XXX鑄造有限公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊(cè)（最終版）

XXX鑄造有限公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊(cè)（最終版）蘇州XXX鑄造有限公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊(cè)（企業(yè)蓋章）二0一八年度蘇州XXX鑄造有限公司發(fā)布令根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制》（蘇安監(jiān)（60）號(hào)）、《蘇州市安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案的通知》（蘇安監(jiān)綜〔2017〕16號(hào)、《相城區(qū)安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作實(shí)施方案的通知》（相安監(jiān)（2017）112號(hào)）等文件要求,為認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于加快推進(jìn)全市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的通知》（蘇安辦〔2017〕194號(hào)），強(qiáng)化和落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和主要負(fù)責(zé)人的兩個(gè)主體責(zé)任，全面加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作，建立和不斷完善安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)提高安全生產(chǎn)水平，結(jié)合本企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)，特制定本企業(yè)《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊(cè)》,現(xiàn)予以發(fā)布。批準(zhǔn)人:日期:2018年7月2日目錄目錄(2)第一章基本要求………………………..21.1組織機(jī)構(gòu)(2)1.2全員培訓(xùn)(8)安全簽到表(10)1.3體系文件(13)1.4責(zé)任考核(21)第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)(24)2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定(24)2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析(28)2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(51)2.4控制措施(56)2.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控(62)2.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(79)2.7風(fēng)險(xiǎn)告知(81)第三章隱患排查治理體系………….錯(cuò)誤！未定義書簽。3.1編制隱患排查清單……………….錯(cuò)誤！未定義書簽。3.2確定排查計(jì)劃(102)3.3隱患排查實(shí)施.............................................................................106(106)3.4一般事故隱患治理(107)3.5重大事故隱患治理(109)第四章持續(xù)改進(jìn)4.1評(píng)審(110)4.2更新(111)4.3溝通(111)第一章基本要求1.1組織機(jī)構(gòu)蘇州XXX鑄造有限公司關(guān)于設(shè)置雙重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的通知各部門：為全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，進(jìn)一步規(guī)范公司安全管理人，落實(shí)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及《蘇安監(jiān)綜〔2017〕16號(hào)文》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，設(shè)置公司雙重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組及專業(yè)工作小組，特發(fā)布此文件。雙重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX專業(yè)工作小組組長(zhǎng)：XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX特此通知2018年07月05日（單位公章）雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)為確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)順利推行，雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、專業(yè)工作小組組長(zhǎng)為工作的牽頭人，負(fù)責(zé)督導(dǎo)及審核；副組長(zhǎng)及小組成員應(yīng)履行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。具體職責(zé)如下：組長(zhǎng)職責(zé)：1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系工作的開展及各項(xiàng)措施的落實(shí)。2、確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制所需的資源。確定人員職責(zé)。3、傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于雙重預(yù)防機(jī)制有關(guān)政府文件、精神和要求。4、組織編制符合要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系實(shí)施方案》。5、全面展開工作，明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求，適時(shí)指導(dǎo)和調(diào)度，并制定考核辦法。6、確保企業(yè)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，重點(diǎn)監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組及其他人員履行職責(zé)。7、定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系工作專題會(huì)，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險(xiǎn)。副組長(zhǎng)職責(zé)：1、對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。2、組織起草雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各專業(yè)工作小組開展情況，負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審。3、做好危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控的過程控制，組織排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、確定重大風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)績(jī)效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。4、做好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)過程控制，組織排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、確定重大風(fēng)險(xiǎn)。成員職責(zé)：1、按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各成員具體落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。2、制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控措施，并在工作現(xiàn)場(chǎng)制作懸掛風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)識(shí)牌。3、建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，每年至少一次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動(dòng)、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動(dòng)等及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案一、目的為貫徹落實(shí)《江蘇省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見的通知》（蘇安監(jiān)〔2017〕60號(hào)）、《轉(zhuǎn)發(fā)<江蘇省安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見的通知>的通知》（蘇安監(jiān)綜〔2017〕15號(hào)）及《蘇州市安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的實(shí)施方案》（蘇安監(jiān)綜〔2017〕16號(hào)），加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作，特制訂本實(shí)施方案。二、適用范圍本公司各部門。三、管理內(nèi)容及要求1、總體思路以企業(yè)為主體開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故之前，確保生產(chǎn)安全有效運(yùn)行。2、主要任務(wù)和工作步驟圍繞防范和遏制重大事故的一個(gè)核心，突出重點(diǎn)作業(yè)和重要崗位，辨識(shí)防控重大風(fēng)險(xiǎn)、排查治理重大隱患為關(guān)鍵，按照以下步驟和任務(wù)節(jié)點(diǎn)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。