DB2101T 0128-2025城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作規(guī)范

ICS13.100CCSE09DB2101Specificationsforgradedmanagementandcontrolofsafetyrisksandhiddendangerinvestigationandgovernanceofurbangastradingenterprises沈陽市城鄉(xiāng)建設(shè)局沈陽市市場監(jiān)督管理局IDB2101/T0128—2025前言 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4一般要求 5基本流程 6策劃和準備 7風險辨識、評估與管控 7.1風險辨識 7.2風險評估 7.3風險管控 8隱患排查治理 8.1隱患排查治理要求 8.2隱患排查計劃 8.3隱患排查實施 8.4隱患治理 8.5驗收評估 9持續(xù)改進 附錄A（資料性）設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動清單 9附錄B（資料性）安全風險辨識和管控清單 附錄C（資料性）風險矩陣分析法（LS） 11附錄D（資料性）作業(yè)條件危險性分析法（LEC） 附錄E（資料性）安全風險分級對照 15附錄F（資料性）安全風險四色分布圖 附錄G（資料性）安全風險公告欄 附錄H（資料性）崗位安全風險告知卡 附錄I（資料性）隱患排查治理記錄表單 20參考文獻 DB2101/T0128—2025本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。本文件由沈陽市城鄉(xiāng)建設(shè)局提出并歸口，同時負責標準的宣貫、監(jiān)督實施等工作。本文件起草單位：中交城市能源研究設(shè)計院有限公司、沈陽市城鄉(xiāng)建設(shè)局、沈陽燃氣有限公司、沈陽近海中石油昆侖燃氣有限公司、中國石化銷售股份有限公司遼寧沈陽石油分公司、沈陽德源新能源科技開發(fā)有限公司。本文件主要起草人：張芷毓、朱昌偉、鐘軍、李航、鄒驪飛、馬冬蓮、楊俊峰、胡東平、高天博、石玉龍、胡斌、張勇、胡柏。文件發(fā)布實施后，任何單位和個人如有問題和意見建議，均可以通過來電、來函等方式進行反饋。本文件歸口管理部門通訊地址：沈陽市城鄉(xiāng)建設(shè)局（沈陽市沈河區(qū)北站路138號聯(lián)系電話本文件主要起草單位通訊地址：中交城市能源研究設(shè)計院有限公司（沈陽市鐵西區(qū)肇工北街33號聯(lián)系電話DB2101/T0128—2025本文件遵循國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及遼寧省地方標準《企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理通則》DB21/T3275—2020規(guī)定，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標準化等相關(guān)要求，遵循燃氣行業(yè)安全生產(chǎn)特點及事故預防原理，結(jié)合沈陽市城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)的實際情況制定。DB2101/T0128—20251城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作規(guī)范本文件規(guī)定了城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理的一般要求、基本流程、策劃和準備、風險辨識、評估與管控、隱患排查治理、持續(xù)改進等內(nèi)容。本文件適用于沈陽市城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)（管道燃氣經(jīng)營企業(yè)、瓶裝燃氣經(jīng)營企業(yè)、燃氣汽車加氣站）安全風險分級管控和隱患排查治理工作。本文件不適用于燃氣車載運輸環(huán)節(jié)。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學品重大危險源辨識GB/T27921風險管理風險評估技術(shù)GB/T28885—2012燃氣服務導則GB35181重大火災隱患判定方法GB45067特種設(shè)備重大事故隱患判定準則GB/T50680—2012城鎮(zhèn)燃氣工程基本術(shù)語標準DB21/T3275—2020企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理通則3術(shù)語和定義DB21/T3275—2020界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1城鎮(zhèn)燃氣citygas供給居民生活、商業(yè)、建筑采暖制冷、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)以及燃氣汽車，且符合燃氣質(zhì)量要求的可燃氣體燃料。[來源：GB/T50680—2012,2.1.1]3.2城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)urbangasbusinessenterprises指管道燃氣經(jīng)營企業(yè)、瓶裝燃氣經(jīng)營企業(yè)和燃氣汽車加氣站的總稱。[來源：GB/T28885—2012,3.2,有修改]3.3管道燃氣經(jīng)營企業(yè)pipedgasbusinessenterprises利用管道輸送燃氣供給居民生活、商業(yè)、建筑采暖制冷、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)。2DB2101/T0128—2025[來源：GB/T50680—2012,2.3.3,有修改]3.4瓶裝燃氣經(jīng)營企業(yè)bottledgasbusinessenterprises專門從事瓶裝燃氣產(chǎn)品的充裝、供應、配送和售后服務的企業(yè)。