瑜伽館(可行性計(jì)劃書)

伍雅瑜伽館可行性報(bào)告丁勝伍雅瑜伽館可行性計(jì)劃書伍雅瑜伽健身服務(wù)有限公司二0二一年一月一日目錄項(xiàng)目概況市場分析產(chǎn)品服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃營銷規(guī)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃盈利模式風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避組織管理項(xiàng)目結(jié)論一．項(xiàng)目概況：1.1項(xiàng)目基本信息:項(xiàng)目名稱：伍雅瑜伽修身養(yǎng)心館啟動(dòng)資金：40萬元主要業(yè)務(wù)：瑜伽、舞蹈、健身、保健、美容、減肥、排毒、修身養(yǎng)心公司選址：湖北省松滋市新江口鎮(zhèn)XXXX路XXX號(hào)主要經(jīng)營范圍：健康美身管理咨詢；瑜伽、舞蹈培訓(xùn)；健身、美容、保健、減肥、排毒、修身養(yǎng)心培訓(xùn)服務(wù)；電子書和音像制品制作與銷售；瑜伽、舞蹈技藝研習(xí)（非學(xué)校類）；健身器械、保健食品、精油、茶產(chǎn)品、美容美體產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品的購銷；護(hù)膚品、化妝品、健身器材、滋補(bǔ)類中藥材、日用品、環(huán)保衛(wèi)生用品的購銷；美容儀器產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；美容設(shè)備的租賃；健康信息咨詢；養(yǎng)生技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；香薰、精油芳香類產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；美容美體產(chǎn)品、保健用品的研發(fā)、銷售；1.2項(xiàng)目特色：伍雅“瑜伽修身養(yǎng)心”館，集“天然美身、身心美身、養(yǎng)心美身”于一體，通過食養(yǎng)、藥養(yǎng)、瑜伽、舞蹈、修身養(yǎng)心等豐富多樣的養(yǎng)生技術(shù)。達(dá)到“陰陽平和，臟腑協(xié)調(diào)，氣血暢達(dá)”頤養(yǎng)生命、美容美體、增強(qiáng)體質(zhì)、預(yù)防疾病，延年益壽的目的。二．市場分析：2.1行業(yè)狀況：瑜伽館：在全球體育市場，女性已成為體育消費(fèi)中最強(qiáng)勁的增量。被視為“她經(jīng)濟(jì)”典范的瑜伽產(chǎn)業(yè)，如今已成為全球體育產(chǎn)業(yè)中增速最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，涌現(xiàn)出CorePower瑜伽、lululemon、PurYoga、SPACEYOGA等國際知名瑜伽品牌。瑜伽行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)指出，我國瑜伽市場漸成規(guī)模，截止到2019年，行業(yè)市場規(guī)模為322.1億元，同比增長20.7%。預(yù)計(jì)2020年，瑜伽行業(yè)市場規(guī)模接近400億元，達(dá)到1250萬人。瑜伽保健服務(wù)體系建設(shè)和美容美體業(yè)的發(fā)展，為推動(dòng)中國“修身養(yǎng)心學(xué)”和“全民健康”事業(yè)發(fā)展具有重大意義。2.2松滋市場前景與預(yù)測：松滋市轄16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)開發(fā)區(qū),總面積2235平方公里，總?cè)丝?00萬人（其中：中心城區(qū)人口30萬）。是一座集工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、旅游于一體的新興城市。截止2019年生產(chǎn)總值309億元，同比增長10%，全市人均GDP達(dá)2.87萬元。