ZQ2實質(zhì)性測試-委托貸款

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委托代理業(yè)務(wù)函證底稿,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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所屬會計師事務(wù)所：,,立信會計師事務(wù)所有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

被審計單位：,,XXX銀行股份有限公司,,,,,,,,,,審核員：,審核員A,日期：,20XX.X.X,,索引號：,ZQ2-4,,,,,

審查項目：,,委托代理業(yè)務(wù),,,,,,,會計期間：,20XX.12.31,,復(fù)核員：,復(fù)核員B,日期：,20XX.X.X,,頁次：,,,,,,

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序號,項目,所屬支行,借款客戶名稱,委托貸款人名稱,貸款性質(zhì),貸款賬號,擔(dān)?；虻盅?發(fā)放日期,到期日期,利率,發(fā)函金額,利率,貸款客戶名稱,回函金額,調(diào)整金額,差異金額,差異原因,回函索引號,聯(lián)系部門,聯(lián)系人,地址,郵編,電話

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