佳達(dá)供應(yīng)鏈安全管理手冊

佳達(dá)供應(yīng)鏈安全管理手冊

Bestway佳達(dá)物流

供應(yīng)鏈安全管理手冊

文件編號BESTWAY-SMS.I版本號A

修改次數(shù)0總頁數(shù)49

編制日期2012-2-1

審核日期2012-2-1

審批日期2012-2-1

文件管理部門總經(jīng)理辦公室文件使用部門

受控狀態(tài)

2012-2-1公布2012-2-1實施

無錫佳達(dá)國際貨運代理有限公司

無錫佳達(dá)國際貨運代理啟限公司文件號BES1WAY-SMS.I

供應(yīng)鏈安全管理手冊頁次第1頁共49頁

目錄

手冊條款標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼

公司概況1

1.1前言2

1.2手冊管理2

1.3目的范圍2

1.4公布令3

1.5管理者代表任命書4

1.6供應(yīng)鏈安全管理方針5

2引用標(biāo)準(zhǔn)6

3術(shù)語與定義36-7

4.1總要求4.18

4.2供應(yīng)鏈安全管理方針制定4.28-9

4.3供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)4.3.3/4.3.410

4.4供應(yīng)鏈安全管理方案4.3.510-11

4.5供應(yīng)鏈安全管理手冊4.4.411

4.6供應(yīng)鏈安全組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限4.4.111-12

4.7供應(yīng)鏈風(fēng)險識別與評價4.3.112-13

1.8法律法規(guī)及其他耍求4.3.213-15

4.9能力、意識與培訓(xùn)4.4.215-17

4.10溝通4.4.317-19

4.11文件與數(shù)據(jù)操縱4.4.520

4.12供應(yīng)鏈安全風(fēng)險與威脅的操縱4.4.620-29

4.13應(yīng)急響應(yīng)與恢復(fù)4.4.729-31

4.14運行績效的監(jiān)視與測量操縱4.5.131-33

4.15供應(yīng)鏈安全管理體系評價的操縱4.5.233-34

4.16與供應(yīng)鏈安全有關(guān)的失效、事件、不符合及糾正與預(yù)防措施的操縱4.5.334-38

4.17記錄操縱4.5.438

4.18內(nèi)部審核4.5.538

4.19管理評審及持續(xù)改進(jìn)4.639-41

附：組織架構(gòu)圖4.4.144

職能分配表4.4.145

服務(wù)過程網(wǎng)絡(luò)圖4.4.646-49

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修

改

序版

次

章節(jié)數(shù)更換內(nèi)容審核/日期批準(zhǔn)/日期

號本

14.2.1A0新版編制

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供應(yīng)鏈安全管理手冊

頁次第4頁共49頁

1.1前言

本公司《供應(yīng)鏈安全管理手冊》是根據(jù)￡028000:2007標(biāo)準(zhǔn)《供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)范》的要求,

根據(jù)公司的實際情況而制定的。

本《手冊》闡述了公司的供應(yīng)鏈安全方針與管理體系策劃、實施、檢查與改進(jìn)的要求，概括公司供

應(yīng)鏈過程的風(fēng)險識別、評價與操縱的要求。

本《手冊》由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實施。公司全體員工

務(wù)必做到管理到位、職責(zé)到位、措施到位、落實到位，確保對供應(yīng)鏈過程的風(fēng)險與威脅的操縱，確保供

應(yīng)鏈安全管理體系有效運行并持續(xù)改進(jìn)。

本《手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實施，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理與解釋。

1.2手冊管理

本《手冊》的發(fā)放：《手冊》分為“受控”與“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在封面上加蓋“受

控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按《文件操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行?！妒謨浴肥褂闷陂g如有

修改建議，應(yīng)及時反饋到總經(jīng)理辦公室，確定進(jìn)行適當(dāng)修改。在內(nèi)審、管理評審時，對《手冊》的習(xí)慣

性、有效性進(jìn)行評審，必要時對《手冊》予以修改。

1.3目的、范圍

1.3.1目的

本《手冊》在于公司建立供應(yīng)鏈過程中風(fēng)險識別、風(fēng)險防范、增強抵御風(fēng)險能力，并建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)

制，完成公司的年度、中期與長期的經(jīng)營目標(biāo)與經(jīng)營戰(zhàn)略，提高公司的商業(yè)能力與信譽度。

1.3.2適用范圍

本《手冊》適用于公司的整個商業(yè)活動過程的風(fēng)險管理，策劃、實施、檢查及改進(jìn)，覆蓋了公司所應(yīng)

操縱的搬運、裝卸、倉儲、分撥遞送等經(jīng)營活動的全部要求，也包含過程中的資金與信息等管理，適用

于公司供應(yīng)鏈管理的整個活動.

本《手冊》也用于第三方的供應(yīng)鏈安全的認(rèn)證審核，以說明符合本標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。

外包過程：公司對供應(yīng)鏈過程中的部分設(shè)備設(shè)施保護(hù)保養(yǎng)（叉車、運貨車輛、閉路電視、貨梯、門徑

系統(tǒng)）、貨場保衛(wèi)、部分運輸遞送等的過程進(jìn)行外包，管理要求按照有關(guān)文件進(jìn)行操縱。

1.3.3本手冊與質(zhì)量管理體系的關(guān)系是具有兼容性。

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供應(yīng)鏈安全管理手冊

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公布令

無錫佳達(dá)國際貨運代理有限公司《供應(yīng)鏈安全管理手冊》符合6028000:2007標(biāo)準(zhǔn)一一

《供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)范》的要求。

本《手冊》是公司整個服務(wù)運營活動中對供應(yīng)鏈安全風(fēng)險操縱的行為準(zhǔn)則，適用公司有

關(guān)各職能部門。

本人批準(zhǔn)《供應(yīng)鏈安全管理手冊》自2012年2月1日實施。

本人要求公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅決貫徹并切實落實各項規(guī)定及要求；公司各職

