環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

ISO14001:2004/OHSAS18001:2007

編制人：XXX

審核A：XXX

批準人：XXX

xxxx發(fā)布xxxx實施

XXXXXXX有^限公司發(fā)布

0.1目錄

章節(jié)標題總頁數(shù)

0.1目錄2

0.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊說明3

0.3頒布令4

0.4任命書5

0.5公司簡介6

0.6組織機構(gòu)8

1范圍9

2引用標準9

3術(shù)語、定義9

4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系9

4.1總要求9

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針9

4.3策劃10

4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃10

4.3.2法律法規(guī)和其它要求12

4.3.3目標、指標和方案13

4.4實施和運行13

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限13

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識16

4.4.3信息交流17

4.4.4文件17

4.4.5文件控制18

4.4.6運行控制18

4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)19

4.5檢查和糾正措施2()

4.5.1績效監(jiān)視和測量20

4.5.2法律法規(guī)符合性評價2()

4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施21

4.5.4記錄控制21

4.5.5內(nèi)部審核22

4.6管理評審23

附錄一手冊章節(jié)與標準對照表25

附錄二程序文件清單26

附錄三環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)分配表27

0.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊說明

0.2.1手冊內(nèi)容

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊系依據(jù)ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：

a）公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍：適用于公司燃氣調(diào)壓計量站系列產(chǎn)品和監(jiān)控

及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（SCADA）的設(shè)計、制造、銷售和售后服務(wù)，它包括6014001:2004和

OHSAS18001:2007標準的全部要求；

b）對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所包括的要素和相互作用的表述；

c）公司對遵守環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的承諾和對持續(xù)改進的

承諾；

d）提供查詢相關(guān)文件的途徑，

0.2.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的控制要求

2.1《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》由管理者代表負責(zé)編制、最高管理者批準發(fā)布。

2.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊由行政管理部統(tǒng)一負責(zé)按《文件控制程序》管理，未經(jīng)管理者

代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。

2.3相關(guān)方需要時，經(jīng)管理者代表批準，可提供非受控的《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》。

2.4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹、復(fù)印。

2.5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)量控制部；質(zhì)量

控制部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程

序》的有關(guān)規(guī)定。

0.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊頒布令

XXXXXXX有限公司的《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》，編號:XXXXXXXXXX,經(jīng)公司審定，現(xiàn)予

批準頒布，XXXX年XX月XX日起實施。

《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》是貫徹公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，實現(xiàn)公司環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理目標的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。

最高管理者:

日期:

0.4任命書

為了貫徹執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加強對管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，由XXX任公司

的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表的職責(zé)是；

1、確保按ISO14001:2004《辦境管理體系要求及使用指南》和OHSAS18001:2007《職業(yè)

健康安全管理體系規(guī)范》建立、實施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求。

2、向最高管理者報告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需要。

3、在整個組織內(nèi)促進環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識的形成。

4、就環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

最高管理者:

日期:

0.5公司簡介

略

0.6組織機構(gòu):

一總經(jīng)理室一

——技術(shù)管理委員會（黨?&支委員會）—

行

——精益企業(yè)推選委員會政（工會委員會）-----

——項算與核克管理委員會管陸益推進辦公空＜KK））——

理

—自m戰(zhàn)略管理委員會郃安全管理委員會—

——現(xiàn)葩考核委辦公信息化工作管理委員公—

XXXX工程事業(yè)部

XX工程事業(yè)都各

產(chǎn)苜銷中心

乂

XX產(chǎn)品并業(yè)部線

S侑但SBU弱位_I錯隹中心

B

U

XXXXX工程事業(yè)部單

XXXX檢蒯中心

位

XX產(chǎn)晶線

XXX研完就

XXX產(chǎn)品都

價格管丹【:作組—

___|XXXXXX工程審業(yè)部聯(lián)合采購II作組—

進口件采購匚作出-----

XXXXXXX保障事業(yè)部

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

1范圍

1.1體系適用于公司各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，以達到相關(guān)方滿意并滿足相關(guān)法律、法

規(guī)要求。

1.2適用于公司燃氣調(diào)壓計量站系列產(chǎn)品和監(jiān)控及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)制造和安裝

服務(wù)的全過程的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。

1.3適用于第三方體系認證。

1.4可作為與顧客之間的合同條件。

2引用標準

2.1管理體系標準

2.1.118014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.1.2OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

3術(shù)語、定義

3.1公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系采用6014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的定義。

4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

本公司按照IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、OHSAS18001:2007《職業(yè)健

康安全管理體系規(guī)范》標準及法律法規(guī)要求，結(jié)合公司的實際建立以境、職業(yè)健康安全管理體

系，形成文件，加以實施，并予以持續(xù)改進，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性、適宜

性和充分性。為此應(yīng)做到下述要求：

a）確定管理體系的范圍（見1.2）,并識別和確定過程，同時對過程中的環(huán)境因素、危險源

及其風(fēng)險進行識別和評價，

b）確定過程的順序和相互關(guān)系，并對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險的控制進行策

劃。

c）規(guī)定過程的有效運作、對環(huán)境因素、危險源及其風(fēng)險進行有效控制的準則和方法。

d）配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持并監(jiān)視過程的有效運作。

e）按本手冊的要求實施所有過程，對重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險進行控制。

對環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效進行測量、監(jiān)視和分析，針對分析結(jié)果及時采取切實有效的

