江廣路面三標質(zhì)量管理制度

NTRB

江都至廣陵高速公路改擴建工程路面工程

JG-LM-3標段

項目質(zhì)量管理制度

編制：

審核：

審批：

編制單位：南通路橋工程有限公司

江廣高速公路改擴建工程JG-LM-3標項目經(jīng)理部

日期：2016年11月

目錄

一、總則.....................................................4

二、質(zhì)量管理組織機構(gòu)及職責要求.................................4

三、質(zhì)量管理責任制度...........................................5

四、質(zhì)量管理制度...............................................5

（一）工程質(zhì)量“三檢”制度.....................................5

（二）分項、分部、單位工程驗收評定制度.........................7

（三）隱蔽工程檢查及驗收制度...................................8

（四）、圖紙會審和技術(shù)交底制度.................................10

（五）、工程質(zhì)量獎懲制度......................................12

（六）、質(zhì)量事故處理和報告調(diào)查制度.............................12

（七）、施工測量雙檢制度......................................14

（八）、技術(shù)交底制度..........................................16

（九）、工程試驗檢測制度......................................18

（十）、質(zhì)量教育培訓制度......................................20

（十一）、材料采購、檢驗、管理制度............................21

（十二）、成品保護制度........................................22

（十三）、技術(shù)復核制度......................................22

（十四）、QC小組活動制度.....................................23

（十五）、掛牌制度............................................23

（十六）、首件示范工程管理制度................................24

（十七）、質(zhì)量否決制度........................................25

（十八）、工程質(zhì)量隱患整改落實制度............................26

（十九）、持續(xù)改進制度........................................26

（二十）、質(zhì)量文件記錄制度....................................27

（二H^一）、施工組織設計編審制度..............................27

（二十二）、質(zhì)量計劃編審制度...................................27

（二十三）、設計變更聯(lián)系單管理制度............................28

（二十四）、工程技術(shù)資料管理制度..............................28

（二十五）、質(zhì)量控制例會制度..................................29

4、施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理嚴格按照施工規(guī)范要求層層落實，保證每道工序

的施工質(zhì)量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質(zhì)量自檢自查，嚴

格執(zhí)行“三檢”制度；不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工，實行“質(zhì)

量一票否決“制。

5、隱蔽工程施工前，經(jīng)芻檢合格后報監(jiān)理公司查驗，經(jīng)監(jiān)理工程師查驗合

格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證，方可進入下道工序的施工。

6、嚴格把好材料質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不準使用，不合格的產(chǎn)品不準進入

施工現(xiàn)場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試，材料沒有檢驗證明，不得

進入隱蔽工程的施工。

7、建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，專人負責整理工程技術(shù)資料，認真按

照工程竣工驗收資料要求，根據(jù)工程進度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工

程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質(zhì)量控制資料分類整理保管好，隨時接受上

級部門的檢查。

8、對違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育,

并追究其責任。對發(fā)生事故的當事人和責任人，將按上級有關(guān)規(guī)定程序追究其責

任并做出處理。

三、質(zhì)量管理責任制度

項目工程要對各級技術(shù)人員建立明確的職責范圍，以達到各負其責，各司其

事，充分調(diào)動各級技術(shù)人員的積極性和創(chuàng)造性。認真貫徹國家技術(shù)政策，搞好技

術(shù)管理，促進生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和保證工程的質(zhì)量。

四、質(zhì)量管理制度

（一）工程質(zhì)量“三檢”制度

1、自檢

⑴、操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質(zhì)量要求進行自檢，并經(jīng)

班組長驗收后，方可繼續(xù)進行施工。

(2)、施工員應督促班組長自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件(如提供有關(guān)表)

