環(huán)境管理手冊和程序文件

浙江金陵光源電器

浙江金宏照明電器

文件編號：JL/EMS-

01

環(huán)境管理手冊和程序文件

1依據(jù):GB/T24001-2004idtISO14001:2004）

版次/修改：A/0

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：

編制：孫必政

審核：黃曉明

批準(zhǔn)：吳志平

發(fā)布日期：二00九年九月一日實施日期：二00九年九月一日

浙江金陵光源電器發(fā)布

浙江金宏照明電器發(fā)布

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

頒布令章節(jié)號0.1第1頁共1頁

頒布令

依據(jù)IS014001:2004idtGB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)

合本公司的實際情況，建立符合IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)的文件化的環(huán)境管理體系，包括環(huán)境

管理手冊、相應(yīng)的程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)（作業(yè)指導(dǎo)書）和環(huán)境記錄。

環(huán)境管理手冊是我公司實施環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，用二統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司環(huán)境管理

體系運(yùn)行的各個過程，是公司開展環(huán)境管理活動的行為準(zhǔn)那么，也是公司對相關(guān)方作出的

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

任命書章節(jié)號0.2第1頁共1頁

環(huán)境承諾，包括遵循有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并進(jìn)行持續(xù)改良。公司從總經(jīng)理到全

體員工必須遵循環(huán)境管理手冊的各項規(guī)定。

本環(huán)境管理手冊現(xiàn)予以正式發(fā)布，并即日起正式實施。

總經(jīng)理（簽字）：

日期：二00九年九月一日

任命書

為了建立和完善我公司的環(huán)境管理體系，在全公司內(nèi)全面推行和貫徹執(zhí)行

IS014001:2004系列標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助總經(jīng)理建立和保持公司的環(huán)境管理體系，持續(xù)改良，保持

公司的環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性，根據(jù)IS014001:20（Midt

GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)特任命黃曉明同志為我公司的管理者代表，并賦予以下職責(zé)和

權(quán)限:

a.確保公司環(huán)境管理體系的建立、實施和保持，符合1SO14OO1:2OO4idt

GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求。

b.向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系運(yùn)行的情況和業(yè)績，提出持續(xù)改良的需求。

c.確保在整個公司內(nèi)提高遵循環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的意識。

d.確保公司內(nèi)的員工獲得必要的信息和接受必要的培訓(xùn)，并積極引導(dǎo)員工參與環(huán)境

管理體系的運(yùn)行。

e.就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。

f.作為管理的一局部，加強(qiáng)同其它體系的有機(jī)兼容。

g.在公司內(nèi)部發(fā)生有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的異常時，應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)拇胧┫龑ο嚓P(guān)

方的影響，并催促公司內(nèi)相關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施防止此類事件的再次發(fā)生。

h.掌握顧客提出的有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的要求、最新的信息，并將之落實到公司內(nèi)

部。

i.指揮實施公司內(nèi)部的有害化學(xué)物質(zhì)管理教育和培訓(xùn)。

j.遵守環(huán)境方針規(guī)定的有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)的宣言，同時根據(jù)需要與經(jīng)營者協(xié)商，并

進(jìn)行修改。

K.強(qiáng)化有害化學(xué)物質(zhì)的“不參加、不使用、不排放”機(jī)制，并致力于環(huán)境質(zhì)量活動

的持續(xù)改善。

總經(jīng)理（簽字）:

環(huán)喻融錯舞改必須整文件粉麟懶輸并及1卜怫峨浙踐鄭蜘下表：

口S承錄童節(jié)號V0?4*1加第A1X而K#q2X頁

更改日期更改單編號手冊頁次修改狀態(tài)更改簡述批準(zhǔn)人

日期：二00九年九月一日

0.3.2更改后的《環(huán)境管理手冊》仍為受控文件，根據(jù)發(fā)放清單與持有者按文件和

資料控制程序要求進(jìn)行換版或獲頁。

0.3.3換版或換頁后的舊頁由辦公室統(tǒng)一回收和銷毀。

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

更改記錄單章節(jié)號0.3第1頁共1頁

封面

0.1頒布令....................................................1

0.2任命書....................................................2

0.3更改記錄單..................................................3

0.4目錄......................................................4

0.5環(huán)境方針與承諾.............................................6

1.企業(yè)簡介.................................................7

2.適用范圍...................................................8

3.引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)術(shù)語、定義...................................9

4.環(huán)境管理體系要求..........................................11

4.1總要求....................................................11

4.1.1組織機(jī)構(gòu)圖..............................................11

4.1.2環(huán)境管理體系各要素之間的邏輯關(guān)系圖.......................12

4.1.3產(chǎn)品工藝流程圖.............................................13

4.1.4TS014001：2004體系過程職責(zé)分配表.........................14

4.1.5公司平面（消防管網(wǎng)）圖....................................16

4.2環(huán)境方針....................................................17

4.3籌劃.......................................................18

4.3.1環(huán)境因素識別與評價控制程序................................18

4.3.2法律法規(guī)和其他要求控制程序..............................21

4.3.3目標(biāo)指標(biāo)及方案控制程序...................................24

4.4實施與運(yùn)行..................................................28

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限..................................28

4.4.2能力、培訓(xùn)與意識控制程序..................................33

4.4.3信息交流管理程序.........................................35

4.4.4文件......................................................38

4.4.5文件和資料控制程序........................................39

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂；A/0

目錄章節(jié)號0.4第2頁共2頁

4.4.6運(yùn)行控制..................................................43

新建工程控制程序.......................................43

4.4.6.2對相關(guān)方施加影響控制程序................................46

4.4.6.3固廢管理控制程序.......................................50

4.4.6.4化學(xué)品控制程序..........................................53

4.4.6.5消防平安管理程序........................................56

4.4.7緊急事件準(zhǔn)備和響應(yīng)程序....................................59

4.5檢查........................................................61

環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序...................................61