糾正、預(yù)防和改進措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進。

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針

4.2.1環(huán)境方針：

?開發(fā)新型清潔能源，提供一流燃氣設(shè)備

?減少二氧化碳排放，保護地球大氣環(huán)境

4.2.2職業(yè)健康安全方針：

?職業(yè)健康，企業(yè)和家庭對您的期望

Q安全口J罪，您對社會和公眾的貢任

為達成企業(yè)永續(xù)發(fā)展之目的，公司鄭重承諾：

a）遵守國家政府有關(guān)法律法規(guī)及其它要求；

b）持續(xù)進行節(jié)能降耗、防治污染：

c）使產(chǎn)品有害氣體揮發(fā)量達到國際一流水平；

d）持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理和職業(yè)健康安全績效；

e）預(yù)防生產(chǎn)過程中傷害和疾病的發(fā)生，為員工創(chuàng)造一個安全舒適的工作環(huán)境；

f）持續(xù)提高全員環(huán)境、安全意識和技能；

g）加強與相關(guān)方信息交流。

4.2.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的管理

4.2.3.1最高管理者負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的批準和保持。

4.2.3.2管理者代表負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的審核與實施。

423.3質(zhì)量控制部負責(zé)通過KMS信息系統(tǒng)發(fā)布、宣傳欄宣傳等方式向全體員工（包括所有為組織

或代表組織工作的人員）宣貫環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)方獲得環(huán)境、職業(yè)健康安全

方針。

4.23.4方針的制定、修訂、評審均需聽取員工的意見。

4.2.3.5在進行管理評審時，對環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的適宜性進行評審。必要時對方針進行

修訂。

4.3.策劃

4.3.1環(huán)境因素，危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃

4.3.1.1環(huán)境因素

4.3.1.1.1總則

確定公司活動全過程中能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素，并判定那些對環(huán)境具有重大影

響，或可能具有重大影響的因素，以便能夠?qū)ζ溥M行控制，避免或減少其對環(huán)境的影響。

4.3.1.1.2職責(zé)

a）安全主管：組織公司環(huán)境因素的識別、評價、更新和匯總，列出重要環(huán)境因素。

b）管理者代表：批準公司重要環(huán)境因素清單。

c）各部門負貨識別與本部門活動過程有關(guān)的環(huán)境因素。

4.3.1.1.3控制要求

a）環(huán)境因素是公司開展環(huán)境管理工作的主要對象，環(huán)境因素的識別與評價是公司進行環(huán)境

管理的基礎(chǔ)，重要環(huán)境因素是公司設(shè)定目標指標的依據(jù)。

b）為了識別現(xiàn)有的和可能發(fā)生的重大環(huán)境影響，確定本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因

素，公司制定并保持《環(huán)境因素識別與評估控制程序》。運用這套程序判定的重要環(huán)境因

素，在設(shè)定環(huán)境目標時，予以充分考慮。

c）識別環(huán)境因素時全面考慮公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及考慮：

——正常、異常、緊急三種狀態(tài)；

一不僅考慮當(dāng)前存在的環(huán)境因素，同時應(yīng)考慮過去和將來所產(chǎn)生的環(huán)境影響；

——八個方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和天然資源的使用

（包括化學(xué)品）；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性,

如大小、形狀、顏色、外觀等。

——管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和可望施加影響的環(huán)境因素。

一已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。

d）安全主管組織公司環(huán)境因素的識別、評價和更新，對各部門的環(huán)境因素進行匯總，并列

出重要環(huán)境因素清單。

e）重要環(huán)境因素可通過制訂管理方案及運行控制程序、應(yīng)急程序加以控制。

f）當(dāng)適用于公司的法律法規(guī)或活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大改變時，如有新產(chǎn)品和新工藝開

發(fā)、新設(shè)備引進，或公司內(nèi)部有新、改、擴建項目時，要重新對環(huán)境因素進行識別與評

價。

4.3.1.1.4相關(guān)文件

《環(huán)境因素識別與評估控制程序》

4.3.1.2危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃

431.2.1總則

建立并保持公司《危險源識別、評價和風(fēng)險控制策劃程序》，從而分析、評價、控制公司活

動中的危險源。

4.3.1.2.2職責(zé)

a）安全主管：組織公司危險源、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作，對辨識和評價結(jié)果進行匯總、

分析和評價，列出重要危險源清單，對風(fēng)險控制的有效性進行驗證。

b）管理者代表：批準公司重要危險源清單。

c）各部門負責(zé)本部門的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作，并將結(jié)果上報安全主管。

431.2.3控制要求

a）危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)的所有的活動，應(yīng)符合實際

危害與危險的特點，并要考慮危險源變化過程的二種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和二種

狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）及生產(chǎn)場所、施工場所各種設(shè)施的變化和外來人員活動

等情況，依據(jù)其活動的范圍、特征和時間加以界定，以保證危險源辨識的充分性，并要

考慮來自關(guān)注場所以外，但是對組織人員有安全和健康負面影響的危險源和因工作相關(guān)

的活動而影響工作場所以外的危險源。

b）確定風(fēng)險評價的方法，對危險源進行分級評價，確定出危險源級別和優(yōu)先控制順序，確

保風(fēng)險評價的合理性。針對評價的結(jié)果，按如下順序確定危險源的控制措施，

__消除

—一替代

----工程控制

——標識/警告/或管理控制

——個人防護用品

具體方法按《危險源識別、評價和風(fēng)險控制策劃程序》執(zhí)行。

c）進行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制所需的信息必須真實可癥，并通過辨識和評價為

公司確定資源要求，明確控制和運行的適宜方法。

d）風(fēng)險評價的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為建立、實施與保持職業(yè)健康安全管理體系決策的基礎(chǔ)。

e）安全主管在危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃結(jié)束后，及時將資料匯總、分析，確

