施工企業(yè)質量保證體系

PAGE57PAGE施工企業(yè)質量保證體系一、施工企業(yè)質量管理機構設置要求1、企業(yè)應設立總工程師（技術負責人），有條件的企業(yè)設立總工程師室，專門負責企業(yè)的技術質量管理工作。2、一級企業(yè)質量管理機構人員不少于3人，二、三級企業(yè)質量管理機構人員不少于2人；分公司質量管理機構人員不少于2人；企業(yè)質量管理機構人員不應兼任企業(yè)內部其他崗位和項目部職務。項目部質量管理人員數量按照《常熟市建筑施工現場關鍵管理崗位定員標準》的規(guī)定配置。3、技術質量管理人員任職資格：企業(yè)總工程師（技術負責人）的任職資格應符合《建筑施工企業(yè)資質標準》的規(guī)定；分公司技術負責人應具有相關專業(yè)中級以上技術職稱，10年以上技術工作經歷；項目部技術負責人應視工程復雜程度適當配置。企業(yè)及其分支機構的質量管理機構中具有相關專業(yè)中級以上技術職稱的人員數量應不少于50%。二、施工企業(yè)質量保證體系檢查要點1、已通過質量體系認證的企業(yè)1）人力資源A.培訓（需求計劃、年度培訓工作計劃、教育培訓工作記錄、臺帳、個人教育培訓檔案、教育培訓有效性驗證）。a.內部培訓：包括基礎教育、崗位技能（管理人員或操作工人）、新技術等；b.外部培訓包括上級組織的培訓和企業(yè)選送進入高等院校學習；c.特種作業(yè)培訓。B.人才招聘（人力資源申請、審批、人才招聘和引進工作記錄）。C.相關部（科）監(jiān)督檢查指導工作記錄。2）基礎設施和作業(yè)環(huán)境A.基礎設施（現場辦公和作業(yè)場所、施工設備、施工機具、計算機及其軟件系統(tǒng)、檢測設備及工具、通訊工具、運輸工具等）：設備設施檔案、臺帳；需求計劃、調撥或采購（租賃）、安裝和調試、驗收；維修保養(yǎng)（計劃、鑒定和維修任務書、修理和試驗檢驗評定、維修保養(yǎng)記錄）。B.工作環(huán)境：辦公、生活環(huán)境和工作環(huán)境。硬件設施的管理、維護；職工安全文明和環(huán)保意識教育、良好工作生活習慣的培養(yǎng)；現場文明施工和環(huán)境保護。C.有關監(jiān)督檢查和整改記錄。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。3）質量策劃各階段策劃記錄應齊全。《施工組織設計》（方案）的編制、評審和批準、發(fā)放：編制應具有針對性，評審和審批意見應明確具體，修改調整和重新審批手續(xù)、重大危險和復雜工程的施工方案專家論證審查等手續(xù)齊全?！妒┕そM織設計》（方案）的發(fā)放應手續(xù)清楚。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。4）與顧客有關的過程控制A.合同評審：顧客需求和期望，工程所在地的環(huán)境保護要求；為實現顧客和法律法規(guī)、當地政府要求應采取的各項必要措施、技術裝備和應具備的能力；對分包商能力的評審；評審記錄應齊全。B.溝通：包括投標階段、合同簽訂階段、合同實施過程和竣工以后回訪等各階段采取各種方式與顧客所進行的溝通，各項記錄應齊全。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。5）采購合格供方的評審和管理、名冊；物資需用計劃、采購計劃及其審批；采購合同；物資驗證等；各項記錄應齊全。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。6）工程（勞務）分包合格供方評審和名冊、分包合同、供方管理；顧客指定分包商的評審和管理；各項評審和管理記錄應齊全。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。7）產品標識和可追溯性材料、半成品、成品的標識（標牌、臺帳等），工序的標識（施工日記、各種記錄），各種標識應正確齊全完整清晰。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。8）檢驗和試驗及其狀態(tài)進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗的狀態(tài)標識應正確齊全完整清晰。相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。9）監(jiān)視和測量設備A.監(jiān)視和測量設備分類：A類:測量精度要求高，國家規(guī)定實行強制周期檢定的計量儀器設備（如：經緯儀、水準儀、全站儀、激光測距儀、磅秤、電子秤、游標卡尺、百分表、壓力表、接地電阻測試儀、硬度計等）；B類：測量精度要求較高，國家無強制性檢定要求，由企業(yè)技術部門自行檢定的計量工具、器具（如：鋼卷尺、水平尺、鋼直尺、托線板、直板、坍落度筒、砂漿和混凝土試模等）；C類：測量精度一般，自身性能不易變化，一般不作檢定的裝置、工（器）具（如：百格網、塞尺、線錘、僅用以日常使用和混凝土養(yǎng)護用溫、濕度計等）。B.監(jiān)視和測量設備的管理：a.添置、驗證、校準、領用、使用前校準等手續(xù)和臺帳、記錄齊全，儀器編號與臺帳、記錄一致；B類檢測設備（工器具）的自檢記錄和手續(xù)齊全；b.儀器（工具）的使用保管正確。c.不合格設備（工器具）的處理；d.