[來源：GB/T50680—2012,9.2.4,有修改]3.5燃氣汽車加氣站gasvehiclerefuelingstation通過加氣機為燃氣汽車儲氣瓶充裝車用壓縮天然氣、液化天然氣，或通過加氣柱為壓縮天然氣車載儲氣瓶組充裝壓縮天然氣，并可提供其他便利性服務的場所。[來源：GB/T50680—2012,2.4.24]3.6固有風險inherentrisk在實施降低風險措施前存在的安全風險。[來源：DB21/T3275—2020,3.5]3.7殘余風險residualrisk在實施降低風險措施后仍然存在的安全風險。[來源：DB21/T3275—2020,3.6]3.8重大事故隱患majorhiddendangerofaccident危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患，簡稱重大事故隱患。[來源：DB21/T3275—2020,3.10]4一般要求4.1城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應全員參與安全風險分級管控和隱患排查治理工作。4.2城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應在現(xiàn)有安全生產(chǎn)組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身情況專門或合署成立雙重預防機制建設(shè)工作領(lǐng)導小組，組織實施安全風險分級管控和隱患排查治理工作。4.3雙重預防機制建設(shè)工作領(lǐng)導小組的組成人員應至少包括企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、各部門負責人及關(guān)鍵崗位員工，并由企業(yè)主要負責人擔任領(lǐng)導小組組長。4.4雙重預防機制建設(shè)領(lǐng)導小組的職責應包括但不限于：——制定工作方案；——制定培訓計劃；——編制體系文件；——建立安全風險分級管控和隱患排查治理檔案；——落實安全風險分級管控和隱患排查治理工作資金投入；——制定安全風險分級管控制度、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度及其他相關(guān)工作制度；——定期召開工作會議，督促、檢查本單位的安全風險分級管控和隱患排查治理工作情況；——將安全風險分級管控和隱患排查治理工作納入單位安全生產(chǎn)責任制考核內(nèi)容，定期考核工作落實效果。DB2101/T0128—202534.5城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應將雙重預防機制建設(shè)工作成果資料和運行工作資料歸檔，歸檔資料包括但不限于以下方面：——明確雙重預防機制建設(shè)工作責任部門的文件；——雙重預防機制建設(shè)工作方案；——教育培訓計劃及記錄；——安全風險辨識和管控清單；——安全風險圖；——隱患排查治理過程資料；——存在重大風險的制定重大風險專項管控方案；——存在重大事故隱患的制定重大事故隱患治理方案；——可操作性和適宜性評審記錄。5基本流程城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應以風險為主線構(gòu)建系統(tǒng)化、規(guī)范化及常態(tài)化的雙重預防工作機制，基本流程包括策劃和準備、風險辨識、評估與管控、隱患排查治理與持續(xù)改進。6策劃和準備6.1城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應以正式文件明確雙重預防機制建設(shè)工作責任部門。6.2城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應對雙重預防機制建設(shè)工作開展教育培訓。6.3城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應針對雙重預防工作職責分層級開展教育培訓：——領(lǐng)導層培訓以責任意識為主題，主要內(nèi)容包括雙重預防機制的工作背景、法規(guī)、政策文件及標準規(guī)范的要求、工作職責、基礎(chǔ)概念與理論知識等?！獙I(yè)技術(shù)人員培訓以知識和技能為主題，主要內(nèi)容包括雙重預防機制相關(guān)標準規(guī)范、基礎(chǔ)概念與理論、規(guī)范建設(shè)流程及內(nèi)容、危險源辨識和評估技術(shù)、風險控制技術(shù)、隱患排查治理閉環(huán)管理和過程管理要求等。——全員培訓以提升風險意識和參與崗位風險管控和隱患排查能力為主題，主要內(nèi)容包括風險管理理念、安全風險管控責任、崗位風險辨識和管控清單、隱患排查事項等。6.4城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應制定雙重預防工作方案，明確工作目標、實施內(nèi)容、保障措施、進度和責任要求等內(nèi)容。6.5城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應制定規(guī)范具體工作程序和方法的作業(yè)指導書或指南。6.6城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應收集、處理與雙重預防機制建設(shè)相關(guān)資源與信息，包括但不限于以下方面：——行業(yè)規(guī)范和標準；——區(qū)域位置圖、總圖、工藝圖等圖紙；——工藝物料的理化性質(zhì)說明書；——設(shè)施、設(shè)備說明書；——作業(yè)現(xiàn)場和周邊條件；——相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢驗、檢測報告；——安全培訓教育資料；——運行記錄、維修措施及應急處置措施；——安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程和應急預案；DB2101/T0128—20254——本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故案例；——其他。