生產(chǎn)副總經(jīng)理可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定；c)報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。XXXX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施選用于對(duì)來(lái)自測(cè)量和監(jiān)佐活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。3.1品質(zhì)部a)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；b)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果；3.2各部門a)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流；b)負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。4.2數(shù)據(jù)的來(lái)源4.2.1外部來(lái)源a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b)地方、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展及反饋；c)市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d)相關(guān)方(如顧客、供方等)反饋及投訴等。4.2.2內(nèi)部來(lái)源a)日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；b)存在、潛在的不合格，如質(zhì)量總是統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c)緊急信息，如出現(xiàn)突然發(fā)事故等；d)其他信息，如員工建議等。4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子4.3.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)顧客滿意和(或)不滿意程度；b)產(chǎn)品滿意顧客需求的符合性；c)過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；4.3.2.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果4.3.2.2政策法規(guī)住處由辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳4.3.2.3業(yè)務(wù)部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行住處溝通，以滿理顧客的投訴，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用《告品質(zhì)部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。4.3.3.1品質(zhì)部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、4.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，4.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人或行政部組織處4.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給品質(zhì)部處4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法.。a)對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意委員長(zhǎng)、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表；b)對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)可采用調(diào)查表低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要原因，以便采用相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；c)對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控采用控制圖法；d)根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或100%檢4.4.3統(tǒng)計(jì)方法選用原則a)優(yōu)先采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)；b)采用自己制定的統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的簽定程序。品質(zhì)部對(duì)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)制定了《統(tǒng)計(jì)抽樣規(guī)定》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)；b)正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、a)是否降低了不合格品率，降低了加工損失；b)是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利用改進(jìn)質(zhì)量；c)是否提高了產(chǎn)量、利潤(rùn)和工作效率；4.5品質(zhì)部每個(gè)月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查要求責(zé)任部門采取的糾正、預(yù)防措施，招待改進(jìn)5.1《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序5.3《文件控制程序》。5.4《改進(jìn)控制程序》。章節(jié)號(hào)1頁(yè)次采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改選用于改進(jìn)、糾正的預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正的預(yù)防措施處理單》,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2行政部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》,并跟蹤3.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)3.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見4.2.4.3條款執(zhí)行。4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b)分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；C)實(shí)施改進(jìn)評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4.1.1品質(zhì)部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),確定需要改進(jìn)的方面(如章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)；b)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境不合格；f)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g)其他不衣食住行符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況?？刹捎媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原4.2.3.1對(duì)情況a),b),g)品質(zhì)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”4.2.3.2對(duì)情況c),由業(yè)務(wù)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“品質(zhì)部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并將結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取4.2.3.3對(duì)情況d),由審核級(jí)發(fā)出《不合格報(bào)告》,招待內(nèi)部審核程序》。4.2.3.4對(duì)情況e)行政部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合析”欄，寫出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，行政部負(fù)責(zé)跟蹤4.2.3.5當(dāng)出現(xiàn)情況f)時(shí)，品質(zhì)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)采購(gòu)部通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方控制的規(guī)定。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門填寫〈糾正和預(yù)防措施處理單〉,通知對(duì)蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在〈糾4.3.1組織就識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問題的影響章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)\產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)(如b)以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由品質(zhì)的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，品質(zhì)部經(jīng)理對(duì)有誑性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》4.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資4.4.2品質(zhì)部編制《改進(jìn)、糾正和措施實(shí)施情況一覽表》,記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、5.2《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。5.3《數(shù)據(jù)分析控制程序》。