相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。10）過程和產品的監(jiān)視和測量A.資源控制a.勞動力或工程分包的驗證和控制b.物資驗證（常規(guī)檢驗、物理力學性能檢驗、緊急放行）B.技術交底（施工工藝、安全技術、環(huán)境保護等）技術交底分三級交底（公司向項目部，項目部向作業(yè)班組，班組向操作工人）；危險性較大和重要或復雜、采用新技術的分部（項）工程應由企業(yè)總工程師或分(子)公司主任工程師向項目部進行交底（按照體系文件規(guī)定）；一、二級技術交底應采用書面形式，參加交底雙方應親筆簽字確認。三級交底應做好記錄。三級技術交底應著重以下幾個方面：a.工作任務;b.施工現場工作環(huán)境、作業(yè)條件;c.新技術、新工藝的操作要領、工藝標準、質量要求和安全技術、勞動保護等。常規(guī)工藝技術可直接按照企業(yè)施工工藝標準或《江蘇省建筑工程施工技術操作規(guī)程》、《建筑施工安全技術操作規(guī)程》相關章節(jié)的規(guī)定施工。企業(yè)可通過發(fā)放工種技術手冊和組織操作工人學習工藝標準、操作規(guī)程，提高員工崗位操作技能，不必在每次施工前重復進行詳細交底。d.安全注意事項和發(fā)生危險時應采取的自救措施、報警方法等。C.特殊過程作業(yè)指導書或專項施工方案、工藝評審、過程監(jiān)控記錄、隱蔽工程驗收、產品性能鑒定。D過程檢驗和試驗分部分項工程驗收、三檢記錄、隱蔽工程驗收、配合比等相關工藝記錄或抽查記錄。E.施工安全與環(huán)境a.作業(yè)環(huán)境條件記錄；b.季節(jié)施工技術措施；c.不利環(huán)境條件下施工方案的調整。F.質量檢查活動企業(yè)、分（子）公司應組織定期和不定期檢查，應有檢查記錄、階段性工作總結（或檢查簡報、通報），結合不合格品控制和糾正預防措施程序，找出工程實體質量問題和管理工作中的存在問題，提出改進工作的具體措施，并在下一階段工作中加以改進提高和在下階段的工作總結時進行檢驗。11）不合格品控制不合格品的信息來源應包括顧客、監(jiān)理、管理部門、企業(yè)及其分支機構（項目部）甚至施工現場周圍居民和企事業(yè)單位等各方面。不合格品發(fā)現、評審、分析、處置記錄應齊全，質量分析應具體深入、針對性強。企業(yè)內部監(jiān)督檢查指導工作記錄、信息交流記錄應清晰完整。12）糾正和預防措施A.信息的來源：a.顧客要求和期望、意見;b.監(jiān)理、上級管理部門檢查中發(fā)現的問題和要求;c.企業(yè)或分支機構自己發(fā)現的問題；d.施工現場周圍居民和單位的意見。B.信息的收集和處理a.信息的收集：企業(yè)、分（子）公司應按照《信息交流控制程序》的要求及時從各信息源獲得相關信息，隨時掌握各工程的實體質量和企業(yè)各部門、各分支機構管理工作動態(tài)、存在問題。b.信息的處理：應對收集到的信息進行分類、登記、統(tǒng)計、分析，分別情況作進一步的處理。對偶然事件，可就事論事地進行質量分析，提出針對性強的糾正措施；對重復多次發(fā)生事件，除對每個事件進行糾正外，還應采用統(tǒng)計方法進行分析研究，提出系統(tǒng)的預防措施，并通過文件形式發(fā)布，在企業(yè)或分（子）公司范圍內實施。B.信息收集和各階段處理資料和臺帳資料應齊全，并按事件裝訂匯總。企業(yè)內部監(jiān)督檢查指導工作記錄、信息交流記錄應清晰完整。13）目標、指標和管理方案控制年度目標、指標和管理方案的制訂、宣傳貫徹、考核等各階段工作記錄應齊全。企業(yè)及其分支機構年度目標、指標和管理方案應包括技術進步、技術創(chuàng)新，新技術推廣應用、技術開發(fā)和技術改造資金、安全技術措施費用的提取、使用、管理和質量安全控制等方面內容。14）信息交流A.溝通企業(yè)與外部的溝通：顧客、監(jiān)理、設計、政府有關部門、施工區(qū)域周圍企事業(yè)單位及社區(qū)（居民組織）等；企業(yè)內部溝通：上下級之間、同級各部門之間、分支機構與公司及各相關部門之間等。B.信息的收集、傳遞渠道應暢通，分類應合理，處理應及時有效，各項資料、臺帳應齊全、清晰。C.初步建立企業(yè)管理數據庫、企業(yè)內部計算機聯(lián)網，實現公司、分（子）公司、項目部信息共享。企業(yè)內部監(jiān)督檢查指導工作記錄、信息交流記錄應清晰完整。15）顧客滿意度A.顧客信息的收集：明示和隱含的需求、期望，顧客的滿意度，顧客的投訴、回訪保修等相關信息的收集記錄；回訪保修應有工作計劃和回訪記錄（包括技術性、季節(jié)性和定期回訪），回訪記錄應有用戶簽字（用戶：單位或業(yè)主，物業(yè)管理公司）。對回訪中發(fā)現的問題或用戶投訴，應有詳細的處理記錄，處理結果應經用戶簽字認可。B.顧客信息的分析和處理記錄；C.相關部（科）監(jiān)督檢查記錄應齊全。2、未通過質量體系認證的企業(yè)（三級專業(yè)承包企業(yè)）按照建設部《關于進一步加強建筑施工現場質量責任制的通知》要求，建立和不斷完善以質量安全責任制為核心的各項管理制度；公司各有關部門應加強對施工現場技術質量安全工作的監(jiān)督檢查指導，各項管理工作記錄、資料和臺帳應齊全。主要檢查以下幾項制度:A.技術交底制(過程和產品的監(jiān)視和測量）；B過程三撿制（過程和產品的監(jiān)視和測量）C.材料進場檢驗制