公司成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理陳錦魁任組長(zhǎng)，袁英、曹柯建等為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、監(jiān)督、指導(dǎo)工作的開展及各項(xiàng)措施的落實(shí)。同時(shí)成立雙重機(jī)制專業(yè)工作小組，確保各項(xiàng)工作順利開展。開展評(píng)估分級(jí)工作。2018年07月03日-07月20日，發(fā)動(dòng)全體員工開始進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，對(duì)廠區(qū)內(nèi)、周邊環(huán)境等可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面排查，由工作小組進(jìn)行篩查并對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，對(duì)分級(jí)后的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取相應(yīng)的管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)處于受控狀態(tài)，避免風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)安全事故隱患?！裨u(píng)估分級(jí)方法執(zhí)行公司《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》采用LEC評(píng)價(jià)法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。繪制生產(chǎn)區(qū)域危險(xiǎn)分布圖依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)確定的等級(jí)建立生產(chǎn)區(qū)域危險(xiǎn)因素?cái)?shù)據(jù)庫，繪制個(gè)生產(chǎn)區(qū)“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)平面分布圖。安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，確保全體員工掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范措施、應(yīng)急措施。較大及以上的安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域或作業(yè)范圍在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，即“四牌一圖”（危險(xiǎn)告知牌、安全責(zé)任牌、安全操作牌、應(yīng)急措施牌和危險(xiǎn)分布平面圖）建立檔案、動(dòng)態(tài)管理。07月25日對(duì)排查完畢的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行匯總，形成公司“一企一冊(cè)”。同時(shí)要建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，每年至少一次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動(dòng)、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動(dòng)等及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全。建立完善的隱患排查治理體系根據(jù)公司安全隱患排查治理管理制度，各部門加強(qiáng)日常隱患排查治理，制定隱患排查治理清單，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次，并將責(zé)任逐一分解落實(shí)，將隱患排查與日常巡檢、日常安全檢查、專項(xiàng)安全檢查、領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查等檢查形式相結(jié)合。強(qiáng)化對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部位的隱患排查。建立班組、部門、公司三級(jí)事故隱患排查網(wǎng)絡(luò)。各生產(chǎn)班組（包括外協(xié)單位）的隱患排查與日常巡檢、巡查、設(shè)備點(diǎn)檢、安全檢查相結(jié)合，建立發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，通過發(fā)動(dòng)所有現(xiàn)場(chǎng)工作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施存在的違反國(guó)家有關(guān)安全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的隱患，并根據(jù)該隱患可能造成的后果，并對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。公司安全管理部門定期梳理未整改閉環(huán)的安全隱患，行成公司監(jiān)控隱患清單，整理生產(chǎn)部門的隱患報(bào)告，在生產(chǎn)會(huì)議和安全會(huì)議上通報(bào)，對(duì)于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，在向公司安全主管匯報(bào)的同時(shí)，制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”實(shí)際隱患排查治理的閉環(huán)管理。工作要求（1）強(qiáng)化化組織領(lǐng)導(dǎo)各部門要高度重視，將雙重預(yù)控機(jī)制建設(shè)工作作為日常重點(diǎn)工作來抓，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，扎實(shí)有序推進(jìn)，決不走過場(chǎng)。各部門要根據(jù)公司方案和總體部署，落實(shí)責(zé)任人員，加強(qiáng)工作力量，確保各項(xiàng)措施舉措落到實(shí)處。制訂安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重防控機(jī)制項(xiàng)目計(jì)劃，確定時(shí)間節(jié)點(diǎn)及具體工作，落實(shí)相應(yīng)責(zé)任人員。（2）強(qiáng)化宣傳教育公司組織各部門雙重機(jī)制工作小組成員接受第三方機(jī)構(gòu)專家的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查專項(xiàng)培訓(xùn)。各部門根據(jù)專家培訓(xùn)內(nèi)容加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)，使其熟悉掌握風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，以及隱患類別、隱患排查方法與治理措施、應(yīng)急救援與處置措施等，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理能力。采取有效措施，廣泛發(fā)動(dòng)全體員工積極參與，圍繞專項(xiàng)工作，強(qiáng)化各類宣傳，積極營(yíng)造良好安全氛圍。（3）強(qiáng)化檢查督促公司將雙重預(yù)防控機(jī)制建設(shè)工作情況納入各部門安全生產(chǎn)考核內(nèi)容，加強(qiáng)專項(xiàng)工作的檢查指導(dǎo)、考核獎(jiǎng)懲，確保各項(xiàng)工作有充開展，取得成效。1.2全員培訓(xùn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》、《蘇州市安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的實(shí)施方案》（蘇安監(jiān)綜〔2017〕16號(hào)）等有關(guān)規(guī)定及要求，為全面貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，認(rèn)真開展企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn)，采取有力措施，切實(shí)把培訓(xùn)工作抓出成效。為切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn)工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定公司培訓(xùn)計(jì)劃如下：一、培訓(xùn)工作的指導(dǎo)思想、目的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持“安全生產(chǎn)”指導(dǎo)原則和“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，認(rèn)真落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，組織全體員工學(xué)習(xí)掌握風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查方法，風(fēng)險(xiǎn)控制措施以及持續(xù)改進(jìn)對(duì)策。培訓(xùn)目的：通過培訓(xùn)，進(jìn)一步促使公司全體人員切實(shí)提高安全意識(shí)，牢固樹立“安全第一”的安全理念，讓兩個(gè)體系建設(shè)工作深入到每位員工的心中，切實(shí)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“全員、全工程、全方位、全天候”的良好局面。二、培訓(xùn)教育對(duì)象公司全體管理人員、作業(yè)人員。三、培訓(xùn)教育內(nèi)容1、安全生產(chǎn)方針、政策及法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)基本常識(shí)。2、上級(jí)部門關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作的文件、宣貫相關(guān)精神、要求。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）、作業(yè)危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）的概念、應(yīng)用范圍及具體使用程序。4、在崗人員工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)源和隱患辯識(shí)。