能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，強制實施《供應(yīng)鏈安全管理手冊》，保證公司供應(yīng)鏈安全管理體系持

續(xù)有效運行，以實現(xiàn)安全經(jīng)營的目標(biāo)。

批準(zhǔn)人：丁紅明

簽名：

日期：2012-2-1

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供應(yīng)鏈安全管理手冊

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管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行IS028000:2007標(biāo)準(zhǔn)《供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，加強對供應(yīng)鏈

安全的風(fēng)險操縱，提高公司的風(fēng)險防御能力，確保公司供應(yīng)鏈安全管理體系有效實施與保持,

特任命辦公室經(jīng)理涂芳女士為我公司的供應(yīng)鏈安全的管理者代表。

管理者代表職責(zé)：

1、組織對供應(yīng)鏈安全管理體系文件的編寫，并適時評價與修訂，確保文件的適宜性；

2、組織對體系的貫徹實施并適時監(jiān)督檢查與改進(jìn)，確保管理體系的充分性與有效性；

3、向最高管理者匯報供應(yīng)鏈安全管理體系的運行情況與業(yè)績，為對體系評審與改進(jìn)提供

根據(jù)。

4、負(fù)責(zé)體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5、行使與履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他體系管理的職責(zé)與權(quán)限。

公司各級人員務(wù)必服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行供應(yīng)鏈安全管理的職責(zé),

以確保管理體系有效運行與持續(xù)改進(jìn)。

批準(zhǔn)人：丁紅明

簽名：

日期：2012-2-1

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供應(yīng)鏈安全管理方針

預(yù)防為主、技術(shù)領(lǐng)先

持續(xù)改進(jìn)、誠信暢達(dá)

運用IS02800():20()7標(biāo)準(zhǔn)體系，以預(yù)防性的思路與措施，操縱公司對貨物在搬運裝卸、倉儲、物流

等供應(yīng)鏈正常過程中存在的風(fēng)險負(fù)面因素，更進(jìn)一步提高公司在物流方面運行的可靠性，進(jìn)一步降低貨

物供應(yīng)鏈上的經(jīng)營成本，使得公司的貨物在物流中更為順暢、按時與完好，傳遞的信息更加及時、準(zhǔn)確

與保密.資金更加到位、正確與無誤的目的。

批準(zhǔn)人：丁紅明

簽名：

日期：2012-2-1

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供應(yīng)鏈安全管理手冊

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供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)

完成

NO.供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)供應(yīng)鏈安全管理指標(biāo)管理方案執(zhí)行部門

時間

《監(jiān)控設(shè)施建設(shè)

重點區(qū)域的監(jiān)控覆蓋率達(dá)100%總經(jīng)辦2012/12

方案》

公司運送車輛交通事故低于

/區(qū)外貨代/

6起/每年

貨物完好送達(dá)率達(dá)運輸供方100%通過資信調(diào)查與評定/市場營銷部/

1

99%《GPS定位跟蹤建

車輛（包含外包）GPS覆蓋率100%總經(jīng)辦2012/1

設(shè)方案》

貨物破舊率低于晚。（貨損指在航

空、監(jiān)管倉儲與運輸?shù)冗^程中發(fā)生/區(qū)外貨代

的包裝損壞與貨物破壞）

貨物差錯率低于0.1%/區(qū)外貨代/

減少因索賠造成的

2《監(jiān)控設(shè)施建設(shè)

公司直接經(jīng)濟(jì)缺失倉庫盜搶事件為0總經(jīng)辦2012/1

方案》

員工的供應(yīng)鏈安全培訓(xùn)覆蓋率

/總經(jīng)辦

3提高員工安全意識100%

員工操作安全事故為0/區(qū)外貨代

批準(zhǔn)人：丁紅明

簽名：

日期：2012-2-1

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2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.115028004:2007《供應(yīng)鏈安全管理體系——IS028000實施指南》

2.2IS028001:2007《供應(yīng)鏈安全管理體系一一實現(xiàn)供應(yīng)捱安全的最佳實踐指南一一評估與計戈I》

2.3IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

3術(shù)語與定義

3.1本《手冊》使用150728000:2007《供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)范》、IS028004:2007《供應(yīng)鏈安全

管理體系一IS028000實施指南》與IS028001:2007《供應(yīng)鏈安全管理體系一一實現(xiàn)供應(yīng)徒安全的最佳實

踐指南一一評估與計戈IJ》中給出的術(shù)語與定義。

3.2木《手冊》根據(jù)公司產(chǎn)品與服務(wù)項目特點，使用下述術(shù)語與定義：

3.2.1供應(yīng)鏈

從原材料采購一直到通過運輸將產(chǎn)品或者服務(wù)提供給最終顧客的一組過程與資源構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)。

注：供應(yīng)鏈可能包含賣主、生產(chǎn)商、物流商、外銷中心、配送者、批發(fā)商與其他到最終用戶的實體。

3.2.2下游

發(fā)生在貨物到達(dá)組織的直接作業(yè)操縱之后，供應(yīng)鏈中涉及的行為、過程與貨物移動，包含但不僅限于

保險、金融、數(shù)據(jù)管理、包裝、存儲與貨物轉(zhuǎn)移。

3.2.3上游

發(fā)生在貨物到達(dá)組織的直接作業(yè)操縱之前，供應(yīng)鏈中涉及的行為、過程與貨物移動，包含但不僅限于保

險、金融、數(shù)據(jù)管理、包裝、存儲與貨物轉(zhuǎn)移。

3.2.4供應(yīng)鏈安全

阻止了有意、未經(jīng)授權(quán)而對供應(yīng)鏈直接或者間接造成損害與破壞行為的狀態(tài)。

3.2.5安全管理方針

與安全有關(guān)過程操縱有關(guān)的、與組織的宗旨與法規(guī)要求俁持一致的組織的總體意圖與方向。

3.2.6安全管理目標(biāo)

