壓力容器制造質(zhì)保體系記錄表卡

壓力容器制造質(zhì)保受控狀態(tài)

體系記錄表卡發(fā)放編號

壓力容器制造

質(zhì)保體系記錄表卡

JL.01-01-16-05

第C版

2010年08月30日公布2010年09月10日實施

目錄

記錄普爾表懶式壬部門歸檔部門儲存削艮

審計^量部貢量部3年

1JL.01-01

量部貢量部3年

2tW審i喙表JLO1-O2

髓評聊告技量部3年

3JL01-03ifcfy質(zhì)量部

4管理評審質(zhì)翻嬲表JL.01-(M技量部■貢量部5年

部5年

5文件發(fā)潮回收澄i睞JL03-01mw部

文件更換申^?單量部5年

6JLO3-G2mw部

青單量部年

7JLO3-O3mw部5

^?部5年

8文曲緞1牖表JL.03-Mmw部

舞㈣當(dāng)青單量部5年

9JLO3-O5mw部

量部5年

10記錄借閱登i藍(lán)JL.O3-O6mm部

技和貢量部5年

11JLO3-O7

量部貢量部年

12文偉肖毀1豫JL.03-085

鰭部貢量部長期

13JL.OM1

生產(chǎn)任務(wù)通知單經(jīng)營部

14JLO4Qifcfy質(zhì)量部

顧新解;品清單經(jīng)營部貢量部長期

15JL.OW3

生產(chǎn)經(jīng)營活斑硬軟各單經(jīng)營部怵貢量部長期

16JL.04a

壓^容膨曉圖樣審核畸經(jīng)營部量部長期

17JL.O5-O1

技榷各單量部長期

18JLQ5-Q2

隔蛔斗物翔翔蝌5年

19分供但方評Kf表JL06O1

峨財斗物窗叫科5年

20分泡包方質(zhì)疑嬲反饋1腺JLOM2

合格/包方名冊物雌應(yīng)科5年

21JL.0&O3

材料庫存臺帳生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠5年

22JL.0WM

妒廠生產(chǎn)廠限

23JL06O5

樹幡收臺帳生產(chǎn)廠牛產(chǎn)廠剛

24JL0606

栩耳訊/技術(shù)貢量部3年

25JL0WJ7慚供應(yīng)f斗

3年

26采M）申請單JL.0608

樹轍的碎遨彈牛產(chǎn)廠5年

27JL.0WJ9

喃喇生產(chǎn)廠5年

28焊材驗1媯庫11知單JL06-10

物資供郵生產(chǎn)廠5年

29夕購牛（外協(xié)件）驗1攵入南面單JL05-11

^?部長期

30壓力容器跳1代用單JL.0612mw部

序號記錄名稱表帶鍬責(zé)任部」歸檔部門儲存期限

楸閑蟬物資供（蝌懶財斗5年

31JL.06-13

封頭尺由函稼量部長期

32JL06-14mw部

帝嵋卡^?部長期

33JL.07-01mw部

排扳圖長期

34JL07-02mw部mw部

楸忙總表量部長期

35JL.07-08mm部

工（工具）明雌量部技和貢量部長期

36JL.07-W

產(chǎn)品包裝工藝與清單量部貢量部剛

37JL.07-05

工藝文件更換單量部貢量部長期

38JL07-06

牛產(chǎn)廠牛產(chǎn)廠長期

39JL07-07

3^雌申請生產(chǎn)廠技術(shù)?貢量部長期

40JL.07-08

談驗礴告牛產(chǎn)廠怵貢量部長期

41JL.07-09

夢廠生；叼一

42JL.07-10

工2、性自氏、文件交妾記錄量部限

43JL07-11mw部

^?部3年

44JL07-12mw部

婿才必睇生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠5年

45JL.0^)l

埔撥嶼回收t稼生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠5年

46JL.O8-O2

焊材庫溫濕度礴生產(chǎn)廠斷:廠5年

47JL.08-03

焊材庫存臺帳牛產(chǎn)廠牛產(chǎn)廠5年

48JL.08W

施焊及）鞭接沿卜觀1劍就稼部長期

49JLO8-O5iMW部

睡勢煙顏球技量部03

50JL08XJ6ifcfy質(zhì)量部

煙轆■修工藝卡技量部■貢量部長期

51JL.084J7