4.5.2合規(guī)性評價控制程序.......................................63

4.5.3不符合，糾正與預(yù)防措施控制程序...........................66

4.5.4記錄控制程序..............................................68

4.5.5內(nèi)部審核控制程序..........................................69

4.6管理評審控制程序............................................73

5.環(huán)境管理手冊管理規(guī)定........................................76

附錄A：指導(dǎo)性文件目錄清單......................................77

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

環(huán)境方針和承諾章節(jié)號0.5第1頁共1頁

1.環(huán)境方針

本公司的環(huán)境方針是:

遵紀(jì)守法，保護(hù)環(huán)境，節(jié)能降耗，持續(xù)改良。

2.總經(jīng)理承諾

本公司向社會各相關(guān)方做如下環(huán)境承諾：

1）預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境，遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求；

2）對本公司具有的或可能具有的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制并持續(xù)改良；

3）建立環(huán)境管理體系，定期審核、評審，保持環(huán)境體系持續(xù)的適宜性，充分性和有

效性；

4）為環(huán)境管理體系提供足夠的資源保障，包括人力、物力等；

5）采用有利于環(huán)境保護(hù)的技術(shù)和管理，預(yù)防、消除、減少并妥善處理不良的環(huán)境

影響；

6）提倡節(jié)能降耗，提高材料的利用率；

7）堅持環(huán)境管理體系的內(nèi)外宣傳，強(qiáng)化環(huán)境培訓(xùn)，提高全員環(huán)境保護(hù)意識和能力；

8）向公眾公開環(huán)境方針，鼓勵公司與員工、顧客公眾及其他相關(guān)方就有關(guān)環(huán)境行為

進(jìn)行溝通，并接受相關(guān)方的監(jiān)督。

9）滿足顧客對產(chǎn)品中環(huán)境有害物質(zhì)的要求，對超標(biāo)物質(zhì)進(jìn)行控制。

10）滿足各相關(guān)方有關(guān)環(huán)境平安的任何要求。

總經(jīng)理（簽字）:

日期：二00九年九月一日

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公司概況章節(jié)號1.0第1頁共1頁

浙江金陵光源電器成立于1992年，是一家專業(yè)生產(chǎn)熒光燈、電節(jié)能燈的國內(nèi)、

國際知名熒光燈專業(yè)性企業(yè)。公司位于浙江省麗水市縉云縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)，毗鄰330

國道和金麗溫高速公路。

公司目前擁有資產(chǎn)12000萬元，其中固定資產(chǎn)9000萬元，占地面積62000平方

米，建筑面積58000平方米。同時擁有年產(chǎn)T9環(huán)形燈管、T5環(huán)形燈管、2D燈管、H

管、T4T5直管等各種熒光燈管10000萬支的生產(chǎn)能力。

公司強(qiáng)調(diào)員工培養(yǎng)，要求員工從小事做起，不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步；為有志向的人

才提供開展空間，共同創(chuàng)造金陵光源的未來。公司認(rèn)為只有不斷開展的員工才有不斷

開展的金陵光源；只有不斷開展金陵光源才能有不斷開展的員工。

公司注重產(chǎn)品質(zhì)量的提升和顧客效勞，將“質(zhì)量是企業(yè)的生命、滿足顧客需求是

企業(yè)的宗旨”這一理念貫穿于生產(chǎn)、經(jīng)營的每一個環(huán)節(jié)之中，建立了嚴(yán)密嚴(yán)格的質(zhì)

量管理體系。公司強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新理念，在公司內(nèi)營造創(chuàng)新在每一道工藝，創(chuàng)新在每一

個產(chǎn)品，創(chuàng)新在每一位員工，營造人人參與科技創(chuàng)新的氣氛?？萍紕?chuàng)新為公司贏得了

開展的空間，沒有科技創(chuàng)新，就沒有“金陵光源”的今天，更沒有“金陵光源”的將

來

公司非常注重企業(yè)運(yùn)行過程中的環(huán)境管理。公司相信只有嚴(yán)格的遵守國家的法律

法規(guī)，嚴(yán)格的執(zhí)行各項環(huán)境管理公約，并通過足夠和有效的培訓(xùn)，提高全體員工的環(huán)

保意識和自我保護(hù)技能。通過全員開展節(jié)約資源、減少污染，減少傷害，合理合法的

回收利用或處置各類廢棄物的活動中來提升企業(yè)的環(huán)境績效，到達(dá)保護(hù)環(huán)境、保護(hù)員

工和企業(yè)永續(xù)開展的目的。

公司地址：浙江省縉云縣五云鎮(zhèn)碧發(fā)路6號/p>

/p>

：321403

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

適用范圍章節(jié)號2.0第1頁共1頁

1.運(yùn)行的依據(jù)

本手冊是公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的依據(jù)。公司熒光燈產(chǎn)品的活動或效勞中，對其環(huán)境

因素進(jìn)行控制的活動的開展，必須符合本手冊的要求。

2.評價的依據(jù)

本手冊是對本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評價的依據(jù)。這種評價可包括：

a.內(nèi)部評價；

b.顧客評價（如產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)審核）：

c.第三方認(rèn)證審核；

d.其它相關(guān)方評價。

3.環(huán)境證實

本手冊是本公司按國際標(biāo)準(zhǔn)IS014001:2004idtGB/T24001-2004實施環(huán)境管理的證

實性文件之一，證實公司的環(huán)境管理體系符合國際標(biāo)準(zhǔn)，證實公司的環(huán)境管理體系正在運(yùn)