為滿足安全管理方針?biāo)_(dá)到的具體效果或者要求的安全績效。

注：這些具體效果直接或者間接與產(chǎn)品采購、生產(chǎn)或者由總商提供給顧客或者終端用戶的服務(wù)有關(guān)。

3.2.7安全管理指標(biāo)

為實現(xiàn)安全管理目標(biāo)所需規(guī)定的具體表現(xiàn)程度。

3.2.8有關(guān)方

關(guān)注組織的業(yè)績、成就或者活動效果的個人或者團(tuán)體。

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注：比如包含顧客、股東、金融機(jī)構(gòu)、保險公司、法人團(tuán)體、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、雇員、合同方、供應(yīng)商、勞

工組織與一些社會團(tuán)體等。

3.2.9供應(yīng)鏈設(shè)施

工廠，機(jī)器、財產(chǎn)，建筑，汽年、輪船，港口設(shè)施與基礎(chǔ)設(shè)施或者與之有關(guān)的計量，服務(wù)的系統(tǒng)v

注：此定義包含用于判定安全交付與安全管理的任何軟件。

3.2.10安全管理方案

實現(xiàn)安全管理目標(biāo)的手段,

3.2.11供應(yīng)鏈風(fēng)險

供應(yīng)鏈安全威脅發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.2.12供應(yīng)鏈威脅

對白關(guān)方、設(shè)施、運行、供應(yīng)鏈、社會、經(jīng)濟(jì)或者業(yè)務(wù)的持續(xù)性與完整性有可能有意的行為或者潛在

破壞的活動。

3.2.13商業(yè)合伙人

這些承包人、供應(yīng)商或者服務(wù)提供商，它是與組織簽訂合同來幫助組織完成其作為供應(yīng)鏈中一員的作用.

3.2.14貨物運輸單元

公路貨運車輛、鐵路貨運車、貨物集裝箱、公路槽車、鐵路槽車或者輕便槽車。

3.2.15運輸工具

將貨物從一個地點運送到另一地點的國際貿(mào)易的實體工具。

比如：貨箱、貨盤、貨運槽車、貨物、裝卸設(shè)備、卡車、船舶、飛機(jī)與軌道車。

3.2.16供應(yīng)鏈中的組織

進(jìn)行下列任一活動的實體：

一在買方訂單規(guī)定的，某些環(huán)節(jié)跨越國際或者地區(qū)邊界位置的制造、搬運、加工、裝教、加固、卸載

或者收貨；

一在國際供應(yīng)鏈中以任何方式進(jìn)行貨物運輸，不管這個供應(yīng)鏈中的任何階段是否跨越國界或者經(jīng)濟(jì)邊

界；

一提供，管理或者實行被海關(guān)人員或者在商業(yè)實踐中使月的裝運信息的產(chǎn)生、分配或者流轉(zhuǎn)。

3.2.17安全敏感信息、；安全敏感材料

由供應(yīng)鏈安全過程所產(chǎn)生的或者伴有的，包含有關(guān)安全過程，裝運或者政府指令不得用于公眾場合而

對某些希望激發(fā)安全事故的人有用的信息與材料。

3.2.17世界海關(guān)組織WC9

獨立的政府間的團(tuán)體，它的任務(wù)是增強海關(guān)接待功能與效率。

3.2.18其他定義與術(shù)語（略）

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4供應(yīng)鏈安全管理體系

4.1總要求

4.1.1本公司從自身實際情況出發(fā)，按照IS028000:2007《供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，建立

系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的供應(yīng)鏈安全管理體系（按照界定其管理體系的范圍）：

4.1.2公司應(yīng)達(dá)到識別威脅、評價風(fēng)險，操縱與減輕風(fēng)險的后果，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性：

4.1.3針對公司所選擇的任何影響符合性要求的外包過程，確保對事實上施操縱；

4.1.4以過程方法，實施PDCA循環(huán)的原則，建立、實施、保持與持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)鏈安全管理體系。

4.4實施與運行.二^）

4.2供應(yīng)鏈安全管理方針制定

4.2.1公司應(yīng)有清晰定義的、文件化的并經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)鏈安全管理方針。

4.2.2具體制定要求:

1）與公司總體經(jīng)營方針、戰(zhàn)略1=1標(biāo)及其他方針保持一致；與總體安全威脅與風(fēng)險管理框架一致；

2）適用于公司活動、過程及服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，及實際情況；

3）與組織的特性及受威脅的程度所采取的行動相適宜；

4）表達(dá)對持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)鏈安全管理體系有效性、預(yù)防事故與降低風(fēng)險作出的承諾；

5）表達(dá)對遵守有關(guān)法律法規(guī)及其他要求作出的承諾；

6）提供目標(biāo)、指標(biāo)制定與評審的框架；

7）供應(yīng)鏈安全管理方針應(yīng)由最高管理者批準(zhǔn)，并傳達(dá)到公司各部門，以便員工溝通、懂得與執(zhí)行；

8）也包含傳達(dá)到公司第三方的合同方或者參觀人員，并適當(dāng)為有關(guān)方所獲?。翰⒋_保樹立與個人安全

管理有關(guān)的責(zé)任與意識；

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供應(yīng)鏈安全管理手冊

頁次第12頁共49頁

9）當(dāng)內(nèi)外部條件變化時（如，組織的經(jīng)營范圍變更時）應(yīng)對供應(yīng)鏈安全管理方針進(jìn)行評審，判定其適

宜性，必要時進(jìn)行修訂。

4.2.3公司供應(yīng)鏈安全管理方針為：預(yù)防為主；技術(shù)領(lǐng)先；持續(xù)改進(jìn)；誠信暢達(dá)

