500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

11.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目單位名稱：開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展歷程：開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社位于開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查。合作社從2011年組建以來，照“民辦、民管、民受益”的原則，以服務(wù)社員，謀求合作社員共同利益為宗旨，推動(dòng)開展本地區(qū)肉羊養(yǎng)殖的發(fā)展為農(nóng)牧民提供種植、農(nóng)畜產(chǎn)品收購與銷售、技術(shù)服務(wù)等服務(wù)。主營業(yè)務(wù)：基礎(chǔ)母羊和羔羊育肥、飼料種植、為合作社成員提供優(yōu)良種畜、優(yōu)質(zhì)飼料良種、信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。合作社設(shè)立理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營管理部。1.1.2財(cái)務(wù)狀況：合作社注冊資金100萬元，資產(chǎn)總額360萬元，其中固定資產(chǎn)260萬元，流動(dòng)資金100萬元。1.1.3法人代表基本情況：合作社法人康巴特爾，41歲，大專學(xué)歷，具有20多年的養(yǎng)羊經(jīng)歷，養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)豐富。近年來，多次被評(píng)為致富帶頭人呢和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，在本地信譽(yù)好，無破產(chǎn)或銀行欠資不良記錄。1.2項(xiàng)目基本情況1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱：開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點(diǎn)：開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查 21、產(chǎn)品方案：飼養(yǎng)基礎(chǔ)母羊500只。可以實(shí)現(xiàn)年出欄羔羊1500只，出售種母羊750只；出售羊毛2500公斤。20戶。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案1.2.4土建工程包括新建磚混結(jié)構(gòu)羊舍及窖池各1000平方米、飼料加工廠房及生活辦公用房合計(jì)450平方米。1.2.5建設(shè)期限：2012年1月——12月。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源(1)投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資300.57萬元，其中：工程費(fèi)用102.34萬元，占建設(shè)投資的34.05%;設(shè)備購置及安裝費(fèi)127萬元，占建設(shè)投資的42.35%;工程建設(shè)其他費(fèi)用11萬元，占建設(shè)投資的3.6%;預(yù)備費(fèi)用10.23萬元，占建設(shè)投資的3.4%。:流動(dòng)資金50萬元；占建設(shè)投資的16.6%。2、資金來源：項(xiàng)目總投資300.57萬元，擬申請(qǐng)上級(jí)扶持資金100萬元，合作社自籌資金200.57萬元。1、經(jīng)濟(jì)預(yù)測；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入173萬元；年利潤總額50.63萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：17.82%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)76.2萬元；投資回收期為4.04年(含建設(shè)2、社會(huì)效益：本項(xiàng)目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，通過合作社的統(tǒng)一規(guī)劃實(shí)施，可直接帶動(dòng)20戶可帶動(dòng)60個(gè)養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)?？芍苯犹峁?0 3業(yè)的發(fā)展，社會(huì)效益十分顯著。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要3、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版);》4、2010年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南；5、開魯縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；6、項(xiàng)目單位提供的其他有關(guān)資料。1.4綜合評(píng)價(jià)1.4.1建設(shè)的必要性：開魯縣作為國家商品糧基地縣和自治區(qū)“雙增雙提”重點(diǎn)縣，近年來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成，但是在優(yōu)良品種引進(jìn)和而改本項(xiàng)目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，推動(dòng)肉羊養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化，對(duì)于提升開魯畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進(jìn)全縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展具有重1、該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。以專業(yè)合作社為發(fā)展平臺(tái)，以肉羊加工企業(yè)為龍頭帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)利用將起到積極的示范和推廣作用。項(xiàng)目實(shí)施后，除可直接提高廣項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民經(jīng)濟(jì)收入外，還可帶動(dòng)畜牧、運(yùn)輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益均十分顯著。2、本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到規(guī)?；B(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目工藝合理，技術(shù)成熟，具有較強(qiáng)的可操作性，設(shè)備立足國產(chǎn)，產(chǎn)品方案符合綠色食品、無公害食品等全新消 4投資利稅率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，并有一定的市場變化能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。所以項(xiàng)目在1.4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。1.4.4帶動(dòng)作用：本項(xiàng)目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為基本運(yùn)作模式，建立基礎(chǔ)母羊--羔羊育肥或購入羔羊—銷售，除可直接提供30個(gè)就業(yè)崗位外，還將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，為近更多的人創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目運(yùn)營后，合作社社員戶均增收3.8萬元。通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng)60個(gè)養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。