2、互檢

(1)、各工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應進行交接

檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準進入下道工序。

(2)、上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續(xù),而后發(fā)生成品損壞、

污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。

3、專檢

所有分項工程、隱檢、預檢項目，必須按程序，作為一道工序，邀請專檢人

員進行質(zhì)量檢驗評定。

工程“三檢”流程圖

（二）分項、分部、單位工程驗收評定制度

1、施工過程中必須對分項工程進行質(zhì)量驗收評定，由項目技術(shù)負責人會同

質(zhì)檢員、班組長參加驗收評定，并做好記錄簽字。不合格者應予返工。

2、分部工程完工由項目技術(shù)負責人會同施工員、質(zhì)檢員進行分部工程驗收,

檢查分項工程驗收資料，根據(jù)資料給予評定后報監(jiān)理單位驗吹評定。

3、分部工程經(jīng)項目部驗收評定后，報監(jiān)理單位驗收評定。

4、單位工程達到竣工標準后，由項目部將全套工程技術(shù)文件上報公司工程

科科審核，核定工程質(zhì)量自評等級，經(jīng)公司總工程師審定并簽章后報監(jiān)理單位核

查。

(=)隱蔽工程檢查及驗收制度

1、凡施工過程中隱蔽工程，各類工程鋼筋布置和防水層，磴工程預埋件等,

均應經(jīng)質(zhì)量檢查人員檢查并簽證，方準隱蔽進行下道工序施工。

2、隱蔽檢查應及時。先由隊內(nèi)主管技術(shù)人員自檢合格后，備齊有關(guān)附件，

通知項目部有關(guān)人員到現(xiàn)場辦理檢查驗收。

3、檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與勘察不符，不能擅自處理，應及時報上級解決，必要

時可約請勘察、設計單位參加。

4、檢查時除按工程報驗單規(guī)定的項目逐項檢查外，還應查看設計圖紙并對

其位置、高程和施工長度進行詢查，將詢查的情況記入施工日志。

5、隱蔽工程報驗資料規(guī)定全部打印，簽字用碳素墨水的鋼筆填寫，字體工

整。

6、工程完工后無法進行險查的那一部分工程，特別是重要結(jié)構(gòu)部位及有關(guān)

特殊要求的部位都要進行隱蔽工程驗收。

7、分項工程施工完畢后，應由施工員會同質(zhì)檢員進行自檢，并簽發(fā)隱蔽工

程驗收記錄，在指定日期內(nèi)，由監(jiān)理(建設)單位、設計單位簽具驗收意見。

8、隱蔽工程在未進行驗收前，不得進行下道工序施工，若有違反驗收制度,

造成返工損失時，應追究有關(guān)部門和人員的貢任。

9、對關(guān)鍵或重點隱蔽工程的檢查驗收，要進行現(xiàn)場錄像，保留視頻資料。

10、隱蔽工程驗收資料由項目部資料員保管，竣工整理成冊，納入工程檔案。

隱蔽工程檢查驗收流程

（四）、圖紙會審和技術(shù)交底制度

1、工程項目開工前，項目工程師按照職責范圍組織有關(guān)人員對設計文件進

行會審，了解設計意圖、明確技術(shù)途徑，確定工程項目適用規(guī)范、工法、操作規(guī)

程和作業(yè)指導書，并用其作為施工過程指導性文件。對設計文件有疑問或認為設

計文件存在問題，應及時向業(yè)主、監(jiān)理、設計單位提出。設計文件會審應以《設

計文件會審記錄》形式做出會審記錄。

2、工程項目開工前，項目部技術(shù)人員負責向施工隊進行詳細的技術(shù)交底，

提出并明確工程項目、技術(shù)標準、質(zhì)量目標、質(zhì)量保證措施及要求，以及工程項

目中所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并以《技術(shù)交底書》

形式下達并記錄。必要時可邀請設計單位、業(yè)主參加。

項目部收到施工圖紙/設計變更/修改圖

(甲方按合同約定提供足夠分數(shù))

項目部相關(guān)人員

工技

術(shù)

程

部

部

學習、自審10d(6d)

項目部總工程師組織內(nèi)部

專業(yè)工程師自審

會審/綜合會審3d(2d)

