預(yù)算規(guī)劃表-項(xiàng)目預(yù)算

預(yù)算規(guī)劃表項(xiàng)目預(yù)算序號(hào)項(xiàng)目名稱預(yù)算科目預(yù)算金額（元）預(yù)算占比實(shí)際金額（元）實(shí)際占比備注1人力成本人工工資2人力成本福利及保險(xiǎn)3物料成本原材料4物料成本輔助材料5營銷費(fèi)用廣告宣傳6營銷費(fèi)用市場(chǎng)推廣7運(yùn)營費(fèi)用租金8運(yùn)營費(fèi)用水電費(fèi)9運(yùn)營費(fèi)用通訊費(fèi)10其他費(fèi)用表格說明：表格中“預(yù)算金額”和“實(shí)際金額”一欄可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫。“預(yù)算占比”和“實(shí)際占比”一欄可根據(jù)項(xiàng)目總預(yù)算或?qū)嶋H支出進(jìn)行計(jì)算。“備注”一欄可填寫項(xiàng)目的具體說明或備注事項(xiàng)。表格可根據(jù)實(shí)際需求添加或刪除行，調(diào)整表格結(jié)構(gòu)。預(yù)算科目預(yù)算金額（元）預(yù)算占比實(shí)際發(fā)生金額（元）實(shí)際發(fā)生占比備注人力成本%%（如：員工薪酬、福利等）物料成本%%（如：原材料、庫存等）生產(chǎn)成本%%（如：設(shè)備折舊、維護(hù)等）研發(fā)費(fèi)用%%（如：研發(fā)團(tuán)隊(duì)薪酬、設(shè)備等）營銷費(fèi)用%%（如：市場(chǎng)推廣、廣告費(fèi)等）管理費(fèi)用%%（如：辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等）財(cái)務(wù)費(fèi)用%%（如：利息支出、匯率損失等）稅金及附加%%（如：增值稅、所得稅等）其他費(fèi)用%%（如：不可預(yù)見費(fèi)用等）總計(jì)100%項(xiàng)目類別預(yù)算科目預(yù)算金額（元）預(yù)算占比預(yù)計(jì)支出（元）預(yù)計(jì)支出占比預(yù)留調(diào)整空間備注運(yùn)營管理辦公用品5,0005%4,8004.8%5%包括打印紙、文具等運(yùn)營管理通訊費(fèi)用8,0008%7,5007.5%10%包括電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等運(yùn)營管理水電費(fèi)3,0003%2,8002.8%5%預(yù)計(jì)季節(jié)性波動(dòng)運(yùn)營管理設(shè)備維護(hù)10,00010%9,5009.5%5%包括保養(yǎng)、維修等項(xiàng)目實(shí)施原材料采購30,00030%28,00028%5%預(yù)計(jì)議價(jià)空間項(xiàng)目實(shí)施人工成本20,00020%19,00019%5%包括項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目實(shí)施差旅費(fèi)用10,00010%9,5009.5%10%包括項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等市場(chǎng)推廣廣告宣傳15,00015%14,00014%5%包括線上廣告、活動(dòng)贊助等市場(chǎng)推廣市場(chǎng)調(diào)研5,0005%4,5