良好的市場環(huán)境激活了城市動(dòng)力，促進(jìn)了全市消費(fèi)水平提高，致使約75萬人處于肥胖狀態(tài)，導(dǎo)致約15萬人需要專業(yè)機(jī)構(gòu)診治的健康現(xiàn)狀，其中女性7萬人按5%接受瑜伽健身減肥，每人費(fèi)用按2000元計(jì)算，產(chǎn)值達(dá)700萬元。由此可見松滋市瑜伽保健業(yè)具有巨大的發(fā)展空間，市場前景廣闊。2.3目標(biāo)市場：主要市場：三十歲以上的老板，白領(lǐng)，政府人員，銀行工作人員；25—45歲的女性，有中等以上的收入；追求健康自然的修身養(yǎng)心人群；頸、肩、腰、腿、痛等亞健康人群。2.4市場定位：瑜伽館：用中端的價(jià)格，高端的服務(wù)，專業(yè)化的水平為客人服務(wù)，設(shè)計(jì)成金字塔贏利模式。也就是說，在贏利模式設(shè)計(jì)時(shí)，要組合不同的產(chǎn)品和服務(wù)，主要分為兩部分：一部分是沒有特色普遍性的項(xiàng)目，它們作為利潤的金字塔底部分，這些服務(wù)大多是微利或不贏利的，比如舞蹈，服裝等是很多館都有的，也是一般人都能消費(fèi)的，那么這部分價(jià)格就不能定的很高了，普通大眾都能接受，而且比其他機(jī)構(gòu)價(jià)格低又實(shí)惠，又能享受到好的環(huán)境。另一部分則是非常有特色和競爭力的項(xiàng)目，比如特色健身、養(yǎng)生茶、美容精油等這部分產(chǎn)品或服務(wù)有特色，客戶對(duì)它們的認(rèn)知利益應(yīng)該要非常高才可以，它們作為金字塔頂，可以銷售價(jià)很高，這樣利潤就有了。總的說來，“金字塔”贏利模式，就是既要有“暴利”的項(xiàng)目又要有微利的項(xiàng)目，既要有高端客戶，又兼顧中低端客戶，組合起來，分別對(duì)待，才能達(dá)到養(yǎng)生館綜合贏利。2.5競爭分析：2.5.1競爭因素分析：（1）競爭對(duì)手分析（松滋“瑜伽館”約共20家，其中普通館15家，特色館5家）：普通館：普通館經(jīng)營時(shí)間長，知名度高，信任度高，技術(shù)力量強(qiáng)，工作流程熟練，競爭實(shí)力強(qiáng)。但是，服務(wù)意識(shí)差，工作效率低，客戶滿意度低，盈利水閏低。特色館：特色館，靠親朋好友推薦運(yùn)營，知名度低，服務(wù)半徑小，規(guī)模小，技術(shù)力量弱，競爭能力差，盈利水平一般。目前，我新公司成立，進(jìn)入市場，雖然面臨的競爭比較弱。但是隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，本地現(xiàn)有企業(yè)、以及即將進(jìn)入的大量外地公司和本地潛在企業(yè)，公司屆時(shí)將面臨著激烈的市場競爭。對(duì)此，本公司將加強(qiáng)同普通館、美容美體店、按摩店、足浴店、高端會(huì)所、社區(qū)醫(yī)院、瑜伽裝備店、保健品銷售公司等合作以及加強(qiáng)公司“瑜伽保健、修身養(yǎng)心、塑體美顏”特色產(chǎn)品的體驗(yàn)和宣傳，提高品牌知名度、美譽(yù)度和競爭能力，搶占市場。同時(shí)應(yīng)用新技術(shù)推出互聯(lián)網(wǎng)客戶監(jiān)控和提醒系統(tǒng)以及遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)，提高工作效率，強(qiáng)化公司市場地位。（2）替代產(chǎn)品分析：由于目前市場僅僅存在很少和本公司同性質(zhì)、同樣式的產(chǎn)品（瑜伽保健、修身養(yǎng)心、塑體美顏），大部分替代品因?yàn)榧夹g(shù)及人才等原因，所以市場尚不存在對(duì)本公司較大威脅的替代產(chǎn)品。（3）潛在進(jìn)入者分析：中國“瑜伽”發(fā)展空間較大，產(chǎn)品的需求量將以每年千億級(jí)基數(shù)的需求和每年平均20%的行業(yè)增長速度向上發(fā)展。公司將通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，依靠技術(shù)創(chuàng)新和品牌效應(yīng)的不斷發(fā)展來降低威脅。