軟件質(zhì)量管理制度

本文檔的目的是為特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)保工作提供指導(dǎo)，幫助項(xiàng)目組

其他成員了解質(zhì)量保證要素，明確質(zhì)量保證活動(dòng)，確定質(zhì)量保證范圍。本文檔

將規(guī)定項(xiàng)目質(zhì)量管-理一員的職責(zé)和權(quán)利，資源要求，活動(dòng)安排,進(jìn)度，要求質(zhì)量

保證活動(dòng)中必須生成的文檔，反饋問(wèn)題的方法和頻度等.

一、管理組織

本公司的軟件質(zhì)量保證活動(dòng)統(tǒng)一由質(zhì)量管一理-員進(jìn)行管理、檢查與匯報(bào)，

公司相關(guān)部門經(jīng)理及項(xiàng)目中的項(xiàng)目經(jīng)理、程序經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、產(chǎn)

品經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、用戶教育經(jīng)理是質(zhì)量保證活動(dòng)中的第一責(zé)任人。

二、軟件開發(fā)過(guò)程

本公司的軟件開發(fā)過(guò)程分為以下8個(gè)階段：項(xiàng)目策劃階段、需求分析階段、

設(shè)計(jì)階段、開發(fā)階段、測(cè)試階段、實(shí)施階段、驗(yàn)收階段、維護(hù)階段，每個(gè)階段

的主要活動(dòng)分別為:業(yè)務(wù)啟動(dòng)和項(xiàng)目規(guī)劃、需求分析、邏輯設(shè)計(jì)和物理設(shè)計(jì)、軟

件開發(fā)、軟件測(cè)試、系統(tǒng)實(shí)施及用戶培訓(xùn)、用戶試用及驗(yàn)收、維護(hù)，里程碑分

別為：策劃完成、需求明確、設(shè)計(jì)完成、開發(fā)完成、測(cè)試通過(guò)、系統(tǒng)上線、驗(yàn)

收通過(guò)、合同結(jié)束。每階段結(jié)束后，必須對(duì)相應(yīng)的里程碑進(jìn)行檢查，方式為評(píng)

審或批準(zhǔn)。

三、項(xiàng)目文檔

項(xiàng)目文檔分為兩種:管理類文檔與技術(shù)類文檔，所有文檔必須保存于知識(shí)庫(kù)

及相應(yīng)的VSS庫(kù)中.文檔共有三種狀態(tài):編制完成、審核通過(guò)、批準(zhǔn)通過(guò).其中管

理類文檔只有編制和批準(zhǔn)兩種狀態(tài)，技術(shù)類文檔擁有所有三種狀態(tài).所有文檔必

須明確說(shuō)明當(dāng)前文檔版本號(hào).

管理類文檔包含以下類型：計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、申請(qǐng)

等。技術(shù)類文檔包含：設(shè)計(jì)文檔、需求文檔、測(cè)試設(shè)計(jì)文檔、界面原型軟件、

使用手冊(cè)、安裝手冊(cè)、技術(shù)白-皮一書、培訓(xùn)資料、源代碼、軟件產(chǎn)品等。除

VSS庫(kù)中的文檔以外，放入知識(shí)庫(kù)中的文檔由部門助理統(tǒng)一放入，文檔必須批

準(zhǔn)通過(guò)。

文檔的編制、審核、批準(zhǔn)可在文檔中直接寫明，也可使用單獨(dú)的審批文檔進(jìn)

行說(shuō)明.

每個(gè)項(xiàng)目在不同階段必須產(chǎn)生的文檔如下，但不限于此：

1、項(xiàng)目開始前：

合同、技術(shù)方案、市場(chǎng)立項(xiàng)表。以上文檔存放于知識(shí)庫(kù)。

2、項(xiàng)目策劃階段：

業(yè)務(wù)啟動(dòng)表（EXCEL格式）、項(xiàng)目規(guī)劃（WORD格式）、項(xiàng)目進(jìn)度（PROJECT

格式）等.必須使用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識(shí)庫(kù)。

3、需求分析階段：

需求模型（EA格式）、軟件需求規(guī)格說(shuō)明書（WORD格式）、單據(jù)報(bào)表格式

（EXCEL格式）、需求分析評(píng)審表（WORD格式）、需求分析計(jì)劃（WORD格

式和PROJECT兩種格式）。必須使用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識(shí)庫(kù)。