行，

4.覆蓋范圍：

產(chǎn)品：熒光燈、電子節(jié)能燈管產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)的環(huán)境管理活動。

區(qū)域：浙江省縉云縣五云鎮(zhèn)碧發(fā)路6號，浙江金陵光源電器。

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)術(shù)語、定義章節(jié)號3.0第1頁共2頁

1.引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)術(shù)語、定義

1.1引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊的建立引用以下標(biāo)沱：

a.IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；

b.TS014004:1996《環(huán)境管理體系原那么、體系和支持技術(shù)通用指南》；

c.IS09000:2005《質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語》；

d.現(xiàn)行環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；

e.第二方要求。

1.2參考文獻(xiàn)

a.IS09004-2000《質(zhì)量管理體系一業(yè)績改良指南》；

b.IS019011：2002《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》。

1.3術(shù)語和定義

1.3.1通用術(shù)語

《管理手冊》采用GB/T20001-2000《質(zhì)量管理體系根本原理和術(shù)語》和

GB/T24050-1998《環(huán)境管理術(shù)語》給出的術(shù)語和定義。

1.3.2專用術(shù)語：

1）組織一一本環(huán)境管理手冊中的組織指浙江金陵光源電器。

2）顧客一一本環(huán)境管理手卅提到的顧客均指接受浙江金陵光源電器產(chǎn)品的團(tuán)體和

個人。

3）相關(guān)方一一關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團(tuán)

體。

4）JL一一浙江金陵光源電器縮寫。

5）三同時：新建、改建、擴(kuò)建改造和引進(jìn)的工程工程，其環(huán)境、勞動平安衛(wèi)生設(shè)施

必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。

6）“6S”活動一一生產(chǎn)現(xiàn)場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”、“平安”。

7）三種時態(tài)：

①過去一過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響；

②現(xiàn)在一現(xiàn)在正發(fā)生；

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)術(shù)語、定義章節(jié)號3.0第2頁共2頁

8）三種狀態(tài)：

①正常一指活動、產(chǎn)品、效勞的正常狀態(tài)；

②異常一指活動、產(chǎn)品、效勞的不正常狀態(tài)，如開機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等；

②緊急T旨活動、產(chǎn)品、效勞所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。

9）危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體平安健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、

感染性的物質(zhì)。如電池、熒光燈管等列入《國家危險廢棄物名錄》的，并通過檢測高于

國家鑒別標(biāo)準(zhǔn)的廢棄物。

10）可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且

可以收再利用的局部，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。

11）不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并

且不可以回收再利用的局部。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

環(huán)境管理體系要求總要求章節(jié)號4./4.1第1頁共6頁

總要求

我公司按照ISO14OO1:2OO4idtGB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

建立環(huán)境管理體系，制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，編制《環(huán)境管理手冊》和相應(yīng)的程序

文件，嚴(yán)格實施和保持，并持續(xù)改良我公司的環(huán)境管理體系的有效性，不斷改良環(huán)境表

現(xiàn)（行為），滿足法律法規(guī)和其他要求。

1.組織機(jī)構(gòu)圖:

總經(jīng)理［■

管理者代表

副總經(jīng)理副總經(jīng)理常務(wù)副總

工銷

程售

部部

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

環(huán)境管理體系要求總要求章節(jié)號4./4.1第2頁共6頁

2.環(huán)境管理體系各要素之間的邏輯關(guān)系圖

3.生產(chǎn)工藝流程圖：

1）直管熒光燈工藝流程

涂粉烤管擦粉繃絲封骨吩絲園排排氣3聯(lián)T煉沖件打印

包裝■大庫一?—?一??—?

2）環(huán)形熒光燈工藝流程

明管配粉涂膜、涂粉烤管刮粉封口彎管彎——>—>

架一》接汞一》排氣一>老練套頭一》沖針一》打印一?包裝入庫

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

環(huán)境管理體系要求總要求章節(jié)號4./4.1第4頁共6頁

4.IS014001:2004體系過程職責(zé)分配表

\總

\部門副總副總經(jīng)常務(wù)副總

理

總，管

條

經(jīng)代

辦財工銷技品物生環(huán)

理

公務(wù)管程售術(shù)管控產(chǎn)管

室部分部部部部部部分

4.1總要求?△△△△△△△△△△△

4.2環(huán)境方針■△△△△△△△△△△△

4.3規(guī)劃（籌劃）

環(huán)境因素△■?△△△△△△△△

法律法規(guī)和其他要求△△■△△△△△△△△△

目標(biāo)、指標(biāo)和方案■■■△△△△△△△△△

4.4實施與運(yùn)行

資源、作用、職責(zé)和權(quán)限??△△△△△△△△△△

能力、培訓(xùn)和意識△△?△△△△△△△△

信息交流△△?△???????■

文件△??△△△△△△△△△

文件控制△△?△△△△△△△△△

運(yùn)行控制△△△???■■■■?■

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△△??■?■???■

4.5檢查

監(jiān)測和測量△△?△△△△△△△△△

合規(guī)性評價△△?△△△△△△△△△

不符合、糾正措施與預(yù)防△△■■■?■■?■■

記錄控制△△?△△△△△△△△△

內(nèi)部審核△?△△△△△△△A△△

4.6管理評審?△△△△△△△△△△△

為條款主要涉及責(zé)任部門為條款次要涉及配合部門

陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

環(huán)境管理體系要求總要求章節(jié)號4./4.1第6頁共6頁

5.公司平面（消防管網(wǎng)）圖

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

環(huán)境方針章節(jié)號4.2第1頁共1頁

1.目的:

本公司的環(huán)境方針是實施與改良組織的環(huán)境管理體系的推動力，表達(dá)了本公司在產(chǎn)品、

活動或效勞中的環(huán)境表現(xiàn)，并為公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的建立提供了框架。

2.范圍：

本公司所有活動、產(chǎn)品、效勞及員工皆適用。

3.管理工程：

3.1本公司制定方針的依據(jù)：以顧客和社會其他相關(guān)方的環(huán)俁愿望為出發(fā)點，充分說明本公

司環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原那么，在活動、產(chǎn)品和效勞中持續(xù)改良，向顧客提供符合環(huán)保

要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

3.2環(huán)境方針由公司最高管理層制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由總經(jīng)理、管理者代表促成公司各

層次的貫徹和理解，并通過各種會議、板報、培訓(xùn)等方式到達(dá)公司各層次的溝通。

3.3每年至少一次，由總經(jīng)理主持進(jìn)行公司管理評審，對環(huán)境方針的適用性和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)

的實現(xiàn)情況進(jìn)行評審，根據(jù)環(huán)境體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境（如顧客對產(chǎn)品環(huán)保

要求的進(jìn)一步提高）持續(xù)改良的承諾，經(jīng)過評審，以確定是否對方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體

系的其他要素進(jìn)行修改的需要。

3.4環(huán)境方針的制定、修改權(quán)歸公司最高層管理層，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。在環(huán)境管理手冊中發(fā)布,

并形成文件，按照要求執(zhí)行。

3.5采用適宜的方式，向所有為組織或代表組織工作人員宣傳公司的環(huán)境方針，并為公眾所

獲取提供必要的條件。

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

籌劃/環(huán)境因素識別與評價控制程序章節(jié)號第1頁共3頁

1.目的:

在本公司活動、產(chǎn)品、效勞中確定環(huán)境因素，并評定重要環(huán)境因素，以便控制和建

立環(huán)境目標(biāo)，實現(xiàn)環(huán)境方針，有效控制并不斷改善本公司的環(huán)境行為。

2.范圍：

本程序涉及公司內(nèi)所有環(huán)境因素的識別、評價、管理、控制、傳達(dá)、和更新。

3.職責(zé)與權(quán)限：

3.1各部門負(fù)貨識別本部門的環(huán)境因素。

3.2由辦公室負(fù)責(zé)評價重要環(huán)境因素，并對其實施管理、控制、傳達(dá)和更新。

4.管理工程與內(nèi)容：

4.1環(huán)境因素識別、評價時機(jī)：

4.1.1體系第一次導(dǎo)入管理時。

4.1.2環(huán)境體系進(jìn)行審核后，環(huán)境管理評審前，重新評估環(huán)境因素。

4.1.3當(dāng)法律、法規(guī)及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)有變動時。

4.1.4公司違反環(huán)保相關(guān)法規(guī)時。

4.2識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下原那么：

4.2.1三個時態(tài)：

4.2.1.1過去：指過去曾經(jīng)發(fā)生，但是對現(xiàn)在存在影響的環(huán)境因素。

4.2.1.2現(xiàn)在：指現(xiàn)在存在對環(huán)境有影響的環(huán)境因素。

4.2.1.3將來：目前尚未發(fā)生、但己可預(yù)見將來會發(fā)生并對環(huán)境有影響的環(huán)境因素。

4.2.2三個狀態(tài)：

4.2.2.1正常：指在正?；蚶袪顟B(tài)下可預(yù)期發(fā)生的情況。

4.2.2.2異常：指在非例行的作業(yè)狀態(tài)下可預(yù)期發(fā)生的情況。

4.2.2.3緊急：指因人為過失或天然災(zāi)害所引起不可預(yù)期發(fā)生的情況。

4.2.3七種類型：

4.2.3.1大氣排放：會對大氣環(huán)境產(chǎn)生影響的環(huán)境因素。

4.2.3.2水體排放：對水體產(chǎn)生一定沖擊的環(huán)境因素（例如：地下污染、河流污染）。

4.2.3.3噪聲影響：指易造成人體傷害或不適的音量。

4.2.3.4廢物管理：會造成固體廢物的環(huán)境因素。

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籌劃/環(huán)境因素識別與評價控制程序章節(jié)號第2頁共3頁

4.2.3.5土壤污染：指因活動所排放的物質(zhì)會對土壤造成沖擊。

4.2.3.6能/資源消耗：指在活動范圍內(nèi)的行為所消耗掉的能源1例如：電、水等資源）。

4.2.3.7其他問題：前面各項之外的環(huán)境因素，例如輻射、社區(qū)意見等。

4.3識別：

4.3.1根據(jù)上.述原那么，由公司辦公室會同相關(guān)部門以工藝流程投入產(chǎn)出方法和環(huán)境資

源調(diào)查等方法對本公司的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并對公司的活動、產(chǎn)品和效勞進(jìn)行分析，

根

據(jù)不同的環(huán)節(jié)和過程識別其中的環(huán)境因素，并描述環(huán)境影響的程度及目前管理的狀態(tài)。

4.3.2環(huán)境因素的分類：

4.3.2.1直接環(huán)境因素(A)：公司所有可直接控制的環(huán)境因素。

4.3.2.2間接環(huán)境因素(B)：承包商、供給商等外來的環(huán)境因素。

4.3.2.3能資源環(huán)境因素(C)：能資源等。

4.3.3辦公室將公司內(nèi)識別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，登記在“環(huán)境因素登記表”中。