工程部、技術(shù)部部長組技術(shù)部和項目部碰頭整理

織內(nèi)部會審/綜合會審會審意見

參加甲方組織的會審或設計交底ld~2d

項目部技術(shù)部跟蹤項目部整理會審記錄

設計單位出設計變更通知單項目部送各相關(guān)單位簽認蓋章

或修改圖紙

工程部合同部

圖紙會審流程

（五）、工程質(zhì)量獎懲制度

1、在建設單位、監(jiān)理單位的階段性檢查評比中，質(zhì)量滿足要求，工程瞼收

被評為優(yōu)良級的，受到建設單位通報表揚的相關(guān)人員根據(jù)其貢獻大小，進行一定

的物質(zhì)獎勵。

2、在階段性檢查評比中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，受到批評的，未這到優(yōu)良級標準的,

將根據(jù)情節(jié)輕重，對責任人員進行一定的經(jīng)濟處罰。

3、因人為因素造成返工，造成經(jīng)濟損失的，取消階段性獎勵，造成重大質(zhì)

量事故的，報上級主管部門進行處理。

（六）、質(zhì)量事故處理和報告調(diào)查制度

為提高質(zhì)量工作中突發(fā)事件的應急處理能力，努力實現(xiàn)交通率先發(fā)展、科學

發(fā)展、和諧發(fā)展的奮斗目標，結(jié)合我單位工程實際情況，對工程質(zhì)量事故報告操

作如下：質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須以最快的方式，將事故的簡要情況

同時向建設單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督站報告。在質(zhì)量監(jiān)督站初步確定質(zhì)量事故

的類別性質(zhì)后，再按下述要求進行報告：

1、質(zhì)量問題：問題發(fā)生單位應在2天內(nèi)書面上報建設單位、監(jiān)理單位、質(zhì)

量監(jiān)督站；

2、一般質(zhì)量事故：事故發(fā)生單位應在3天內(nèi)書面上報質(zhì)量監(jiān)督站，同時報

企業(yè)上級主管部門、建設單位、監(jiān)理單位和省級質(zhì)量監(jiān)督站；

3、重大質(zhì)量事故：事故發(fā)生單位必須在2小時內(nèi)速報省級交通主管部門和

國務院交通主管部門，同時報告省級質(zhì)量監(jiān)督站和部質(zhì)監(jiān)總站。

質(zhì)量事故發(fā)生后，責任單位主要負責人

成立事故調(diào)查綱：

應1小時內(nèi)向公司報告，報告內(nèi)容包括

（1）無人員傷亡事故，公司根據(jù)事事故報告

事故的地點、類型、影響范圍、直接經(jīng)

故直接經(jīng)濟損失大小和影響程度成

立調(diào)查組，調(diào)查組組長由公司總經(jīng)濟損失估計等。有人員傷亡的直接按照

理或總經(jīng)理委托的其他領(lǐng)導擔任，生產(chǎn)安全事故報告程序向公司報告。

調(diào)查組成員由總工辦、工程管理部、

風險控制部、安全管理部等部門負

責人組成。調(diào)查組在規(guī)定的時間內(nèi)達到事故現(xiàn)

（2）有人員傷亡的事故，按照生產(chǎn)場，勘察事故現(xiàn)場（標記、攝影、錄

成立調(diào)查組

安全事故等級規(guī)定成立事故調(diào)查像、訊問有關(guān)賁任人并作筆錄），查

組。閱施工記錄（施工設計圖、施工方案、

技術(shù)交底、施工日志、工作安排、會

議記錄、檢驗試驗資料等），獲取事

故發(fā)生前后的技術(shù)管理、實體破壞情

況等信息，初步分析事故原因。

1）項目經(jīng)理負責按照事故防范“措現(xiàn)場勘察

施、責任人、時限、資金、預案”五

取證北—證資料分1

到位的原則組織落實有關(guān)防范措施、

整改要求，明確整改落實的時間、監(jiān)