定出不可接受風(fēng)險并制訂相應(yīng)的控制計劃，報管理者代表審批。安全主管負責(zé)對風(fēng)險控

制計劃和各級人員安全責(zé)任制的實施情況進行監(jiān)督檢查。

f）風(fēng)險評價的結(jié)果引起的方針、目標的變更，按相關(guān)條款的要求進行評審、修訂。

g）當(dāng)公司的活動過程發(fā)生較大變化，如材料變更、設(shè)備變更、工作場所變更、加工過程變

更、新的產(chǎn)品、設(shè)備或項目引進時，應(yīng)在變更之前評價危險源和風(fēng)險的變化。

4.3.1.2.4相關(guān)文件

《危險源識別、評價和風(fēng)險控制策劃控制程序》

4.3.2法律法規(guī)和其它要求

4.3.2.1總貝IJ

本公司建立并保持一個程序，用以對本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)相適用的法律、法規(guī)、行政

機關(guān)的規(guī)定等加以獲取、識別、確定和更新，保證公司遵守的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律及其他要

求是現(xiàn)行有效的。

43.2.2職責(zé)

4.322.1管理者代表負責(zé)批準適用于本公司與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其他

要求。

43.2.2.2安全主管負責(zé)組織人員獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)、標準及其他要求，組

織相關(guān)部門確認其適用性，追蹤新的法律、法規(guī)、標準及其他要求，及時更新。

43.2.2.3安全主管負責(zé)對確定的法律、法規(guī)和其他要求進行登記匯總，建立法律清單，上報管理

者代表批準，并交行政管理部歸檔。

43.2.2.4行政管理部把適用的法律法規(guī)清單發(fā)放到各部門。

4.12.2.5各部門根據(jù)相關(guān)渠道提供與其相關(guān)的法規(guī),

432.3控制要求

4.3.231法律法規(guī)和其他要求包括：國際公約和國家、地方制定的法律法規(guī)、條例和標準；各級

政府關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的規(guī)定、決定、地方標準和要求；

4.3.232安全主管負責(zé)《法律法規(guī)收集、鑒別控制程序》、《法律法規(guī)和其它要求符合性評價程序》

的制定、更新。

4.323.3安全主管確定獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律及其他要求的依據(jù)、途徑和頻率。

43234安全主管獲取相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律及其它要求，確定其適用性，對適

用的法律及其他要求報管理者代表批準，并按批示辦理和發(fā)放；

4.323.5各部門如首先獲取到新的法律及其他要求時，報安全主管處置。

4.323.6當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)等發(fā)生變化時，相關(guān)部門應(yīng)及時向安全主管匯報，安全主管組織相關(guān)部門

對法律及其他要求重新獲取和確認。

4.3.23.7公司的活動和產(chǎn)品應(yīng)適合法律要求、行業(yè)規(guī)范及其它條例的要求。

4.324相關(guān)文件

《法律法規(guī)收集、鑒別控制程序》

《法律法規(guī)和其它要求符合性評價程序》

4.3.3目標、指標和方案

4.33.1為了進一步提升相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效，或者是規(guī)避違法的風(fēng)險，對于公司

認為有改善可行性的重要環(huán)境因素或重大危險源，建立目標指標，并策劃相應(yīng)的管理方案來實施,

該可行性主要考慮技術(shù)和財務(wù)兩方面，并充分關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營要求和企業(yè)形象，如節(jié)約能資源、

減少廢棄物產(chǎn)生、降低成本、改善員工的作業(yè)環(huán)境、減輕員工的作業(yè)強度、減少對員工的健康危

害和安全隱患以及減少違法的風(fēng)險，目標指標應(yīng)體現(xiàn)方針的承諾。目標指標由最高管理層來確定,

可通過高層次的會議決議(如管理評審)或總經(jīng)理直接決定。目標指標可以是公司范圍的，也可

以在相關(guān)部門或崗位，公司范圍的目標應(yīng)逐步分解至相關(guān)部門或崗位，要求指標明確且合理，便

于實施和監(jiān)控。

4.332目標和指標應(yīng)符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并包括對預(yù)防污染、傷害和疾病進行

預(yù)防、持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)要求及其他要求的承諾。

433.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標的設(shè)定及修訂應(yīng)考慮以下事項：

a)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針內(nèi)容；

b)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求事項；

c)重要的環(huán)境因素、重大危險源；

d)可選最佳技術(shù)方案；

e)財務(wù)、運行及經(jīng)營上的可行性；

f)來自相關(guān)方的信息和要求；

g)持續(xù)改進、預(yù)防污染的承諾；

4.334環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，包括下述事項：

a)規(guī)定公司及各部門責(zé)任者實現(xiàn)目標和指標的職責(zé)。

h)實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表c

如果涉及新品開發(fā)或產(chǎn)品修改，新建或改進設(shè)施，部門責(zé)任者應(yīng)重新修訂環(huán)境因素、危險源

和管理方案，確保與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相適應(yīng)。

應(yīng)在方案的實施時間間隔內(nèi)定期(每季一次)對方案的進行評價，以評價方案是否能得到實

施并確保實現(xiàn)目標，需要時可調(diào)整方案。

4.33.5公司級目標指標一般在定期的管理評審中予以討論確定，作為公司年度工作計劃的一部

分。在實施過程中，可以由高層組織評審并在必要時進行調(diào)整。

433.6相關(guān)文件

《目標、指標和管理方案管理程序》

4.4實施和運行

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

4.4.1.1總則

管理者應(yīng)確保為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和改進控制提供必要的

資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源。

為保證本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，必須做到職能分配合理、權(quán)限關(guān)

系明確，所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)該表明其對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效持續(xù)改進的承

諾。

公司組織機構(gòu)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系構(gòu)成及其隸屬關(guān)系詳見0.6”組織機構(gòu)圖”。

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要素職責(zé)分配表詳見附錄三《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能分配

表》

4.4.1.2最高管理者

a)對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理負全面責(zé)任，支持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的