4.4環(huán)境因素的評價：

4.4.1辦公室制定環(huán)境因素的評價方法，包括根本原那么和評價方法。

4.4.2法律、法規(guī)及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)是評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮的第一基準(zhǔn)，凡違反法律、法規(guī)

及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素一律判為重要環(huán)境因素。

4.4.3對識別出的環(huán)境因素應(yīng)用集中評議法進(jìn)行評價，詳見“重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)”,

評價由管理者代表召集相關(guān)人員以會議形式進(jìn)行，并有會議簽到記錄。

4.4.4重要環(huán)境因素確實定：

4.4.4.1凡違反法律、法規(guī)的環(huán)境因素一律判為重要環(huán)境因素(無需評分)。

4.4.4.2能資源因素一律判為重要環(huán)境因素(無需評分)。

4.4.4.3《重要環(huán)境因素評分表》中，有兩個及兩個以上因素判定是A或三個及三個以

上因素判定是B的，作為重要環(huán)境因素。

4.4.4.4凡事件發(fā)生的影響嚴(yán)重性是A的.一律判為重要環(huán)境因素。

4.5重要環(huán)境因素的管理與控制：

4.5.1辦公室根據(jù)重要環(huán)境因素的法規(guī)符合性、相關(guān)方要求及改變的經(jīng)濟(jì)可行性和技術(shù)

可行性等因索協(xié)同相關(guān)職能部門進(jìn)行經(jīng)營方面評價，評價后到達(dá)什么標(biāo)準(zhǔn)的制定目標(biāo)和

指標(biāo)，并輔以相應(yīng)的環(huán)境管理方案進(jìn)行管理，詳見”目標(biāo)指標(biāo)與籌劃管理程序”。對于

違

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籌劃/環(huán)境因素識別與評價控制程序章節(jié)號第3頁共3頁

反法規(guī)的環(huán)境因素必須以目標(biāo)指標(biāo)來管理。

4.5.2其它重要環(huán)境因素包括“異?！焙汀熬o急”狀態(tài)的重要環(huán)境因素，那么用相應(yīng)

的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書或應(yīng)急方案來進(jìn)行運(yùn)行方面的控制。

4.5.3對于所仃的重要環(huán)境因素應(yīng)登錄于“主要環(huán)境因素清單及控制方法”表中，明確

相應(yīng)的控制方法，作為環(huán)境因素管理的依據(jù)。

4.6環(huán)境因素的傳達(dá)：

對于所有的環(huán)境因素辦公室應(yīng)登記在“現(xiàn)場作業(yè)環(huán)保須知”中，明確環(huán)境因素的考

前須知，同時辦公室識別出相關(guān)的法律法規(guī)要求，詳見“法律法規(guī)收集管理程序”，經(jīng)

管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門進(jìn)行控制。

4.7環(huán)境因素的更新：

當(dāng)法律、法規(guī)及相關(guān)的環(huán)境方面的要求有變動時，公司的產(chǎn)品、活動有變動時，在

環(huán)境體系進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)不符合時，有必要新增或變更環(huán)境因素時，由辦公室組織相關(guān)

割門根據(jù)變動的情況和范圍，重新進(jìn)行識別和評價，并填寫“環(huán)境因素更改表”，由管理

者代表確認(rèn)批準(zhǔn)。

5.記錄

《環(huán)境因素登記表》

《環(huán)境因素評分表》

《環(huán)境因素更改表》

《重要環(huán)境因素清單及控制方法》

6.附件

《重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)》

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法律法規(guī)和其他要求控制程序章節(jié)號第1頁共3頁

1.目的:

為明確收集范圍和獲取途徑，確定適用的環(huán)境、職業(yè)健康、平安、勞動用工方面的法

律法規(guī)和相關(guān)方要求，并對其適用性和符合性作出評價，同時也包括道德標(biāo)準(zhǔn)和社會責(zé)

任的要求進(jìn)行識別和履行，特制定本程序。

2.范圍：

適用于與環(huán)境和職業(yè)健康平安相關(guān)的法律、規(guī)章、行政條例和標(biāo)準(zhǔn)以及國際公約的收

集，包括國家、地方、行業(yè)、集團(tuán)、顧客等相關(guān)方要求等，同時也包括道德標(biāo)準(zhǔn)和社會

責(zé)任的要求。

3.職責(zé)與權(quán)限：

3.1辦公室負(fù)責(zé)對法律法規(guī)的收集與評價工作歸口管理：

組織收集、識別、更新及補(bǔ)充法律法規(guī)和相關(guān)要求，并將其傳到達(dá)各相關(guān)單位。

對適用的法律、法規(guī)和相關(guān)要求的含義作解釋，必要時尋找相關(guān)的技術(shù)支持，為各單

位理解和掌握有關(guān)法律、法規(guī)要求提供咨詢途徑。

負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和相關(guān)要求的登記、保存及符合性評價。

負(fù)責(zé)對道德標(biāo)準(zhǔn)和社會責(zé)任方面的需求或要求進(jìn)行識別和履行。

3.2各單位負(fù)責(zé)將有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求傳到達(dá)本單位下屬部門的相關(guān)人員，并

依此在作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)作業(yè)文件中作出相應(yīng)規(guī)定或修改。

3.3物控部負(fù)責(zé)原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和危險化學(xué)品平安數(shù)據(jù)單的收集和整理。