同時(shí)可帶動(dòng)156戶發(fā)展飼草種植，戶增加純收入0.86萬元以上。1.4.5制約因素及解決方案：資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)母羊?qū)I(yè)合作社，需要較大的資金投入，僅靠合作社自有資金無法加快項(xiàng)目建設(shè)步伐。解決方案是將本項(xiàng)目列入上級(jí)政府支持計(jì)劃項(xiàng)目內(nèi)，盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。1.4.6結(jié)論與建議：1、本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對(duì)“三農(nóng)”問題的解決，是各級(jí)政府重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2、本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查作為基礎(chǔ)母羊示范基地，無論是大氣、水源以及飼草料均符合綠色產(chǎn)3、本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)4、本項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步延伸畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，成為帶動(dòng)一方農(nóng)民致富的農(nóng)村肉羊產(chǎn)業(yè)化基地。建議核準(zhǔn)實(shí)施。 5第二章背景及必要性1、項(xiàng)目所處的地理位置開魯縣位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市西部，地處松遼平原，地理坐標(biāo)為東經(jīng)120°25'至121°52'度之間，北緯43°9'至44°10′之間，東鄰科爾沁區(qū)，北接扎魯特旗、科左中旗，西鄰阿魯科爾沁旗、翁牛特旗，南與奈曼旗接壤。既屬西部大開發(fā)，又在振興東北老工業(yè)基地區(qū)域，經(jīng)濟(jì)上屬于環(huán)勃海和東北經(jīng)濟(jì)區(qū)，緊靠沈陽、長春等大城市，南聯(lián)京、津、塘地區(qū)。處于承東啟西，聯(lián)南通北的重要地位。隨著西部大開發(fā)優(yōu)惠政策的出臺(tái)，開魯縣做為西部中的東部，具有獨(dú)特的發(fā)展優(yōu)勢。振興東北老工業(yè)基地發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，東北即將成為繼珠三角、長三角、環(huán)勃海之后的第四增長極，將會(huì)對(duì)開魯經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生新的輻射和帶動(dòng)。目前，全縣轄10鎮(zhèn)12個(gè)國營農(nóng)牧林場?？倕^(qū)域面積4488平方公里，現(xiàn)有耕地200萬畝，林地172萬畝，可利用草場面積達(dá)222萬畝；總?cè)丝?0萬人，牧區(qū)人口30985人，牧業(yè)勞動(dòng)力24198人。為發(fā)展畜牧業(yè)提供了豐富的飼草料資源和勞動(dòng)力資源。2、自然資源狀況開魯縣地勢西高東低，海拔210-260米，屬中寒溫帶干旱、半干旱大陸性氣候，冬天多大風(fēng)和寒冷，無霜期156天，平均降水量327毫米。水資源條件較好，境內(nèi)曾經(jīng)有西遼河、新開河等五條河流穿境而過，但由于近十年的持續(xù)干旱，現(xiàn)在地上河流已經(jīng)干涸。地下水資源比較豐富，水埋6-15深，水質(zhì)符合人畜飲水標(biāo)準(zhǔn)，適宜多種農(nóng)作物生長。風(fēng)能、太陽能等能源產(chǎn)業(yè)正在加速發(fā)展。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況開魯縣屬于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱。開魯人民通過多年來的艱苦奮斗，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)取得了較好的成果。2010年地區(qū)生產(chǎn)總值104億元，同比增長28%。其中，一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值分別增長9.6%、52.2%、 614.8%。全縣財(cái)政收入完成4.8。三次產(chǎn)業(yè)比重為29:42:29,全縣經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了以農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)向以工業(yè)為主導(dǎo)的歷史性跨越。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到70億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到18.8億元。糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在24億斤，其中玉米產(chǎn)量達(dá)到20億斤，年產(chǎn)各種農(nóng)作物秸稈26億斤以上，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到13000元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到6298域面積113萬畝，其中耕地12.4萬畝，轄23個(gè)村，38個(gè)自然村，共有7800戶、3.27萬口人。是一個(gè)蒙漢共居的少數(shù)民族鎮(zhèn)，鎮(zhèn)北面有75萬畝的廣闊天然草牧場，有全縣唯一的柴達(dá)木濕地、上千畝的原始森林，占地30萬畝的風(fēng)力發(fā)度總存欄數(shù)達(dá)到24.8萬頭(只),農(nóng)牧民人均純收入4265障。縣內(nèi)據(jù)有中高級(jí)和初級(jí)職稱的技術(shù)人員76人，有獸醫(yī)(1)有較好的水土資源條件和開發(fā)前景，有滿足飲用水標(biāo)(2)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較為完備。具有教育、醫(yī)療條 7及時(shí)供應(yīng)，也兼顧了銷售運(yùn)輸便捷。同時(shí)，還充分考慮到郵電通訊和能源供應(yīng)條件。(3)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有天然草場，又有飼料基地，能為基礎(chǔ)母羊和育肥羊提供足夠的越冬干草和青貯飼料。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性：2.2.1項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對(duì)于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。農(nóng)業(yè)部對(duì)肉羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將肉羊納入國家良種繁育工程建設(shè)項(xiàng)目，并列入國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目。《東北建設(shè)以西部農(nóng)牧交錯(cuò)帶為依托的牛羊育肥基地”。開魯縣在行政區(qū)劃屬于西部，地理位置處于國家劃定的東北經(jīng)濟(jì)區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家西部大開發(fā)和振興東北相關(guān)政策的支持，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。肉羊產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中著力培育的六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”項(xiàng)目。同時(shí)也是邊境地區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后，是國家扶貧的重點(diǎn)地區(qū)。