1工程部工作手冊(cè)1.0崗位責(zé)任制及任職要求2.0管理制度2.1設(shè)計(jì)、工藝文件規(guī)定3.0國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)21.0崗位責(zé)任制及任職要求3.0標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程3.1國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.3半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)程3.4質(zhì)量記錄清單3生產(chǎn)部工作手冊(cè)3.0作業(yè)指導(dǎo)書3.1操作規(guī)程3.3安全操作規(guī)程3.4設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度號(hào)343.0作業(yè)指導(dǎo)書3.1顧客投訴處理流程3.2產(chǎn)品退、換貨規(guī)定5.0質(zhì)量記錄清單6質(zhì)量記錄清單保存期(年)333353353333長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期333355長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期名稱保存期(年)333333333長(zhǎng)期3長(zhǎng)期3長(zhǎng)期長(zhǎng)期33333333333333333改進(jìn)計(jì)劃序號(hào)部門日期簽回日期文件銷毀申請(qǐng)質(zhì)量記錄清單保存期(年)編號(hào)ZG—5.2—01序號(hào)：管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：ZG—5.4—01序號(hào)：評(píng)審目的:編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幹疲簩徍耍号鷾?zhǔn)：日期：編號(hào)：ZG—5.4—03序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的:參加評(píng)審人員：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：培訓(xùn)教師參加培訓(xùn)人員名單(共人):培訓(xùn)申請(qǐng)單 受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員章節(jié)號(hào)11目的2范圍3職責(zé)案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。3.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新3.6品質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4.1設(shè)計(jì)和(或開發(fā)的策劃)4.1.1設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源a)業(yè)務(wù)部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的《產(chǎn)品要求評(píng)審表》,總工下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》,并將與新工程部b)業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書》,報(bào)部工審核，總經(jīng)工下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》,并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交工程c)工程部綜合各方面信息，提交《項(xiàng)目建議書》,報(bào)d)生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項(xiàng)目建議書》,報(bào)總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》,轉(zhuǎn)交工程部組織實(shí)施。4.1.2工程部經(jīng)理根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。計(jì)劃書內(nèi)容包XXXX公司章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工件內(nèi)b)各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、過(guò)度要求和配合單c)資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)4.1.3設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修設(shè)計(jì)開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外4.1.4.1對(duì)于組別之間重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝4.1.4.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。c)以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息4.2.2設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》,附有各類相關(guān)的資4.3設(shè)計(jì)和或)開發(fā)的輸出9初稿)4.3.1設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、方案及計(jì)劃等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工4.3.2設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)讓的形式來(lái)表達(dá)章節(jié)號(hào)1頁(yè)次4.3.4由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。工程部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋初4.4設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)的評(píng)審4.4.1在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，a)應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段，達(dá)到的目標(biāo)，參加人b)評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的c)根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、4.4.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》,對(duì)評(píng)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目4.5.1根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)開發(fā)初稿制作樣機(jī)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)4.5.2在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、4.5.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》,蹤的措施，報(bào)總工批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中的每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。4.5.5品質(zhì)部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具物資指供應(yīng)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品音樂會(huì)之前(如單件產(chǎn)品)或產(chǎn)品實(shí)施(如批量產(chǎn)品)之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作章節(jié)號(hào)1頁(yè)次a)工程部組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品報(bào)告》,b)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間，業(yè)務(wù)部提交告》,說(shuō)明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的c)新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提供用戶使用上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，工程部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)通過(guò)設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件整理成正稿，送交檔在設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)初稿上直接劃改(應(yīng)簽名)或重新編制相應(yīng)原初稿，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計(jì)、工藝文件中提交一切部，由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請(qǐng)》,并附上相關(guān)資c)當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的5.1《文件控制程序》5.2《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào)SC-6.2-01序號(hào)：設(shè)施名稱：型號(hào)(規(guī)格)使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：批準(zhǔn)：日期：日期：型號(hào)(規(guī)格)生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期參加驗(yàn)收人員使用部門簽名：日期：設(shè)施名稱本廠編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：使用部門放置地點(diǎn)保養(yǎng)項(xiàng)目1345678911t1F備注設(shè)施檢修計(jì)劃執(zhí)行部門：檢修時(shí)間編設(shè)施名稱型號(hào)規(guī)格起用時(shí)間顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求(技術(shù)要求、服務(wù)、價(jià)格等)顧客要求作出料供應(yīng)能力)料供應(yīng)能力)料供應(yīng)能力)料供應(yīng)能力)合法、完整性、明確性)填寫人：日期：備注：1.本表只用于對(duì)沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng)審；2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門：生產(chǎn)部，采購(gòu)部，業(yè)務(wù)部；3.特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門；4.特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由營(yíng)銷經(jīng)理批準(zhǔn).顧客名稱：交付日期評(píng)審結(jié)論(對(duì)書面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：)日期：電話：傳真：郵編：日期：1.本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄，確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；并正式簽定合同；3.顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真、或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往項(xiàng)目建議書提出部門項(xiàng)目名稱世間型號(hào)規(guī)格建議日期期限、出廠價(jià)格等):(所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述)型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用起止日期型號(hào)規(guī)格編制審核時(shí)間時(shí)間時(shí)間