4、設(shè)計(jì)階段

軟件開發(fā)計(jì)劃（PROJECT格式）、邏輯設(shè)計(jì)（EA格式）、物理設(shè)計(jì)（VS.NET

格式）、設(shè)計(jì)評(píng)審表（WORD格式），必須使用規(guī)定模板編寫。物理設(shè)計(jì)存放

于VSS庫(kù)，其它文檔存放于知識(shí)庫(kù)。

5、開發(fā)階段

源代碼、可安裝的軟件、安裝手冊(cè)、評(píng)審表（WORD格式）.源代碼、可安

裝的軟件存放于VSS庫(kù)，其它文檔存放于知識(shí)庫(kù)。

6、測(cè)試階段

測(cè)試用例設(shè)計(jì)、軟件BUG、測(cè)試計(jì)劃（WORD格式和PROJECT兩種格式）、

測(cè)試報(bào)告（WORD格式）、開發(fā)的測(cè)試工具源代碼及軟件、測(cè)試通過(guò)的軟件產(chǎn)

品、軟件評(píng)審表（WORD格式）.開發(fā)的測(cè)試工具源代碼及軟件、測(cè)試通過(guò)的

軟件產(chǎn)品存放于VSS庫(kù)，其它文檔存放于知識(shí)庫(kù)。軟件BUG存于TD中。

7、實(shí)施階段

實(shí)施計(jì)劃（WORD格式和PROJECT兩種格式）、實(shí)施報(bào)告（WORD格式）、

用戶使用手冊(cè)、用戶培訓(xùn)資料、用戶培訓(xùn)記錄、軟件問(wèn)題反饋表（EXCEL格式）、

上線報(bào)告（書面、電子掃描件）等.必須使用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識(shí)

庫(kù).

8、驗(yàn)收階段

驗(yàn)收材料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（書面、電子掃描件）。以上文檔存放于知識(shí)庫(kù).

9、維護(hù)階段

維護(hù)報(bào)告（WORD格式），以上文檔存放于知識(shí)庫(kù)。

4、開發(fā)完成里程碑

以軟件所有功能開發(fā)完成，并通過(guò)評(píng)審為標(biāo)志，它的評(píng)審必須包括：公司

代表、產(chǎn)品經(jīng)理、程序經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理,質(zhì)量管-理-員檢查評(píng)審表是否進(jìn)入知識(shí)

庫(kù)。負(fù)責(zé)人為開發(fā)經(jīng)理。

5、測(cè)試通過(guò)里程碑

以軟件評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)作為標(biāo)志，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后將建立產(chǎn)品基線。評(píng)審參與人員必

須包括：公司代表、產(chǎn)品經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、用戶教育經(jīng)理.質(zhì)量管一

理一員檢查測(cè)試報(bào)告、軟件評(píng)審表是否進(jìn)入知識(shí)庫(kù),負(fù)責(zé)人為測(cè)試經(jīng)理。

6、系統(tǒng)上線里程碑

以用戶簽署通過(guò)上線報(bào)告為標(biāo)志，評(píng)審參與人員必須包括:用戶代表、公司

代表、項(xiàng)目經(jīng)理。質(zhì)量管-理一員檢查上線報(bào)告、實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)材料等文檔是

否進(jìn)入知識(shí)庫(kù).如上線報(bào)告為紙質(zhì)文檔，則掃描后入庫(kù).負(fù)責(zé)人為實(shí)施經(jīng)理。

7、驗(yàn)收通過(guò)里程碑

以用戶簽署通過(guò)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為準(zhǔn)，評(píng)審參與人員必須包括:用戶代表、公司代

表、項(xiàng)目經(jīng)理。質(zhì)量管-理一員檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文檔是否進(jìn)入知識(shí)庫(kù)，如上線報(bào)告

為紙質(zhì)文檔，則掃描后入庫(kù).負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理。

8、合同結(jié)束里程碑

合同結(jié)束，項(xiàng)目跟蹤完成。負(fù)責(zé)人為軟件業(yè)務(wù)部技術(shù)服務(wù)組長(zhǎng)。

五.測(cè)試

本公司的軟件必須通過(guò)測(cè)試。測(cè)試工作由開發(fā)部測(cè)試組負(fù)責(zé),所有測(cè)試出來(lái)