3.4銷售部負(fù)責(zé)對客戶提供的技術(shù)資料進(jìn)行標(biāo)識和管理。

4.管理工程與內(nèi)容

4.1法律、法規(guī)及其它要求的收集范圍：

4.1.1憲法；

4.1.2國際公約及我國參加批準(zhǔn)生效的國際勞工公約；

4.1.3國家、地方及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)；

4.1.4國家、地方及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.5其他相關(guān)要求。

4.2法律法規(guī)及其它要求的獲取途徑：

4.2.1主要獲取途徑有：

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法律法規(guī)和其他要求控制程序章節(jié)號第2頁共3頁

4.2.1.1省、市、縣環(huán)保局及勞動和社會保障局；

4.2.1.2出版機(jī)構(gòu)及公共圖書館；

4.2.1.3報紙雜志;

4.2.1.4各類環(huán)保和平安網(wǎng)；

4.2.1.5公司上級主管單位及其他相關(guān)方。

4.2.2輔助獲取途徑有：

專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)及法律咨詢機(jī)構(gòu)。

4.2.3辦公室通過尋訪或聯(lián)系等方式每半年一次獲取最新的國家及地方環(huán)境平安法

律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和其它要求事項，當(dāng)有信息獲取時應(yīng)填寫“法律法規(guī)查詢記錄”，對隨

機(jī)獲取的有關(guān)信息也應(yīng)填寫“法律法規(guī)查詢紀(jì)錄”。

4.2.4公司其他部門假設(shè)收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)勝時，如資源、能源、消防等法規(guī)，

應(yīng)及時傳遞到辦公室。

4.2.5公司其他部門收到相關(guān)方關(guān)于道德標(biāo)準(zhǔn)和社會責(zé)任的要求或需求時，應(yīng)及時傳遞

到辦公室。

4.3法律、法規(guī)和其它要求的識別：

4.3.1辦公室應(yīng)根據(jù)本公司的環(huán)境因素和危害因素對收集的法律、法規(guī)和其它要求加以

識別，以確保本公司的經(jīng)營活動。識別方法如下：

4.3.1.1適合本公司產(chǎn)品的環(huán)境因素或產(chǎn)品適用的有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)條款。

4.3.1.2適合本公司活動及效勞的環(huán)境因素。

4.3.1.3辦公室將識別出的有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)條款，提供有關(guān)部門或修改文件時加

以充分考慮。

4.3.1.4如果對有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的含義不清楚時，辦公室負(fù)責(zé)邀請文件下發(fā)

的主管部門對相關(guān)問題作出解釋并聽取其意見。

4.3.2辦公室根據(jù)公司的實際情況對道德標(biāo)準(zhǔn)和社會責(zé)任的要求或需求進(jìn)行識別，在確

認(rèn)必要的情況下提交公司進(jìn)行決策。

4.4確認(rèn)適用性

4.4.1辦公室根據(jù)本公司的特點，確認(rèn)法律、法規(guī)其它要求的適用性。

4.4.2根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)確定我公司生產(chǎn)、效勞過程中各標(biāo)準(zhǔn)的適用

性。

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

法律法規(guī)和其他要求控制程序章節(jié)號第3頁共3頁

4.4.3當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求及標(biāo)準(zhǔn)更新時，應(yīng)重新確認(rèn)。

4.4.4辦公室應(yīng)隨時獲取并每半年進(jìn)行一次職業(yè)平安健康法律、法規(guī)適用性評審工作。

4.5法律、法規(guī)和其它要求的登記與保存：

4.5.1辦公室將識別出的適用于本公司的法律、法規(guī)名稱及其它要求匯總，妥善保管并

建立臺帳，魚貴跟蹤其變化，填入“法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)登記表”，登記表需得到管理者代表

成認(rèn)以后有效。

4.5.2"法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)登記表”應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求的變化由辦公室及時更新,

及時將適用的法律、法規(guī)和其他要求及時轉(zhuǎn)發(fā)到本公司各有關(guān)科室、部門，對過期或作

廢的職'也平安健康法規(guī)文件應(yīng)及時收回，并按《文件管理程序》進(jìn)行管理。

4.5.3為保證公司采用的法律、法規(guī)及其它要求均為現(xiàn)行有效義本，義件資料管理員應(yīng)

根據(jù)《文件控制程序》所規(guī)定的要求進(jìn)行受控管理，法規(guī)文件的保存在辦公室，直到

該項法規(guī)廢止時。

4.6法律、法規(guī)和其它要求信息的傳達(dá)：

4.6.1辦公室應(yīng)及時把“法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)登記表”傳遞到各部門，并應(yīng)對該登記表進(jìn)行受

控管理。

4.6.2各部門應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)運(yùn)行控制文件要求開展工作，以落實公司遵守法律、法規(guī)和

其它要求的承諾，減少違規(guī)風(fēng)險。

4.7法律法規(guī)遵循情況的評價

4.7.1辦公室組織相關(guān)部門每年在管理評審前對法律法規(guī)遵循的情況進(jìn)行評價，各種監(jiān)

測和測量的結(jié)果可作為評價的依據(jù)，應(yīng)做好評價的會議記錄，通過評價可及時糾正體系

運(yùn)行中不符合的現(xiàn)象和法律法規(guī)更新的信息。

4.7.2辦公室每半年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，同時每半年

要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)平安健康活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及要求的符合性。

5.記錄：

《法律法規(guī)查詢記錄》

《法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)登記表》

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂:A/0

目標(biāo)指標(biāo)及方案控制程序章節(jié)號第1頁共4頁

1.目的

為建立、實施與改良本公司的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)對環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保

實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)而制定的《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》的管理，提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量，改良本

公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為）。

2.適用范圍

適用于本公司環(huán)境方針、LI標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境方案的制定、更改與實施的管理過程。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理制定環(huán)境方針，并負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)、《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》的批準(zhǔn)。

3.2管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》的審核.

