冷凍食品企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

****食品有限公司

質(zhì)量管理手冊(cè)

2013年10月修訂2013年10月實(shí)施

福建省****食品有限公司發(fā)布

第一章質(zhì)量目標(biāo)................................................................4

第二章治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配...................................................4

第三章管理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)...................................................4

第四章崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)....................................................6

第五章規(guī)范性文件及質(zhì)量記錄管理制度...........................................6

第六章原輔材料進(jìn)貨查殆及成品管理制度.........................................7

第七章生產(chǎn)過(guò)程管理及工藝文件.................................................7

第八章食品添加劑使用管理.....................................................10

第九章產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識(shí)可追溯性制度............................................10

第十章衛(wèi)生管理制度...........................................................10

第十一章從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度....................................11

第十二章設(shè)備管理制度...........................................................11

第十三章貯存運(yùn)輸管理制度......................................................12

第十四章不符合管理制度........................................................12

第十五章食品安全事故處置預(yù)案..................................................12

第十六章不安全食品主動(dòng)召回制度................................................13

第十七章食品質(zhì)量安全情況報(bào)告..................................................14

第十八章檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)規(guī)程................................................14

第十九章檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度...........................................15

第二十章職工培訓(xùn)管理制度......................................................15

附件.............................................................................17

場(chǎng)所清潔消毒記錄表...............................................................17

供應(yīng)商評(píng)價(jià)表....................................................................18

合格供應(yīng)商匯總表.................................................................19

到貨通知單......................................................................20

采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單.....................................................21

采購(gòu)物資出入摩臺(tái)賬..............................................................22

進(jìn)貨臺(tái)賬........................................................................23

配料記錄表...................................................................24

內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄.................................................................25

外出學(xué)習(xí)情況登記表..............................................................26

從業(yè)人員健康檢查檔案............................................................27

不合格品處置記錄.................................................................28

機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡..........................................................29

投料記錄表......................................................................30

領(lǐng)料單......................................................................31

成品出入庫(kù)臺(tái)賬..................................................................32

產(chǎn)品銷售臺(tái)賬....................................................................33

抽檢產(chǎn)品留樣記錄.................................................................34

委托出廠檢驗(yàn)登記表..............................................................35

成品檢驗(yàn)報(bào)告單..................................................................36

食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表..........................................................37

不合格品銷毀記錄表..............................................................38

食品召回措施報(bào)告.................................................................39

食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告..........................................................40

食品召回總結(jié)報(bào)告41

批準(zhǔn)發(fā)布

本管理制度需經(jīng)總經(jīng)理同意并簽名方可正式發(fā)布，本管理制度從

發(fā)布之日起開始正式實(shí)施。

批準(zhǔn)人：

發(fā)布日期：2013年8月日

4、組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量體系，抓好質(zhì)量管理工作，主持處理質(zhì)量問(wèn)題。

5、批準(zhǔn)和頒傘質(zhì)量手冊(cè)。

6、聘任中層管理人員，明確其職責(zé)和權(quán)限。

7、領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部評(píng)審，并對(duì)其實(shí)用性，有效性負(fù)責(zé)。

8、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理工作體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

（二）辦公室職責(zé)

1、編制規(guī)章:制度，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。

2、負(fù)責(zé)人事制度，建立人事檔案。

3、組織員工培訓(xùn)、考核及記錄的保存。

4、負(fù)責(zé)公司的環(huán)境衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作。

5、協(xié)助總經(jīng)理處理企業(yè)的公共關(guān)系。

6、負(fù)責(zé)日常的接待工作及后勤的管理。

（三）采購(gòu)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)原、輔材料及外協(xié)件、外購(gòu)件的供應(yīng)工作，在保證質(zhì)量的前提下，組織和協(xié)調(diào)好主

要生產(chǎn)原材料的及時(shí)供應(yīng)。

2、對(duì)進(jìn)公司原、輔材料及外協(xié)件、外購(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)不合格材料投入生.產(chǎn)造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)

損失負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料供應(yīng)方的質(zhì)量保證體系的評(píng)價(jià)、合同評(píng)審和合同維持的質(zhì)量跟蹤，保證原、輔

材料質(zhì)量水平的不斷提高。

4、參與制定有關(guān)原、輔材料標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)方有關(guān)技術(shù)資料的索取、收集和歸檔工作。

（四）生產(chǎn)職責(zé)