要實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)縣，需要政策扶持和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的帶動(dòng)。在國家、自治區(qū)政策的支持下，依托本地區(qū)資源優(yōu)勢，提出建設(shè)舍飼基礎(chǔ)母羊及羔羊育肥項(xiàng)目，恰逢其時(shí)，十分必要。2.3項(xiàng)目建設(shè)能發(fā)揮專業(yè)合作社服務(wù)優(yōu)勢2.3.1農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟(jì)組織。它之所以廣受農(nóng)民歡迎，是因?yàn)樗軌蚪M織分散的農(nóng)戶根據(jù)市場需求變化進(jìn)行生產(chǎn)、加工和銷售，引導(dǎo)和改變農(nóng)戶的經(jīng)營模式和提升農(nóng)產(chǎn)品的競爭力，直接促進(jìn)農(nóng)民增收致富。為逐步形成“一 8村一品、一方一業(yè)”的專業(yè)化生產(chǎn)格局奠定基礎(chǔ)；能夠在開拓農(nóng)村市場中發(fā)揮中介作用，為農(nóng)民傳遞信息，幫助創(chuàng)造進(jìn)入市場的有利條件，及時(shí)調(diào)整適應(yīng)市場需要和規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)；能夠?yàn)檗r(nóng)民產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供服務(wù)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)的科技含量和提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的品質(zhì)。開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立后，經(jīng)過社員討論，并與農(nóng)畜產(chǎn)品加工、收購企業(yè)簽訂銷售協(xié)議，成功地把農(nóng)產(chǎn)品從基地生產(chǎn)到市場銷售各個(gè)環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)在一起，形成了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。隨著合作社的經(jīng)營規(guī)模越來越大，社員開展肉羊養(yǎng)殖的積極性越來越高。本項(xiàng)目采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的模式進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)作，可直接帶動(dòng)20戶農(nóng)戶從事肉羊養(yǎng)殖，同時(shí)可以帶動(dòng)60戶農(nóng)民開展肉羊養(yǎng)殖，帶動(dòng)156戶農(nóng)民發(fā)展飼料種植產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)化鏈條得到進(jìn)一步2.3.2項(xiàng)目建設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)“富民強(qiáng)縣”的需要。本項(xiàng)目實(shí)施后，能為當(dāng)?shù)厝馐称芳庸て髽I(yè)提供原料，增加當(dāng)?shù)囟愂?，成為地方?cái)政收入新的增長點(diǎn)?？僧a(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)帶動(dòng)種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，完善產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，為廣大農(nóng)村、牧區(qū)帶來大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，并使季節(jié)閑置勞動(dòng)力得到充分的利用，從而大大提高項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)生產(chǎn)率，增加廣大農(nóng)牧民的收入。2.3.3項(xiàng)目建設(shè)是保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要。歷史上由于養(yǎng)殖方式的粗放散養(yǎng)和盲目擴(kuò)張，超出了草原承載能力，嚴(yán)重地破壞了生態(tài)環(huán)境。近年來，由于舍飼技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了粗放散養(yǎng)對(duì)天然植被的破壞。同時(shí)由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對(duì)環(huán)境造成的污染，實(shí)現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著肉羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機(jī)食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)2.3.4項(xiàng)目建設(shè)是自身發(fā)展的需要。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)作物以玉 9米為主，牲畜以牛、羊?yàn)橹?。發(fā)展舍飼養(yǎng)羊具有資源優(yōu)勢，隨著人們對(duì)優(yōu)質(zhì)羊肉需求的增加，農(nóng)牧民發(fā)展舍飼養(yǎng)殖的積極性不斷提高，適逢國家、自治區(qū)出臺(tái)政策措施，扶持專業(yè)合作社發(fā)展的有利時(shí)機(jī)。本項(xiàng)目投入使用后，基礎(chǔ)母羊品種得到優(yōu)化，肉羊養(yǎng)殖的規(guī)模進(jìn)一步加大，高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社的帶動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)化水平將持續(xù)增強(qiáng)。第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件1、羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。環(huán)境潮濕對(duì)羊的生長、繁殖、防病不利，避開在低洼澇地、山洪水道、冬季風(fēng)口處建舍。2、舍址應(yīng)遠(yuǎn)離居民點(diǎn)或其他種畜、禽場。3、場址要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。4、場址要有足夠的清潔水源。5、本著因地制宜、適應(yīng)肉羊規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。3.1.2建設(shè)地點(diǎn)：建設(shè)地點(diǎn)位于開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)沙日花嘎查。地處與扎魯特旗、翁牛特旗比鄰，地理坐標(biāo)東經(jīng)120°25—121°52,北緯43°9—44°10。3.1.3土地類型、來源方式、占地面積及土地流轉(zhuǎn)方式。土地類型為農(nóng)業(yè)用地，項(xiàng)目用地歸沙日花嘎查集體所有，專業(yè)合作社社員在實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制中已獲得了土地使用權(quán)，不涉及征地。3.1.4涉及農(nóng)戶數(shù)量、農(nóng)戶參與方式：涉及社員20戶，合作社社員自有的1200只基礎(chǔ)母羊參股作為發(fā)展的基礎(chǔ)。3.1專業(yè)合作社社員大會(huì)已于2011年11月10日召開會(huì)議，確定由20個(gè)合作社成員為本項(xiàng)目建設(shè)籌資200.57萬元，每人10萬元，并于傷及下達(dá)扶持資金之日起三日內(nèi)以現(xiàn)金方式匯入合作社帳戶。 