產(chǎn)品焊接試板檢查卡技貢量部長期

52JL.084J8

,Wt藝評獺目一煤貢量部

53JL.08Q)iWflgP

焊ZIW檔案量部技術(shù)貢量部長期

54JL08-10

焊ZD1W驥生產(chǎn)廠貢量部5年

55JL.08-11

焊工I器旨導(dǎo)書長期

56JL08-12mw部mw部

焊接工藝評電皓量部量部長期

57JL.08-13

量部長期

58JL.08-14mw部

脹管跑我稼量部長期

59JL.08-15mw部

量部貢量部長期

60JL.09-O1

量部長期

61JL.1(M)1mw部

理依翦輟t單技量部■貢量部限

62JL.11-01

序號記錄名稱表帶鍬責(zé)任部」歸檔部門儲存期限

皮蠲卜順晌尺寸播就謖量部長期

63JL.124)1mw部

壓樹黝渤艮告量部長期

64JL12-02mw部

府命艘輟潮例明料一球^?部長期

65JL12XBmw部

發(fā)期港各單經(jīng)營部長期

66JL12-Mmw部

發(fā)貨清單量部技術(shù)貢量部

67JL.12-O5

量部技和貢量部長期

68檢驗與內(nèi)缸?(劃(IIP)JL12-O6

設(shè)備雛牛產(chǎn)廠生產(chǎn)廠剛

69JL13-01

設(shè)備驗收牛產(chǎn)廠牛產(chǎn)廠長期

70JL.13-O2

計量器具臺帳牛產(chǎn)廠牛產(chǎn)廠長期

71JL13-03

牛產(chǎn)廠牛產(chǎn)廠長期

72器具周檢(W)表JL.13-O4

卡片生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠長期

73JL13-Q5

設(shè)夢廠

74JL.13-O6生J叼一

幡片生產(chǎn)廠:生產(chǎn)廠限

75JL13-07

設(shè)備事捌艮告單妒廠責(zé)廠長期

76JL13-O8

好俵生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠長期

77JL13-09

格品姐蟬生產(chǎn)廠量部長期

78JL.1401

^量部技和貢量部

79ZHJI潴瞰評審報告JL.15-015年

預(yù)朝諭破評審報告量部貢量部

80JL15-025年

產(chǎn)品售后服務(wù)單服務(wù)部售后服務(wù)部長期

81JL15-03

質(zhì)量信息員理單服務(wù)部售后服綢?

82JL.15-O4

產(chǎn)品質(zhì)量用戶征糅服務(wù)部售后服務(wù)部長期

83JL15-05

鉞內(nèi)部朝刻劃怵貢量部

84JL15-065年

內(nèi)部亥檢查表貢量部

85JL.15-075年

不符合哪告量部

86JL15-08mw部5年

內(nèi)部審樹艮告^?部

87JL15-Wmw部5年

內(nèi)審不合格項分布表量部

88JL15-10mw部5年

量部

89人物剖1記棘JL.1601mm部5年

量部

90M職I培訓(xùn)倒JL16O2mw部5年

職華倭培訓(xùn)申請表量部

91JL16O3mw部5年

量部貢量部

92部人員培師C星表JL16O45年

技量部

93年職I培訓(xùn)匯總表JL16O5ifcfy質(zhì)量部5年

JL.01-01

管理評審計劃

編號:

評審目的

參加人員

評審內(nèi)容

責(zé)任部門準(zhǔn)備資料

需

準(zhǔn)

備

的

資

料

計劃評審時間

編制審核批準(zhǔn)

JL.01-02

管理評審計錄表

編號:

會議名稱主持人

評審時間記錄人

評審地點記錄確認(rèn)

參加評審人員

評審范圍

評審根據(jù)

評審內(nèi)容

評審決議

總經(jīng)理:日期:

JL.01-03

管理評審報告

編號:

評審時間評審地點

評審目的

參加評審

人員

評審內(nèi)容

評審意見

與結(jié)論改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施摘要責(zé)任部門要求完成時間

1

2

3

4

5

6

編制審核批準(zhǔn)