1、組織建立和完善生產(chǎn)指導(dǎo)系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。

2、根據(jù)牛產(chǎn)計(jì)劃,搞好人員調(diào)配,嚴(yán)明貴仟，努力降低成本。

3、對(duì)原輔材料投入使用前檢驗(yàn)是否合乎標(biāo)準(zhǔn)。

4、抓好設(shè)備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，建立設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行定期檢修和維護(hù)保養(yǎng),

提高設(shè)備完好率和利用率。

5、負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好關(guān)鍵控制點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決和處理。

6、抓好不合格產(chǎn)品的控制管理，對(duì)于可能出現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施。

7、定期組織安全、環(huán)保、衛(wèi)生大檢查，落實(shí)安全措施及安全責(zé)任制，督促整改。

8、定期對(duì)生產(chǎn)一線人員培訓(xùn)。

（五）財(cái)務(wù)職責(zé)

1、遵守國(guó)家、地方有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的法律、法規(guī)，認(rèn)真做好各種賬目。

2、每月向公司總經(jīng)理匯報(bào)本月的經(jīng)營(yíng)情況，并向公司提出建議。

3、領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必耍的次策依據(jù)。

4、負(fù)責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、各種質(zhì)量活動(dòng)、產(chǎn)品開發(fā)及市場(chǎng)擴(kuò)建提供必要的經(jīng)費(fèi)。

5、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。

（六）品管職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量槍驗(yàn)工作，貫徹質(zhì)量是企業(yè)生命的原則，解決質(zhì)量問(wèn)題。

2、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，審批工藝技術(shù)文件。

3、參與解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題和生產(chǎn)工藝改進(jìn)。

4、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)簽定工作，滿足質(zhì)量和市場(chǎng)需求。

5、負(fù)責(zé)本公司計(jì)量管理工作，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備和精度滿足工藝要求。

6、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)程序的審批，及組織不合格品的評(píng)審處置。

7、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正與預(yù)防措施組織協(xié)調(diào)。

8、負(fù)責(zé)原輔料入廠的檢驗(yàn)」一作，實(shí)行一票否決制。

9、負(fù)責(zé)成品及半成品的感觀鑒定工作。

10、負(fù)責(zé)向顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量報(bào)告。

（七）銷售職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理貨徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)特殊合同評(píng)審后的審批。

3、負(fù)責(zé)處理與經(jīng)營(yíng)、銷售有關(guān)的問(wèn)題，提出銷售工作計(jì)劃和工作改進(jìn)的要求。

4、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立負(fù)責(zé)貯存、運(yùn)輸、產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)開發(fā)等工作。

5、掌握本公司產(chǎn)品銷售情況，及時(shí)了解質(zhì)量聲譽(yù)，對(duì)顧客質(zhì)量反餓負(fù)貢。

第四章崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)

（一）操作人員職責(zé)

1、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴(yán)禁違規(guī)操作。

2、每天班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次全面巡視，發(fā)現(xiàn)隱患難與共及時(shí)排除，自己解決不了的找技術(shù)人員協(xié)助

解決維修，并做好記錄。

3、及時(shí)檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完好率。

4、負(fù)責(zé)搞好設(shè)備衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。

（二）化驗(yàn)員職責(zé)

1、化驗(yàn)員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。

2、嚴(yán)把化驗(yàn)關(guān)，不合格產(chǎn)品不得出廠，保證出廠產(chǎn)品合格率100%.

3、嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)做出

檢驗(yàn)結(jié)論。

4、對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，找出問(wèn)題。

5、確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄清楚、真實(shí)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，及時(shí)將結(jié)果通知有關(guān)

部門、崗位。

6、協(xié)助抓好質(zhì)量過(guò)程控制和質(zhì)檢工作。

7、負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)報(bào)告單。

8、負(fù)責(zé)輔助原料的進(jìn)廠的各項(xiàng)指標(biāo)檢臉，并提供化驗(yàn)單。

（三）維修人員職責(zé)

1、熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標(biāo)準(zhǔn)，能夠熟練地拆卸和組裝。

2、隨忖掌樨各種設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，指導(dǎo)操作人員合理維修和保養(yǎng)設(shè)備.制Ihl韋視操作，搞好設(shè)備的完好率。

3、及時(shí)維修設(shè)備，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。

4、在維修工作中要堅(jiān)持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費(fèi).