方針涵義：

預(yù)防為主

公司認(rèn)識到供應(yīng)鏈的安全保障不僅是公司自身權(quán)益的基礎(chǔ),更是對有關(guān)方利益的保護(hù),對促進(jìn)社會安定、

與諧的責(zé)任，為此，公司承諾：在組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部治理上確保對供應(yīng)鏈安全的職責(zé)明確，崗位落實；通過

不斷提升人員的供應(yīng)鏈安全意識與倉儲安全技能，提高全體人員的應(yīng)對各類風(fēng)險的潛能。

技術(shù)領(lǐng)先

建立佳達(dá)FMS貨代管理系統(tǒng)、WMS倉儲管理系統(tǒng)及基于這兩大系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)庫的網(wǎng)上客戶查詢系統(tǒng)，實現(xiàn)

對公司供應(yīng)鏈管理的信息優(yōu)化。

引進(jìn)易流GPS一貨物運輸實時定位跟蹤，實現(xiàn)運輸全過程中對貨物安全的有效動態(tài)跟蹤。

引進(jìn)高科技技術(shù)監(jiān)視與報警系統(tǒng)，及時、準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)可疑問題，增加雙預(yù)警、報警功能。

具備先進(jìn)的倉儲管理程序，進(jìn)行制衡操縱，加強風(fēng)險動態(tài)識別與操縱，有效跟蹤、考核工作流程，及時

發(fā)現(xiàn)問題隱患，并予以消除，防意外貨損，提升抵御人為失誤風(fēng)險的能力。

牢固的倉庫基礎(chǔ)設(shè)施與防盜竊結(jié)構(gòu)，消滅薄弱環(huán)節(jié)，提高倉儲保管環(huán)境條件。

建立與社會、公安聯(lián)防組織的協(xié)作措施與通道，公司認(rèn)真遵守并模范執(zhí)行適用的、現(xiàn)行的有關(guān)倉儲風(fēng)險

管理的法律、法規(guī)與其他要求。

持續(xù)改進(jìn)

公司通過體系的建立、實施、保持與改進(jìn)，不斷完善與健全識別倉儲、運送風(fēng)險、操縱倉儲與運送風(fēng)險

與處置倉儲與運送風(fēng)險，降低倉儲與運送風(fēng)險缺失的能力。

誠信暢達(dá)

公司加強在所有活動中對影響倉儲、運送安全的的威脅與薄弱環(huán)節(jié)識別，操縱安全風(fēng)險，確保在倉儲與

運送工作中不出現(xiàn)“可控風(fēng)險”帶來的重大貨損，使得公司的貨物在物流中更為順暢、按時與完好，傳遞

的信息更加及時、準(zhǔn)確與保密，資金更加到位、正確與無誤。

4.3供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)

4.3.1公司應(yīng)有具體的、文件化的、分有關(guān)層次的并經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)。

4.3.2具體制定要求：

1）目標(biāo)、指標(biāo)是供應(yīng)鏈安全管理方針的展開，是公司實現(xiàn)減少風(fēng)險、提高商業(yè)能力、提高信譽的具體

落實，并與供應(yīng)鏈安全管理方針（包含對持續(xù)改進(jìn)的承諾）俁持一致；

2）滿足過程風(fēng)險操縱的需求：應(yīng)包含滿足經(jīng)營過程的操縱（如風(fēng)險操縱目標(biāo)值、過程運作要求、合理

的有關(guān)方要求，與法律法規(guī)與安全規(guī)章的要求）；

3）目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到具體的層次與量化，是可測量的或者者盡可能作出定量要求，使風(fēng)險預(yù)防、威

協(xié)

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頁次第13頁共49頁

與風(fēng)險管理水平得以保持并持續(xù)改進(jìn)；

4）表達(dá)其技術(shù)方案、財務(wù)及實施的可行性；

5）表達(dá)預(yù)防為主與持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會；

6）供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合公司實際，具有可操作性，經(jīng)所規(guī)定時間的努力，盡力能夠?qū)崿F(xiàn);

7）供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)傳達(dá)全體員工，以便及時溝通、懂得與執(zhí)行；包含對公司第三方等人

員的溝通；溝通形式：通過文件分發(fā)、會議與宣傳欄等方式；

8）公司體系歸口部門應(yīng)定期檢查與考核目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)行定期評審，以便修訂與改進(jìn)。批準(zhǔn)

應(yīng)由最高管理者進(jìn)行；

9）當(dāng)供應(yīng)鏈安全管理方針、有關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的進(jìn)度狀

況與其他外界因素（包含市場、活動與生產(chǎn)服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)生變更時，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審與修訂;

批準(zhǔn)應(yīng)由最高管理者進(jìn)行；

4.3.3供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的檢查與考核

1）公司辦負(fù)責(zé)組織各公司/部門對所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清晰公司及本部門

的目標(biāo)與指標(biāo)，并付諸實施。

2）公司辦負(fù)責(zé)公司各部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)督檢查與考核。

3）公司各部門負(fù)責(zé)本部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的檢查與報告。

4）對目標(biāo)與指標(biāo)實施中存在的問題，有關(guān)部門應(yīng)分析原因、采取糾正與預(yù)防措施。

4.4供應(yīng)鏈安全管理方案

4.4.1公司應(yīng)制定具體的、文件化的、為進(jìn)一步實現(xiàn)供應(yīng)鏈安全目標(biāo)與指標(biāo)有關(guān)的管理方案。

4.4.2具體制定要求：

1）當(dāng)涉及需制定與落實有關(guān)的管理方案才能實現(xiàn)其目標(biāo)與指標(biāo)的情況，其有關(guān)部門應(yīng)建立、實施與保