3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件：開魯縣位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，,屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，干旱少雨，年平均氣溫5℃左右，年有效積溫2800℃,年日照數(shù)為2800小時(shí)以上。全縣土地總面積660萬畝，耕地面積200萬畝，草牧場220萬畝。農(nóng)作物以玉米、紅干椒、蔬菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。3.2.2政策、資源、支撐條件1、政策環(huán)境：開魯縣歷屆黨委政府十分重視調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，對(duì)關(guān)系到全縣養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提出了明確要求。并要求發(fā)改、財(cái)政、稅務(wù)等部門要在計(jì)劃安排、資金投入、稅收政策上向畜牧產(chǎn)業(yè)傾斜，人力、物力等方面都加大了扶持力度，為本項(xiàng)目實(shí)施營造了寬松的政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢：畜牧業(yè)是開魯縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全縣現(xiàn)有天然草場面積220萬畝，可利用草原面積200萬畝；有數(shù)百種生植物，其中有近100種是營養(yǎng)價(jià)值很高的禾木和豆科植物。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草5000萬公斤以上，農(nóng)作物秸稈26億斤以上。因此，實(shí)施該項(xiàng)目飼草料供應(yīng)有保證。3、科技支撐條件：在項(xiàng)目區(qū)有一大批多年從事肉羊繁育防疫的專業(yè)工作者，項(xiàng)目單位現(xiàn)有畜牧技術(shù)人員2人，可在養(yǎng)殖技術(shù)、品種改良、疫病防治上提供服務(wù)。同時(shí)合作社還聘請(qǐng)了畜牧獸醫(yī)站和科研院所資深的專家作為顧問，為本項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)支撐。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在沙日花嘎查，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，鄉(xiāng)村公路四通八達(dá)。程控電話、移動(dòng)通信覆蓋全縣，交通、通訊十分便利?？h內(nèi)有雨潤集團(tuán)和內(nèi)蒙古宇標(biāo)食品公司企業(yè)，可為項(xiàng)目產(chǎn)品銷售提 第四章市場分析與銷售方案4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析近20年來，世界各主要出口國和主要進(jìn)口國羊肉的人均消費(fèi)量差異很大，我國的人均消費(fèi)量是這些國家中增長最快的(7.79%),然而消費(fèi)的數(shù)量卻比其他國家低很多。我國羊的存欄數(shù)占世界第一位，但是我國羊肉的人均占有量僅為2.5公斤，遠(yuǎn)不能滿足人們的需求，羊肉市場存在很大的缺現(xiàn)在國際市場對(duì)羊肉的消費(fèi)大部分都是對(duì)肥羔羊的消費(fèi)，現(xiàn)代化的養(yǎng)羊大國都把肥羔羊生產(chǎn)放在首位，新西蘭的肥羔羊肉占羊肉產(chǎn)量的90%以上是肥羔羊肉。肥羔羊生產(chǎn)具有以下優(yōu)勢：第一，羔羊生產(chǎn)在1-5月齡之間體重增長速度最快，飼料報(bào)酬為3:1-4:1,而成年羊的飼料報(bào)酬為6:1-8:1。第二，肥羔羊生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)當(dāng)年出欄，提高了周轉(zhuǎn)率，減少了對(duì)草場的壓力；第三，國外市場上的高檔羔羊肉則是一般羊肉價(jià)格的3-4倍，北京、深圳等市場售價(jià)每公斤達(dá)80多元，而普通羊肉僅在50元/公斤左右，而且肥羔羊皮的質(zhì)量好，價(jià)格高；第四，生產(chǎn)肥羔羊可以避免季節(jié)性因素的影響。我國的肥羔羊生產(chǎn)較成年羊生產(chǎn)有低成本的優(yōu)勢，與國外的肥羔羊相比我國的肥羔羊肉價(jià)格低了很多，因此又具有價(jià)格上的競爭優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱?，我們?yīng)看好市場需求，抓住這一機(jī)遇，利用羔羊生長期間發(fā)育快和飼料報(bào)酬高的特點(diǎn)，大力發(fā)展基礎(chǔ)母羊，積極推廣羔羊當(dāng)年出欄，這也是節(jié)省飼料、增加收入的有效途徑。 由于開魯縣本地生產(chǎn)的羊肉品質(zhì)優(yōu)、無污染、綠色純天然等特點(diǎn)，特別是黑頭羊銷售趨勢處于上升態(tài)勢。縣內(nèi)最大屠宰企業(yè)——內(nèi)蒙古宇標(biāo)公司是自治區(qū)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，所加工的產(chǎn)品與北京、天津、上海、沈陽、長春、哈爾濱等城市建立了穩(wěn)定的銷售關(guān)系。隨著我國人口增加，人民生活水平的提高和人們膳食結(jié)構(gòu)的改變，對(duì)羊肉需求量越來越大，羊肉市場具有很大發(fā)展空間。從羊肉市場價(jià)格看，高檔羊肉產(chǎn)品價(jià)格看好，近兩年冷鮮羔羊在肉大城市飯店每公斤60元—80元。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為基礎(chǔ)母羊飼養(yǎng)，年出欄羔羊育肥1500只，從近年來的羔羊肉市場供不應(yīng)求的態(tài)勢預(yù)測，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)品銷售不成問題。項(xiàng)目完全可行。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析：來自科爾沁大草原無污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鮮嫩多汁、膻味少、易消化等特點(diǎn)，倍受消費(fèi)者歡迎。烏珠穆沁羊肉水份含量低，富含鈣、鐵、磷等礦物質(zhì)，肌原纖維和肌纖維間脂肪沉淀充分。本合作社農(nóng)牧戶養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)豐富，飼草料資源優(yōu)勢明顯，畜牧業(yè)技術(shù)人員開展牲畜改良，疫病防治經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化生產(chǎn)的需要，養(yǎng)殖烏珠穆沁肉羊具有非常強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略：根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，與規(guī)模較大、品牌及市場建設(shè)成熟的肉類加工企業(yè)建立供銷合作關(guān)系，發(fā)揮加工企業(yè)在市場開辟方面的作用，拓展項(xiàng)目產(chǎn)品的市場份 4.2.2營銷方案：由合作社與養(yǎng)殖戶簽訂合同，保證優(yōu)質(zhì)飼料供應(yīng)和技術(shù)扶持及肉羊回收。與縣內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同，擴(kuò)大對(duì)外銷售份額。4.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析：本項(xiàng)目市場方面風(fēng)險(xiǎn)主要來自市場供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險(xiǎn)，不影響項(xiàng)目的可行性。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策：任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營的未來狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于產(chǎn)品銷售前期由于消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品認(rèn)知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時(shí)需要切實(shí)提高基礎(chǔ)母羊的飼養(yǎng)管理，靠信譽(yù)和質(zhì)量品牌穩(wěn)固和開拓市場。