5、對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備要重點(diǎn)維護(hù)、保養(yǎng)，每天例行巡檢與保養(yǎng)，檢查運(yùn)行及時(shí)處理。

（四）倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)

1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資擺放整齊。

2、負(fù)責(zé)建立健全實(shí)物保管帳和實(shí)物登記卡。

3、掌握各種材料規(guī)格的進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)，及時(shí)通知有關(guān)部門。

4、負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。

5、執(zhí)行出入庫(kù)規(guī)定，嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)定期實(shí)物盤點(diǎn)，使帳、卡，物一致

7、掌握原輔料、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

8、對(duì)庫(kù)房溫度濕度等存儲(chǔ)條件進(jìn)行監(jiān)控，保證存儲(chǔ)條件達(dá)到規(guī)定要求。

第五章規(guī)范性文件及質(zhì)量記錄管理制度

一、文件分類及編、審、丸

序號(hào)文件類別/名稱編制審核批準(zhǔn)

1行政文件行政主管組織總經(jīng)理總經(jīng)理

2技術(shù)、質(zhì)成文件技術(shù)質(zhì)量主管組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人

二、文件發(fā)放

1、行政主管針對(duì)文件的使用對(duì)象，確定文件發(fā)放范圍，確保有關(guān)使用人員能隨時(shí)得到有關(guān)文件的有效版本。

2、收、發(fā)雙方應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄表》中做好記錄。

三、義件和資料的更改和收回

1、文件如確需更改，應(yīng)向原編制人員提出申請(qǐng)，由其組織核實(shí)后實(shí)施必要的更改。

2、原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。

3、除明顯打印錯(cuò)誤的個(gè)別字、詞外，文件的其它更改均應(yīng)換頁(yè)或全部換新。

4、審批后的更改文本交由行政主管下發(fā)。

四、文件的保管

1、各類文件一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場(chǎng)，指定專人保管。

2、文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損。

3、文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管人員增發(fā)。

4、文件持有人員應(yīng)履行實(shí)施、保管等義務(wù)，文件一般不外借：特殊情況應(yīng)報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，

并辦理借閱手續(xù)。

第六章原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)及成品管理制度

一、原輔料管理

1、查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，如無(wú)相關(guān)證明文件拒絕入庫(kù)，做好供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，做

好相關(guān)證明文件的備案管理，經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格的原輔料，由倉(cāng)管員核實(shí)品管部門出具的《采購(gòu)物資檢驗(yàn)/

驗(yàn)證結(jié)果通知單》后，辦理入庫(kù)手續(xù)，查驗(yàn)記錄保存期限為3年。

2、合格的原輔料應(yīng)在規(guī)定區(qū)域堆放，掛牌標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯、清晰、準(zhǔn)確，其內(nèi)容包括品名、批次、

批量、入庫(kù)日期等信息。

3、原輔料應(yīng)按先進(jìn)先出、保質(zhì)期限先到先領(lǐng)用的原則領(lǐng)用。

4、對(duì)生產(chǎn)所需原輔料，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》辦理出庫(kù)手續(xù)并做好記錄。

5、每批出庫(kù)的同種物料，應(yīng)盡可能為同一批次，并能清楚體現(xiàn)品名、批次等信息。

6、對(duì)庫(kù)存原輔料應(yīng)定期實(shí)施檢查，防止過(guò)期、變質(zhì)。對(duì)過(guò)期、變質(zhì)及受污染的，報(bào)部門主管批準(zhǔn)后

及時(shí)處置。

二、成品管理

1、成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)檢查包裝是否完好，確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排入庫(kù)。

2、成品應(yīng)按品名、規(guī)格、生產(chǎn)批次分別堆放，標(biāo)識(shí)清楚，防止包裝損壞或不同批次的產(chǎn)品混雜。

3、倉(cāng)管員應(yīng)按先進(jìn)先出原則辦理成品出庫(kù)手續(xù)，清點(diǎn)數(shù)量，并檢查外包裝質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)

告主管部門。

4、嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)當(dāng)日成品的出入庫(kù)及時(shí)登記、入賬，日清日結(jié)，定期盤點(diǎn)，保證賬物一致.