JL.01-04

管理評審質(zhì)量跟蹤表

編號:

責(zé)任部門管理評審報告編號

問題描述：

糾進(jìn)或者預(yù)防措施：

完成情況：

責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：

驗證情況:

技術(shù)負(fù)責(zé)人:日期:

JL.03-01

文件發(fā)放（回收）登記表

編號:

序號稱文件編號領(lǐng)用單位^4攵分發(fā)號批準(zhǔn)A回M回收日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

JL.03-02

文件更換申請單

編號:

更換文件名稱

文件編號申請更換部門/單位

申請更換原因：

更換前內(nèi)容更換后內(nèi)容（可附頁）

更換人：年月日

審查意見：

審查人：年月日

批準(zhǔn)意見：

批準(zhǔn)人：年月日

JL.03-03

有效標(biāo)準(zhǔn)清單

編號:

序號標(biāo)準(zhǔn)編號及版號標(biāo)準(zhǔn)名稱出版部門

編制:年月日批準(zhǔn):年月日

JL.03-04

文件修改狀態(tài)表

編號:

更換通知單

序號修改次修改文件編號彳1^0:號修改時間批準(zhǔn)人

編號

JL.03-05

資料歸檔清單

編號:

產(chǎn)品產(chǎn)品

編號名稱

資料圖紙

序號資料名稱歸檔人歸檔時間

張張

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

JL.03-06

記錄借閱登記表

編號:

序頁

記錄編號/記錄名稱借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期簽收入

號數(shù)

JL.03-07

記錄處理審批表

編號:

記錄編號頁數(shù)

記錄產(chǎn)生

記錄名稱

部門

處理意見（更換、復(fù)制、銷毀）：

申請部門/單位負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日

審批意見：

質(zhì)保保證工程師（簽字）年月H

JL.03-08

文件銷毀記錄

編號:

文件名編號份數(shù)

稱

銷毀原因:

申請人：日期：

所在部門意見：

負(fù)責(zé)人：日期：

質(zhì)控負(fù)責(zé)人意見：

負(fù)責(zé)人：日期：

公司意見:

簽字:日期:

JL.04-01

合同評審單

編號:

合同名稱合同編號

顧客名稱

評審單位評審方式［］會簽［］會議日期年月日

a）顧客未做明確規(guī)定，但規(guī)定或評

者已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品審

要求；意

b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)與產(chǎn)品見

標(biāo)準(zhǔn)要求；

c）公司規(guī)定的其它附加要求；

明確規(guī)定的要求

部門人員評審內(nèi)容意見

評

審

意

見

遺

留

問

題

處

理

評

審

結(jié)

論

JL.04-02

生產(chǎn)任務(wù)通知單

編號：

合同編號客戶名稱

下單日期年月日完成日期年月日發(fā)貨日期年月日

序號產(chǎn)品名稱外形尺寸類別數(shù)量產(chǎn)品編號

1

2

3

4

5

6

7

8

制

造

技

術(shù)

要

求

完

成

情

況

或者

拖

延

完

成

原

因

編制簽發(fā)收件

注：此單一式三份由經(jīng)營部下達(dá)給技術(shù)質(zhì)量部，給編號、設(shè)計后再下達(dá)到生產(chǎn)廠,

完成后一份返回技術(shù)質(zhì)量部，一份返回經(jīng)營部，一份自留。

JL.04-03

顧客提供產(chǎn)品清單

編號:

顧客名稱合同號

提供產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量

產(chǎn)品生產(chǎn)廠家廠家地址

提供圖樣名稱圖號

設(shè)計單位數(shù)量

交付部門交付人

接收部門接收人

驗收意風(fēng)（包

含不適用的情

況敘述）

驗收人：日期：

處理意見

建議人：日期：

處理結(jié)果

經(jīng)辦人：日期：

備注：

JL.04-04

生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡(luò)單

編號:

合同編號簽發(fā)部門EI期

客戶名稱執(zhí)行部門

變更內(nèi)容：

處理意見：

編制簽發(fā)收件

注：本單一式二份，一份簽發(fā)部門自留，一份交執(zhí)行部門。

JL.05-01

壓力容器外來圖樣審核記錄

編號:

產(chǎn)品名稱圖號制造編號

審核類別審核內(nèi)容審核結(jié)果存在問題

有效性審核設(shè)計資格

各級設(shè)計人員簽署

設(shè)計參數(shù)的確定

制造、驗收標(biāo)準(zhǔn)

焊接專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的選用

擦傷標(biāo)準(zhǔn)、比例及合格級別

容器類別的劃分

設(shè)計結(jié)構(gòu)的制造工藝性

法材料的選用

規(guī)材料的附加要求

標(biāo)

焊接材料的選用

準(zhǔn)

焊接接頭設(shè)計

及

工安全附件的選用

藝壓力試驗要求

性

熱處理要求

審

查表面處理要求

包裝運輸要求

銘牌位置說明

管口及支座方位及位置說明

口滿足有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、能夠安排生產(chǎn)。

結(jié)論

口基本滿足有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對存在的問題需解決后再安排投產(chǎn)。

注：每項經(jīng)審核通過的打V,有存在的打/,錯誤的的X,部分存在問題的打V,

工藝質(zhì)控責(zé)任人：檢驗質(zhì)控責(zé)任人:

材料質(zhì)控責(zé)任人:焊接質(zhì)控責(zé)任人:

JL.05-02

技術(shù)聯(lián)絡(luò)單

編號:

工程代號及名稱

圖紙編號及名稱

發(fā)送單位

附件

內(nèi)容：

JL.06-01

分供/包方評價表

編號:

供方名稱地址

聯(lián)系人電話傳真

分供/包產(chǎn)品及

類別

評價項目評價結(jié)果

生產(chǎn)資質(zhì)及質(zhì)

量論證情況

設(shè)備能力及技

術(shù)力量

質(zhì)量保證能力

產(chǎn)品質(zhì)量狀況

交貨期及服務(wù)

情況

其他情況

經(jīng)綜合評價，同意/不一致意作為合格分供方分包方

綜合評價結(jié)論

參加評價人員

JL.06-02

分供/包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄

編號：年月日

供應(yīng)商名稱聯(lián)系人

地址電話

供應(yīng)品名稱使用部門

質(zhì)

里

狀

況

A

存

在

問

題

V

及

要

求部門負(fù)責(zé)人：日期：

處

理

意

見

質(zhì)量檢驗部：日期

JL.06-03

合格分供/包方名冊

編號:

濘次

序所供產(chǎn)品評定表序年度復(fù)評

名稱列入聯(lián)系人聯(lián)系電話

號名稱類別號結(jié)果

II期

Jl.06.04______________________________________材料庫存臺帳編號:

質(zhì)保證書編號|本批入庫時間

供貨單位年月日數(shù)量張/支/件

材料牌

生產(chǎn)廠家材檢號規(guī)格mm

號

庫存數(shù)量出庫數(shù)量退庫數(shù)量

_______年備注

kg張/支/件kg張/支/件制造編號發(fā)放數(shù)量發(fā)放人領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人kg張/支/件

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

JL.06-05

合格分供/包方名冊單位：支

編號:

制造編號穿管日期供貨單位牌號材檢號規(guī)格數(shù)量備注

年月日

JL.06-06

材料驗收臺帳

材料名稱:

貨

到

間

時供貨單位生產(chǎn)廠家牌號規(guī)格數(shù)量單位質(zhì)保書編號材檢號復(fù)驗報告號檢驗員庫管員

JL.06-08

采購申請單

編號:

經(jīng)手

申購部門人簽

字年月日

計劃實購數(shù)

物資名稱型號規(guī)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)參考價格

數(shù)量量

購買原因

到貨時間年月日

物資供應(yīng)部年月日

主管經(jīng)理年月日

注：此表一式二份，一份申請部門留存，一份物資科存檔

JL.06-09

采購申請單

編號:

材料名稱牌號材檢號

規(guī)格數(shù)量（噸）張（支）數(shù)

供貨單位生產(chǎn)廠家

質(zhì)證書號爐批號

供貨狀態(tài)材料標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)證書審查口合格□不合格材料標(biāo)記復(fù)核口合格□不合格

外觀質(zhì)量

要緊幾何尺寸

存在問題

檢

驗

結(jié)力學(xué)試驗

果

試

彎曲試驗