并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)指標(biāo)與方案的實施。

3.3辦公室根據(jù)重要環(huán)境因素制定《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》。

3.4各部門具體實施目標(biāo)指標(biāo)和方案。

4.工作程序

4.1環(huán)境方針

4.1.1環(huán)境方針的制定

總經(jīng)理為了滿足社會各相關(guān)方的環(huán)保要求和期望，改善本公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為），根據(jù)

法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實際情況，適當(dāng)考慮顧客和相關(guān)方的要求，制定環(huán)境

方針并形成文件，傳到達(dá)全體員工。

4.1.2環(huán)境方針應(yīng)確保：

a.適合于本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響；

b.對持續(xù)改良環(huán)境管理體系有效性和污染預(yù)防作出承諾；

c.對滿足產(chǎn)品要求遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；

d.為建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和根底；

e.與本公司的總體經(jīng)營方針保持一致。

環(huán)境方針為組織的環(huán)境職責(zé)和環(huán)境表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo)，以此作為評判一切后續(xù)活

動的依據(jù)。

4.1.3環(huán)境方針的評審、更改

環(huán)境方針應(yīng)每年評審一次，可在管理評審中加以評審。環(huán)境方針需要更改時，須經(jīng)總

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂:A/0

目標(biāo)指標(biāo)及方案控制程序章節(jié)號第2頁共4頁

經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。

4.1.4環(huán)境方針的宣貫

a.通過環(huán)境管理手冊、分發(fā)體系文件，培訓(xùn)宣貫、宣傳欄宣傳等方式對本公司各級管

理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行方針的宣貫；

b.辦公室負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行環(huán)境方針的培訓(xùn)，以確保對方針充分理解：

c.方針應(yīng)傳到達(dá)為公司工作或代表公司工作的人員（承包方、外包方等）。

4.1.5環(huán)境方針的公開總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_環(huán)境方針。

4.2環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)

4.2.1目標(biāo)與指標(biāo)的制定

a.管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)環(huán)境方針、上年度的環(huán)境績效報表、記錄、本年

度環(huán)境影響評價結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b.體系建立之初的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)企業(yè)的環(huán)境水平，產(chǎn)品要求及

初始環(huán)境評審結(jié)果，組織制定并審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實施。

4.2.2目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個方面：

a.環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的內(nèi)容與方針保持一致；

b.有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；

c.本公司的重要環(huán)境影響因素和相關(guān)方的信息與要求；

d.管理體系的持續(xù)改良滿足法律、法規(guī)和其他要求，增加顧客滿意以及實現(xiàn)污染預(yù)防

的承諾；

e.可選擇的最正確環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；

f.實施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；

g.表達(dá)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測

量；

h.滿足顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品有害環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)含量限制的要求。

4.2.3目標(biāo)與指標(biāo)的更改

a.在環(huán)境方針、法律法規(guī)及其他要求、環(huán)境方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素發(fā)牛.變

更時，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂；

b.目標(biāo)與指標(biāo)由辦公室進(jìn)行整理.，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂:A/0

目標(biāo)指標(biāo)及方案控制程序章節(jié)號第3頁共4頁

4.2.4目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫

a.通過分發(fā)文件、內(nèi)部會議、宣傳欄宣傳等方式對本公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員

以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫；

b.由辦公室組織各部門對所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚本公司

及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實施。

4.2.5目標(biāo)與指標(biāo)的公開

顧客、相關(guān)方要求公開本公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)時，需經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)。

4.2.6目標(biāo)指標(biāo)的考核

辦公室每半年進(jìn)行一次目標(biāo)指標(biāo)完成情況的檢查，對未完成的情況向管理者代表報告并提

出整改意見。

4.3方案

4.3.1《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》的編制

a.《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》由辦公室依據(jù)重要環(huán)境因素編制。經(jīng)管理者代表審核后，報總

經(jīng)理批準(zhǔn)生效；

b.方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動（如設(shè)計、生產(chǎn)、材料、設(shè)

備、銷售及廢棄物的處置等）、資源及具體措施。

4.3.2方案主要包括以下內(nèi)容：

a.依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)；

b.方法、措施、技術(shù)手段；

c.執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；

d.預(yù)算經(jīng)費(fèi)；

e.啟動日期與完成期限等。

4.3.3環(huán)境方案的更改

當(dāng)措施（或方法、手段）發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或涉及到新的產(chǎn)品開發(fā)和新的或修改的

活動、產(chǎn)品、效勞等情況需更改方案時，由更改申請者以《文件更改申請單》的形式交辦公

室審議，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.4環(huán)境方案的監(jiān)控

辦公室每季度對方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對達(dá)不到效吳的提出整改方案。

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂:A/0

目標(biāo)指標(biāo)及方案控制程序章節(jié)號第4頁共4頁

5.相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》

6.相關(guān)記錄

《目標(biāo)、指標(biāo)和方案》

《目標(biāo)指標(biāo)和方案監(jiān)控表》

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實施與運(yùn)行/資源、作用、職貢和權(quán)限章節(jié)號4.4/4.4.1第1頁共5頁

1.資源提供

為便于環(huán)境管理體系工作的建立、實施、保持和改良，公司需提供的必要的資源，包

括人力資源和專項技能、根底設(shè)施以及技術(shù)和財力資源。

辦公室針對公司從事相應(yīng)作業(yè)的人員的能力進(jìn)行評價、考核，并從教育、培訓(xùn)、經(jīng)