持相應(yīng)的管理方案（優(yōu)先使用合理化的）；

2）管理方案應(yīng)包含實施目的、要求、責(zé)任人員及權(quán)限配置、設(shè)備、技術(shù)手段、預(yù)算經(jīng)費、后勤保障、

完成時限/計劃步驟等內(nèi)容；

3）管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件，傳遞到實施與考核部門進(jìn)行溝通與落實；

4）管理方案的實施與有效性的驗證，以實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)為基礎(chǔ)；同時，可利用管理評審會進(jìn)行更新，確

保其適宜性；

4.5供應(yīng)鏈安全管理手冊

4.5.1公司應(yīng)制定符合IS028000:2007標(biāo)準(zhǔn)要求與適合于本公司的供應(yīng)鏈安全管理手冊，以描述公

司對供應(yīng)鏈風(fēng)險操縱承諾及操縱思路。

4.5.2具體制定要求：

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供應(yīng)鏈安全管理手冊-------------------------------------

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1）供應(yīng)鏈安全管理手冊應(yīng)明確操縱風(fēng)險覆蓋的范圍，與風(fēng)險操縱有關(guān)過程之間的相互作用的表述；

2）標(biāo)準(zhǔn)所涉及的19個要素基本操縱文件的程序或者對其引用，重要文件清單或者索引等；

3）管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件下發(fā)到公司有關(guān)部門或者現(xiàn)場；同時，確保全

體員工清晰并執(zhí)行所規(guī)定的內(nèi)容：

4）管理手冊也包含適當(dāng)時為有關(guān)方所獲?。ǚ菣C(jī)密部分）；

5）當(dāng)內(nèi)外部風(fēng)險過程、人員、設(shè)備設(shè)施、法律法規(guī)、市場環(huán)境等條件變化時，應(yīng)對供應(yīng)鏈安全管理手

冊進(jìn)行評審，判定其適宜性，必要時進(jìn)行修訂或者換版。

4.6供應(yīng)鏈安全組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限

4.6.1公司應(yīng)制定與供應(yīng)鏈安全有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)，明確與清晰的各部門與安全風(fēng)險重要崗位職責(zé)，并

使之文件化（見公司組織結(jié)構(gòu)圖及公司部門職責(zé)）。

4.6.2具體制定要求：

1）公司各部門與安全風(fēng)險重要崗位職責(zé)應(yīng)與其安全管理方針、目標(biāo)指標(biāo)與方案相一致。

2）供應(yīng)鏈安全風(fēng)險重要崗位如高層領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)、裝卸或者倉儲人員、運送或

考調(diào)派人員、財務(wù)人員、信息管理、與有關(guān)方（含顧客）接觸的人員等等；對職能機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限作出

明確規(guī)定，形成文件，如公司紀(jì)織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、與供應(yīng)鏈安全有關(guān)崗位職責(zé)等；

3）最高管理層應(yīng)確保實施與持續(xù)改進(jìn)安全管理體系的有效性的承諾，使其全體員工清晰懂得自己的職

責(zé)，同時有監(jiān)督它們運作有效性的管理制度；

4）最高管理者應(yīng)指定一名管理者代表（不管其是否還擔(dān)有其他方面的職責(zé)），并進(jìn)行必要的授權(quán)，確保

目標(biāo)指標(biāo)的實施與完成；同時，明確其為公司的安全管理體系總體建立、保持與改進(jìn)體系，與其他形成文

件所負(fù)有的職責(zé)；

5）公司應(yīng)確保涉及供應(yīng)鏈安全風(fēng)險的關(guān)鍵崗位的人員明確自己的崗位職責(zé)，實施與保持職責(zé)的個人進(jìn)

行溝通；與在滿足其安全管理要求的重要性、符合方針方面進(jìn)行溝通：同時當(dāng)要緊負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場時也能

正常運轉(zhuǎn)；

6）公司應(yīng)確保：有效保障各崗位職責(zé)充分的資源條件、動態(tài)監(jiān)督與考核實施有效性的管理機(jī)制；

7）公司應(yīng)識別與關(guān)注有關(guān)方的要求與期望，并采取適當(dāng)與及時的措施對這些要求與期望進(jìn)行管理；

8）在確保安全管理目標(biāo)、指標(biāo)與方案的可行性的同時，公司應(yīng)考慮安全管理方針、目標(biāo)指標(biāo)、方案等

可能對組織的其他方面造成的負(fù)面影響；

9）公司應(yīng)確保通過任何由組織其他部分形成的安全管理方案完善安全管理體系，如IS09001:2008管理

體系；

10）適宜時，確保評價與安全有關(guān)的威脅與風(fēng)險并將其納入組織的威脅與風(fēng)險評價中，如，按操縱文件

要求.定期或者及時組織開展對供應(yīng)鏈安全風(fēng)險與威脅進(jìn)行評價的活動：

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11）當(dāng)內(nèi)外部風(fēng)險過程的要求、部門或者人員的崗位增加、法律法規(guī)新要求等情況變化時應(yīng)對各崗位

職責(zé)進(jìn)行評審，判定其適宜性，必要時進(jìn)行修訂或者完善。

4.7供應(yīng)鏈風(fēng)險識別與評價

1）.應(yīng)以公司所有的供應(yīng)鏈安全有關(guān)的服務(wù)活動全過程，識別與各項活動有關(guān)的所有威脅，考慮存在的

風(fēng)險與潛在的風(fēng)險隱患；

2）.業(yè)務(wù)活動內(nèi)容包含：服務(wù)的提供、工作場所、倉儲、搬運裝卸、物流、服務(wù)、設(shè)備/汽車保護(hù)保養(yǎng)、