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)內(nèi)容新建標(biāo)準(zhǔn)羊舍及窖池各1000平方米，飼料加工廠房及倉庫300平方米，生活用房及辦公室150平方米；引進(jìn)種公羊20只，購入粉碎機(jī)5臺(tái)套、料槽、水槽共100個(gè)、套。2、基礎(chǔ)母羊飼養(yǎng)規(guī)模：采取“合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營方式，由具有豐富飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)的合作社20戶成員承擔(dān)飼養(yǎng)任務(wù)，新購進(jìn)優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母羊500只。3、育肥規(guī)模：年出欄育肥羊1500只。育肥工作分兩個(gè)批次，第一批，對(duì)自有基礎(chǔ)母羊繁育的750只羔羊進(jìn)行育肥；第二批，再購進(jìn)750只架子羊進(jìn)行育肥，可出欄育肥羊1500 4、品種及飼養(yǎng)方式：主打品種以烏珠穆沁肥尾羊?yàn)橹?，推行全價(jià)飼料、舍飼圈養(yǎng)。5.1.2產(chǎn)品方案：根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導(dǎo)向，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品方案。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局：5.2.1建設(shè)規(guī)劃1、專業(yè)合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊1200只，購進(jìn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母羊500只，種公羊20只。2、基礎(chǔ)設(shè)施：每戶羊舍50平方米，窖池50平方米。合作社新建飼料加工和飼料庫300平方米，辦公室等150平方5.2.2建設(shè)布局1、建設(shè)布局原則：(1)應(yīng)體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要合理利用地形地物。(3)應(yīng)考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時(shí)應(yīng)留有余地。2、建設(shè)布局：羊舍應(yīng)建盡可能縮短運(yùn)輸路線，既要利于采光，又要便于防風(fēng)；修建數(shù)棟羊舍時(shí)，應(yīng)采取長軸平行配置，分成若干列，前后對(duì)齊，應(yīng)留足夠的運(yùn)動(dòng)場。飼料庫應(yīng)靠近飼料加工廠且運(yùn)輸方便，小型羊場飼料庫應(yīng)設(shè)在羊舍附近。規(guī)劃布局重點(diǎn)考慮以下因素：(1)環(huán)境條件首選要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率和工作人員的勞動(dòng)效率。(2)肉羊場應(yīng)建在地勢高燥、背風(fēng)向陽、空氣流通、土質(zhì)堅(jiān)實(shí)、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。遠(yuǎn)離沼澤地區(qū)，因?yàn)檎訚傻貐^(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。地勢要向陽避風(fēng)，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對(duì)穩(wěn)定，減少冬春風(fēng)雪的侵襲。地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%較為理想，不能超過25%,坡度過大，會(huì)因雨水沖刷而使場地坎坷不平。 (3)避開局部空氣渦流局部空氣渦流常常由于地質(zhì)、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會(huì)時(shí)常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時(shí)會(huì)長時(shí)間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染，因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。(4)母羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個(gè)肉羊場必須考慮有可靠的水源。要求，第一，水源要充足，能滿足場內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。第二，水質(zhì)良好，地下水基本不用處理即能符合飲用標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點(diǎn)的下風(fēng)處，距離居民點(diǎn)和公路500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應(yīng)不少于1500米。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：本項(xiàng)目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營、高效率管理。嚴(yán)格遵循國際有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動(dòng)聯(lián)盟 (IFOAM)有機(jī)食品生產(chǎn)和加工標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)要求達(dá)到GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》要按照國家環(huán)?？偩?001年發(fā)布的，《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)部NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等國家標(biāo)準(zhǔn)要求。5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)參照《NY/T5151—2002無公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則》和《肉羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)NY/T816-2004》,其各項(xiàng)理化指標(biāo)，經(jīng)檢測高于國標(biāo)和出口標(biāo)準(zhǔn)。5.4技術(shù)(工藝)方案5.4.1技術(shù)路線及流程1、技術(shù)路線：技術(shù)線路重點(diǎn)是以產(chǎn)羔率、出生重、日增重為選擇性狀，通過選種選配，加強(qiáng)選配、選育、飼養(yǎng)管理，逐步提高群體的產(chǎn)羔、產(chǎn)肉性能。2、工藝流程肉羊生產(chǎn)工藝流程圖：繁殖母羊→配種→ →培育成年→留繁產(chǎn)母羊。3、主要工藝(技術(shù))流程說明：(1)繁殖母羊：母羊應(yīng)(2)配種期：配種前1-1.5個(gè)月尤應(yīng)加強(qiáng)補(bǔ)飼，實(shí)行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補(bǔ)飼混合精料0.3kg以上。(3)懷孕期：管理上重點(diǎn)突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高的營養(yǎng)水平。母羊懷孕后期的45天，日增重平均在消毒隆及產(chǎn)前的室內(nèi)升溫工作，產(chǎn)房溫度保持5-15℃,母仔欄溫度不低于2-5攝氏度。臨產(chǎn)母羊要進(jìn)入產(chǎn)房，剪去豆?jié){。