建立、實施、保持和持續(xù)改進；

b)任命環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，授權(quán)他對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運

行和適合性進行監(jiān)督檢查；

c)批準環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案；

d)批準環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊文件并確保管理體系的有效實施；

e)提供管理體系建立與保持過程中必要的資源(人、財、物)，以滿足環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理系統(tǒng)的有效運行；

f)確定公司的組織機構(gòu)，決定各職能部門負責(zé)人的職責(zé)及任免；

g)主持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評審。

4.4.1.3管理者代表

a)確保按IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和0HSAS18001:2007《職業(yè)

健康安全管理體系規(guī)范》的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系；

b)負責(zé)組織制定和評審公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的弓標、指標和管理方案；

c)負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的審核，并批準程序文件；

d)負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的事宜對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)丁作：

e)負責(zé)向最高管理者匯報環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況，包括改進需要；

f)組織內(nèi)部審核，完善、保持、改進環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

g)負資組織不符合、糾正與預(yù)防措施的制定；

h)協(xié)助最高管理者組織管理評審。

4.4.1.4安全管理委員會

a)制訂公司的安全生產(chǎn)和安全管理的制度；

b)確定各級人員的安全責(zé)任，落實安全責(zé)任制；

c)確定公司的安全管理目標：

d)組織對重大安全事故的調(diào)查和處理；

e)組織安全檢查，作出獎懲決定；

f)接受上級部門和政府機關(guān)的安全檢查；

g)召集討論公司的重大安全事項并作出決定。

4.4.1.5壞境、職業(yè)健康安全主管

a）參與并組織環(huán)境因素和危險源的辨識、評價、更新和控制措施的確定；

b）參與并組織環(huán)境和職業(yè)健康安全事件的調(diào)查；

C）參與并組織方針的建立和評審；

d）協(xié)商任何引起環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化因素；

e）代表員工就環(huán)境和職業(yè)健康安全事物與最高管理層的溝通，提出改進的意見或建議。

4.4.1.6安全監(jiān)督小組

a）主抓事業(yè)部（車間）、作業(yè)場所、走道等范圍內(nèi)的人與物的安全問題，包括對供應(yīng)商、運

輸商的車輛與人員；

b）對違反操作規(guī)程、違反安全紀律、缺乏安全意識的任何人可以行使處罰權(quán)；

c）檢查、指導(dǎo)并提出糾正意見，糾正錯誤思想與行動或教育，處罰，向管理者提出進一步

的處理要求，比如培訓(xùn)、停工反省、接受考核、行政處分，直至開除；

d）對在工廠范圍內(nèi)的硬件設(shè)施提出整改意見，并檢查是否被正確使用；

e）接受員工對安全生產(chǎn)、安全管理方面的意見和建議；

f）安全監(jiān)督小組成員在實施安全生產(chǎn)監(jiān)督職能方面獨立，直接向總經(jīng)理或分管質(zhì)量和安全

的總監(jiān)負責(zé)和報告。

4.4.1.7各部門通用職責(zé)

a）負責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的識別、評價、更新和控制工作；

b）負責(zé)所轄范圍內(nèi)重要環(huán)境因素、重大危險源的控制；

c）執(zhí)行本部門相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求；

d）按計劃實施與本部門有關(guān)的目標、指標及管理方案；

e）向相關(guān)方傳遞，規(guī)范與本部門有關(guān)的相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理行為；

f）負責(zé)制定、評審和實施本部門應(yīng)急計劃和響應(yīng)程序；

g）負責(zé)本部門不符合項的確認及糾正預(yù)防措施的制定與實施。

4.4.1?質(zhì)量控制部

a）負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備、計量器具的管理、檢定/校準、維護；

b）負責(zé)安全消防工作，應(yīng)急準備與反應(yīng)方案的制定和演習(xí)工作；

c）各項環(huán)保法律法規(guī)的匯集及組織相關(guān)部門進行合規(guī)性評估；

d）負責(zé)公司的環(huán)境檢測及與環(huán)境保護、環(huán)境監(jiān)測相關(guān)方進行交流，負責(zé)環(huán)境污染防治；

e）負責(zé)安全生產(chǎn)、規(guī)范作業(yè)（包括工藝紀律）的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。

f）負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理和協(xié)調(diào)工作，包括：

g）負責(zé)環(huán)保和安全意識的宣傳培訓(xùn)工作；

h）負責(zé)環(huán)境目標、指標和管理方案的監(jiān)測和跟蹤；

i）負資落實與環(huán)境有關(guān)的承包商的評估與管理，以及內(nèi)外部環(huán)境信息交流的歸口管理；

4.4.1.9人力資源部

a）負責(zé)人力資源的管理與控制，包括人力資源配置及組織機構(gòu)適應(yīng)性調(diào)整，人事考核、員

工招聘培訓(xùn)、薪資福利的實施與控制；

b）負貢培訓(xùn)的計劃、實施和記錄，包括安全教育以及安排與安全有關(guān)的特殊工種人員培訓(xùn)