（4）供應(yīng)商分析：由于絕大部分美容美體產(chǎn)品價(jià)格低廉并且大眾化，公司通過公共關(guān)系維護(hù)及客戶管理，保證采購時(shí)的大批量，所以公司能獲取較大的競爭優(yōu)勢(shì)。（5）購買商分析產(chǎn)品的目標(biāo)市場定位于老板，白領(lǐng)，公務(wù)員、銀行人員、中等以上的收入人群和頸肩腰腿痛等亞健康人群，這些人群對(duì)價(jià)格的敏感度不大，討價(jià)還價(jià)的能力較低，所以產(chǎn)品相對(duì)于顧客有較大的競爭優(yōu)勢(shì)。2.5.2競爭優(yōu)勢(shì)分析：（1）技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司工作人員都是從事多年瑜伽的專業(yè)技師，對(duì)身體各部了如指掌，對(duì)健身質(zhì)量有精準(zhǔn)把握，做到妙手回春。能有效的應(yīng)對(duì)來自各方的安全威脅。（2）價(jià)格優(yōu)勢(shì)整個(gè)“人群”分類、分級(jí)、分層；同類“普通項(xiàng)目產(chǎn)品”的價(jià)格按競爭定價(jià)法收?。弧疤厣?xiàng)目產(chǎn)品”按需求定價(jià)法收取，給予高性價(jià)比。（3）功能優(yōu)勢(shì)公司對(duì)于特色項(xiàng)目，及時(shí)通過互聯(lián)網(wǎng)軟件線上、線下互動(dòng)宣傳銷售。操作簡單、快捷方便，遠(yuǎn)程培訓(xùn)與指導(dǎo)。（4）特殊優(yōu)勢(shì)“瑜伽、舞蹈、修身養(yǎng)心、塑體美顏”獨(dú)家運(yùn)營。三.產(chǎn)品與服務(wù):3.1主要產(chǎn)品：瑜伽、舞蹈、修身養(yǎng)心、塑體美顏、電子課件、瑜伽光盤、學(xué)員手冊(cè)3.2次要產(chǎn)品：瑜伽咨詢與服務(wù)，社區(qū)培訓(xùn)；瑜伽舞蹈與廣場舞融合開發(fā)與推廣服務(wù)；音像視頻制作與抖音制作等銷售；養(yǎng)生茶、精油、藥酒、服裝、裝備；女士美容美體減肥；體質(zhì)辯證、體檢、咨詢；保健養(yǎng)生產(chǎn)品、美容美體美膚產(chǎn)品銷售或租賃。四.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)項(xiàng)目可行性報(bào)告批準(zhǔn)，確定啟動(dòng)項(xiàng)目日開始計(jì)算：選址、租房、公司注冊(cè)，資質(zhì)批準(zhǔn)，招聘培訓(xùn)，廠房設(shè)計(jì)、施工，設(shè)備訂貨，設(shè)備安裝和調(diào)試，主管部門驗(yàn)收，試運(yùn)行到正式投產(chǎn)。計(jì)劃2個(gè)月時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度安排表啟動(dòng)時(shí)間結(jié)束時(shí)間合計(jì)天數(shù)選址3公司注冊(cè)3資質(zhì)審批10招聘、培訓(xùn)6廠房設(shè)計(jì)5廠房施工7設(shè)備訂貨11設(shè)備安裝、調(diào)試5試運(yùn)行60五.戰(zhàn)略規(guī)劃：1、企業(yè)總體戰(zhàn)略：核心價(jià)值：遵循自然、仁德至上、敬業(yè)報(bào)國企業(yè)使命：頤養(yǎng)生命、預(yù)防疾病，延年益壽企業(yè)愿景：以“現(xiàn)代健康養(yǎng)生學(xué)”為核心，發(fā)展生命健康產(chǎn)業(yè)，成為國際知名的現(xiàn)代健康養(yǎng)生集團(tuán)企業(yè)精神：遵循自然、修身養(yǎng)心、福澤蒼生、共享喜悅經(jīng)營理念：誠信為本，追求卓越。文化口號(hào)：仁、德、善2、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略：短期目標(biāo)（1-2年）：以松滋市為中心全力搶占華中市場。目標(biāo)：形成現(xiàn)代化公司的雛形，為公司的進(jìn)一步發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。具體將從以下五方面著手：?產(chǎn)品轉(zhuǎn)化利用?市場推廣?公司制度完善?公司管理運(yùn)作成熟?