(5)羔羊培育：要堅(jiān)持做好“六早”工作。即早哺乳、早補(bǔ)飼、早斷尾、早去勢、早分群、早斷奶。(6)種公羊：單獨(dú)組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄，穆沁羊。烏珠穆沁羊生長發(fā)育較快，2.5～3月齡公、母羔羊平均體重為29.5和24.9公斤；6個(gè)月齡的公、母羔平均達(dá)40和36公斤，成年公羊60～70公斤，成年母羊56～62公斤，平均胴體重17.90公斤，屠宰率50%,平均凈肉重11.80公斤，凈肉率為33%;烏珠穆沁羊肉水份含沉淀充分。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)1、母羊受配率100%;2、母羊 受胎率98%以上；3、產(chǎn)仔成活率98%;4、經(jīng)產(chǎn)母羊產(chǎn)羔率≥150%;5、初生羔公羔≥4.3kg,母羔≥4.0kg;6、胴體重：平均16.5kg;7、年產(chǎn)毛量≥2.5kg;8、一級(jí)成年公羊體重≥83kg,母羊體重≥60kg。5.4.4物料平衡分析項(xiàng)目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電及建材。項(xiàng)目區(qū)水、電及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)，采取有效措施，提高人工草地、高產(chǎn)飼料地單產(chǎn)，增加了儲(chǔ)草量，推廣了秸稈養(yǎng)畜技術(shù)，達(dá)到了草畜平衡，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境；同時(shí)，通過牲畜品種改良，提高個(gè)體產(chǎn)值，提高了養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)效益。5.5.1設(shè)備選型根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)擬采用部分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和5.5.2設(shè)備清單詳見設(shè)備明細(xì)表、秸桿粉碎機(jī)、配套水5.6主體工程方案：采用磚混結(jié)構(gòu)，新建羊舍、窖池各5.7輔助工程及其它工程包括飼料加工廠房及倉庫300平方米、辦公及生活用房150平方米。采用磚混結(jié)構(gòu)，5.8實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)工期：1年。1、2011年12月—2012年3月，立項(xiàng)，完成建議書報(bào)批，并籌措資金。2、2012年4月—9月完成各項(xiàng)建設(shè)工程。3、2012年7月—8月，購置安裝配套設(shè)備。4、2012年9月，購入烏珠木沁基礎(chǔ)母羊。5、2012年9月—12月，投入使用詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表。通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目序號(hào)年2012年月1234567891立項(xiàng)、可研、審批2工程設(shè)計(jì)3土建施工4設(shè)備、儀器購置5設(shè)備安裝調(diào)試6竣工驗(yàn)收試運(yùn)行 第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的是促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴(yán)格按IS09000質(zhì)量管理和保證體系及IS014000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影6.1節(jié)能減排措施6.1.1污染物治理措施：基礎(chǔ)母羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護(hù)性舍飼圈養(yǎng)項(xiàng)目，對(duì)環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對(duì)肉羊的糞便進(jìn)行無害化處理，以畜肥田對(duì)改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國家環(huán)境保護(hù)條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實(shí)現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗(yàn)后按規(guī)定處理。最終創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)6.1.2節(jié)能措施：節(jié)約能源是我國一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略任務(wù)?，F(xiàn)在我國能源利用率不高，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國家的2-4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。同時(shí)它是提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要方面。項(xiàng)目設(shè)備選型本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號(hào)，可減少設(shè)備臺(tái)數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。將為本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。6.2環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)開展了環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，根據(jù)該項(xiàng)目規(guī)模，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn) 生影響。因此不需要提交環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機(jī)構(gòu)：本項(xiàng)目為既有法人項(xiàng)目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，理事會(huì)由投資各方構(gòu)成。理事會(huì)下設(shè)有合作社，負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、綜合經(jīng)營管理部。7.1.2職能劃分1、理事會(huì)：決定項(xiàng)目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項(xiàng)，審議合作社財(cái)務(wù)報(bào)告和工作報(bào)告，決定合作社主要負(fù)責(zé)人任免。2、合作社：實(shí)行理事長負(fù)責(zé)制，定期向理事會(huì)提交工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，執(zhí)行理事會(huì)決議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。3、綜合管理部：技術(shù)服務(wù)部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計(jì)劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計(jì)劃；制定各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)培訓(xùn)，認(rèn)真按計(jì)劃組織生產(chǎn)，貫徹落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)。負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、核算、監(jiān)督，負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。