管責任人、實施單位（施工隊或班事故發(fā)生的直接原因和間接原因、

組）、整改過程監(jiān)管及復查船證人及

確定事故性質(zhì)、計算直接經(jīng)濟損失、

驗收標準。

（2）項目經(jīng)理組織有關(guān)人員對事故劃分事故責任，編制事故調(diào)查報告,

事故報告和

防范措施的落實情況進行監(jiān)督檢查

按照“四不放過”原則提出對事故

和驗收，確保各項措施落實到位，職處理建議

工普遍受到教育，責任意識得到有效g任單位和有關(guān)責任人的處理5y

提高。

1）公司總工辦在相關(guān)部門的配丁\

下依據(jù)公司對事故的處理決定督促

事故責任單位落實防范措施，并組

公司總工辦依據(jù)事故調(diào)查報告、

（1）防范措施織檢交驗證。

公司《工程項目施工質(zhì)量管理辦法》

（2）事故責任單位負責人組織執(zhí)行

及有關(guān)管理制度的規(guī)定，會同有關(guān)部

公司對事故的處理決定，及時向公

門起草對事故的處理決定，經(jīng)分管領(lǐng)

司總工辦報送事故善后處理、事故

導審核后，提交總經(jīng)理辦公會討論。

防范措施的落實情況報告（報告應

（2）公司總工辦依據(jù)總經(jīng)理辦公會

附具與該質(zhì)量事故整改及防范措施

討論意見修改對事故的處理決定，經(jīng)V

落實的影像資料）。

分管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理簽批后，送公

事故處理（3）公司總工辦按照檔案管理要

司綜合辦公室發(fā)文執(zhí)行。

求，對該事故有關(guān)資料進行歸檔。

質(zhì)量事故報告處理流程圖

（七）、施工測量雙檢制度

1、為堅持執(zhí)行各種測量制度，確保工程的施工質(zhì)量。項目部成立了施工測

量小組負責項目部管段內(nèi)的中線、水平的測量，負責橋梁的控制點的復測，以及

施工所需的中線點、水準點的布設。

2、嚴格執(zhí)行測量雙檢制度，凡接樁復測、施工放線放樣、施工過程監(jiān)控測

量及竣工測量等每次都必須進行雙檢。

3、交接樁實行記錄簽認制。無論是從設計單位接樁、精測隊交接樁，還是

施工放樣及施工過程測量交接樁，都必須辦理書面記錄、雙方簽字，重要樁點需

有圖示說明。

4、堅持復測抽檢制，對所有精測資料必須再次復核后方可使用。通過嚴格

執(zhí)行各種測量制度，施工的結(jié)構(gòu)物的幾何尺寸都能達到設計要求，從而使項目部

的施工質(zhì)量得到了保證。

工程測■流程圖

（八）、技術(shù)交底制度

1、堅持以技術(shù)進步來保證施工質(zhì)量的原則，每個工種、每道工序施工前,

項目部必須進行技術(shù)交底并經(jīng)復核簽字后方可下發(fā)。

2、項目工程師或技術(shù)負責人對施工員、質(zhì)檢員、安全員及施工管理有關(guān)人

員進行技術(shù)交底，明確關(guān)鍵性的施工問題，主要工種工程的施工方法和控制要點、

采用技術(shù)文件、檢測要求以及安全技術(shù)要點。

3、施工員對班組長進行技術(shù)交底，明確圖紙要求，采用作業(yè)指導書，施工

方法要點，技術(shù)措施要點，質(zhì)量標準要求，安全生產(chǎn)文明施工要點。

4、班組長對作業(yè)班組進行技術(shù)交底，結(jié)合具體操作部位，明確各部位的操

作要點，技術(shù)要點、質(zhì)量要求，安全文明施工要求以及崗位職責。

5、各級技術(shù)交底以口頭進行，并有文字記錄，參加交底人員履行簽字手續(xù),

技術(shù)措施不當或交底不清而造成質(zhì)量事故的要追究有關(guān)部門和人員的責任。

施工技術(shù)交底流程圖

（九）、工程試驗檢測制度

1、項目經(jīng)理部設專職試驗人員，配備先進的試驗設備，負責施工全過程的