的BUG必須統(tǒng)一存放油測(cè)試組負(fù)責(zé)管理。在測(cè)試活動(dòng)進(jìn)行前必須有測(cè)試計(jì)劃，

測(cè)試完成后必須編寫測(cè)試報(bào)告。測(cè)試報(bào)告由測(cè)試經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，測(cè)試組長(zhǎng)批準(zhǔn)。

六、配置管理

軟件開發(fā)過(guò)程中的配置管理工作由配置管-理一員負(fù)責(zé)，配置管理工作詳細(xì)

要求依據(jù)《配置管理規(guī)范》進(jìn)行.

七、媒體控制

在軟件開發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的正式文檔必須存入于知識(shí)庫(kù)中或VSS庫(kù)中，由公

司系統(tǒng)管-理-員負(fù)責(zé)每天進(jìn)行物理備份。在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中的備份采用移動(dòng)硬

盤進(jìn)行，已結(jié)項(xiàng)的項(xiàng)目使用刻錄光盤存檔備份。

八.質(zhì)量記錄

質(zhì)量記錄主要包括各種評(píng)審記錄和審批記錄，形式有評(píng)審表、簽名文件、

會(huì)議紀(jì)要、質(zhì)量報(bào)告等。所有的質(zhì)量記錄由質(zhì)量管-理-員統(tǒng)一管理紙質(zhì)的保存

在指定的文件柜中，電子的保存在知識(shí)庫(kù)中。質(zhì)量記錄的保存期限是3年。

九.風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急

公司所有的項(xiàng)目必須有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)

責(zé)編寫并跟蹤風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃由項(xiàng)目管理部門批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃中必須包括風(fēng)險(xiǎn)列

表、風(fēng)險(xiǎn)度、應(yīng)急方案、緩解方案、責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)度由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可

能性和風(fēng)險(xiǎn)造成的危害程度相乘得到。

十.質(zhì)量報(bào)告

項(xiàng)目的質(zhì)量管-理-員必須在每周五12:00以前制作當(dāng)前的項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告，

報(bào)告公司當(dāng)前正在進(jìn)行的項(xiàng)目的質(zhì)量狀態(tài)。主要包括:項(xiàng)目文檔的審核情況、存

放情況、完備情況;各里程碑的評(píng)審執(zhí)行情況；各種計(jì)劃的跟蹤情況，責(zé)任人是

否及時(shí)更新計(jì)劃；各項(xiàng)規(guī)范的符合程度;等等。質(zhì)量報(bào)告屬于項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告的一

部分，與其一同填寫.具體格式參見《項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告》。

十一、質(zhì)量會(huì)議

質(zhì)量會(huì)議與公司的項(xiàng)目月例會(huì)合并召開，開會(huì)時(shí)必須提交質(zhì)量報(bào)告。參會(huì)

人員必須包括軟件業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理、產(chǎn)品組組長(zhǎng)、實(shí)施組組長(zhǎng)和開發(fā)部部門經(jīng)

理、開發(fā)組組長(zhǎng)、技術(shù)支持組組長(zhǎng)、測(cè)試組組長(zhǎng)、各項(xiàng)目經(jīng)理。如遇特殊情況,

質(zhì)量管-理-員可臨時(shí)針對(duì)某類問(wèn)題發(fā)起會(huì)議，會(huì)議結(jié)束時(shí)必須有會(huì)議紀(jì)要并存

檔.

十二、工具及技術(shù)

在進(jìn)行質(zhì)量保證活動(dòng)中，主要使用兩種工具軟件:知識(shí)管理系統(tǒng)和MS

前者用來(lái)存放項(xiàng)目產(chǎn)生的各種文檔，后者主要用于存放源

VisualSourceSafeo

碼。公司在所有正式場(chǎng)合中所使用的項(xiàng)目文檔均以這兩個(gè)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn).

在使用工具軟件的過(guò)程中，各項(xiàng)目成員的權(quán)限統(tǒng)一由公司文檔管一理一員進(jìn)行

分配。

十三、變更控制委