與資格考核：

0定期組織員工進行職業(yè)健康安全檢查；

d）負責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標以及環(huán)保、

安全技能的教育與培訓(xùn)；

e）其他與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的外部聯(lián)系。

4.4.1.10財務(wù)會計部

a）對用于環(huán)保、職業(yè)健康安全資金作好預(yù)算，確保資金的合理使用；

b）評估環(huán)保、職業(yè)健康安全的成本績效。

4.4.1.11行政管理部

a）對廢棄物進行管理，評估、選擇符合法律法規(guī)要求的相關(guān)方處置：

b）負責(zé)新建、改擴建工程（項目）的環(huán)保申報工作，負責(zé)對建筑施工方的管理、評估；

c）負責(zé)落實與環(huán)境有關(guān)的承包商的評估與管理，以及內(nèi)外部環(huán)境信息交流的歸口管理；

4.4.1.12各產(chǎn)品事業(yè)部

a）加強對危險品和有害物品儲存、搬運、耗用的管理，防止對環(huán)境的污染；

b）組織安全三級教育中部門和班組的安全和作業(yè)培訓(xùn)；

c）加強對員工進行勞動保護。

4.4.1.13技術(shù)中心、調(diào)壓器研究部

a）負責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、研制過程中采用無污染或低污染的材料和工藝；

b）采用和研究解決制造過程中的防治污染的新技術(shù)。

4.4.1.14銷售中心、營銷中心

a）在對產(chǎn)品銷售過程中，考慮環(huán)境因素及相關(guān)危險源對客戶的影響。

4.4.1.15燃氣安全技術(shù)應(yīng)用與保障事業(yè)部

a）在客戶產(chǎn)品維護工作方面做好防治環(huán)境污染工作；

h）在維護和維修丁作中，加強對各類危險源的控制和管理八

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識

4.4.2.1總則

對職工進行培訓(xùn)，確保每個操作崗位人員具有完成本職工作任務(wù)的能力，為順利實施目標和

管理方案，執(zhí)行運行控制程序打好基礎(chǔ)，確保管理體系持續(xù)、有效運行。

4.4.2.2職責(zé)

4.4.2.2.1最高管理者負責(zé)批準年度培訓(xùn)計劃。

4.4.2.2.2人力資源部負責(zé)確定各崗位相應(yīng)的培訓(xùn)需求，制定、監(jiān)督實施培訓(xùn)計劃，并對其效果進

行跟蹤檢查。

4.4.2.23各部門負責(zé)本部門相關(guān)的培訓(xùn)計劃的實施和日常培訓(xùn)工作。

4.4.23控制要求

4.4.23.1培訓(xùn)的對象：公司領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審員、一般員工、關(guān)鍵崗位員工、新員工和相關(guān)方。

4.4.23.2培訓(xùn)內(nèi)容

a）方針、目標、指標及管理方案；

b）環(huán)境基本知識、職業(yè)健康安全知識；

c）完成各項任務(wù)所需的技能；

d）法律法規(guī)等。

4.4.23.3培訓(xùn)要求

通過培訓(xùn)，使員工掌握環(huán)境、職業(yè)健康安全管理知識，具備相應(yīng)的環(huán)境保護、安全意識和能

力，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都能清楚地意識到以下諸項：

a）符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性；

b）他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改

進所帶來的環(huán)境效益、職業(yè)健康安全效益；

c）他們在執(zhí)行方針與程序，實現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準備與響應(yīng)要求方面的作用與職

責(zé)；

d）偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。

4.4.23.4人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計劃》。

4.4.23.5培訓(xùn)的形式根據(jù)現(xiàn)實情況可采取自行培訓(xùn)、送外委培、自學(xué)以及其他形式，以提高全體

員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。

4.4.23.6能力的鑒定：人力資源部通過職工的教育水平，工作經(jīng)驗以及其受過得培訓(xùn)對其進行職

業(yè)技能鑒定。

4.4.2.4相關(guān)文件

《能力意識和培訓(xùn)管理程序》

4.4.3信息交流

443.1總則

確保公司內(nèi)、外就有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全事宜進行協(xié)商與溝通，確保員工和相關(guān)方在環(huán)

境、職業(yè)健康安全方面的權(quán)利，以及管理信息交流暢通。

4.432

4.43.2.1安全主管負責(zé)策劃和組織公司內(nèi)部和外部就環(huán)境、職業(yè)健康安全事宜的協(xié)商與溝通。

4.43.2.2各相關(guān)部門負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理協(xié)商與溝通。

4.4.33控制要求

4.4.331制定《信息交流控制程序》，作為實施的依據(jù)。

4.4.33.2信息交流包括內(nèi)部信息交流和外部信息交流

a）內(nèi)部信息交流指公司內(nèi)部各層次、各部門關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系信息的交流;

b）外部信息交流指與外部相關(guān)方的信息交流。

4.4.33.3應(yīng)確定內(nèi)部信息交流的內(nèi)容和交流方法并實施。

4.4.33.4應(yīng)確定是否需要就重要環(huán)境因素對外實施信息交流，如需要，應(yīng)確定交流的對象和方

式；

4.433.5安全主管負責(zé)員工代表就環(huán)境和職業(yè)健康安全事項的活動，安排計劃并組織實施；

4.4.33.6各種與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的政府要求、地區(qū)性抱怨和相關(guān)方投訴等由

安全主管接收和傳達，并對處理情況進行跟蹤，外部相關(guān)方的意見必須要予以答復(fù)。

4.434相關(guān)文件

《信息交流控制程序》

4.4.4文件

4.4.4.1總則

建立并保持文件化的環(huán)境、取業(yè)健康安全管理體系，描述體系核心要素及其相互作用，明

確查詢相關(guān)文件的途徑。

4.4.4.2職責(zé)

4.4.4.2.1最高管理者負責(zé)《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》的批準發(fā)布。

4.4A2.2管理者代表負責(zé)程序文件的批準及《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》的審核。

4.4.4.23質(zhì)量控制部負貨組織《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程

序文件》的制（修）訂。

4.4A2.4行政管理部負責(zé)組織《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程

序文件》的發(fā)放、管理。

4.4A2.5各部門按管理職責(zé)編制相應(yīng)的支持性文件。

4.4.43控制要求

4.4.43.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》，《環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理程序文件》和相關(guān)支持性文件。

4.4.43.2對應(yīng)IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、OHSAS18001:2007《職業(yè)健

