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文檔簡介
資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理,更多高質(zhì)量文檔請聯(lián)系。采購部工作流程圖及工作說明一、物料采購計(jì)劃流程說明目的適用于公司所有的的原材料、輔料、設(shè)備、設(shè)備配件及生產(chǎn)易耗品等物料(不包含辦公用品采購)采購計(jì)劃的編制、審核及下達(dá);在采購計(jì)劃的為指導(dǎo)作用,有效降低不必要的采購成本確保采購計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。流程角色主導(dǎo)部門:采購部配合部門:營運(yùn)部
生產(chǎn)部
財(cái)務(wù)部
參與部門:營運(yùn)部
生產(chǎn)部
財(cái)務(wù)部流程說明生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)劃分解到周,每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)劃表》到倉庫;倉庫接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況,將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)劃表》下發(fā)到采購;采購在接收到《物料需求計(jì)劃表》,兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定《采購計(jì)劃表》報(bào)財(cái)務(wù)審核;財(cái)務(wù)接收到《采購計(jì)劃表》后,壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存進(jìn)行審核;采購在收到財(cái)務(wù)審核通過的《采購計(jì)劃表》后,實(shí)施采購作業(yè)。二、合格供應(yīng)商管理流程說明目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商,建立長期互惠供求關(guān)系,向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門:采購部配合部門:工程部
研發(fā)部
參與部門:采購部
品管部
工程部
研發(fā)部
生產(chǎn)部流程說明采購部依照公司常用生產(chǎn)原材料或輔助生產(chǎn)的原材料,由技術(shù)部/研發(fā)部提供的資料,采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商。采購部對初選供應(yīng)商分別記錄并做出《供應(yīng)商調(diào)查表》、對供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。對合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審。初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商,經(jīng)過樣品測試及產(chǎn)品測試,試產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)承認(rèn)確定,未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試產(chǎn),試產(chǎn)不合格,則重新尋找供應(yīng)商;鑒定經(jīng)通過,采購部組織進(jìn)行現(xiàn)場考察,現(xiàn)場考察合格后,進(jìn)行小批量試產(chǎn),試產(chǎn)不合格,則重新尋找供應(yīng)商,通過后納入《合格供應(yīng)商名錄表》。三、生產(chǎn)物料采購流程說明目的規(guī)定物料采購流程,為了保證購買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購合同評審的流程,確保物料采購合同有效性和實(shí)用性。流程角色主導(dǎo)部門:采購部配合部門:品管部
參與部門:采購部供應(yīng)商品管部
財(cái)務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)《采購計(jì)劃表》編制《申購單》,經(jīng)財(cái)務(wù)審批,總經(jīng)理審核傳至采購部;采購部根據(jù)申購單,判斷物品是否特殊采購,選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》或合同;《采購訂單》或《采購合同》下達(dá)后,采購人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤;貨物送到后,采購人員攜物品開《驗(yàn)收入庫單》送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)(驗(yàn)收單一式五聯(lián):存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián));判定為不合格品走不合格品控制流程,合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。四、外協(xié)采購流程說明目的為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。
流程角色主導(dǎo)部門:采購部配合部門:品管部
參與部門:采購部
品管部
財(cái)務(wù)部
流程說明采購人員根據(jù)采購計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購,如需外協(xié)采購,進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程;形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批;確定外協(xié)供應(yīng)廠商,外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加;采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書(包括供貨合同和品質(zhì)保證書),進(jìn)行采購作業(yè)。五、采購付款流程說明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。流程角色主導(dǎo)部門:采購部配合部門:財(cái)務(wù)部
參與部門:采購部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫,要求供應(yīng)商開具發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通)與驗(yàn)收入庫單核對無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請單,先由部門經(jīng)理審核然后交至財(cái)務(wù)部審核無誤后呈交總經(jīng)理審批;未經(jīng)審批則返回重新核對??偨?jīng)理審批通過后將付款申請單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。六、原材料入庫流程說明目的對本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制,確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確,滿足生產(chǎn)的需要。
流程角色主導(dǎo)部門:采購部配合部門:倉庫
參與部門:采購部
財(cái)務(wù)部流程說明倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫單點(diǎn)收貨物(只限于合格產(chǎn)品),核對是否有誤,無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料,倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢,辦理記賬手續(xù),同時(shí)登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。七、原材料出庫流程目的對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理,滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門:倉庫配合部門:生產(chǎn)部
參與部門:倉庫
財(cái)務(wù)部流程
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