7.1.3運(yùn)行模式：本項(xiàng)目建成后宜采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。即以縣內(nèi)外肉羊收購企業(yè)為依托，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖。按照統(tǒng)一設(shè)計(jì)，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運(yùn)作。7.2勞動(dòng)定員勞動(dòng)定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，合作社定編為30人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員 7.3管理措施7.3.1建設(shè)階段和項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立由副局長擔(dān)任組長，由財(cái)務(wù)科等有關(guān)部門參加的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。嚴(yán)格項(xiàng)目管理。整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)、項(xiàng)目監(jiān)理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。對(duì)項(xiàng)目的資金要做到?？顚Ｓ?，專戶儲(chǔ)存，嚴(yán)禁資金的擠占和挪用，確保項(xiàng)目資金的及時(shí)足額到位。搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督7.3.2資金管理方式使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)以及流動(dòng)資金。資金使用：實(shí)行理事長負(fù)責(zé)制，每項(xiàng)資金在使用前先立會(huì)研究，資金應(yīng)用需經(jīng)理事會(huì)五人共同簽字方可生效。項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用，認(rèn)真實(shí)行報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)帳。7.4勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防7.4.1勞動(dòng)安全：項(xiàng)目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對(duì)職工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。7.4.2衛(wèi)生：按照國家有關(guān)動(dòng)物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，7.4.3消防：消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范?？偲矫嬖O(shè)計(jì)根據(jù)棚舍實(shí)際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿 足防火要求。棚舍內(nèi)設(shè)滅火器材，對(duì)易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級(jí)選擇建筑安全材料。室內(nèi)配備干粉滅火器。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)1、根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)2、土建工程費(fèi)，包括羊舍、改良站等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。3、設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格4、前期工作費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。6、預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。以及合作社自籌資金，不計(jì)建設(shè)期利息。8、流動(dòng)資金：按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，并確定流動(dòng)資金8.2投資估算8.2.1總投資項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金=250.57萬元+50萬元=300.57萬元，詳見附表1。其中建設(shè)投資(1)土建工程總投資102.34萬元，詳見附表1-1土建工程投資明細(xì)表。(2)設(shè)備購置費(fèi)127萬元，詳見附表1-2設(shè)備投資明細(xì)表。(3)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、 環(huán)評(píng)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為11萬元。(4)購置種公羊費(fèi)用26萬元。(5)預(yù)備費(fèi)僅估算基本預(yù)備費(fèi)投資10.23萬元。(6)、流動(dòng)資金：按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，年需要流動(dòng)資金50萬元。8.3資金來源8.3.1本項(xiàng)目擬申請(qǐng)財(cái)政資金100萬元。詳見附表2:資金籌措與使用計(jì)劃表。8.3.2自籌資金及來源根據(jù)合作社《章程》第七條“經(jīng)成員大會(huì)討論通過，組織實(shí)施國家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目”的規(guī)定。于2011年12年10日召開合作社社員大會(huì)，就500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目200.57萬元資金進(jìn)行力爭早建設(shè)、早投資、早受益。依據(jù)合作社《章程》第三十九條“為實(shí)現(xiàn)本社及全體成員的發(fā)展目標(biāo)需要調(diào)整或出資時(shí)，經(jīng)成員大會(huì)討論通過形成決議，每個(gè)成員需按照成員大會(huì)決議的方式和金額調(diào)整成員出資”大會(huì)成員20人愿為此項(xiàng)目投資200.57萬元。每人100000元，用現(xiàn)金方式在2011年12月31日前交到合作社。個(gè)別困難的成員，可由他人代繳，按雙方約定參加盈余分配，此項(xiàng)資金不準(zhǔn)挪為他用。8.4.1財(cái)政資金使用范圍：土建工程45萬元：包括新建圈舍、窖池各1000平方米。設(shè)備投資中包括種羊投資55萬元。詳見附表2,項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表。8.4.2財(cái)政資金管理項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。認(rèn)真實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。 第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)會(huì)議準(zhǔn)則》等相、關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行利潤及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項(xiàng)目技術(shù)9.1.3本項(xiàng)目計(jì)算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9.1.4建設(shè)期為1年，從第2年開始生產(chǎn)負(fù)荷100%。益率取8%。9.2銷售收入、稅金和附加估算(詳見附表3)9.2.1營業(yè)收入本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入1739.2.2營業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售(營業(yè))稅金及附加1.62萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算(詳見附表4)9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份產(chǎn)成本為542.5元。