驗、技能等方面進(jìn)行判斷，也可作為招聘、安排和年終考評的主要依據(jù)，見《能力、培訓(xùn)

與意識控制程序》。

管理層為使環(huán)境管理工作到達(dá)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求提供必要的根底設(shè)備、技

術(shù)和財力資源，如廢水、噪聲、廢氣、綠化、消防等設(shè)備，加強(qiáng)技術(shù)改造，采用新工藝、

新方法、新設(shè)備。

2.作用、職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理根據(jù)管理運(yùn)作的需要，決定本公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系職能分配資源，明確

各部門和管理體系所涉及的職責(zé)和權(quán)限。

2.1總經(jīng)理：

2.1.1向公司傳達(dá)滿足顧客和其它相關(guān)方要求及法律法規(guī)要求的重要性。直接負(fù)責(zé)公司

銷售部的工作；

2.1.2主持制定本公司的環(huán)境方針和目標(biāo)，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并在相關(guān)職能和

層次制定其目標(biāo)指標(biāo)：

2.1.3確保所需的資源能夠獲得；

2.1.4確保本公司內(nèi)部各職能卻層次的職貨、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；

2.1.5指定管理者代表；

2.1.6主持管理評審，確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

2.1.7批準(zhǔn)管理手冊、方案、管理評審方案等文件；

2.1.8主持公司的經(jīng)濟(jì)活動分析,確保環(huán)境管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需的資金保障。

2.2管理者代表

2.2.1組織本公司環(huán)境管理體系所需的過程的建立、實施和保持的具體活動；

2.2.2了解本公司的環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改良的需求；

2.2.3確保在公司內(nèi)提高相關(guān)方的環(huán)境意識；

2.2.4與環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

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實施與運(yùn)行/資源、作用、職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號4.4/4.4.1第2頁共5頁

2.2.5審核本公司的管理手冊、管理評審方案、方案，批準(zhǔn)公司的程序文件、內(nèi)審方案、

年度培訓(xùn)方案、重要環(huán)境因素及分管的作業(yè)文件；

2.2.6負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。

2.3部門經(jīng)理

2.3.1全權(quán)負(fù)責(zé)部門環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行；

2.3.2組織本部門相應(yīng)的環(huán)境管理工作的開展及落實；

2.3.3組織整改本部門環(huán)境管理體系的不符合項；

2.3.4審批本部門制定的環(huán)境管理文件。

2.4品管部：

2.4.1負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素的控制；

2.4.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)測和測量儀器儀表的校準(zhǔn)與維護(hù)；

2.4.3負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境體系的運(yùn)行控制；

2.5生產(chǎn)部：

2.5.1負(fù)責(zé)公司整個生產(chǎn)加工過程的控制，確保公司的管理體系在本部門得到正常運(yùn)行;

2.5.2根據(jù)生產(chǎn)需要對車間人員進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配，協(xié)調(diào)各車間班組的生產(chǎn)關(guān)系，檢查生產(chǎn)

進(jìn)度，確保平安設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行；

2.5.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，做到平安、文明生產(chǎn)，搞好標(biāo)識和定置管理；

2.5.4負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)過程人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的過程質(zhì)量

得到控制；

2.5.5負(fù)責(zé)車間內(nèi)的固廢的標(biāo)識、分類、收集，并交指定庫位；

2.5.6確保本部門的出現(xiàn)的重要環(huán)境因素得到控制，為環(huán)境管理體系中現(xiàn)場運(yùn)行的主要

控制部門；

2.5.7針對公司的出現(xiàn)的緊急情況進(jìn)行識別，做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，配合辦公室進(jìn)行的

應(yīng)急預(yù)案的驗證。

2.6物控部：

2.6.1確保本部門的出現(xiàn)的重要環(huán)境因素得到控制，為環(huán)境管理體系中運(yùn)行的主要控制

部門；

2.6.2負(fù)責(zé)供方的調(diào)杏選擇、評價及物質(zhì)的采購工作（包括原輔料、勞保品、外購件）；

金陵光源電器環(huán)境管理手冊版次/修訂：A/0

實施與運(yùn)行/資源、作用、職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號4.4/4.4.1第3頁共5頁

2.6.3負(fù)貨對供方施加環(huán)境的影響；

2.6.4負(fù)賁化學(xué)品采購時的管理工作［包括對運(yùn)輸公司選擇、裝卸、運(yùn)輸）;

2.6.5針對公司的出現(xiàn)的緊急情況進(jìn)行識別，做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；

2.6.6定期對供方進(jìn)行核查，向其索要資質(zhì)證明，確保符合顧客提出相關(guān)RoHS要求：

2.6.7負(fù)責(zé)倉庫（原輔料、半成品、成品）管理，以物品的收、發(fā)、結(jié)存進(jìn)行管控，確

保帳、物、卡相符；

2.6.8按照“6S”要求確保倉庫內(nèi)物品整潔、干凈、標(biāo)識明確，儲存條件符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);

2.6.9做好倉庫內(nèi)消防平安的預(yù)防工作，做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；

2.6.10負(fù)責(zé)一般固廢的標(biāo)識、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)，并對一般固廢處理方進(jìn)行管控；

2.6.11負(fù)責(zé)化學(xué)品收發(fā)及貯存管理工作。

2.7辦公室：

2.7.1負(fù)責(zé)收集環(huán)境類的法律法規(guī)及其它要求，并定期組織人員進(jìn)行合規(guī)性評價；

2.7.2負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部的信息交流，及時進(jìn)行傳達(dá)、上報