試驗及檢驗工作。

2、對鋼材、水泥、混凝土摻加劑、瀝青等原材料嚴格驗收其產(chǎn)品性能試驗

單。

3、對砂、石等粗細骨科、工程用水等進行物理力學性質(zhì)試驗、含氯量化驗、

水樣分析，確認達到標準時，才能投入使用。

4、混凝土、水穩(wěn)、瀝青配合比，錨固砂漿、鋼筋焊接，及時提供施工配合

比和工藝參數(shù)，進行取樣試驗分析，掌握工程質(zhì)量的動態(tài)變化，及時指導和控制

各工序質(zhì)量。

5、各級試驗人員及時做好各種試驗資料的分析整理工作，接受監(jiān)理工程師

的檢查和指導，并隨時為監(jiān)理工程師提供進行復查試驗的各種便利條件。

工程試驗檢測工作流程圖

（十）、質(zhì)量教育培訓制度

1、定期召開質(zhì)量教育教育專題會議，提高現(xiàn)場管理人員和基層工作人員的

質(zhì)量意識，進一步建立完善工程質(zhì)量保證體系，加強“工程質(zhì)量第一”的思想。

2、每周進行一次現(xiàn)場質(zhì)量工作總結(jié)，就存在問題進行分析、討論，制定具

體施工方案，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時解決問題。

3、進行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識教育，提高工人的操作技術(shù)水平，在施工到

關(guān)鍵部位時，由項目技術(shù)負責人和專職質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場進行指揮和技術(shù)指導。

4、將工程質(zhì)量抓到實、落到位，定期對質(zhì)量教育的內(nèi)容進行考核、再教育,

徹底消滅理論上的錯誤，正確指導施工。

質(zhì)量教育培訓流程

（十一）、材料采購、檢驗、管理制度

1、材料進場必須有材料?員、倉管員、質(zhì)量員到場進行驗收，做好進貨檢驗

記錄。

2、鋼材、水泥、瀝青、抗裂貼等原材料進場應有出廠合珞證和質(zhì)量保證書,

還應及時做材料標識和復試工作。不合格材料由材料員與供貨方交涉，辦理退貨、

調(diào)貨、索賠工作。

3、各種材料的領(lǐng)用，發(fā)放必須持有施工員簽發(fā)的材料領(lǐng)用單后，倉庫保管

員方可發(fā)放有關(guān)材料。

4、各種材料進場后至使用前均要掛設過程標識，明確檢驗狀態(tài)，表明該批

材料是否為待檢品、不合格品或合格品，以便使用。

5、倉庫保管員應根據(jù)不司材料分類堆放，并根據(jù)不同性質(zhì)做好防水、防火、

防潮、防熱等保護工作，易燃、易爆物品應有專門倉庫、專人保管、登記和領(lǐng)用。

材料采購、檢驗、管理流程

（十二）、成品保護制度

為保證產(chǎn)品的完整性和完美性，確保工程質(zhì)量達到預期的目標，特制定以

下制度：

1、項目部與班組簽訂成品保護責任制，由班組把責任落實分解到每一作業(yè)

崗位。同時加強員工的成品保護教育，提高素質(zhì)。

2、施工班組對前一班組作業(yè)完成的成品有責任進行保護。后作業(yè)班組不得

對前施工班組完成的成品有污染或損壞。

3、對進場的設備、半成品等應指定位置堆放，并有專人負責保護，避免在

施工安裝前損壞或缺少零部件。

（十三）、技術(shù)復核制度

為防止施工中出現(xiàn)差錯，保證工程質(zhì)量，預防質(zhì)量事故發(fā)生，特制訂本制

度。

1、技術(shù)復核的主要內(nèi)容：結(jié)構(gòu)物尺寸和標高、寬度、軸線、技術(shù)指標等。

2、技術(shù)復核由現(xiàn)場施工員和班組自檢后，由單位工程技術(shù)負責人進行復核,

再進行報審監(jiān)理復核；

3、屬于技術(shù)復核的項目，未經(jīng)技術(shù)復核者，不得進入下道工序的施工;