人員及資質(zhì)、資金管理、信息管理等；

3）.對安全威脅與風(fēng)險識別、評價與操縱方法應(yīng)與公司的特性、運行規(guī)模相適宜；

4）.評價活動應(yīng)考慮到某個事件及其所有后果的可能性。包含：

a）客觀失效的威脅與風(fēng)險，如功能失效、附帶損壞、惡意傷害、恐怖分子或者犯罪行為；

b）作業(yè)的威脅與風(fēng)險，包含安全操縱、人為因素與其他影響組織績效、條件或者安全性的活動；

c）自然環(huán)境事件（風(fēng)暴、洪水等）致使安全措施與設(shè)備失效；

d）超出組織操縱的因素，如外部供應(yīng)的設(shè)備與服務(wù)失效；

e）有關(guān)方的威脅與風(fēng)險，如未能滿足法規(guī)要求或者對名譽、品牌的影響；

f）安全設(shè)備的設(shè)計與安裝包含更新、保護(hù)保養(yǎng)等；

g）信息、數(shù)據(jù)管理與溝通：

h）對運行持續(xù)性的某種威脅。

5）.組織應(yīng)考慮到這些評價結(jié)果與操縱的效果，適宜時，為下列內(nèi)容提供輸入：

a）安全管理目標(biāo)與指標(biāo)；

b）安全管理方案；

c）設(shè)計、運行與安裝要求中的規(guī)定；

d）識別足夠的資源，包含全員的水平；

e）識別培訓(xùn)需求與技巧（見4.4.2）；

f）強化運行操縱（見4.4.6）；

g）組織總體的威脅與風(fēng)險管理框架；

6）.組織應(yīng)記錄并保持以上信息的更新。

7）.組織對威脅與風(fēng)險識別與評價的方法，應(yīng)：

a）根據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)與時限進(jìn)行確定，以確保該方法是主動性而不是被動性的；

b）包含收集與安全威脅與風(fēng)險有關(guān)的信息：

c）提供威脅、風(fēng)險與識別的分類，使之能被規(guī)避、消除與操縱；

d）規(guī)定對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施（見4.5.1）。

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4.8法律法規(guī)及其他要求

4.8.1目的

建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公司供應(yīng)鏈安全風(fēng)險與威脅操縱的適

用的法律，法規(guī)及其他要求V

4.8.2適用范圍

本程序適用于公司獲取、更新供應(yīng)鏈有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求與適用性確認(rèn)。

4.8.3職責(zé)

4.8.3.1總經(jīng)理辦公室：

1）負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求的識別、獲取與更新，并填寫公司《適用的法律法規(guī)與其

他要求清單》，將信息傳遞到各有關(guān)部門，并確保實施。

2）負(fù)貢法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。

4.8,3.2各部門負(fù)責(zé)將本部門適用的有關(guān)法律、法規(guī)與其他要求傳遞給員工并遵照執(zhí)行。

4.8.3.3管理者代表：負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。

4.8.4工作程序

4.8.4.1法律法規(guī)及其他要求的獲取范圍

4.8.4.1.1與供應(yīng)鏈有關(guān)的基本法律

1）供應(yīng)鏈有關(guān)的基本法律：《公司法》、《民法通則》、《合同法》、《票據(jù)法》、《對外貿(mào)易法》、《進(jìn)出口

商品檢驗法》、《保險法》、《海商法》等等法規(guī)；

2）與供應(yīng)鏈安全生產(chǎn)有關(guān)的基本法律：《道路交通安全法》、《消防法》等；

3）與供應(yīng)鏈爭議有關(guān)的法律：《民事訴訟法》、《仲裁法》、《海事訴訟特別程序法》等；

4）與供應(yīng)鏈安全有關(guān)人為風(fēng)險有關(guān)的法律：《刑法》等；

5）與供應(yīng)鏈安全有關(guān)自然環(huán)境風(fēng)險有關(guān)的法律：《防洪法》等；

4.8.4.1.2與供應(yīng)鏈活動有關(guān)的法規(guī)

1）與倉儲環(huán)節(jié)有關(guān)的法規(guī)：《商業(yè)庫房管理辦法》等；

2）與運輸環(huán)節(jié)有關(guān)的法規(guī)：《集裝箱汽車運輸規(guī)則》、《國際集裝箱多式聯(lián)運管理規(guī)則》等；

3）與國際公約及規(guī)則有關(guān)的法規(guī)：《海牙規(guī)則》、《統(tǒng)一國際航空運輸某些規(guī)則的公約》等；

4.8.4.1.3與供應(yīng)鏈安全活動有關(guān)的法規(guī)

1）與供應(yīng)鏈活動有關(guān)設(shè)備與設(shè)施風(fēng)險有關(guān)的法規(guī)：《廠內(nèi)機(jī)動車輛安全管理規(guī)定》、《機(jī)動車運行安全

技術(shù)條件》、《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《電力設(shè)施保護(hù)條例》、《電氣安全

管理規(guī)程》等；

2）與供應(yīng)鏈活動有關(guān)消防安全風(fēng)險有關(guān)的法規(guī)：《消防條例實施細(xì)則》、《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位

消防安全管理規(guī)定》、《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》等；

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3）與供應(yīng)鏈風(fēng)險有關(guān)應(yīng)急措施有關(guān)的法規(guī)：《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》等；

4）與供應(yīng)鏈有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險有關(guān)的法規(guī)：《倉庫防火安全管理規(guī)則》等；

5）與供應(yīng)鏈安全有關(guān)自然環(huán)境風(fēng)險有關(guān)的法規(guī)：《防汛條例》等；

6）與供應(yīng)鏈風(fēng)險有關(guān)反恐斗爭有關(guān)的法規(guī)：《上海合作組織成員國元首杜尚別宣言》等：

7）與供應(yīng)鏈安全有關(guān)財務(wù)風(fēng)險有關(guān)的法規(guī)：《支付結(jié)算管理辦法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其通則、《稅收