公司的組織結(jié)構(gòu)定型中期目標(biāo)（3-5年）：進(jìn)軍全國市場，打造國內(nèi)“修身養(yǎng)心”第一品牌。目標(biāo)：最短時(shí)間內(nèi)，此階段本公司將大舉進(jìn)軍健康養(yǎng)生產(chǎn)品開發(fā)與運(yùn)用的選擇性市場。公司憑借資本的優(yōu)勢(shì)迅速提高擴(kuò)張的速度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全國的擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈的完善。重點(diǎn)從以下五個(gè)方面著手：?市場擴(kuò)展?產(chǎn)品創(chuàng)新及包裝，新品市場建設(shè)?技術(shù)創(chuàng)新及解決技術(shù)獲得問題?公司的管理水平提高?管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行長期目標(biāo)（5-10年）：鞏固國內(nèi)市場，開拓國際市場，打造國際著名品牌。目標(biāo)：依托打下的成熟銷售網(wǎng)絡(luò)和忠誠度很高的客戶群，以放射狀向其他城市和國家逐步擴(kuò)張，最終編織成一張能夠覆蓋“全球”城市的渠道網(wǎng)絡(luò)。六.營銷規(guī)劃：1、項(xiàng)目營銷策略：1）宣傳主題：以“遵循自然、修身養(yǎng)心、福澤蒼生”為宣傳主題。?2）營銷計(jì)劃：市場營銷分三個(gè)階段，即市場進(jìn)入“開發(fā)階段”、市場“成長階段”和市場“成熟階段”。在不同的階段采取不同的廣宣渠道，銷售方式和推廣策略，以獲得所期望的銷售額。（1）市場進(jìn)入“開發(fā)階段”（1-2年）：主要通過多種營銷渠道及廣告宣傳推廣公司服務(wù)理念，樹立品牌形象，全力攻占張家口市目標(biāo)市場。目標(biāo)客戶群是美容店、高端會(huì)所、健身俱樂部、社區(qū)減肥店、商會(huì)、協(xié)會(huì)、高檔茶室、高檔店鋪等。市場進(jìn)入階段以“遵循自然、修身養(yǎng)心、福澤蒼生”理念普及為主要目標(biāo)，在業(yè)務(wù)市場范圍內(nèi)大力推廣公司理念及公司品牌，首先應(yīng)重點(diǎn)開發(fā)目標(biāo)市場所述人群。將公關(guān)策略和推廣策略緊密結(jié)合，具體做法如下：公關(guān)策略和推廣策略：由于新開業(yè)公司知名度低，首先在3-6個(gè)月內(nèi)，做到松滋市新江口鎮(zhèn)目標(biāo)市場人群家喻戶曉。隨著市場開發(fā)的逐漸延伸，目標(biāo)客戶群逐漸放大。積極邀請(qǐng)“目標(biāo)客戶”來店參觀與體驗(yàn)活動(dòng)，重點(diǎn)圍繞目標(biāo)客戶人群開展宣傳活動(dòng)。專業(yè)人員親自進(jìn)行技術(shù)演練，讓他們切身體會(huì)到我店所帶來的“遵循自然、修身養(yǎng)心”便捷服務(wù)方式。邀約客戶及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)來店進(jìn)行高峰論壇，提高人們對(duì)“遵循自然、修身養(yǎng)心”的認(rèn)知，讓大眾逐漸接受我店的服務(wù)理念，了解我店服務(wù)給大家工作帶來的便捷與安全。應(yīng)用報(bào)紙、雜志、廣播、電視、門戶網(wǎng)站、搜索引擎、垂直網(wǎng)站、官網(wǎng)、網(wǎng)上場所、網(wǎng)友群、抖音以及電話溝通等，來鞏固客戶心中“我司的品牌形象”，貼近大眾的生活，以這些廣告形式對(duì)大眾的生活理念進(jìn)行沖擊，讓大眾感受到服務(wù)就在身邊，刺激其“修身養(yǎng)心”的欲望。主要的營銷渠道：①人脈介紹；②客戶單位走訪；③網(wǎng)絡(luò)、抖音、直播互動(dòng)、電話；④人員“地毯式”行銷；（2）市場成長階段（3-5年）：由于在市場進(jìn)入和開發(fā)階段，公司服務(wù)理念已得到深入推廣，產(chǎn)品的品牌形象已逐漸建立，市場知名度也有了很大提高，市場份額得到了很大提升。此階段本公司將大舉進(jìn)軍“健康修身養(yǎng)心”生產(chǎn)品開發(fā)、制造與運(yùn)用的選擇性市場。