藥械科盤點制度及流程

藥械科盤點制度及流程?藥械科的盤點工作是確保藥品和醫(yī)療器械賬實相符、保障醫(yī)療供應(yīng)安全的重要環(huán)節(jié)。準(zhǔn)確的盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)庫存管理中的問題，如藥品損耗、器械丟失、積壓或缺貨等，為合理采購、成本控制和質(zhì)量管理提供依據(jù)。本制度及流程旨在規(guī)范藥械科盤點工作，提高盤點效率和準(zhǔn)確性。二、盤點目的1.核實藥械庫存數(shù)量與賬目記錄是否一致，保證賬實相符。2.檢查藥械的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)過期、變質(zhì)、損壞等問題及時處理。3.了解藥械的儲備情況，為合理采購提供數(shù)據(jù)支持，避免積壓或缺貨。4.加強庫存管理，規(guī)范藥械出入庫流程，堵塞管理漏洞。三、盤點范圍藥械科所有庫存的藥品、醫(yī)療器械、耗材等物資，包括藥房、藥庫、器械庫等各個存儲區(qū)域。四、盤點周期1.月度小盤點：每月末對部分重點藥品和常用醫(yī)療器械進行抽樣盤點，確保庫存準(zhǔn)確性。2.季度全面盤點：每季度末對藥械科所有庫存物資進行一次全面盤點。3.年度大盤點：每年年末進行一次涵蓋所有藥械庫存的詳細大盤點。五、盤點人員安排1.盤點負責(zé)人：藥械科主任擔(dān)任盤點負責(zé)人，全面負責(zé)盤點工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。2.盤點小組：由藥械科各崗位人員組成，包括藥師、器械管理人員、倉庫保管人員等。根據(jù)需要可分為若干個小組，分別負責(zé)不同區(qū)域或類別的藥械盤點。3.監(jiān)盤人員：財務(wù)部門人員或醫(yī)院內(nèi)部審計人員作為監(jiān)盤人員，對盤點過程進行監(jiān)督，確保盤點結(jié)果的真實性和公正性。六、盤點前準(zhǔn)備1.制定盤點計劃根據(jù)盤點周期，提前制定詳細的盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工、盤點方法等。盤點計劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。2.清理庫存在盤點前，對藥械庫存進行清理，整理貨架，將藥品和器械擺放整齊，便于清點。核對庫存物資的名稱、規(guī)格、型號等信息，確保賬物一致。對于標(biāo)識不清或有疑問的物資，及時進行標(biāo)注和記錄。3.準(zhǔn)備盤點工具準(zhǔn)備足夠數(shù)量的盤點表、計算器、標(biāo)簽紙、筆等盤點工具。確保盤點表的格式規(guī)范，包含物資名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、存放位置等必要信息。4.暫停出入庫業(yè)務(wù)在盤點期間，原則上暫停藥械的出入庫業(yè)務(wù)。如有特殊情況需要出入庫，應(yīng)在盤點表中詳細記錄，并確保賬物一致。七、盤點方法1.實地盤點法：盤點人員直接到藥械存放地點，逐一清點實物數(shù)量，并與賬目記錄進行核對。2.抽樣盤點法：對于品種繁多、數(shù)量較大的藥械，可采用抽樣盤點的方法。按照一定的比例從庫存中抽取樣本進行清點，然后根據(jù)樣本情況推斷總體庫存情況。抽樣比例應(yīng)根據(jù)藥械的重要性、價值、庫存數(shù)量等因素確定。3.動態(tài)盤點法：在日常工作中，對藥械的出入庫情況進行實時記錄和核對，確保庫存數(shù)量的動態(tài)準(zhǔn)確性。結(jié)合月度小盤點，及時發(fā)現(xiàn)和糾正庫存管理中的問題。八、盤點流程（一）季度全面盤點流程1.準(zhǔn)備階段（盤點前3天）盤點負責(zé)人組織召開盤點準(zhǔn)備會議，向盤點小組成員傳達盤點計劃和要求。各小組根據(jù)分工，準(zhǔn)備相應(yīng)的盤點工具和資料。倉庫保管人員清理庫存，整理貨架，核對物資標(biāo)識和賬目信息。2.初盤階段（盤點當(dāng)日上午）盤點小組按照分工，對各自負責(zé)的區(qū)域進行實地盤點。盤點人員在盤點表上詳細記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格、型號、批次等信息。對于盤盈或盤虧的物資，要詳細記錄差異情況，并注明原因。初盤過程中，如有疑問或發(fā)現(xiàn)問題，及時與相關(guān)人員溝通核實。3.復(fù)盤階段（盤點當(dāng)日下午）由盤點負責(zé)人安排另一組盤點人員對初盤結(jié)果進行復(fù)盤。