康安全管理體系規(guī)范》所有要素在公司的實施提出總體管理要求和要點，編制《環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理手冊》。

4.4.43.3環(huán)境、職業(yè)健康安全（簡稱EHS）管理程序文件是對公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的控

制要求，描述具體實施的程序和要求，是《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》的支持性文件。

4.4.43.4作業(yè)文件是針對具體崗位、活動或管理事項進行具體規(guī)定，是對上述文件的支持，包括

規(guī)程、規(guī)定、實施細則、丁作標準和應(yīng)急計劃等,

444.3.5記錄對上述三層文件給予支持，為體系運行提供查詢和追蹤依據(jù)。

4.4.43.6對手冊至作業(yè)文件，均提供查詢的相關(guān)文件和記錄的名稱、編號，以供查詢。

4.4.4.4相關(guān)文件

4.4.4.4.1《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》

4.4.4.4.2《文件控制程序》

4.4.5文件控制

4.4.5.1總貝I]

對所有相關(guān)文件進行控制使其符合18014001:2004《環(huán)境管理體系要求》、0HSAS18001:2007

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》要求，凡對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的關(guān)鍵崗位

都能看到有關(guān)文件的有效版本。

4.4.5.2職責(zé)

4.4.5.2.1質(zhì)量控制部負責(zé)組織制訂《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》和相關(guān)支持性

文件及與體系相關(guān)的法律、法規(guī)性文件及上級有關(guān)文件的控制。

4A5.2.2最高管理者批準《環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊》、管理者代表批準《程序文件》。

4.4.523各部門負責(zé)本公司下發(fā)文件的控制。

4.4.53控制要求

4.4.53.1文件的編制、審核、批準和修訂都規(guī)定相應(yīng)部門、人員的職責(zé)和權(quán)限，以保證使用文件

的適用性和有效性。

4.4.53.2對文件的評審每年一次，與管理評審?fù)瑫r進行。

4.4.533編制文件清單，用于識別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識

別和檢索。

4.4.53.4所有對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到受控文

件；對所有的受控文件均列入清單，并將清單作為受控文件控制和管理。

4.4.535從所有發(fā)放或使用場所推出作廢的文件;為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文

件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標識。

4.4.53.6對文件的發(fā)放、回收、使用與保存、歸檔都明確相應(yīng)責(zé)任部門和人員，列表登記，保存

記錄，保證查詢順暢。

4.4.53.7在法律及其他要求變化以致體系相關(guān)文件不再適用時，及時修訂文件與資料。

4.453.8對外來文件進行標識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。

4.453.9文件和資料控制的詳細內(nèi)容具體見《文件控制程序》。

4.4.5.4相關(guān)文件

《文件控制程序》

4.4.6運行控制

4.4.6.1總則

為實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，建立并保持運行程序，確保對公司所有重要環(huán)境

因素、重大危險源極其風(fēng)險實施有效控制。

4.4,6.2職責(zé)

4.4.6.2.1管理者代表負責(zé)批準公司的運行控制程序并組織運行控制措施實施。

4.4.6.2.2安全主管對識別出的環(huán)境因素和危險源的運行控制進行管理.

4.4.6.23安全主管對各部門實施運行控制措施及實施情況進行監(jiān)控和農(nóng)告。

4.4.6.2.4各部門對本部門應(yīng)控制的重要環(huán)境因素、重大危險源，提出相應(yīng)的運行控制措施并付諸

實施，對實施的效果負責(zé)。

44.6.3控制要求

4.4.63.1本公司針對制訂的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標與對應(yīng)的重大環(huán)境因素、重大危險源

相關(guān)的活動，建立并保持各項運行控制程序，這些運行程序應(yīng)：

a）對于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的情況，應(yīng)建立、

實施并保持一個多個成文的程序予以控制；

b）在程序中規(guī)定運行標準。

c）對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所識別出的重要壞境因素、重大危險源，應(yīng)建立、實施

并保持一套程序，并和供方（包括承包方）就適用的程序和要求進行溝通。

4.463.2本公司根據(jù)已辨識的重大環(huán)境因素、重大危險源，建立并維護運行管理程序，通過執(zhí)行

這些程序能有效地完成已制訂的目標管理方案和風(fēng)險控制要求。

4.4.63.3程序中所涉及的相關(guān)部門之間應(yīng)相互配合，如有問題由管理者代表負責(zé)協(xié)調(diào)。

4.4.6.4相關(guān)文件

《運行控制程序》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程。

4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)

4.4.7.1總則

對潛在的事故和緊急事態(tài)進行預(yù)測，制定、保持用于響應(yīng)的程序，預(yù)防或減少可能發(fā)生的

潛在的事故或緊急情況，及時做出響應(yīng)，最大限度地避免、減少或消除可能產(chǎn)生的環(huán)境影響、減

少可能伴隨的職業(yè)健康安全后果。

4.4.7.2職責(zé)

4.4.7.2.1最高管理者負責(zé)應(yīng)急準備和響應(yīng)中必需的資源配置。

447.2.2管理者代表負責(zé)批準所有公司應(yīng)急預(yù)案，并負責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場的統(tǒng)一指揮工作。

4.4.7.23安全主管負責(zé)應(yīng)急預(yù)案的制定和實施。

447.2.4各部門根據(jù)環(huán)境因素、危險源的辨識與評價結(jié)果，預(yù)測可能發(fā)生的緊急情況及出現(xiàn)緊急

情況后應(yīng)采取的有效控制措施并負責(zé)實施。

4.4.7.2.5安全主管負責(zé)對公司緊急預(yù)案的匯總和審查，對各部門就應(yīng)急預(yù)案的制定、宣傳、培訓(xùn)