設(shè)立大區(qū)辦事處，此階段的目標(biāo)為在全國范圍內(nèi)樹立起“健康修身養(yǎng)心”第一品牌，進(jìn)一步加大銷售渠道、各種廣告的投入，重點(diǎn)是電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、抖音、直播的廣告投入；同時(shí)每月在網(wǎng)絡(luò)上定期舉辦公司冠名的知識(shí)競賽活動(dòng)，設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng)，通過各種媒體在全國范圍內(nèi)進(jìn)行廣告宣傳；在各渠道網(wǎng)點(diǎn)加強(qiáng)產(chǎn)品品牌的現(xiàn)場演示和促銷活動(dòng)。此階段相比市場進(jìn)入“開發(fā)階段”增加3個(gè)項(xiàng)目，如下：合伙店：直營店：加盟店：（3）市場成熟階段（5-10年）：通過前兩個(gè)階段營銷計(jì)劃的實(shí)施，我公司已積累了大量的現(xiàn)金流和原始資本。通過維持較高廣告投入、促銷活動(dòng)、疏通銷售渠道等方式來鞏固市場。此時(shí)本公司已在重點(diǎn)城市打下了成熟銷售網(wǎng)絡(luò)和忠誠度很高的客戶群，本公司將以此為依托以放射狀向其他城市逐步擴(kuò)張，最終編織成一張能夠覆蓋“全球”的渠道網(wǎng)絡(luò)，在營銷渠道方面形成公司自身的核心競爭力。2、定價(jià)戰(zhàn)略：定價(jià)原則：產(chǎn)品定價(jià)主要考慮市場的需求與消費(fèi)者可接受的價(jià)格，兼顧成本與技術(shù)問題，采取多檔位價(jià)格定位的滲透策略，旨在獲得更大的顧客群，開發(fā)及鞏固市場以盈得較為豐厚的利潤，在短期內(nèi)收回投資成本，使資金回籠相對(duì)及時(shí)，有利于更好的進(jìn)行開發(fā)和投資。定價(jià)方法：成本導(dǎo)向法：在初期采用此法，根據(jù)成本來確定初步的定價(jià)；需求導(dǎo)向法：在中期采用此法，根據(jù)市場的需求情況來確定定價(jià)；競爭導(dǎo)向法：在后期采用此法，因同行競爭激烈，可針對(duì)競爭同行的價(jià)格策略來進(jìn)行定價(jià)。七、財(cái)務(wù)計(jì)劃：1、資金來源與股比：1)公司由五人創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)組成；前期資金，主要由四人共同出資，共40萬元；2）股份比例確定方式：按出資額、技術(shù)、資源、管理等情況，協(xié)商劃分股比；收益按股比分成。3）項(xiàng)目啟動(dòng)后，用公司凈利潤按年度，將出資額分批按出資比例返還出資人，直到返完為止，后期股比不變。如遇急需追加40萬以內(nèi)的投資，由初始出資人按初始出資股比追加投資。超過40萬以上的投資，再另行商議。4）凈利潤分紅：返還完出資人出資額后，公司根據(jù)凈利潤的80%按股比分紅，按年執(zhí)行；20%計(jì)提儲(chǔ)備金。股東出資額（萬）股份比例投票權(quán)備注伍XX10+技術(shù)+管理25%50%參與運(yùn)營管理XXX10+技術(shù)+管理20%15%參與運(yùn)營XXX10+技術(shù)+管理20%15%參與運(yùn)營XXX10+技術(shù)+管理20%15%參與運(yùn)營丁勝資源15%5%參與策劃后期根據(jù)情況，將會(huì)尋求合作伙伴，擴(kuò)大店鋪的規(guī)模。2、投資規(guī)模：1）面積：200-300平方米左右2）布局：辦公室：1間前臺(tái)引導(dǎo)室：1間咨詢室、接待室1間瑜伽廳：女1間。舞蹈室：1間休閑茶室和產(chǎn)品陳列區(qū)1間3）人員共7人：總負(fù)責(zé)人：1人專業(yè)養(yǎng)生技師：4人前臺(tái)接待、行政、市場：1人收銀、會(huì)計(jì)2人投資成本：項(xiàng)目內(nèi)容金額（元）小計(jì)（元）備注房租費(fèi)用5000050000/年（交一押一）200-300平米店面裝修5000050000設(shè)備購置瑜伽設(shè)施設(shè)備20000138000體質(zhì)辨識(shí)系統(tǒng)100000引導(dǎo)臺(tái)1000家電空調(diào)音響10000收銀系統(tǒng)2000電腦設(shè)備3000其他2000流動(dòng)資金100000100000首期置貨健生耗材500017000員工服裝5000辦公用品5000其他2000開業(yè)促銷促銷品、廣告4500045000總計(jì)4000004000004、投資回報(bào):1）主要產(chǎn)品第一年?duì)I業(yè)收入估算：本項(xiàng)目啟動(dòng)后，第一年?duì)I業(yè)收入主要是產(chǎn)品收入。