零配件進料過程PFMEA分析表

過程潛在失效模式及后果分析（PFMEA）,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,PFMEA編號：,,,,,,

項目：零配件進料,,,,,過程責任：質(zhì)量部,,,,,,共1頁，第1頁,,,,,,

類別或產(chǎn)品型號：,,,,,關鍵日期:2017-4-2,,,,PFMEA日期（編制）2017-4-2修訂：2017-7-4,,,,,,,,

核心小組,,,,,,,,,,,,,,,,,

工序功能/要求,潛在的失效模式,潛在的失效后果,嚴重度(S),潛在的失效起因/機理,頻度(Ｏ),現(xiàn)行過程控制預防,現(xiàn)行過程探測,探測度(D),RPN,建議的措施,責任人和預期完成日期,檢驗文件依據(jù),措施執(zhí)行結果,,,,

,,,,,,,,,,,,,采取的措施,S,O,D,RPN

規(guī)格/尺寸(依照BOM表/進料檢驗指導書/圖紙/承認書),規(guī)格來料錯誤,規(guī)格錯誤，導致與互配部件無法組裝,8,1.BOM未注明2.采購未在采購訂貨單上注明相關要求3.未做產(chǎn)前承認,3,1.BOM分發(fā)到位2.訂貨單注明相關要求3.大貨前承認,"1.廠商物料標識卡

2.依相關零配件檢驗規(guī)范檢驗，如用各種適用工具測量",3,72,"1.IQC檢驗，依據(jù)BOM資料，檢驗標準

2.產(chǎn)品規(guī)格檢驗",,"1.BOM表

2.進料檢驗指導書

3.圖紙/承認書","1.BOM查核

2.指導書/圖紙/承認書收集及應用

3.IQC培訓BOM確認",8,2,2,32

材質(zhì),材質(zhì)來料錯誤,影響產(chǎn)品壽命，限制產(chǎn)品功能發(fā)揮,8,1.BOM未注明2.采購未在采購訂貨單上注明相關要求,3,1.BOM分發(fā)到位2.訂貨單注明相關要求,1.大貨前材質(zhì)確認簽板2.與簽板樣比對3.依零配件檢驗規(guī)范檢驗,4,96,"1.IQC檢驗，依據(jù)BOM、圖紙、檢驗標準

2.產(chǎn)品規(guī)格檢驗",,"1.BOM表/圖紙/承認書

2.采購訂單

3.進料檢驗指導書","1.BOM/圖紙/承認書發(fā)放

2.資料核對確認

3.檢驗規(guī)程和驗收標準培訓",8,2,3,48

顏色,色差,影響美觀，不符合客戶要求,4,1.采購未在采購訂貨單上注明相關要求2.色樣未做產(chǎn)前承認,4,1.訂貨單注明相關要求2.大貨前確認并簽樣,1.大貨前材質(zhì)確認簽板2.與簽板比對3.依相關零配件檢驗規(guī)范檢驗,3,48,"1.IQC檢驗對比Pantone卡或簽板

2.確認材質(zhì)",,"1.IQC檢驗指導書/產(chǎn)品要求

2.產(chǎn)品圖紙","1.根據(jù)客人簽樣/Pantone對比顏色

2.測色儀及標準燈箱對色",4,3,2,24

外觀,有缺料、損傷、臟污等,影響產(chǎn)品壽命及美觀,5,1.客戶要求不明確2.采購未在采購訂貨單上注明相關要求,3,1.產(chǎn)品要求/檢驗文件分發(fā)到位2.訂貨單注明相關要求,依AQL進行分層隨機抽樣,4,60,"1.建立簽板

2.配置物料規(guī)格書/產(chǎn)品要求

3.供應商提供出貨檢驗報告",,"1.技術部門/客戶簽板

2.產(chǎn)品規(guī)格書/產(chǎn)品要求

3.進料檢驗指導書","1.核對樣板

2.核對規(guī)格書和產(chǎn)品要求

3.核對檢驗指導書",5,2,3,30

檢測工具、設備,檢測設備校正錯誤,無法精準地測量指定點,5,"1.工具校正后使用不當出現(xiàn)錯誤

2.工具校正誤差太大，不適用

3.工具校正過期",3,"1.建立工具保養(yǎng)維護制度

2.培訓正確使用工具","1.核查設備校正清單

2.考核設備使用維護",5,75,"1.定期設備校正清單更新

2.設備使用維護培訓考核

3.設備編號特定授權管理",,"1.工具設備清單

2.設備校正計劃表

3.設備校正報告

4.工具維修保養(yǎng)記錄","1.制定工具設備臺賬清單

2.所有檢驗測試工具設備管理程序制度文件及實施，受控發(fā)行

3.制定更新檢驗測試工具設備清單，工具編號正確使用，制定校正計劃并實際實施

4.所有使用工位測試工具設備按計劃校正，保留校正記錄、報告

5.所有工位測試工具必須按規(guī)定收發(fā)、存儲、保養(yǎng)",5,3,2,30

員工裝飾物、頭發(fā)掉落到產(chǎn)品中,工人身上異物污染產(chǎn)品,影響到產(chǎn)品的清潔狀況，影響接觸者（包括使用者）的健康,5,"1.工人長頭發(fā)沒戴工作帽

2.員工沒做好個人衛(wèi)生

3.私人物品沒按規(guī)定存放",4,"1.包裝車間員工戴帽工作

2.長頭發(fā)需盤起，保持個人清潔衛(wèi)生

3.私人物品不帶入工作區(qū)","1.檢查工人的著裝佩戴

2.檢查工人的衛(wèi)生注意事項

3.檢查私人物品安全存放",3,60,"1.員工工作帽佩戴檢查

2.員工的穿著衛(wèi)生再上班

3.固定安全存放私人物品",,"1.崗位操作規(guī)范

2.5S控制規(guī)范","1.員工工作帽佩戴檢查

2.檢查員工的上班衛(wèi)生狀況

3.確保清潔生產(chǎn)",5,3,2,30

利器、微生物害蟲、外來物品掉落到成品中,異物污染,造成不明物體、臟污物混入產(chǎn)品中，導致生產(chǎn)產(chǎn)品部件污染,6,"1.利器、微生物管控不良

2.外來物品管控不良",3,"1.利器、微生物監(jiān)控管理

2.記錄異物控制過程","1.監(jiān)督異物控制程序執(zhí)行

2.檢查利器、微生物的控制記錄",3,54,"1.制定異物控制程序制度，

2.記錄利器、微生物管理、監(jiān)督",,"1.利器管理程序/收發(fā)記錄表

2.《物理性、化學性微生物污染風險控制程序》、《害蟲/霉菌和濕度控制辦法》","1.登記并控制發(fā)放利器

2.對利器的領用、發(fā)放/回收作記錄

3.管理人員巡查是否有落實

4.蟲鼠等防治控制記錄",6,2,2,24

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