FY-SP-007基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序

文件編號(hào)：FY-SP-007版本頁(yè)數(shù)日期部門00152020.02.11生產(chǎn)部基礎(chǔ)設(shè)施與工件環(huán)境管理程序批準(zhǔn)審核編制齊天大圣文件修訂記錄表版本變更內(nèi)容頁(yè)數(shù)變更日期編制審核批準(zhǔn)發(fā)行編號(hào)001新版發(fā)行5齊天大圣文件名稱：基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序文件編號(hào)：FY-SP-0071、目的：識(shí)別并提供、維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。2、范圍：適用于對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3、定義：3.1基礎(chǔ)設(shè)施:組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。適用時(shí)包括：a、建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水、汽、電供應(yīng)的設(shè)施）；b、過(guò)程設(shè)備（如各類過(guò)程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備，包括硬件和軟件）；c、支持性服務(wù)（如交付后的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）；c、信息和通訊技術(shù)。3.2工作環(huán)境:工作時(shí)所處的一組條件（包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素）。3.3行政設(shè)備:基礎(chǔ)設(shè)施的組成部分，指為保證正常辦公和后勤服務(wù)及安全要求所配置的各類設(shè)備，如電腦、辦公設(shè)施及軟件、員工生活設(shè)施等。3.4檢測(cè)設(shè)備:基礎(chǔ)設(shè)施組成部分，為質(zhì)量管理提供監(jiān)視信息和測(cè)量數(shù)據(jù)檢測(cè)用設(shè)備4、職責(zé)：4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)確保所需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供。4.2行政部：負(fù)責(zé)公司建筑物、工作場(chǎng)所和配套設(shè)施的施工、驗(yàn)收與維護(hù)；負(fù)責(zé)所需設(shè)備、設(shè)施的行政部；公司電腦、辦公設(shè)施的驗(yàn)收、檢查及統(tǒng)一管理。4.3各部門：負(fù)責(zé)所用設(shè)施的請(qǐng)購(gòu)與日常保養(yǎng)。5、作業(yè)內(nèi)容：5.1基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的識(shí)別與管理5.1.1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)（辦公場(chǎng)所等）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施等。5.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的識(shí)別，并編制《機(jī)器設(shè)備一覽表》（附件一），對(duì)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，以便于維護(hù)和保養(yǎng)。各使用單位如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政部及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.2基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的提供各部門可根據(jù)工作需要，填寫申請(qǐng)外購(gòu)所需的設(shè)備、設(shè)施。申購(gòu)時(shí)，應(yīng)填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施銷售部。5.3設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收5.3.1外購(gòu)設(shè)備到廠拆封后，銷售部組織設(shè)備使用部門等相關(guān)部門依據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》和“配件清單”對(duì)設(shè)備及配件進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，由行政部進(jìn)行簽收，并保存設(shè)備說(shuō)明書、保修卡及圖紙?jiān)仍O(shè)備資料。5.3.2特殊專用/重要設(shè)備由使用部門協(xié)助廠商進(jìn)行外購(gòu)設(shè)備的安裝調(diào)試，調(diào)試合格后，由生產(chǎn)召集工程部、使用部門等相關(guān)部門依據(jù)行政部協(xié)議共同確認(rèn)設(shè)備能否滿足要求。5.3.3驗(yàn)收結(jié)束后，生產(chǎn)保留設(shè)備說(shuō)明書、保修卡、技術(shù)圖紙等。5.3.4行政部應(yīng)在設(shè)備上的合適的地方粘貼設(shè)備標(biāo)識(shí)，并將設(shè)備登入《機(jī)器設(shè)備一覽表》中。5.3.6驗(yàn)收不合格的設(shè)備，屬外購(gòu)類的，由銷售部采購(gòu)與設(shè)備供方協(xié)商解決；5.4設(shè)備的使用5.4.1根據(jù)使用需要，生產(chǎn)部協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門組織編寫設(shè)備的操作指導(dǎo)書，經(jīng)行政部受控后發(fā)放給使用部門，對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)備（統(tǒng)稱關(guān)鍵設(shè)備）必須有操作指導(dǎo)書。設(shè)備操作指導(dǎo)書的文件編號(hào)及格式參照《文件信息管理程序》的對(duì)應(yīng)要求進(jìn)行。5.4.2行政部協(xié)調(diào)使用部門應(yīng)組織對(duì)設(shè)備使用人員的培訓(xùn)，確保能正確使用和保養(yǎng)設(shè)備，設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄與《機(jī)器設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)維修卡》（附件三），重要設(shè)備使用人員必須經(jīng)行政部培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。具體參照《人力資源管理程序》進(jìn)行。5.5工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃管理：5.5.1工程部應(yīng)采用多方論證方法，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)緩解方法，用于開發(fā)工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。在設(shè)計(jì)工廠布局時(shí)，應(yīng)做到：優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、材料處理，對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，以及對(duì)不合格品的控制；b）便于材料的同步流動(dòng)：方法的制定和實(shí)施，以評(píng)估制造的可行性。這些方法也同樣適用于評(píng)估現(xiàn)有業(yè)務(wù)的有效性。5.5.2檢修中的設(shè)備應(yīng)掛“維修”標(biāo)識(shí)牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人在《設(shè)備履歷表》（附件六）上記錄維修狀況。5.6設(shè)備的報(bào)廢：5.6.1對(duì)于無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，由設(shè)備使用部門填寫《設(shè)備維修報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的設(shè)備統(tǒng)一交工程部進(jìn)行處理，生產(chǎn)部在《機(jī)器設(shè)備一覽表》中注明情況。報(bào)廢設(shè)備的編號(hào)不再使用。5.7工作環(huán)境的控制：5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理：公司管理層須為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。本廠產(chǎn)品生產(chǎn)工作環(huán)境指人員作業(yè)時(shí)所處的一種條件。具體包括：社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。人及物的因數(shù)無(wú)特定要求,在常溫、常壓下進(jìn)行生產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)情況進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃，各相關(guān)作業(yè)或物品按指定位置操作或存放。5.7.2現(xiàn)場(chǎng)整潔5.7.2.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃，合理布局，確保生產(chǎn)效率和安全。5.7.2.2設(shè)備、物料等定置擺放并做好標(biāo)識(shí)。5.7.2