松滋市中心城區(qū)人口30萬，按75%亞健康及其中的5%需要瑜伽計(jì)算：11.25萬人；每人費(fèi)用1000元，測算11250萬元，目前，松滋瑜伽館20家，計(jì)算：各家來館客戶：5600人，月均186人，產(chǎn)值大約在560萬元左右。瑜伽館效益分析：（分三期）建館開始營業(yè)后，第一期為投入期。需投入廣告、宣傳，讓需要瑜伽的朋友對(duì)我們的特色“修身養(yǎng)心”館有一個(gè)認(rèn)知過程，時(shí)間為3個(gè)月。第二期為無回報(bào)期，此期開始有會(huì)員加入。各館室開始正常運(yùn)行，但收入與支出最好也只能收支平衡，此期為6個(gè)月。第三期為會(huì)員穩(wěn)定期、回報(bào)期。此期各會(huì)員穩(wěn)定，并不斷有新的會(huì)員加入，散客戶也會(huì)源源不斷；瑜伽館的效益開始大幅度的上升。第6個(gè)月以后的每月會(huì)以30-40%效益利潤的增加。具體數(shù)字會(huì)與建館投入的資金、場地、設(shè)施成正比，在此未祥列出。2）成本費(fèi)用估算（人民幣）：原材料按40元/人，年來店5000人，約占市場份額4.4%，按1000元/人收費(fèi)，年產(chǎn)值：500萬元；成本20萬元。毛利潤：480萬元。工資及福利按產(chǎn)值的30%估算：150萬元。其他費(fèi)用：按產(chǎn)值6%計(jì)算30萬元(共計(jì)：29萬元)交通油費(fèi)：4萬元/年；招待費(fèi)用：3萬元/年；租金費(fèi)用：10萬元/年；辦公費(fèi)用：0.5萬元/年；水、電費(fèi)：2.5萬元/年；營銷費(fèi)用：10萬元/年；(行政公關(guān)費(fèi)）總成本費(fèi)用：200萬元，其中成本：20萬元，費(fèi)用：180萬元；凈利潤：300萬元(不含延伸產(chǎn)品利潤）主營業(yè)務(wù)收入及利潤預(yù)測表：序號(hào)項(xiàng)目第一年第二年第三年合計(jì)1銷售收入(萬）500800104023402客單價(jià)（元）10001000100010003來店會(huì)員5000800010400234004材料成本(萬）203241.693.65毛利潤480768998.42246.46毛利潤率96%96%96%96%7銷售費(fèi)用（萬）1802703518018管理費(fèi)用（萬）29581282159財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬）000010稅前凈利潤(萬）271440519.41230.411凈利潤率54%55%50%53%八.盈利模式:1）服務(wù)產(chǎn)品盈利：服務(wù)產(chǎn)品直接出售獲利。在產(chǎn)品的經(jīng)營管理中，始終以服務(wù)產(chǎn)品作為利潤的產(chǎn)出載體，所有經(jīng)營要素都圍繞建立產(chǎn)品、服務(wù)差異化的核心競爭力而進(jìn)行培植與配置。營銷概念不斷創(chuàng)新，使產(chǎn)品、服務(wù)能最大限度滿足消費(fèi)者需求，跟上市場創(chuàng)新步伐。2）美容、護(hù)膚、保健產(chǎn)品盈利：銷售容、護(hù)膚、保健產(chǎn)品獲取差價(jià)，增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力。3）渠道盈利采用品牌加盟商合作的模式，收取加盟服務(wù)費(fèi)，新產(chǎn)品技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，以及容、護(hù)膚、保健產(chǎn)品銷售批發(fā)差價(jià)，充分發(fā)揮代理商在當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，拉動(dòng)產(chǎn)品銷售，進(jìn)而獲得更多銷售利潤。