7風險辨識、評估與管控7.1風險辨識7.1.1城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應系統(tǒng)、全面地進行危險源辨識，覆蓋全部場所和區(qū)域，包括承包商占用的場所和區(qū)域。危險源辨識的范圍應包括但不限于：a)設(shè)備設(shè)施類：涵蓋存在能量或有毒有害物質(zhì)的載體；b)作業(yè)活動類：涵蓋常規(guī)作業(yè)活動和非常規(guī)作業(yè)活動（包含生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的）；c)其他類：其他依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需補充的。7.1.2城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應按照“大小適中、功能獨立、便于分類、易于管理、責任明確”的原則劃分危險源辨識單元。識別出各單元所有設(shè)備設(shè)施、所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的操作及作業(yè)活動，并分類填寫《設(shè)備設(shè)施清單》（參見附錄A）和《作業(yè)活動清單》（參見附錄A）。7.1.3對于各個危險源辨識單元，宜按照以下步驟進行危險源辨識：——系統(tǒng)查找危險源辨識單元中涉及的危險物質(zhì)、能量或能量載體；——參照GB6441、GB/T13861從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理缺陷等方面分析危險物質(zhì)、能量或能量載體存在的方式、轉(zhuǎn)移途徑及其變化的規(guī)律，分析過程中充分考慮危險源的三種狀態(tài)（即正常、異常和緊急）和三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在和將來）；——對照GB6441列出危險源辨識單元可能存在的安全風險（事故）類型；——結(jié)合危險源分析，描述誘導安全風險的觸發(fā)事件。7.1.4城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA對于設(shè)備設(shè)施的危險源辨識宜采用安全檢查表法（SCL）。7.1.5城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應按照GB18218進行危險化學品重大危險源辨識。7.1.6城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應將危險源辨識的結(jié)果填入《安全風險辨識和管控清單》（參見附錄B）。7.2風險評估7.2.1城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應對辨識出的各項安全風險類型進行風險評估，分別確定其固有風險等級和殘余風險等級。7.2.2城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)風險評估應依據(jù)GB/T27921采取定性、定量或定性與定量結(jié)合的方法：——風險評估宜采用風險矩陣分析法（LS參見附錄C）或作業(yè)條件危險性分析法（LEC參見附錄D）或其他方法；——存在危險化學品重大危險源的應采用定量風險評估；——企業(yè)已建立風險評估標準并取得行業(yè)或?qū)I(yè)機構(gòu)認可的，按其執(zhí)行。7.2.3城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應按照風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標識，風險評估結(jié)果應合理對應到重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。采用風險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）得出的評估結(jié)果與安全風險分級的對照參見附錄E。7.2.4固有風險中涉及下列情形之一的應判定為重大風險：——構(gòu)成危險化學品重大危險源的；——存在《城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營安全重大隱患判定標準》規(guī)定情形之一的；DB2101/T0128—20255——存在按照GB35181《重大火災隱患判定方法》判定的重大火災隱患情形之一的；——存在按照GB45067《特種設(shè)備重大事故隱患判定準則》判定的特種設(shè)備重大事故隱患情形之一的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷事故，或三次及以上一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。7.2.5危險源辨識單元的固有風險等級、殘余風險等級按照單元內(nèi)各危險源的固有風險評估結(jié)果、殘余風險評估結(jié)果的最高等級確定。7.2.6城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應將風險評估結(jié)果填入《安全風險辨識和管控清單》（參見附錄B）。7.3風險管控7.3.1城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應從工程技術(shù)、安全管理、人員培訓、個體防護、應急處置等方面進行改進和完善安全風險管控措施，并填入《安全風險辨識和管控清單》。7.3.2城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應按照安全風險類型和等級分層、分專業(yè)落實安全風險管控職責，安全風險管控層級的確定宜參照表1確定，將結(jié)果填入《安全風險辨識和管控清單》。