和實施情況進行督促、檢查、指導(dǎo)并提出考核意見。

447.3控制要求

4.4.7.3.1安全主管負責(zé)對《應(yīng)變準備和響應(yīng)程序》的制定與更新。

4.4.73.2各部門根據(jù)重要環(huán)境因素、重大危險源制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，由公司安全主管匯總，形

成公司應(yīng)急預(yù)案。

4.4.7.3.3應(yīng)急預(yù)案由各職能部門評審和檢驗相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的有效性，出管理者代表批準,

4.473.4根據(jù)應(yīng)急預(yù)案，對相關(guān)人員進行宣傳和應(yīng)急培訓(xùn)，使其掌握必要的應(yīng)急知識與技能。配

備能滿足應(yīng)急需要的應(yīng)急物資設(shè)備，并定期對這些應(yīng)急設(shè)備進行檢查，以保證能夠有效使用。

4.4.73.5對應(yīng)急預(yù)案每年進行一次評價，必要時進行演習(xí)，并對演習(xí)的有效性進行評審。

4.4.7.4相關(guān)文件

《應(yīng)變準備和響應(yīng)程序》

4.5檢查和糾正措施

4.5.1績效的監(jiān)視和測量

4.5.1.1總則

為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，公司建立并保持監(jiān)視與測量程序，對運

行與活動進行監(jiān)測，為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施和改進提供依據(jù)。

4.5.1.2職責(zé)

4.5.1.2.1安全主管負責(zé)策劃監(jiān)視和測量方案，包括監(jiān)測的績效指標、運行控制的要求和對目標指

標的監(jiān)控要求等。

451.2.2安全主管負責(zé)對公司職業(yè)健康安全目標及管理方案的實施情況進行檢查和監(jiān)控。

4.5.1.2.3質(zhì)量控制部負責(zé)跟蹤監(jiān)測不符合項的整改或糾正措施效果。

451.3控制要求

4.5.13.1由安全主管負責(zé)《績效監(jiān)視和測量控制程序》的制定和更新。

4.5.1.3.2安全主管協(xié)助管理者代表確定監(jiān)控方案，內(nèi)容包括：目標、指標的完成情況；管理方案

的實施效果、公司的環(huán)境績效、重要環(huán)境因素的運行控制情況、職業(yè)健康安全績效、重大危險源

控制情況、事件及其他不良績效。具體實施按照《績效監(jiān)視和測量控制程序》實施。

4.5.133各相關(guān)部門按照相關(guān)程序文件對職責(zé)范圍內(nèi)的管理內(nèi)容實施檢查。

4.5.13.4各部門將實施的監(jiān)測和測量結(jié)果進行記錄，上報安全主管以進行評價。

4.5.13.5各部門在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合，按《事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

執(zhí)行。

4.5.1.4相關(guān)文件

4.5.1.4.1《績效監(jiān)視和測量控制程序》

4.5.1.4.2《事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

4.5.2法律法規(guī)符合性評價

4.5.2.1總則

為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，公司建立并保持符合性評價控制程序，對

適用的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況及其他應(yīng)遵守的要求的遵循情況進行定期評價。

4.5.2.2職責(zé)

4.5.2.2.1安全主管負責(zé)組織實施法律法規(guī)的符合性評價工作并跟蹤問題的改進。

4.5.2.2.2各部門負責(zé)提供評價的證據(jù)。

4.5.2.23管理者代表審核評價結(jié)果并提出改進要求。

4.523控制要求

4.5.2.31安全主管負責(zé)獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求，確認其適用性，

追蹤新的法律、法規(guī)、標準及其他要求，及時更新，保證公司遵守的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律及

其他要求是現(xiàn)行有效的。

4.5.23.2各部門將實施的監(jiān)測和測量結(jié)果進行記錄，上報安全主管。

4.5.2.33安全主管組織實施符合性評價，并將結(jié)果向管理者代表匯報。

4.5.23.4管理者代表根據(jù)公司的目標、指標、管理方案的實現(xiàn)情況組織相關(guān)部門對履行遵守法律、

法規(guī)要求及其他應(yīng)遵守的要求進行綜合評價，包括有關(guān)許可和執(zhí)照的要求的評價。

4.5.2.4相關(guān)文件

《法律法規(guī)收集、鑒別控制程序》

《法律法規(guī)和其它要求符合性評價程序》

4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施

4.5.3.1總、則

對不符合進行調(diào)查和處置，對不符合的原因進行調(diào)查，采取糾正和預(yù)防措施以減輕環(huán)境影

響、減小職業(yè)健康安全的風(fēng)險，消除實際或潛在的不符合的原因，防匚不符合再度發(fā)生。

453.2職責(zé)

4.532.1不符合的責(zé)任部門負責(zé)事件的處理、不符合的原因分析和糾正措施的制定和實施。

4.53.2.2質(zhì)量控制部負責(zé)效果的驗證。

4.53.2.3管理者代表負責(zé)重大糾正和預(yù)防措施的審批、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

453.3控制要求

453.3.1管理者代表應(yīng)協(xié)調(diào)糾正與預(yù)防措施實施中的有關(guān)事宜。

4.533.2應(yīng)明確針對發(fā)生的不符合情況，相關(guān)部門的職責(zé)與權(quán)限，并對發(fā)生不符合的事件予以合

理的處理和糾正；

453.3.3要分析造成不符合的根源，并確定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。

4.5.33.4擬定的糾正與預(yù)防措施實施前應(yīng)進行評審，以確保所采取措施的可操作性和有效性，并

防止其再次或重復(fù)發(fā)生。

4.533.5糾正和預(yù)防措施的制定應(yīng)與問題的嚴重性相適應(yīng)。

4.533.6必須對糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行驗證。

4.5.33.7責(zé)任部門應(yīng)記錄由糾正與預(yù)防措施引起的書面程序的變化。

4.53.4相關(guān)文件

《事件調(diào)查、不符合糾正和預(yù)防措施程序》

4.5.4記錄控制

4.5.4.1總則

建立并保持《記錄控制程序》，用來標識、保存和處置本公司的記錄及審核與評審結(jié)果，為

體系有效運行提供依據(jù)，保證管理體系的可追溯性和見證性。

4.5.4.2職責(zé)

4.5.4.2.1質(zhì)量控制部負責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)記錄的歸口管理。

4.5A2.2各部門負責(zé)本部門記錄的管理。

4542?體系運行記錄，由各部門負責(zé)收集、整理、歸檔.