120.75萬元，其中固定成本為66.75萬元，可變成本54萬9.3.3經(jīng)營成本估算正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營成本為93萬元。9.4財(cái)務(wù)效益分析：項(xiàng)目年均利潤總額為50.63萬元。投資利潤率：16.7%,靜態(tài)投資回收期：5.04年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為17.6%.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)為78.9萬元。(詳見附表5項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表)式如下(以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值);BEP=年固定成本費(fèi)用÷(年銷售收入一年銷售稅金及附加一年變動(dòng)成本)×100%=66.75÷(173-1.62-54)×100%=56.84%序號(hào)不確定因素變化率項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案1產(chǎn)品價(jià)格通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目2經(jīng)營成本3固定資產(chǎn)投資敏感性分析圖由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價(jià)是最為敏感的因 素，其次是經(jīng)營成本。9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過對(duì)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)結(jié)果的分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高的，投資回收期也是較短的，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析肉羊是大部分農(nóng)牧民收入的主要來源，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著肉羊業(yè)的發(fā)展，束縛了我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)跨越式的發(fā)展。為了推動(dòng)肉羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種肉羊，將過去的肉羊養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。從而使社員的飼養(yǎng)水合作社和農(nóng)牧戶的產(chǎn)銷形式成了利益共同體。逐步拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，對(duì)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了機(jī)遇。合作社集約化經(jīng)營模式進(jìn)一步培育壯大當(dāng)?shù)貎?yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高了農(nóng)民收入，帶動(dòng)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目的建成可改變傳統(tǒng)畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，在合作社的帶領(lǐng)下可以進(jìn)一步加快開魯縣畜牧業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，提高牲畜的總體質(zhì)量，改變畜群結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，有效促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。10.2輻射帶動(dòng)能力分析通過本項(xiàng)目的示范作用，20戶合作社社員可帶動(dòng)60戶發(fā)展基礎(chǔ)母羊養(yǎng)殖、使得156戶飼草飼料戶銷售有了保障， 帶動(dòng)了他們的種植積極性，從而獲得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。在增加養(yǎng)殖戶收入的同時(shí)，提高市場競爭力。項(xiàng)目建成后，可以轉(zhuǎn)化大量的秸稈等農(nóng)產(chǎn)品資源，達(dá)到過腹還田，過腹增肉的目的，形成良性循環(huán)。項(xiàng)目直接安置就業(yè)30人，年度工資總額60萬元。其中安排農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)28人，人均年工資收入1.5萬元。項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對(duì)比分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年存欄基礎(chǔ)母羊1500只以上，出欄肉羊1500只，可直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)20戶合作社社員從事基礎(chǔ)母羊養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)收入173萬元。帶動(dòng)農(nóng)戶60戶，人均收入達(dá)到9500元，而非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民人均純收入只有4265元；帶動(dòng)156戶開展飼草種植，戶均增收8600元，非項(xiàng)目區(qū)則無此項(xiàng)直接效益和間接效果。通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)投資估算表附表單位：萬元1序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值比例建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用土建工程廠房設(shè)施建設(shè)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備安裝費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目輔助工程2費(fèi)用可研費(fèi)00勘測設(shè)計(jì)費(fèi)00招標(biāo)代理費(fèi)00項(xiàng)目單位管理費(fèi)003預(yù)備費(fèi)3基本預(yù)備費(fèi)3漲價(jià)預(yù)備費(fèi)456通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目土建工程投資估算明細(xì)表附表1-1序號(hào))建設(shè)性質(zhì)(改擴(kuò)建建設(shè)面積(平方卡元/單價(jià)卡元/投資額(萬中中其財(cái)政資金備注1飼草料地新建42新建羊舍新建磚木結(jié)構(gòu)3飼料庫、加工廠房新建磚木結(jié)構(gòu)4新建青儲(chǔ)窖池新建55飼養(yǎng)員宿舍及辦公室新建0磚木結(jié)構(gòu)通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝投資估算明細(xì)表附表1-2建設(shè)性質(zhì) (新建/改擴(kuò)單價(jià)(元)資頦(財(cái)政資金 (萬1飼料加工設(shè)備及安裝新購臺(tái)552飼料運(yùn)輸車新購臺(tái)183拖拉機(jī)、打草機(jī)新購臺(tái)554打井及配套新購55購置飼料槽新購個(gè)05通遼市開魯縣高林扎仁肉羊養(yǎng)殖合作社500只基礎(chǔ)母羊建設(shè)項(xiàng)目4購買種公羊新購只5購買基礎(chǔ)母羊新購只0項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表2