表1安全風險管控層級確定表————————7.3.3上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。7.3.4城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應實施動態(tài)安全風險管控，存在下列情形之一的宜升級管控：——存在隱患的場所、部位、作業(yè)；——涉及變更和檢維修作業(yè)；——交叉作業(yè)或多專業(yè)協(xié)同作業(yè)；——年內(nèi)因生產(chǎn)安全問題受到有關(guān)燃氣安全監(jiān)管部門行政處罰的；——隨著燃氣設(shè)施運行以及工藝的變化，風險等級增加的；——受天氣、環(huán)境等自然條件影響，需要提級管理的；——其他需要實行提級管控情形的。7.3.5城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)重大風險應由主要負責人組織制定專項管控方案。重大風險專項管控方案應至少包括以下內(nèi)容：——重大風險描述；——控制風險的管理制度、管理程序、管理標準、作業(yè)指導書、操作規(guī)程等制度措施；——降低風險的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，以及監(jiān)測預警、自動化控制等措施；——關(guān)鍵裝置、重點部位的責任人或者責任部門；——明確工作場所和崗位的安全風險告知牌及警示標志；——針對性應急預案和應急預案演練計劃；——配備應急救援組織、應急救援人員、必要的防護裝備及應急救援器材、設(shè)備、物資；——以崗位安全風險及管控措施、應急處置方法為重點的員工風險教育和技能培訓內(nèi)容與要求。7.3.6城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應根據(jù)危險源辨識單元編制安全風險辨識和管控清單，并依據(jù)管控專業(yè)和層DB2101/T0128—20256級匯總成冊。7.3.7城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應繪制安全風險四色分布圖（圖例參見附錄F）和安全風險比較圖。安全風險圖的繪制宜按照以下步驟進行：——在總平面布置圖和建筑平面圖上以各危險源辨識單元全部風險中最高風險等級對應的顏色標示危險源辨識單元的顏色，繪制安全風險四色分布圖；——針對危險源辨識單元繪制其不同安全風險類型的安全風險比較圖。7.3.8城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應將本單位風險分級管控納入企業(yè)智慧化建設(shè)，將安全風險清單、安全風險圖等資料電子化，并及時更新。7.3.9城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應按以下要求開展安全風險公告警示：——城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應對重大風險和較大風險在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄（樣例參見附錄G），制作崗位安全風險告知卡（樣例參見附錄H），標明主要風險類型及等級、主要危險源、觸發(fā)事件、管控措施、應急措施及安全警示標識等內(nèi)容；對于一般風險和低風險可采用設(shè)備風險告知牌和崗位安全風險告知卡等形式進行安全風險公告警示?！擎?zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應在生產(chǎn)裝置區(qū)入口處懸掛安全風險四色分布圖；——城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應對存在重大風險的工作場所和崗位設(shè)置明顯安全警示標識；——對全體員工、承包商等確保其掌握所在崗位的安全風險基本情況、管控責任、應急措施，對實習、培訓等短期到訪人員進行例行告知。8隱患排查治理8.1隱患排查治理要求8.1.1城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應將《安全風險辨識和管控清單》作為隱患排查的基礎(chǔ)和依據(jù)，排查風險管控過程中出現(xiàn)的缺失、漏洞和失效環(huán)節(jié)。8.1.2隱患排查治理應實行動態(tài)閉環(huán)管理和臺賬管理。——動態(tài)閉環(huán)管理包括隱患排查計劃、排查、治理、驗收及評估、核銷工作?！[患排查治理臺賬主要包括隱患排查計劃、隱患清單、隱患整改工作清單、隱患復查驗收清單及隱患排查治理匯總表。8.2隱患排查計劃8.2.1城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應制定隱患排查計劃，明確隱患排查的事項、內(nèi)容、層級、責任人和頻次。應對存在重大風險和較大風險的場所、部位、作業(yè)和改進的風險控制措施重點排查。隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、復工復產(chǎn)前排查、事故類比排查和外聘專家診斷式排查等。8.2.2城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應根據(jù)排查類型、管控層級，在《安全風險辨識和管控清單》中選擇具有針對性的具體排查對象和內(nèi)容，形成《隱患排查清單》（參見附錄I）。