危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序

程序危險源辨識、風險評價和風險控文件編號

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制定日期2018/03/12生效日期2018/03/12修訂日期

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序號修訂日期修訂內(nèi)容

12018/03/12新建

1目的

持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃，為職業(yè)健康安全管理體系的建立、

運行和保持奠定基礎(chǔ)。

2適用范圍

本程序規(guī)定了危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的職責、程序和耍求，適用于生產(chǎn)、

辦公生活活動的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。

3術(shù)語和定義

3.1危險源

可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.2危險源辨識

識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.3風險

某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.4風險評價

評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

4職責

4.1生產(chǎn)經(jīng)理

4.1.1領(lǐng)導(dǎo)本部門的危險源辨識工作。

4.1.2負責審批本部門的《危險源清單》或《危險源評估表》

4.2品管部

4.2.1負責編制、修訂、解釋本程序。

4.2.2負責組織初始危險源辨識，并適時更新。

4.2.3組織確定職業(yè)健康安全管理思路、重點/要點。

4.2.4指導(dǎo)、檢查各部門危險源的識別、評價與風險控制策劃。

4.3工程部

4.3.1參加危險源辨識、評價和風險控制策劃。

4.3.2檢查、指導(dǎo)工程危險源辨識、風險評價及風險控制的策劃工作。

4.4其它各部門

負責本部門的危險源辨識、高中度風險確定及風險控制的策劃。

5作業(yè)內(nèi)容

5.1危險源識別基本理論：

5.1.1識別原則：橫向到邊，縱向到底，不留死角，一個不漏

5.1.2識別思路：

三種時態(tài)過去/現(xiàn)在/將來

三種狀態(tài)正常/異常/緊急

七種類型機械能/電能/熱能/化學(xué)能/放

射生物/人機工程

三個對象活動/設(shè)備/人員

識別思路:

三種時態(tài)過去/現(xiàn)在/將來

三種狀態(tài)正常/異常/緊急

機械能/電能/熱能/化學(xué)能/放

七種類型

射生物/人機工程

三個對象活動/設(shè)備/人員

5.1.3識別范圍:

廠址材料輔助設(shè)施

建筑物工藝作業(yè)環(huán)境

平血布.置設(shè)施工時制度

5.1.4識別還應(yīng)考慮：

□適用的法律及法規(guī)要求

□員工及相關(guān)力建議

□過去發(fā)生的事故信息

□同行發(fā)生的事故信息

5.2識別方法：

5.2.1直觀經(jīng)驗法：

A.各部門采用現(xiàn)場觀察，人員訪談，發(fā)調(diào)查報告等方式分析其場所，依據(jù)其經(jīng)驗

識別危險源，部門主觀評價后填寫《危險源清單》交公司品管部審核。

B.品管部據(jù)其經(jīng)驗審核，必要時現(xiàn)場評價，確認后匯總形成全公司《重大危險源

清單》。

5.2.2活動-設(shè)施-人員分析法

B.具體實施：

各部門按流程圖分析，填寫《危險源清單＞交品管部

品管部核查后編制全公司〈重大危險源清單〉

5.3危險評價

5.3.1確定重大危險源依據(jù)

A.危險源識別清單

B.相關(guān)的法律，法規(guī)

C.過去發(fā)生的安全事故

D.相關(guān)方的要求

5.3.2當企業(yè)的危險源及可能的后果符合下述情況之一者，直接判為重大危險源

A.不符法律，法規(guī)

B.直接觀察到潛在重大風險

C.相關(guān)方有合理的反復(fù)抱怨或迫切要求

D.曾經(jīng)發(fā)生但無有效控制

5.3.3重大危險源評價基本的方法（D二LEC法）

D=LEC法含義

□D=L*E*C

□D值越大，則危險越大

□L二事故發(fā)生的可能大小

□E=暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

□C=發(fā)生事故后的損失后果

5.3.3.1L二事故發(fā)生的可能大小

分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可能0.5很不可能，可以設(shè)想

6相當可能0.2極不可能

3可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能

1可能性小，完全意外

5.3.3.2E二暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露

3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

5.3.3.3C;發(fā)生事故后的損失后果

分數(shù)值后果分數(shù)值后果

100大災(zāi)難，許多人死，或造7嚴重，重傷，或一定的

成特大財產(chǎn)損失財產(chǎn)損失

40災(zāi)難，多人死，或造成重3重大，制殘，或較小的

大財產(chǎn)?員失財產(chǎn)損失

15非常嚴重，一人死，或造1輕微傷害，需救護，或

成較大財產(chǎn)損失很小損失

5.3.3.4D二危險等級劃分

D值危險程度D值危險程度

>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)20?70一般危險，需要注意

160?320高度危險，需立即整改<20稍有危險，可以接受

70?160顯著危險，需要整改

5.3.4重大危險源評價的具體實施：

5.3.4.1各部門依上述表格的標準對已辨識出的危險源進行評估，并分別記錄于《危險

源評估表》中。

5.3.4.2品管部組織相關(guān)部門依據(jù)《危險源清單》借助“是非判斷法”及“D二LEC”法

評價重大危險源。

5.3.4.3根據(jù)評價結(jié)果，品管部填寫《重大危險源清單》

5.3.4.4品管部將危險源識別的結(jié)果，由安全委員會進行討論、制訂、公布。

5.4重大危險源的控制途徑

5.4.1三種途徑說明：

建立目標及管理方案建立運行控制程序建立應(yīng)急準備及響應(yīng)程序'

用于控制現(xiàn)有防治措施難以奏通過加強并規(guī)范管通過加強并規(guī)范管理，用于

效，不符合法規(guī)的重大危險源，理，用于控制正常緊急，異?！话l(fā)性的重大

或用于事故預(yù)防的持續(xù)改進工活動中的重大危險風險。

作。一般需一定的投入，建設(shè)一源

些治理技術(shù)設(shè)施。

5.4.1.1建立目標及管理方案

□各單位依據(jù)重大危險源建立相應(yīng)地目標及指標

□所建立的目標應(yīng)在技術(shù)上，經(jīng)濟上及運行上具可行性

□為實現(xiàn)所建立的目標，相關(guān)單位應(yīng)建立可行的管理方案，具體參考《環(huán)境及職

業(yè)健康安全管理方案控制程序》。

口目標及管理方案在品管部的監(jiān)督下由相關(guān)部門實施。

5.4.1.2相應(yīng)的運作控制程序參見其它文件。

5.4.1.3應(yīng)急準備及響應(yīng)內(nèi)容參考《緊急應(yīng)變程序》執(zhí)行。

5.5公司每年應(yīng)進行至少一次職業(yè)安全衛(wèi)生危害和重大職業(yè)安全衛(wèi)生危害的辨識和危險

評價，當公司的有新建、改建、擴建或是重大危險源發(fā)行變化時，或是法規(guī)發(fā)生重大

變化時。

5.6職業(yè)安全衛(wèi)生危害的辨識和危險評價的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。

5.7職業(yè)安全衛(wèi)生危險記錄

公司應(yīng)建立并維持辨識和評價職業(yè)安全衛(wèi)生危害和重大職業(yè)安全衛(wèi)生危害的記錄，

并保持記錄的更新。

6參考文件

6.1《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與合規(guī)性評價程序》

6.2《環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和方案管理程序》

6.3《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》

7使用