5、各種安全檢查的內(nèi)容、頻次，檢查方法。6、個(gè)人防險(xiǎn)、避災(zāi)、自救方法；事故現(xiàn)場(chǎng)緊急疏散和應(yīng)急處置。7、安全設(shè)施和個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的使用和維護(hù)；職業(yè)病防治等。8、體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)對(duì)策、其他單位經(jīng)驗(yàn)做法學(xué)習(xí)。9、其他需要補(bǔ)充的學(xué)習(xí)內(nèi)容。四、教育培訓(xùn)學(xué)時(shí)要求1、管理人員參加不少于8小時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)的學(xué)習(xí)。2、其他員工參加不少于4小時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)的學(xué)習(xí)。五、培訓(xùn)教育實(shí)施措施1、培訓(xùn)教育由公司安全管理部門落實(shí)，以各部門、車間逐一落實(shí)進(jìn)行，部門、車間主管為品學(xué)兼優(yōu)的第一責(zé)任人。2、培訓(xùn)過程要有相關(guān)記錄，關(guān)鍵的知識(shí)點(diǎn)必須進(jìn)行考核檢查。3、必須保證每位員工培訓(xùn)合格，培訓(xùn)不合格的進(jìn)行再教育，直到合格為止，對(duì)表現(xiàn)突出的人員，根據(jù)情況予以獎(jiǎng)勵(lì)。六、相關(guān)表單1、培訓(xùn)教育計(jì)劃表培訓(xùn)內(nèi)容：安全生產(chǎn)方針、政策及法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)基本常識(shí)；上級(jí)部門關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作的文件、宣貫相關(guān)精神、要求；●體系建設(shè)文件要求、工作開展程序；?安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)實(shí)施方案；?體系建設(shè)指導(dǎo)書培訓(xùn)內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）、作業(yè)危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）的概念、應(yīng)用范圍及具體使用程序；工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查；●風(fēng)險(xiǎn)管控措施培訓(xùn)內(nèi)容：各種安全檢查的內(nèi)容、頻次，檢查方法。；體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)對(duì)策、其他單位經(jīng)驗(yàn)做法學(xué)習(xí)。1.3體系文件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控制度一、目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，辨識(shí)企業(yè)范圍內(nèi)的危害因素，對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定出不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序，實(shí)現(xiàn)全過程安全控制，特制定本制度。二、適用范圍：XXX鑄造有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2、設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3、企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4、企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等四、職責(zé)1、雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作。2、雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定危險(xiǎn)源辨識(shí)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍等。3、安全管理部門負(fù)責(zé)審查各單位確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。4、各專業(yè)工作小組人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。五、控制程序1、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分工各專業(yè)工作小組負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法：本公司崗位、部位、裝置等危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）。3、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟（1）各車間成立工作小組，由車間負(fù)責(zé)人、安全員及專業(yè)技術(shù)人員組成。（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素（3）通過定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（4）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施（5）得出評(píng)價(jià)結(jié)論（6）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：火災(zāi)和爆炸；沖擊和撞擊；●中毒、窒息和觸電；有毒有害物料、氣體的泄漏；人機(jī)工程因素；設(shè)備的腐蝕、缺陷；對(duì)環(huán)境的可能影響等。六、在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：1、有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；3、公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。七、風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容1、選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：2、控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；3、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。八、控制措施應(yīng)包括1、工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；2、管理措施，規(guī)范安全管理；3、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；4、人體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。九、風(fēng)險(xiǎn)信息更新不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1、公司安全標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)策劃階段進(jìn)行初次全面的辨識(shí)和評(píng)價(jià)；2、每年12月在設(shè)定第二年度的安全目標(biāo)前進(jìn)行全面的辨識(shí)和評(píng)價(jià)；3、危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)和評(píng)價(jià)；4、有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；5、操作條件變化或工藝改變時(shí)；6、相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，進(jìn)行專項(xiàng)或補(bǔ)充辨識(shí)和評(píng)價(jià)；7、有對(duì)事件、事故或其他信息的新的認(rèn)識(shí)；8、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；9、檢維修、拆除作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；10、建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)；11、危險(xiǎn)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制；12、公司認(rèn)為有必要時(shí)。十、風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。隱患排查治理制度一、目的為實(shí)現(xiàn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止、預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。二、適用范圍：本公司各部門三、法律依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查法理暫行規(guī)定》。四、職責(zé)1、公司主要職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。2、按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則部門、車間負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本部門、車間事故隱患的排查和整改負(fù)主要責(zé)任。各班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)員工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何部門、車間和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全生產(chǎn)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3、安全管理部門職責(zé)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、