8.2.3城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)宜按照以下要求確定隱患排查頻次：——裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時；——班組（崗位）至少每周組織一次隱患排查；生產(chǎn)廠站應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查；——企業(yè)應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性排查；重大活動、重點時段及節(jié)假日前必須進行隱患排查；DB2101/T0128—20257——企業(yè)綜合性排查和專業(yè)性排查至少每半年組織一次，生產(chǎn)廠站至少每季度組織一次，兩者可結(jié)合進行；——當同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應舉一反三，及時進行事故類比排查。8.2.4當發(fā)生以下情形之一時，應根據(jù)情況及時組織進行相關(guān)專業(yè)性排查：——公布實施相關(guān)新法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；——組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；——發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿省⑹录行抡J識的；——氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害前。8.3隱患排查實施8.3.1城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應對照《隱患排查清單》進行隱患排查，并確定隱患的等級。涉及下列情形之一的應判定為重大事故隱患：——存在《城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營安全重大隱患判定標準》規(guī)定情形之一的；——存在按照GB35181《重大火災隱患判定方法》判定的重大火災隱患情形之一的；——存在按照GB45067《特種設(shè)備重大事故隱患判定準則》判定的特種設(shè)備重大事故隱患情形之一的；——符合國家有關(guān)規(guī)定判定為重大事故隱患的事項以及企業(yè)規(guī)定重大事故隱患判定標準情形的。8.3.2城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應將排查出的隱患填入《隱患清單》（參見附錄I），并留存隱患照片。8.3.3城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)必須將排查出的隱患進行告知，告知內(nèi)容包括隱患名稱、位置、不符合狀況、等級、治理措施、期限、臨時措施及整改前注意事項等。8.3.4對于重大事故隱患，應立即向主要負責人報告。8.4隱患治理8.4.1隱患治理要求8.4.1.1城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應分類、分級實施隱患治理。主要包括崗位糾正、班組治理、部門治理、企業(yè)治理等。8.4.1.2隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。排查發(fā)現(xiàn)的隱患應立即整改，無法立即整改的，治理前應制定防范措施，落實主體責任。城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應將整改措施等內(nèi)容填入《隱患整改工作清單》（參見附錄I）。8.4.1.3對于社會反饋的燃氣系統(tǒng)隱患和事故，處置人員應及時向企業(yè)有關(guān)部門報告。8.4.2隱患治理實施8.4.2.1對于一般事故隱患，由隱患業(yè)務整改歸屬部門負責人或者有關(guān)人員組織整改，整改情況安排專人進行確認。8.4.2.2對于重大事故隱患，由城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)主要負責人組織治理。重大事故隱患的治理宜按照以下步驟進行：a)重大事故隱患評估、治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)主要負責人應當及時組織評估，并編制重大事故隱患評估報告。報告應當包括影響范圍、風險程度和對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限等內(nèi)容。DB2101/T0128—20258城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)主要負責人應根據(jù)評估報告組織制定并實施重大事故隱患治理方案。隱患治理方案應當包括下列主要內(nèi)容：——治理的目標和任務；——采取的方法和措施；——經(jīng)費和物資的落實；——負責治理的機構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——安全措施和應急預案。b)隱患上報各城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應及時上報。8.4.2.3城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)在隱患整改過程中，應采取相應的安全防范措施；隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或停止使用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應當加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。8.5驗收評估8.5.1隱患治理完成后，城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應按照隱患級別組織相關(guān)人員及時對已完成治理的隱患進行確認、評估、驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理，并填寫《隱患復查驗收清單》（參見附錄I）。8.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應當組織對治理情況進行驗收評估。