5、企業(yè)應(yīng)建立銷售臺(tái)賬，如實(shí)記錄每批出廠成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)

報(bào)告編號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。

6、企業(yè)應(yīng)妥善保存出入庫(kù)令賬、銷售臺(tái)賬及相關(guān)銷售票據(jù)，保存期限不少于2年。

第七章生產(chǎn)過(guò)程管理及工藝文件

一、生產(chǎn)過(guò)程管理

1、根據(jù)產(chǎn)品、工藝特點(diǎn)，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及食品質(zhì)量安全要求，確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，

制定工藝作業(yè)指導(dǎo)書，并實(shí)施控制要求，做好記錄。

2、投料人員應(yīng)如實(shí)填寫《投料記錄表》（表14）,記錄所使用原輔料及配料的名稱、批次、數(shù)量。

3、生產(chǎn)用水必須符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749）規(guī)定。

4、企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要制定并實(shí)施半成品檢驗(yàn)控制要求，做好記錄，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下.道工序。

5、食品生產(chǎn)過(guò)程中有不符合控制要求的，應(yīng)立即查明原因并采取整改措施。

6、企'也應(yīng)如實(shí)記錄食品生產(chǎn)過(guò)程中的安全管理情況，記錄保存期限不少于2年。

二、考核制度

1、以上6條與本《質(zhì)量手冊(cè)》所規(guī)定的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程共同組成過(guò)程管理的考核體系。

2、質(zhì)量股負(fù)責(zé)過(guò)程管理的考核工作。

3、考核的方式：質(zhì)量股對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程不合格的管理與控制，同時(shí)也是對(duì)牛.產(chǎn)過(guò)程的考核。對(duì)于發(fā)現(xiàn)

的不合格，記入《不合格登記臺(tái)帳》，作為年終評(píng)價(jià)各車間和班組工作業(yè)績(jī)的依據(jù)。

4、由總經(jīng)理每季度組織過(guò)程管玨考核會(huì)議，綜合評(píng)議各項(xiàng)不合格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理

有效，時(shí)各班組進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)罰。

（三）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

1、為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全、合格，應(yīng)對(duì)本公司生產(chǎn)過(guò)程中的以下各個(gè)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理.

2、關(guān)鍵控制點(diǎn)的工作人員應(yīng)經(jīng)本公司培訓(xùn)考核合格后方可上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。

3、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過(guò)試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，合格后，方能投入使用，驗(yàn)證

的重點(diǎn)包括：

①原輔料驗(yàn)收：原輔料應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

②在使用食品添加劑的過(guò)程中，嚴(yán)禁使用國(guó)家明令禁止的食品添加劑，嚴(yán)格按照GB2760中所規(guī)定的

添加量添加。

4、生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。

5、在關(guān)鍵質(zhì)量控制工序的作業(yè)過(guò)程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄。

6、技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。

7、工藝流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)

速凍肉丸生產(chǎn)工藝流程

第八章食品添加劑使用管理

一、食品添加劑使用管理貢任人制度

1、建立相關(guān)的管理制度，明確食品添加劑采購(gòu)、驗(yàn)證、保管、配料、使用等相關(guān)人員的職責(zé)，建立

相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。食品添加劑使用管理相關(guān)責(zé)任人對(duì)每?批次食品添加劑的使用負(fù)責(zé)。

2、食品添加劑采購(gòu)、驗(yàn)證、保管、配料、使用等相關(guān)責(zé)任人應(yīng)熟悉《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB276。）、

《食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB14880）等食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)及《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定，

具備相應(yīng)知識(shí)。

3、食品添加劑使用管理相關(guān)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑行關(guān)管理要求，按產(chǎn)品配方及食品添加劑

的特性，做好食品添加劑配料工作，防止超范圍或超量使用食品添加劑。

二、使用管理

1、使用食品添加劑應(yīng)符合《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760）,《食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

（GB14880）及衛(wèi)生部相關(guān)公告的要求，其產(chǎn)品配方須經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。對(duì)復(fù)合食品添加劑，

應(yīng)確認(rèn)其組成成分、使用范圍、用量符合有關(guān)規(guī)定。

2、每批次產(chǎn)品應(yīng)盡可能使用同一批次的食品添加劑。

3、食品添加劑使用前應(yīng)對(duì)其標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，確認(rèn)與配方相符后，方可投入使用。不得使用無(wú)標(biāo)識(shí)、

標(biāo)識(shí)不清、標(biāo)識(shí)不符合要求及來(lái)源不明的食品添加劑；不得使用食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危