4）品牌盈利努力塑造產(chǎn)品品牌效應(yīng)，使消費(fèi)者產(chǎn)生強(qiáng)烈的產(chǎn)品忠誠度，以品牌的魅力拉動(dòng)產(chǎn)品的銷售。九．風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避：1、投資資金風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避：但凡投資創(chuàng)業(yè)都有風(fēng)險(xiǎn)，我們剛剛跨進(jìn)“修身養(yǎng)心”行業(yè)經(jīng)營，對(duì)市場的把握不是很精準(zhǔn)，運(yùn)營可能有所欠缺。因此我們會(huì)腳踏實(shí)地，努力學(xué)習(xí)行業(yè)知識(shí)，積累經(jīng)驗(yàn)；向?qū)I(yè)人士請(qǐng)教運(yùn)營，再加上我們有前期運(yùn)營管理企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，相信在一段時(shí)間的學(xué)習(xí)和積累經(jīng)驗(yàn)后，很快就能適應(yīng)新的行業(yè)與市場；我們一定會(huì)做大、做強(qiáng)。2、市場風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避：作為剛進(jìn)入“修身養(yǎng)心”市場的企業(yè)，新公司的服務(wù)理念還沒有被廣泛接受，所以在進(jìn)入市場前期，必然出現(xiàn)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。本公司通過準(zhǔn)確的目標(biāo)市場選擇與定位，與相關(guān)聯(lián)的企業(yè)單位合作，借助廣告宣傳，服務(wù)體驗(yàn)演示，微信宣傳，抖音直播宣傳，互聯(lián)網(wǎng)推廣、公共關(guān)系營銷等手段，來降低和規(guī)避這種風(fēng)險(xiǎn)。3、管理風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避：起步階段，公司規(guī)模較小，員工數(shù)量不多，且本公司有一個(gè)團(tuán)結(jié)的管理團(tuán)隊(duì)，此種管理風(fēng)險(xiǎn)較小。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，區(qū)域市場的增加，合作伙伴的增多，管理的復(fù)雜程度將會(huì)增加，同時(shí)管理風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)地增加。針對(duì)這個(gè)問題，本公司設(shè)置了區(qū)域性組織結(jié)構(gòu)，職責(zé)明確，獎(jiǎng)懲機(jī)制科學(xué)，制度完善。對(duì)于合作伙伴，本公司將他們納入本公司的戰(zhàn)略當(dāng)中，實(shí)施雙贏的政策，以真誠的態(tài)度對(duì)待他們。以此來降低公司管理和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避：依托技術(shù)支持，以及聘用行業(yè)專家，不斷進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。所以剛開始階段，不存在大的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。但隨著市場的快速發(fā)展，大量公司涌入和新技術(shù)的出現(xiàn)，會(huì)對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務(wù)形成沖擊。但本公司會(huì)通過與多家公司合作，進(jìn)行產(chǎn)品營銷組合來加快產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)與創(chuàng)新，來降低這種風(fēng)險(xiǎn)。