8.5.3城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應將本單位隱患排查治理納入企業(yè)智慧化建設(shè)，實現(xiàn)隱患自查、自改、自報、驗收的閉環(huán)管理。8.5.4城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應在隱患排查治理工作結(jié)束后填寫《隱患排查治理匯總表》（參見附錄I并將隱患排查治理過程資料歸檔，歸檔資料包括隱患排查計劃、隱患排查清單、隱患清單、隱患整改工作清單、隱患復查驗收清單和隱患排查治理匯總表等。重大事故隱患排查、評估記錄、隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。9持續(xù)改進9.1城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應定期對雙重預防工作機制進行可操作性和適宜性評估。9.2遇到下列情形之一時，及時修改完善雙重預防工作體系，促進雙重預防機制有效運行：——法律法規(guī)及標準規(guī)范等變化或修訂；——新建、改建、擴建項目；——生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生變更；——組織機構(gòu)發(fā)生變化；——發(fā)生傷亡事故或相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故；——外部環(huán)境發(fā)生重大變化；——認為應當變更的其他情況。9.3城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營企業(yè)應在文檔管理中記錄相關(guān)變更信息。DB2101/T0128—20259（資料性）設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動清單表A.1規(guī)定了文件中各設(shè)備設(shè)施的清單。表A.1設(shè)備設(shè)施清單表A.2規(guī)定了文件中各作業(yè)活動的清單。表A.2作業(yè)活動清單DB2101/T0128—2025（資料性）安全風險辨識和管控清單表B.1規(guī)定了文件中的安全風險辨識和管控清單。表B.1安全風險辨識和管控清單量人注1：環(huán)節(jié)是在指定工作場所，設(shè)備實現(xiàn)的主要功注2：危險物質(zhì)/能量主要指可燃、易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)或動能、勢能、DB2101/T0128—2025（資料性）風險矩陣分析法（LS）風險矩陣分析法（簡稱LS）是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險，如式（C.1）所示：式中：R——風險值；L——事故發(fā)生的可能性；S——事故后果的嚴重性。表C.1規(guī)定了事故發(fā)生的可能性。表C.1事故發(fā)生的可能性5），43），21表C.2規(guī)定了事故后果的嚴重性。表C.2事故后果的嚴重性543工2適1DB2101/T0128—2025表C.3規(guī)定了安全風險等級判定準則及控制措施。表C.3安全風險等級判定準則及控制措施表C.4規(guī)定了風險等級判定的矩陣圖。表C.4風險等級判定矩陣圖12345事故發(fā)生可能性（L）12345DB2101/T0128—2025（資料性）作業(yè)條件危險性分析法（LEC）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）用與系統(tǒng)風險有關(guān)的三種因素之積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素是：L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger，危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，如式（D.1）所示：式中：L——事故發(fā)生的可能性；E——人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度；C——發(fā)生事故可能造成的后果；D——風險值。表D.1規(guī)定了事故發(fā)生的可能性分值。表D.1事故發(fā)生的可能性分值表631表D.2規(guī)定了人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值。表D.2人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值表6321DB2101/T0128—2025表D.3規(guī)定了發(fā)生事故可能造成的后果。表D.3發(fā)生事故可能造成的后果表分值準響違反法律法規(guī)和標準3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10人以下重傷部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等聽力喪失、慢性病部分設(shè)備停工公司及周邊影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1無傷亡沒有停工形象沒有受損表D.4規(guī)定了風險等級判定準則及控制措施。表D.4風險等級判定準則及控制措施—DB2101/T0128—2025（資料性）安全風險分級對照表E.1規(guī)定了文件中使用風險矩陣分析法得到的安全風險等級。表E.1安全風險分級對照表（風險矩陣分析法）表E.2規(guī)定了文件中使用風險矩陣分析法得到的安全風險等級。表E.2安全風險分級對照表（作業(yè)條件危險性分析法）>320<20DB2101/T0128—2025（資料性）安全風險四色分布圖圖F.1規(guī)定了固有風險四色分布圖的式樣。圖F.1固有風險四色分布圖DB2101/T01