采購部工作流程圖及工作說明

資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理，更多高質(zhì)量文檔請聯(lián)系。采購部工作流程圖及工作說明一、物料采購計(jì)劃流程說明目的適用于公司所有的的原材料、輔料、設(shè)備、設(shè)備配件及生產(chǎn)易耗品等物料（不包含辦公用品采購）采購計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；在采購計(jì)劃的為指導(dǎo)作用，有效降低不必要的采購成本確保采購計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：營運(yùn)部

生產(chǎn)部

財(cái)務(wù)部

參與部門:營運(yùn)部

生產(chǎn)部

財(cái)務(wù)部流程說明生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)劃表》到倉庫；倉庫接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)劃表》下發(fā)到采購；采購在接收到《物料需求計(jì)劃表》，兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定《采購計(jì)劃表》報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到《采購計(jì)劃表》后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存進(jìn)行審核；采購在收到財(cái)務(wù)審核通過的《采購計(jì)劃表》后，實(shí)施采購作業(yè)。二、合格供應(yīng)商管理流程說明目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長期互惠供求關(guān)系，向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：工程部

研發(fā)部

參與部門:采購部

品管部

工程部

研發(fā)部

生產(chǎn)部流程說明采購部依照公司常用生產(chǎn)原材料或輔助生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的資料，采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商。采購部對初選供應(yīng)商分別記錄并做出《供應(yīng)商調(diào)查表》、對供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。對合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審。初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)過樣品測試及產(chǎn)品測試，試產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)承認(rèn)確定，未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試產(chǎn)，試產(chǎn)不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進(jìn)行現(xiàn)場考察，現(xiàn)場考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過后納入《合格供應(yīng)商名錄表》。三、生產(chǎn)物料采購流程說明目的規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實(shí)用性。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品管部

參與部門:采購部供應(yīng)商品管部

財(cái)務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)《采購計(jì)劃表》編制《申購單》，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》或合同；《采購訂單》或《采購合同》下達(dá)后，采購人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開《驗(yàn)收入庫單》送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。四、外協(xié)采購流程說明目的為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。

流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品管部

參與部門:采購部

品管部

財(cái)務(wù)部

流程說明采購人員根據(jù)采購計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需外協(xié)采購，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程；形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批；確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進(jìn)行采購作業(yè)。五、采購付款流程說明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：財(cái)務(wù)部

參與部門:采購部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫單核對無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請單，先由部門經(jīng)理審核然后交至財(cái)務(wù)部審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對?？偨?jīng)理審批通過后將付款申請單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。六、原材料入庫流程說明目的對本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。

流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：倉庫

參與部門:采購部

財(cái)務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。七、原材料出庫流程目的對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門：倉庫配合部門：生產(chǎn)部

參與部門:倉庫

財(cái)務(wù)部流程