工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理管理制度

工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理管理制度一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)管理，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和身體健康，保護公司財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。通過建立健全隱患排查治理體系，使企業(yè)能夠及時發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)過程中的安全隱患，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)的工貿(mào)企業(yè)，包括各類制造業(yè)、加工業(yè)、建筑業(yè)、服務業(yè)等。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有與安全生產(chǎn)相關的部門和崗位，包括生產(chǎn)、技術、設備、安全、環(huán)保等。

3.本制度適用于企業(yè)全體員工，包括管理人員、技術人員、生產(chǎn)人員、后勤人員等。

4.本制度適用于企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設、維修、保養(yǎng)等各個環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)管理。

三、職責

1.企業(yè)法定代表人（或?qū)嶋H控制人）是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人，對企業(yè)的安全生產(chǎn)負全面責任。

2.企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督企業(yè)的安全生產(chǎn)管理工作，具體負責以下職責：

（1）制定和完善企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（2）組織安全生產(chǎn)教育和培訓；

（3）組織開展隱患排查治理工作；

（4）監(jiān)督安全生產(chǎn)措施的落實；

（5）及時報告安全生產(chǎn)事故和隱患；

（6）協(xié)助有關部門進行事故調(diào)查和處理。

3.企業(yè)各部門負責人對本部門的安全生產(chǎn)負直接責任，具體負責以下職責：

（1）組織本部門員工學習安全生產(chǎn)知識和技能；

（2）嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（3）定期開展本部門的隱患排查工作；

（4）及時整改本部門的安全隱患；

（5）協(xié)助企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)開展安全生產(chǎn)管理工作。

4.企業(yè)全體員工應積極參與安全生產(chǎn)管理工作，嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，自覺排查和消除安全隱患，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設備設施：包括機械設備、電氣設備、特種設備、生產(chǎn)工藝設備等，重點排查設備老化、磨損、故障、安全防護裝置缺失或損壞等問題。

2.安全防護設施：包括防護欄桿、防護罩、警示標志、安全通道等，重點排查安全防護設施的設置是否合理、是否符合國家標準、是否得到有效維護。

3.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境：包括生產(chǎn)車間、倉庫、施工現(xiàn)場等，重點排查作業(yè)環(huán)境是否整潔、通風良好、光照充足，是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏、高溫、低溫、潮濕、噪音等不良作業(yè)條件。

4.作業(yè)人員行為：包括操作規(guī)程的遵守、個人防護用品的使用等，重點排查是否存在違章操作、不安全行為、疲勞作業(yè)等情況。

5.安全管理制度：包括安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、應急預案等，重點排查制度的建立和執(zhí)行情況，以及員工對制度的知曉度和遵守程度。

6.安全教育培訓：重點排查企業(yè)是否定期開展安全教育培訓，員工是否掌握必要的安全生產(chǎn)知識和技能。

7.環(huán)境保護設施：包括廢氣、廢水、固廢處理設施等，重點排查是否符合環(huán)保要求，是否能夠有效防止環(huán)境污染。

8.節(jié)能減排設施：包括節(jié)能設備、余熱余壓回收裝置等，重點排查節(jié)能減排設施的運行狀況和效果。

9.應急處理能力：包括應急組織機構(gòu)、應急物資和設備、應急演練等，重點排查企業(yè)應對突發(fā)事件的準備情況。

10.職業(yè)健康防護：包括職業(yè)健康監(jiān)測、職業(yè)病患者管理、員工健康檔案等，重點排查是否有效預防和控制職業(yè)病的發(fā)生。

11.交通安全：包括企業(yè)內(nèi)部道路、車輛、駕駛員管理等，重點排查交通設施的安全性、車輛維護保養(yǎng)情況及駕駛員的安全意識。

12.火災預防與控制：包括消防設施、消防通道、火災報警系統(tǒng)等，重點排查消防設施的完好性、消防通道的暢通性及火災應急預案的實用性。

13.食品安全：對于涉及食品生產(chǎn)的企業(yè)，重點排查食品生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制、食品安全管理體系的建立和執(zhí)行情況。

14.信息安全：對于涉及數(shù)據(jù)處理的企業(yè)，重點排查信息系統(tǒng)的安全防護措施、數(shù)據(jù)備份與恢復機制以及員工的信息安全意識。

15.其他潛在風險：包括自然災害、社會安全事件等可能對企業(yè)安全生產(chǎn)造成影響的因素，重點排查企業(yè)的預防和應對措施。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全綜合檢查，涵蓋企業(yè)所有部門和崗位。

2.檢查內(nèi)容應包括但不限于安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以及設備設施、安全防護設施的完好性。

3.綜合檢查應由企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)牽頭，相關部門負責人參與，形成檢查小組。

4.檢查結(jié)果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)的特點，定期組織專業(yè)檢查，如機械、電氣、環(huán)保等專業(yè)領域的檢查。