征收管理法》等；

8）與供應(yīng)鏈信息安全有關(guān)的法規(guī)：《計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等；

4.8.4.2法律法規(guī)及其他要求的獲取途徑

1）總經(jīng)理辦公室/各有關(guān)職能部門通過物流行業(yè)協(xié)會、網(wǎng)絡(luò)、有關(guān)方及其他途徑獲取有關(guān)法律法規(guī)與其

他要求的文件予以補充。

2）各有關(guān)職能部門通過國家、地方及行政主管部門（如：勞動局、工商局、環(huán)保局、勞動安全局、消防

大隊等部門）獲取有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。

3）總經(jīng)理辦公室/各有關(guān)職能部門保持對有關(guān)法律法規(guī)與其他要求變化的及時跟蹤。

4.8.4.3法律法規(guī)及其他要求的識別確定、轉(zhuǎn)化與發(fā)放

1）各部門對收集到的法規(guī)與其他要求逐?確定其適用性并報總經(jīng)理辦公室。

2）總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對收集到的有關(guān)法規(guī)與其他要求進(jìn)行識別確定、轉(zhuǎn)化，以明確其適用性。

3）總經(jīng)理辦公室對收集到的法規(guī)與其他要求匯總后制定公司《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》，經(jīng)

管理者代表審批后發(fā)送各有關(guān)部門，法律法規(guī)與其他要求文件的發(fā)放、儲存執(zhí)行《文件、數(shù)據(jù)與信息的操

縱程序》有關(guān)規(guī)定。

4.8.4.4法律法規(guī)及其他要求的更新

1）若有法律法規(guī)與其他要求更新或者廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)重新進(jìn)行識別與轉(zhuǎn)化，

并審批其適用性。

2）當(dāng)法律法規(guī)及其他要求文件需要更新或者增加時，總經(jīng)理辦公室及時修正補充《適用的法律法規(guī)與

其他要求清單》，并將新的法律法規(guī)補發(fā)至有關(guān)部門。

3）對過期或者作廢的法律法規(guī)與其他要求的文件，總經(jīng)理辦公室應(yīng)及時收回，按《文件操縱程序》有

關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

4.8.4.5法律法規(guī)及其他要求的管理

1）總經(jīng)理辦公室將公司的有關(guān)法規(guī)文件、資料每年整理一次，進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審與歸檔。

2）涉及有關(guān)方要求的要及時通報給有關(guān)方。

3）總經(jīng)理辦公室每年進(jìn)行一次法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，同時進(jìn)行完成對公司與法律法

規(guī)及其他要求具體條款的符合忡的評價丁作.并寫出有關(guān)符合性的報告c

4.8.5有關(guān)活動記錄：《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》

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4.9能力意識與培訓(xùn)

4.9.1目的

對承擔(dān)供應(yīng)鏈安全管理體系影響的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。

4.9.2適用范圍

適用于承擔(dān)供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)定影響的所有人員，包含臨時雇用的人員，必要時還應(yīng)包含第三方人

員進(jìn)行培訓(xùn)或者其他措施的操縱。

4.9.3職責(zé)

4.9.3.1總經(jīng)理辦公室

1）負(fù)責(zé)組織編制各部門負(fù)責(zé)人與供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)定影響的所有人員的《崗位職責(zé)》；

2）負(fù)責(zé)組織編制《年度培訓(xùn)計劃》及監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育與考試或者考核；

3）負(fù)貢組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行有效性評估；

4）負(fù)責(zé)儲存培訓(xùn)記錄。

4.9.3.2各部門

1）負(fù)責(zé)編制本部門員工《崗位職責(zé)》并匯總至總經(jīng)理辦公室；

2）負(fù)責(zé)組織本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。

4.9.3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)公司《崗位職責(zé)》與《年度培訓(xùn)計劃》。

4.9.4工作程序

4.9.4.1能力意識與培訓(xùn)

4.9.4.1.1對員工崗位能力的確認(rèn)

1）應(yīng)識別與確認(rèn)從事影響供應(yīng)鏈安全活動的人員的能力，制定出必要的《崗位職責(zé)》；

2）根據(jù)《崗位職責(zé)》內(nèi)容，合理配置勝任上崗人員。

4.9.4.1.2培訓(xùn)計劃或者其他措施

1）培訓(xùn)方式：要緊有下列幾種，但不限于此：可采取公司/部門內(nèi)培訓(xùn)、委外培訓(xùn)等；

2）供應(yīng)鏈安全知識培訓(xùn)應(yīng)至少包含供應(yīng)鏈安全基礎(chǔ)知識、供應(yīng)鏈安全風(fēng)險有關(guān)的法律法規(guī)、IS028000

標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)鏈安全風(fēng)險與威脅的識別與操縱、應(yīng)急響應(yīng)與恢復(fù)計劃內(nèi)容的培訓(xùn)等等；

3）總經(jīng)理辦公室于每年12月底制定下年度的《年度培訓(xùn)計劃》，報管理者代表審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。

4）每次培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、培訓(xùn)內(nèi)容等，培訓(xùn)后將有

關(guān)培訓(xùn)記錄等交公司總經(jīng)理辦公室備案。

5）對?每次培訓(xùn)活動，通過口試、筆試與實際操作等方法，由培訓(xùn)人員在《培訓(xùn)記錄表》上評價培訓(xùn)的

有效性，評價培訓(xùn)的效果。

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供應(yīng)鏈安全管理手冊

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6）因工作需要或者應(yīng)有關(guān)上級有關(guān)部門的要求，須外出培訓(xùn)的，應(yīng)填寫《計劃外培訓(xùn)申請表》，務(wù)必經(jīng)

本部門經(jīng)理確認(rèn)，報總經(jīng)理辦公室審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)由公司總經(jīng)理辦公室存檔。