害人體健康的物質(zhì)。發(fā)現(xiàn)不符合要求或可疑添加物的，要停止使用，及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。

4、食品添加劑應(yīng)專庫(kù)或?qū)^(qū)（柜）存放，專人管理，不得隨意取用。食品添加劑配料應(yīng)有獨(dú)立的配

料間（柜），并配備有專用計(jì)量器具及工具、容器。

5、計(jì)量器具精度應(yīng)符合要求，并在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用；工具、容器應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)異味的材料

制成，并符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

三、食品添加劑使用臺(tái)賬

1、企業(yè)應(yīng)如實(shí)填寫《配料記錄表》,每份配料的記錄應(yīng)能體現(xiàn)所便用食品添加劑的幺稱、批次、用量等信臭。

2、配料記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于2年。

第九章產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識(shí)可追溯性制度

1、目的

采取相應(yīng)的標(biāo)識(shí)防止生產(chǎn)及交付過(guò)程中不合格品混入，便于不合格品的回收及查找不合格產(chǎn)生的原因。

2、職貴

a）品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料、過(guò)程及成品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的追溯。

b）倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)料和出貨標(biāo)識(shí)、數(shù)量的一致性及檢驗(yàn)狀況的檢查確認(rèn)，負(fù)責(zé)所有庫(kù)存品的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量狀

態(tài)核實(shí)及補(bǔ)充。

c）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

d）銷售部負(fù)責(zé)車輛、貨柜號(hào)、發(fā)貨地址與產(chǎn)品批號(hào)的追溯信息。

3、控制要求

3.1原料驗(yàn)收時(shí)由驗(yàn)收員在原料驗(yàn)收記錄上記錄品名、數(shù)量、日期、供應(yīng)商代碼、產(chǎn)地等：并在驗(yàn)收

合格的原料掛上標(biāo)識(shí)卡。

3.2生產(chǎn)過(guò)程由檢驗(yàn)員在半成品司成品檢驗(yàn)單記錄品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商代碼等。

3.3成品包裝箱應(yīng)打上品名、生產(chǎn)同期、批號(hào)、和工廠衛(wèi)生注冊(cè)號(hào)或工廠名稱、地址等內(nèi)容，進(jìn)庫(kù)堆

放應(yīng)由倉(cāng)管員掛上標(biāo)識(shí)卡（品名、數(shù)量、批號(hào)、進(jìn)庫(kù)口期等）。

3.4產(chǎn)品的追溯

3.4.1當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)原材料問(wèn)題時(shí)，品管透過(guò)原材料標(biāo)識(shí)，訂購(gòu)單等來(lái)追溯供貨供應(yīng)商，由采購(gòu)部門處理。

3.4.2當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)半成品問(wèn)題時(shí)，品管由半成品檢驗(yàn)記錄來(lái)追溯安全質(zhì)量問(wèn)題，分析問(wèn)題的環(huán)節(jié)、原

因，并反饋給生產(chǎn)或采購(gòu)部門。

3.4.3當(dāng)成品和成品出貨后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全質(zhì)量問(wèn)題，透過(guò)產(chǎn)品批號(hào)、運(yùn)輸記錄、崗位記錄來(lái)追溯問(wèn)

題產(chǎn)品、問(wèn)題產(chǎn)生環(huán)節(jié)及原因，并制定相應(yīng)預(yù)防糾正措施。

4、記錄資料

進(jìn)出庫(kù)單據(jù)、客戶訂單、生產(chǎn)計(jì)劃通知單據(jù)、成品發(fā)運(yùn)資料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、成品檢驗(yàn)報(bào)告

第十章衛(wèi)生管理制度

一、廠區(qū)衛(wèi)生管理

1、廠區(qū)內(nèi)不得有煙塵、粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，不得有昆蟲大量孥生的

場(chǎng)所（如垃圾場(chǎng)、牲畜棚、污水溝等）。

2、廠區(qū)內(nèi)主要路面應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青或其他硬質(zhì)材料輔設(shè)，路面平整，不積水，不起

塵，其他裸露地面應(yīng)綠化。

3、廠區(qū)應(yīng)合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格區(qū)分、有效隔離，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜。

4、排污（水）管道應(yīng)通暢，廠區(qū)內(nèi)垃圾、污物收集設(shè)施應(yīng)為密閉式，并定期清潔，不孳生、集聚蚊

蠅，不散發(fā)異味。

5、廠區(qū)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。垃圾、污物應(yīng)定點(diǎn)存放，做到日產(chǎn)日清。