5、競爭環(huán)境惡劣與規(guī)避：市場上存在很多的競爭對(duì)手，有競爭不是壞事，問題是彼此只會(huì)搞價(jià)格戰(zhàn)，就會(huì)導(dǎo)致利潤越來越低，只會(huì)貶低對(duì)手，攻擊對(duì)手，讓消費(fèi)者對(duì)整個(gè)行業(yè)都充滿戒心。針對(duì)這個(gè)問題，我們會(huì)想辦法給產(chǎn)品更多的附加值，比如在我們的店里，會(huì)不定期舉辦各種培訓(xùn)講座、各種活動(dòng)等，給客戶更多實(shí)用的知識(shí)，以誠待人，以專業(yè)知識(shí)和修身養(yǎng)心為導(dǎo)向，讓客戶信服你，然后產(chǎn)生忠誠度。來吸引顧客來維護(hù)公司品牌形象。6、團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避：為了維持公司團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，公司將制定清晰的公司戰(zhàn)略、愿景、使命，并讓其了解其內(nèi)容，從而產(chǎn)生責(zé)任感和使命感，融入到公司中來。同時(shí)，公司將制定合適的制度，使成員各施其職，各盡其能。并且隨著公司效益的提高，將提高員工的工資待遇，使他們的利益與公司的利益更緊密地結(jié)合起來。同時(shí)公司將不斷引進(jìn)和培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)人才和業(yè)務(wù)人才，來減輕員工離職給公司帶來的損失。組織與管理：1、組織機(jī)構(gòu)：公司開發(fā)建設(shè)與經(jīng)營總體目標(biāo)是：積極采用先進(jìn)的銷售管理理念以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，建立當(dāng)?shù)厥浊恢傅默F(xiàn)代經(jīng)營管理模式，有效地指導(dǎo)具體操作。本公司組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，下設(shè)產(chǎn)品部、市場部、綜合部、財(cái)務(wù)部等部門，部門經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。（1）各部門主要工作和責(zé)任：①產(chǎn)品部：負(fù)責(zé)瑜伽、健身、美容美體類客戶培訓(xùn)與指導(dǎo)以及產(chǎn)品開發(fā)與制作；②市場部：負(fù)責(zé)客戶接待、市場拓展、渠道開發(fā)、活動(dòng)策劃和相關(guān)產(chǎn)品銷售；③綜合部：負(fù)責(zé)日常行政、人事管理、以及公共關(guān)系拓展與維護(hù)；④財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、稅務(wù)管理和經(jīng)營分析、投資分析工作?？偨?jīng)理（2）組織機(jī)構(gòu)圖：總經(jīng)理市場部產(chǎn)品部市場部產(chǎn)品部財(cái)務(wù)部綜合部注：勞動(dòng)定員，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需求確定。2、薪酬制度：薪酬設(shè)計(jì)原則：內(nèi)部公平與外部競爭原則個(gè)人收入水平與其績效表現(xiàn)相關(guān)；保障薪酬的行業(yè)與地區(qū)競爭力，結(jié)合公司戰(zhàn)略定位，薪酬總體水平與行業(yè)內(nèi)中高水平企業(yè)相比照3、人力資源管理宗旨：“通過滿足員工關(guān)鍵需求，讓員工創(chuàng)造出最大價(jià)值，打造激情團(tuán)隊(duì)”。4、公司福利制度：公司注重員工長遠(yuǎn)的發(fā)展和自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，不斷提升員工對(duì)公司的滿意度，既要反映公平性，又要承認(rèn)差別化。具體策略如下：人員激勵(lì)：根據(jù)不同職務(wù)和工種，設(shè)置不同提成激勵(lì)方案；超一年員工基本工