7）總經(jīng)理辦公室在適當(dāng)時與當(dāng)?shù)毓膊块T聯(lián)系，組織進(jìn)行對員工的5年以內(nèi)的犯罪歷史核查活動，其

結(jié)果，在必要時向總經(jīng)理報告，最后仍由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)存檔V

8）總經(jīng)理辦公室應(yīng)為任何符合要求的員工配備：印發(fā)與佩戴帶有照片的工作證件（清晰其部門與工作

崗位等內(nèi)容）。

9）獲準(zhǔn)出入的員工在重要或者敏感的區(qū)域應(yīng)獲得經(jīng)批準(zhǔn)的門禁Po

4.9.4.1.3培訓(xùn)計劃或者其他措施實施應(yīng)達(dá)到的意識

a）符合安全管理方針、程序與與符合與安全管理體系要求的重要性；

b）在實現(xiàn)安全管理方針、程序與與安全管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)，包含應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

方面的要求；

4.9.4.2培訓(xùn)記錄

1）公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)建立、儲存員工的經(jīng)歷、教育與培訓(xùn)檔案、記錄；

2）各部門負(fù)責(zé)儲存本部門員工的培訓(xùn)記錄，不定期向公司總經(jīng)理辦公室備案一次。

4.9.5有關(guān)活動記錄

1）《崗位職責(zé)》

2）《年度培訓(xùn)計劃》

3）《計劃外培訓(xùn)申請表》

4）《培訓(xùn)記錄表》

4.10溝通

4.10.1目的

為確保公司有關(guān)的安全管理信息在有關(guān)的員工、合同方與其他有關(guān)方之間得到及時溝通，促進(jìn)安全管理

體系的適用性與有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會。

4.10.2適用范圍

適用于對供應(yīng)鏈安全管理體系內(nèi)部與外部信息的溝通與交流管理。

4.10.3職責(zé)

4.10.3.1總經(jīng)理辦公室

1）負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈安全管理體系內(nèi)部與外部信息的統(tǒng)籌管理；

2）負(fù)責(zé)與上級與行業(yè)主管部門與有關(guān)方信息的接收、傳遞與處理；

3）負(fù)責(zé)建立信息庫，儲存與管理有關(guān)的信息；

4）負(fù)責(zé)監(jiān)督處理公司內(nèi)部與有關(guān)方信息的問題總的協(xié)調(diào)工作.

4.10.3.2各部門

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1）負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通；

2）負(fù)責(zé)并監(jiān)督本部門內(nèi)部、與與合同方與有關(guān)方信息的接收、傳遞與處理。

4.10.3.3管理者代表：負(fù)責(zé)對供應(yīng)鏈安全信息的傳遞與處理進(jìn)行總的監(jiān)督。

4.10.4工作程序

4.10.4.1信息與溝通

4.10.4.1.1內(nèi)部信息范圍

1）內(nèi)部管理制度、有關(guān)法律法規(guī)的信息與傳遞；員工有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理方面的建議與要求；

2）物流、信息流與資金流所涉及的信息可能是：貨物單據(jù)、庫存信息、批量與系列號、盤點情況、

運輸安排、在途數(shù)據(jù)、貨運金額、發(fā)貨/到貨地址、財務(wù)報表、現(xiàn)場測量與監(jiān)控記錄等等；

3）體系運行信息，包含：向員工傳達(dá)管理方針、目標(biāo)，方針（目標(biāo)）完成情況、內(nèi)部審核與管理

評審報告與糾正與預(yù)防措施的驗證結(jié)果等；

4）各部門之間供應(yīng)鏈安全有關(guān)的聯(lián)系與口頭或者書面溝通內(nèi)容；

5）違反供應(yīng)鏈安全規(guī)定的行為或者產(chǎn)品與服務(wù)（包含潛在）的信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告、

供應(yīng)鏈安全事件或者失效情況、糾正與預(yù)防措施等；

6）作業(yè)場所及生產(chǎn)與服務(wù)活動中的供應(yīng)鏈風(fēng)險隱患、分析報告與風(fēng)險操縱措施等；

7）應(yīng)急預(yù)案與恢復(fù)計劃等緊急信息，包含出現(xiàn)重大生產(chǎn)與服務(wù)緊急事故及重大安全事故、火災(zāi)等情況

下的信息與記錄；等等。

4.10.4.1.2外部信息范圍

1）外部機(jī)構(gòu)信息：包含如銀行、保險、稅務(wù)局、工商局、公安局、行業(yè)協(xié)會、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測的或者

檢查結(jié)果及反饋的信息（各類畫據(jù)、報告、文件或者簡訊等）；

2）供應(yīng)鏈及安全政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息：如法律、法規(guī)、條例、生產(chǎn)與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等：

3）有關(guān)方（顧客、外部物流商、供應(yīng)商等）反饋的各類信息（各類單據(jù)、庫存信息、批量與系列號、

盤點情況等）及其投訴等；

4）其它外部信息：如各部門直接從外部獲取的有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理等方面改進(jìn)技術(shù)的信息等；

5）外部合約方有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理方面的檢查、參觀或者訪問情況介紹等信息；

6）對外電子信箱、賬號、電子網(wǎng)頁等。

4.10.4.1.3關(guān)健數(shù)據(jù)與敏感信息范圍

關(guān)鍵數(shù)據(jù)與敏感信息：是指在供應(yīng)鏈安全體系運行中若出現(xiàn)某些信息或者數(shù)據(jù)一旦出錯或者失密等，

會造成組織或者有關(guān)方有加大的缺失的狀況；但不僅限于下歹J內(nèi)容：如，庫存狀態(tài)、計劃、運輸安排、在

途數(shù)據(jù)、貨運金額、發(fā)貨/到貨地址、供應(yīng)鏈安全事件或者失效情況等等；