復(fù)盤人員按照與初盤相同的方法和范圍進行清點，核對初盤記錄的準(zhǔn)確性。如復(fù)盤結(jié)果與初盤結(jié)果不一致，應(yīng)再次核實差異原因，并重新記錄。對于重大差異或存在疑問的情況，盤點負責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進行討論和調(diào)查。4.匯總階段（盤點次日上午）各盤點小組將盤點表提交給盤點負責(zé)人。盤點負責(zé)人對各小組的盤點表進行匯總，編制盤點匯總表。在匯總過程中，對盤盈、盤虧情況進行分類統(tǒng)計，計算盤盈率和盤虧率。5.差異分析與處理階段（盤點次日下午）盤點負責(zé)人組織相關(guān)人員對盤點差異進行分析，查找差異原因。差異原因可能包括出入庫記錄錯誤、物資損壞丟失、盤點失誤等。根據(jù)差異原因，制定相應(yīng)的處理措施。對于因管理不善導(dǎo)致的盤虧，要追究相關(guān)人員的責(zé)任；對于盤盈物資，要查明來源并進行相應(yīng)處理。將盤點結(jié)果和差異處理情況上報藥械科主任和醫(yī)院相關(guān)部門。（二）年度大盤點流程年度大盤點流程與季度全面盤點流程基本相似，但更加詳細和全面。在年度大盤點前，需要對全年的藥械出入庫數(shù)據(jù)進行詳細梳理和核對，確保賬目數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。盤點過程中，要對所有庫存物資進行逐一清點，包括一些平時較少關(guān)注的低值耗材等。盤點結(jié)束后，要對全年的庫存管理情況進行總結(jié)分析，提出改進措施和建議，為下一年度的庫存管理工作提供參考。九、盤點結(jié)果處理1.賬實相符情況處理如盤點結(jié)果賬實相符，盤點負責(zé)人應(yīng)在盤點報告上簽字確認，并將盤點資料存檔保存。對庫存管理工作進行總結(jié)和評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，繼續(xù)保持良好的庫存管理狀態(tài)。2.盤盈情況處理對于盤盈的藥械，要查明原因。如系入庫時數(shù)量錯誤或未及時入賬等原因?qū)е?，?yīng)及時調(diào)整賬目記錄。將盤盈物資妥善保管，按照規(guī)定程序辦理入庫手續(xù)。分析盤盈對庫存管理的影響，檢查庫存管理制度是否存在漏洞，如有需要，及時進行改進。3.盤虧情況處理對于盤虧的藥械，要詳細調(diào)查原因。如系保管不善、丟失被盜、損壞變質(zhì)等原因?qū)е?，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。根據(jù)盤虧原因，按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定進行賠償或處理。對盤虧物資進行核銷，調(diào)整賬目記錄，確保賬實相符。針對盤虧問題，制定防范措施，加強庫存管理，防止類似問題再次發(fā)生。十、盤點報告1.盤點報告內(nèi)容盤點基本信息：包括盤點時間、范圍、人員、方法等。盤點結(jié)果：詳細列出賬實相符、盤盈、盤虧的藥械品種、數(shù)量、金額等情況。差異分析：對盤盈、盤虧的原因進行分析說明。處理措施：針對盤點差異提出的處理意見和建議。庫存管理總結(jié)：對本次盤點反映出的庫存管理問題進行總結(jié)，評估庫存管理工作的成效。2.盤點報告編制與提交盤點負責(zé)人在盤點結(jié)束后及時組織編制盤點報告。盤點報告經(jīng)藥械科主任審核后，提交給醫(yī)院相關(guān)部門，如財務(wù)部門、質(zhì)量管理部門等。十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制監(jiān)盤人員對盤點過程進行全程監(jiān)督，確保盤點工作按照規(guī)定的程序和方法進行。藥械科內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督小組，定期對盤點工作進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。接受醫(yī)院內(nèi)部審計部門和外部監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督檢查，對提出的問題及時整改。2.考核制度建立盤點工作考核制度，對盤點人員的工作表現(xiàn)進行考核評價?？己酥笜?biāo)包括盤點準(zhǔn)確性、及時性、工作態(tài)度等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的盤點人員給予獎勵，對存在問題的人員進行批評教育或相應(yīng)處罰。十二、附則1.本制度及流程自發(fā)