4、如在技術(shù)復核中，發(fā)現(xiàn)有不符合要求之處，應立即糾正，并在糾正后，

再行復核，未經(jīng)技術(shù)復核者，不得進入下道工序的施工；

5、技術(shù)復核后，立即填寫自檢記錄和復核意見，形成技術(shù)復核文件。

（十四）、QC小組活動制度

1、對于計劃創(chuàng)優(yōu)工程項目在開工前必須組建QC小組，針對工程特點選擇

活動課題，積極開展QC活動。

2、QC小組長應在活動中勇于進取、樂于奉獻、不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，改進工

作，提高素質(zhì)。

3、選擇課題目的明確要結(jié)合自身特點進行°

（1）解決課題應遵循PDCA循環(huán)，以事實為依據(jù)，用數(shù)據(jù)說話。

（2）應用統(tǒng)計方法對存在問題進行徹底分析，制定對策。

（3）在對策實施過程中應做好活動記錄，為整理成果報告提供依據(jù)。

（4）定期開展小組討論會，對有突出貢獻的給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。

（5）各小組成員必須認真總結(jié)成果積極交流意見，總結(jié)經(jīng)驗教訓以提高活

動質(zhì)量，達到持續(xù)改進的目的。

（十五）、掛牌制度

1、為了保證工程施工質(zhì)量，增強施工班組操作人員的責任心、質(zhì)量意識

及施工質(zhì)量的追溯性，對單位工程實行質(zhì)量掛婢制。

2、凡進入施工現(xiàn)場所有工作人員必須佩帶胸卡，胸卡上必須有本人工作

照片、姓名、崗位、及編號（即上崗證）。

3、對所有進場材料，現(xiàn)場材料員應及時設置標牌，置于醒目地方。倉庫

物資應掛標識料具卡片，便于查找。

4、材料標牌上應標明材料的品種、規(guī)格、型號、技術(shù)標準，檢驗狀態(tài)、使

用部位等，標牌應保持干凈整潔。

5、施工機械設備，由現(xiàn)場機械員負責對機械掛押，標牌應標明機械名稱、

型號、機械使用狀態(tài)。機械操作人員必須持證上崗。

6、施工過程實行過程標識牌制。主要工種如鋼筋、模板、混凝土、瀝青、

水泥、防水等工序?qū)嵭袙炫撇僮?，注明管理者、操作者、施工段（部位）、施?/p>

日期、驗收人和驗收日期，并做好相應的圖文記錄，作為重要的施工檔案保存。

本著“誰施工誰負責”的原則，相關(guān)人員必須簽字。各施工工序的標識由各工序

施工員、技術(shù)員及質(zhì)檢員負責，并認真填寫《施工日志》，做好掛牌記錄。

（十六）、首件示范工程管理制度

1、由于不同的工程項目是在不同的環(huán)境下進行的，材料、人員、設備、工

藝、地理條件、安全環(huán)保要求等均發(fā)生了變化，這些變化將不同程度的影響到工

程質(zhì)量,通過首件示范工程,可以評估上述因素對工程質(zhì)量的影響程度。

2、通過首件示范工程的實施，便于施工單位施工工藝組合，總結(jié)經(jīng)驗，加

強管理，為規(guī)范化施工創(chuàng)造條件。

3、通過首件示范工程的實施，可預見施工中遇到的各種問題，特別是解決

有可能影響工程質(zhì)量的各種因素,對出現(xiàn)的問題及時處理,減少施工單位的損失,

避免施工后期造成返工。

4、通過首件示范工程的實施，熟悉設計規(guī)范和技術(shù)要求，根據(jù)項目特點，確

定質(zhì)量等級及驗收標準，落實建設單位對具體分項（分部）工程的特殊要求。

檢查方式施工程序檢查內(nèi)容參加人員

（十七）、質(zhì)量否決制度

1、質(zhì)量管理部門和人員應擁有足夠的權(quán)利和組織的獨立性。質(zhì)量管理是嚴