2.專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和資質(zhì)的人員進行，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.專業(yè)檢查應深入到具體的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和設備運行狀態(tài)，對潛在的安全風險進行評估。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患提出專業(yè)的整改建議，并監(jiān)督整改實施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全生產(chǎn)風險，進行針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查防雷、防靜電設施，夏季檢查防暑降溫措施和電氣設備，秋季檢查防火設施，冬季檢查防凍保暖措施。

3.季節(jié)性檢查應由相關部門負責人組織實施，確保檢查覆蓋所有受季節(jié)影響的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

4.檢查結(jié)果應及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患制定整改計劃，并按時完成整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕應組織安全檢查，確保節(jié)假日期間企業(yè)的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應包括設備設施的停機保養(yǎng)情況、應急措施的落實情況、值班安排等。

3.節(jié)假日檢查應由企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)組織，相關責任人參與。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各生產(chǎn)部門負責人負責，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進行即時發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)實際情況制定檢查計劃，定期對關鍵設備和關鍵崗位進行安全檢查。

3.日常檢查和定期檢查應形成檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行分類管理，制定整改措施和期限。

4.對日常檢查和定期檢查中反復出現(xiàn)的問題，應進行分析，找出根本原因，采取措施加以解決。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全：長假前應對所有生產(chǎn)設備進行全面的檢查和維護，確保設備在長假期間處于良好的工作狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設備運行參數(shù)、安全防護裝置、緊急停機裝置等。

2.電氣安全：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、開關、配電箱等，確保無漏電、短路等安全隱患。同時，檢查應急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.環(huán)境安全：檢查生產(chǎn)車間、倉庫等區(qū)域的通風、防火、防爆設施，確保環(huán)境安全。對于易燃易爆物品，應妥善存放并采取相應的隔離措施。

4.安全標識：檢查所有安全標識是否完好，包括警示標志、安全操作指南等，確保員工能夠清晰識別并遵守安全規(guī)定。

5.應急預案：長假前應組織應急演練，檢查應急預案的可行性和有效性。確保所有員工熟悉應急程序，知道如何在緊急情況下保護自己和他人的安全。

6.值班安排：制定長假期間的值班計劃，確保有足夠數(shù)量的員工在崗，負責日常監(jiān)控和應急響應。值班人員應接受必要的安全生產(chǎn)培訓。

7.安全巡查：安排安全巡查員在長假期間對生產(chǎn)區(qū)域進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

8.信息記錄：長假期間的所有安全檢查和應急響應行動都應詳細記錄，包括檢查時間、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施等，以便于事后分析和改進。

9.安全教育：長假前應對員工進行一次安全生產(chǎn)教育，強調(diào)長假期間的安全注意事項，提高員工的安全意識。

10.后續(xù)整改：長假結(jié)束后，應及時對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，確保所有安全隱患得到有效解決。同時，對長假期間的安全檢查情況進行總結(jié)，為今后的安全管理提供經(jīng)驗和教訓。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)：檢查所有駕駛員的資質(zhì)，確保他們持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合企業(yè)的駕駛資格要求。

3.安全培訓：對駕駛員進行交通安全培訓，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高他們的安全意識和駕駛技能。

4.行車路線：根據(jù)長假期間的交通狀況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰時段和擁堵路段，減少行車風險。

5.貨物裝載：對運輸車輛裝載的貨物進行規(guī)范，確保貨物固定牢固，防止運輸過程中因貨物滑移導致的事故。

6.行車記錄：要求駕駛員記錄行車過程中的相關信息，如行駛時間、路線、速度、休息時間等，以便監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)。

7.應急準備：確保車輛配備必要的應急工具和物資，如急救包、滅火器、反光背心、防滑鏈等。

8.疲勞駕駛：合理安排駕駛員的駕駛和休息時間，防止疲勞駕駛，確保駕駛員在行車過程中保持清醒。

9.事故處理：制定詳細的交通事故應急預案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進行處理。

10.交通法規(guī)宣傳：通過內(nèi)部通訊、會議等形式，加強對交通法規(guī)的宣傳，提高全體員工對交通安全的認識。

11.交通安全記錄：對長假期間的交通安全情況進行記錄，包括車輛運行情況、駕駛員表現(xiàn)、事故發(fā)生情況等，以便于分析交通安全管理的效果，不斷改進交通安全措施。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：長假前對企業(yè)的污染源進行全面檢查，包括廢水、廢氣、固廢處理設施，確保其正常運行并符合環(huán)保標準。

2.應急設施：檢查環(huán)保應急設施，如事故池、泄漏收集裝置、防泄漏圍堰等，確保在突發(fā)情況下能夠及時響應。

3.環(huán)保制度：復核企業(yè)的環(huán)保管理制度，確保各項環(huán)保政策得到有效執(zhí)行，員工對環(huán)保規(guī)定有足夠的了解和認識。