454.3控制要求

4.5.43.1應(yīng)建立和完善相關(guān)體系文件所要求的記錄，明確記錄的收集、整理職責(zé)，并對記錄的完

整性、準確性負責(zé)。

4.5.43.2記錄可以是文字、表格、照片、錄相、磁帶（盤）、光（軟）盤等電子媒體形式。

4.5.43.3記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確、準確完整，并按要求分類，具備對服務(wù)、管理活動的可追

溯性。

4.5.43.4記錄的保存和管理應(yīng)使便于查閱，避免損壞、丟失。

454.3.5應(yīng)規(guī)定記錄保存地點及記錄保存期限。

4.5.43.6要充分利用記錄，以確定管理體系運行情況，從而確定與ISD14001:2004《環(huán)境管理體

系要求及使用指南》、0HSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的一致性及有效性。

4.5.4.4相關(guān)文件

《記錄控制程序》

4.5.5內(nèi)部審核

4.5.5.1總貝IJ

建立并保持《內(nèi)部審核程序》，對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行定期審核，以判斷管理

體系是否符合工作計劃安排和15014001:2004《環(huán)境管理體系要求》、0HSAS18001:2007《職業(yè)

健康安全管理體系規(guī)范》的要求，是否得到有效的實施和保持。

4.5.5.2職責(zé)

4.5.5.2.1管理者代表負責(zé)審批內(nèi)審計劃，并任命審核組長。

4.5.5.2.2質(zhì)量控制部負貨年度內(nèi)審計劃的籌劃、編制與實施，并協(xié)助管理者代表實施內(nèi)審的組織

工作。

4.5.5.23由審核組長及內(nèi)審組具體組織內(nèi)部審核。

4.5.5.2.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所涉及的所有部門應(yīng)接受公司內(nèi)審組的審核，并做好糾正

與預(yù)防措施的組織實施。

455.3控制要求

4.5.53.1審核應(yīng)針對本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合性和有效性進行。

4.553.2管理者代表依據(jù)年度內(nèi)本計劃指定審核組長和審核組成員。審核組長應(yīng)編制本次審核計

劃，并經(jīng)管理者代表批準。

4.553.3內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門活動無直接責(zé)任關(guān)系。

4.553.4內(nèi)審組審核時應(yīng)對有關(guān)活動進行驗證，并注意以前的審核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)不符合項，填寫不

符合項報告，由被審核方負責(zé)人確認。責(zé)任部門應(yīng)制定糾正預(yù)防措施，力審核人員實行跟蹤審核,

并對糾正預(yù)防措施實施驗證。

455.3.5審核結(jié)束后，審核組根據(jù)審核結(jié)果編寫內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布，并將其提

交管理評審會議匯報。

4.5.53.6審核頻次：正常情況下，每年進行一次內(nèi)部審核，出現(xiàn)重大事故、機構(gòu)或供用電服務(wù)活

動發(fā)生重大變化時，可追加審核頻次。

4.55.4相關(guān)文件

《內(nèi)部審核程序》

4.6管理評審

4.6.1總則

定期對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行評審，以確保管理體系的持續(xù)適用性、充分性和

有效性，并形成文件。

4.6.2職責(zé)

4.6.2.1最高管理者主持管理體系評審、簽署評審報告，并提供績效改進所需的資源。

4.6.2.2管理者代表負責(zé)組織管理評審活動，并向最高管理者匯報管理體系整體績效。

4.6.23質(zhì)量控制部負責(zé)匯總內(nèi)審報告、內(nèi)審不符合項的匯總糾正和預(yù)防措施的實施情況，作為

管理評審的輸入資料，提交管理評審。

4.6.2.4評審提出的問題，由各相關(guān)部門負責(zé)糾正落實或進行文件更改。

463控制要求

4.63.1每年應(yīng)進仃一次管理評審，當(dāng)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時、生產(chǎn)活動發(fā)生重大變化時，增

加評審次數(shù)由最高管理者決定。

463.2管理評審應(yīng)針對內(nèi)審的結(jié)具、方針及目標的貫徹實施情況、不斷變化的內(nèi)外部管理和對

持續(xù)改進的承諾進行評審。

463.3管理評審的結(jié)果應(yīng)形成文件，報管理者代表審核，最高管理者批準。

463.4管理評審提出的問題，由各相關(guān)部門制定整改措施，總經(jīng)理室負責(zé)監(jiān)督

463.5由于管理評審引起的對程序文件的修改，按《文件控制程序》進行。

4.6.4相關(guān)文件

《文件控制程序》

附錄一手冊章節(jié)與標準對照表

章節(jié)標題ISO14001OHSAS18001

4.1總要求4.14.1

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針4.24.2

4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃4.3.14.3.1

4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.24.3.2

4.3.3目標、指標和管理方案4.3.34.3.3

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.14.4.1

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.24.4.2

4.4.3信息交流4.4.34.4.3

4.4.4文件4.4.44.4.4

4.4.5文件控制4.4.54.4.5

4.4.6運行控制