格的目標管理工作，不應受工程進度、經(jīng)濟效益和其他因素的制約。

2、對不合格的分項、分部工程必須進行返工，不合格分項工程流入下道工

序，要追究班組長的責任，不合格分部工程流入下道工序，要追究施工員和項目

經(jīng)理的責任。對施工中出現(xiàn)的不合格項，總工程師和質(zhì)量管理部門有權(quán)采取強制

糾正措施，包括限期整改、停工整頓等。

3、質(zhì)量檢查人員參與生產(chǎn)任務單及各分承包單位、分包勞務隊的工程量結(jié)

算單會簽，沒有質(zhì)量檢查人員的簽字認可不得進行結(jié)算：結(jié)算單應根據(jù)質(zhì)量檢查

人員簽認的質(zhì)量意見，套用相應的結(jié)算單價。

（十八）、工程質(zhì)量隱患整改落實制度

1、對工程質(zhì)量不符合要求不能驗收的，必須及時組織有關(guān)人員查找原因，

并按有關(guān)技術(shù)管理規(guī)定，通過有關(guān)方面共同商量，制定方案，及時進行處理。

2、對主管部門、公司日常檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，項目部應組織相關(guān)人員進

行整改，整改必須做到“定人、定時、定措施，整改后報主管部門或公司復查。

3、經(jīng)整改的工程必須有詳細的記錄，處理方案數(shù)據(jù)應齊全、準確，并納入

工程質(zhì)量驗收資料及事故處理資料中。

（十九）、持續(xù)改進制度

1、項目經(jīng)理部每月應分圻和評價項目管理現(xiàn)狀，識別質(zhì)量持續(xù)改進區(qū)域，

確定改進目標，實施選定的解決辦法。

2、對檢查出的施工質(zhì)量缺陷，應按《不符合控制程序》進行處理。

3、對相關(guān)部門提出的質(zhì)量問題，應分析原因，制定糾正措施。

4、項目經(jīng)理定期召開質(zhì)量分析會，對影響工程質(zhì)量的潛在原因及質(zhì)量通病

采取預防措施。

5、項目經(jīng)理部對項目質(zhì)量計劃執(zhí)行情況組織檢查，內(nèi)部審核評價，驗證實

施效果。

（二十）、質(zhì)量文件記錄制度

質(zhì)量記錄是質(zhì)量責任追溯的依據(jù)，應力求真實和詳盡。各類現(xiàn)場操作記錄

及材料實驗記錄、質(zhì)量檢查記錄等要妥善保管，特別是各類工序接口的處理，應

詳細記錄當時的情況，理清各方的責任；對施工過程做好備忘記錄，包括內(nèi)部與

外部的溝通、協(xié)調(diào)記錄。質(zhì)量記錄應嚴格執(zhí)行公司《文件管理程序》。

（一十一）、施工組織設計編審制度

1、施工組織設計是組織施工總的指導性文件，編制和貫徹好施工組織設計

是提高工程質(zhì)量、降低勞動強度、縮短工期、保證安全、提高施工技術(shù)和管理水

平的重要手段。各項工程必須編制施工組織設計，沒有編制施工組織設計或施工

組織設計未經(jīng)批準不得開工。

2、施工組織設計必須按要求進行編、審、批。大型和特殊工程的施工組織

設計由總工程師審批；中小型工程的施工組織設計由基層公司技術(shù)負責人審批。

3、施工組織設計審定后，應按編制分工權(quán)限逐級向下交底。

4、在施工過程中要經(jīng)常進行施工組織設計貫徹執(zhí)行情況的中間檢查。

5、施工組織設計一經(jīng)審定，項目部在施工中必須認真貫徹執(zhí)行，任何部門

和個人都不得擅自改變。確因條件發(fā)生變化需要修正、調(diào)整、補充時，應經(jīng)有關(guān)

部門提出修改意見后報公司總工程師批準。

（二十二）、質(zhì)量計劃編審制度