4.環(huán)保培訓：開展環(huán)保培訓，提高員工的環(huán)境保護意識，使員工了解各自在環(huán)保方面的職責和應采取的行動。

5.環(huán)境監(jiān)測：對廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境進行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保企業(yè)在長假期間不對環(huán)境造成污染。

6.廢物管理：檢查廢物的分類、收集、儲存和處置流程，確保廢物得到妥善處理，避免環(huán)境污染事故的發(fā)生。

7.污染防治設施維護：對污染防治設施進行定期維護，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運行。

8.環(huán)保預案：制定和更新環(huán)保應急預案，針對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件，確保有快速有效的應急措施。

9.環(huán)保記錄：詳細記錄長假期間的環(huán)保檢查和監(jiān)控數(shù)據(jù)，包括污染物排放量、環(huán)保設施運行情況等，以便進行后續(xù)分析。

10.環(huán)保宣傳：利用長假期間加強環(huán)保宣傳，通過海報、視頻、會議等形式，提高員工的環(huán)保意識和參與度。

11.環(huán)保法規(guī)遵守：確保企業(yè)遵守國家和地方的環(huán)境保護法規(guī)，避免因違規(guī)操作而導致的環(huán)保事故或處罰。

12.環(huán)保檢查后評估：長假結(jié)束后，對環(huán)保檢查的結(jié)果進行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提出改進措施，不斷提升企業(yè)的環(huán)境保護水平。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導致重大人身傷亡或重大財產(chǎn)損失的安全隱患，需立即停產(chǎn)停業(yè)，并迅速報告相關部門。

3.較大隱患：指可能導致較大人身傷亡或較大財產(chǎn)損失的安全隱患，需在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。

4.一般隱患：指可能導致一般人身傷亡或財產(chǎn)損失的安全隱患，需按計劃進行整改。

5.輕微隱患：指可能導致輕微人身傷害或財產(chǎn)損失的安全隱患，需在日常維護中及時消除。

6.隱患等級判定：由專業(yè)人員進行隱患等級的判定，必要時可邀請外部專家參與評估。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和安全生產(chǎn)實際，適時調(diào)整隱患等級。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責任人。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查全面、深入，不留死角。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行分類管理，制定整改措施和期限，跟蹤整改進展，確保整改到位。

4.隱患整改驗證：整改完成后，由專業(yè)人員對整改效果進行驗證，確保隱患得到有效消除。

5.隱患排查記錄：詳細記錄隱患排查過程，包括排查時間、排查人員、排查結(jié)果、整改措施等。

6.隱患排查分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預防提供依據(jù)。

7.隱患排查培訓：加強對員工的隱患排查培訓，提高員工發(fā)現(xiàn)和消除隱患的能力。

8.隱患排查獎懲：設立獎懲機制，對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，對未按要求開展工作的個人或團隊進行處罰。

9.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和準確性。

10.隱患排查文化建設：營造全員參與隱患排查的氛圍，將隱患排查納入企業(yè)安全文化建設的重要組成部分。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確報告程序、報告內(nèi)容和責任人，確保隱患能夠及時上報。

2.隱患報告流程：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應立即向直屬上級報告；上級接到報告后，應迅速評估隱患等級，并采取相應措施。

3.隱患報告記錄：對每一起隱患報告進行詳細記錄，包括隱患發(fā)現(xiàn)時間、報告人、隱患描述、處理措施等。

4.隱患排查報告：定期編寫隱患排查報告，總結(jié)一定時期內(nèi)的隱患排查情況，分析隱患產(chǎn)生的原因和趨勢。

5.隱患報告審批：對于重大隱患報告，應經(jīng)過企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)審批，確保報告的真實性和有效性。

6.隱患建檔：對排查出的所有隱患進行建檔管理，包括隱患的基本信息、整改措施、整改期限、整改責任人等。

7.隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

8.隱患檔案更新：隨著隱患的整改和消除，應及時更新隱患檔案，確保檔案信息的準確性和時效性。

9.隱患檔案分析：定期對隱患檔案進行分析，找出隱患產(chǎn)生的規(guī)律和系統(tǒng)性問題，為企業(yè)安全管理提供決策支持。

10.隱患檔案保管：建立隱患檔案保管制度，確保檔案的安全、完整和可追溯性。

11.隱患信息共享：在確保信息安全的前提下，將隱患信息在企業(yè)內(nèi)部進行共享，提高全體員工的安全意識。

12.隱患排查報告和檔案管理的監(jiān)督：企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)應定期對隱患排查報告和檔案管理進行監(jiān)督，確保制度的執(zhí)行和管理的有效性。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平和隱患排查治理效果，促進安全生產(chǎn)責任制的落實，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

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