6、廠區(qū)應(yīng)定期或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲滅害，防止鼠、蚊、蠅、昆蟲等集聚和孳生。對(duì)已發(fā)生的場(chǎng)所，

應(yīng)采取措施加以控制和消滅，防止硬延，避免污染食品。

7、使用各類殺蟲劑或藥物，應(yīng)采取措施，防止人員中毒及造成食品、設(shè)備、工器具污染。

8、對(duì)廠區(qū)環(huán)境進(jìn)行清潔應(yīng)有記錄。

二、車間衛(wèi)生管理

1、生產(chǎn)車間進(jìn)口處更衣、洗手、消毒等設(shè)施配備齊全，保持完好，使用正常。必要時(shí)還應(yīng)設(shè)有工作

鞋（靴）消毒池。

2、生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)有防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施，保持完好。溫度、濕度、空氣潔凈度能滿

足生產(chǎn)要求，并設(shè)有盛裝廢棄物的專用容器。

3、生產(chǎn)車間屋頂（天花板）、墻壁表面應(yīng)平整光滑，防止污垢積存、蟲害和霉菌孳生，地面不積水，

保持清潔衛(wèi)生。

4、生產(chǎn)結(jié)束后應(yīng)對(duì)生.產(chǎn)車間的地面、墻壁、排水溝進(jìn)行清洗：更衣室、淋浴室、廁所、休息室等公

共場(chǎng)所應(yīng)定期進(jìn)行清掃、清洗、消毒，并保持清潔；清洗及消毒需填寫《場(chǎng)所清潔消毒記錄表》。

5、殺蟲劑和其他需要使用的有毒、有害物品應(yīng)有專用的貯存場(chǎng)所（柜），加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管，加

貼普本標(biāo)志，使用前須經(jīng)批準(zhǔn)。

6、企業(yè)應(yīng)防止?jié)櫥瑒⑷剂?、清潔劑、殺蟲劑等污染物對(duì)食品的污染；車間內(nèi)使用殺蟲劑時(shí)應(yīng)在停

工期間進(jìn)行，使用后應(yīng)將受污染的設(shè)備、工器具和容器徹底清洗除去殘留藥物。

7、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物，應(yīng)使用專用容器分別收集盛裝，及時(shí)處置并記錄。

8、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，如被寄生蟲、有毒、有害物質(zhì)污染等，生產(chǎn)操作人員應(yīng)立即

停止生產(chǎn)，隔離不合格品或可疑產(chǎn)品，并及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

9、企業(yè)應(yīng)按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的

清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)、成品貯存等工序分開設(shè)置，防止前后二序相互交又污染。各工序應(yīng)避免積

壓原料和半成品，防止食品變質(zhì)。

10、食品，生產(chǎn)、貯存等環(huán)節(jié)溫度控制應(yīng)符合相關(guān)要求。

第十一章從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度

1、對(duì)員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理制度和其他

食品安全知識(shí)，并做好記錄，建立檔案。

2、每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進(jìn)行健康檢查，并建立健康檔案。

3、生產(chǎn)人員及有關(guān)人員取得健康證明后方可上崗。從事接觸直接入口食品工作的員工，其患有痢疾、

傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚

病等有礙食品衛(wèi)生的疾病的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。

4、與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員不得擅自進(jìn)入生產(chǎn)車間。進(jìn)入車間人員應(yīng)穿戴好工作服、工作帽、工作鞋（靴），

并洗手、消毒。接觸直接入口食品的人員還需配戴口罩。

5、生、熟區(qū)工作人員嚴(yán)禁串崗，防止交叉污染。

6、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，小留長(zhǎng)指甲，小涂指甲油，不佩戴首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作，

不將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品帶入生產(chǎn)車間：頭發(fā)不外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無(wú)

關(guān)的場(chǎng)所；不得在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。

第十二章設(shè)備管理制度

1、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)布局合理，固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒。

2、直接接觸食品的設(shè)備、設(shè)施及工器具和容器應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)異味、不吸水、耐腐蝕、經(jīng)得起反復(fù)

清洗與消毒的材料制作：其表面平滑、無(wú)陰坑和裂縫；應(yīng)避免交叉使用，防止產(chǎn)生污染。

3、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等在使用前后應(yīng)徹底清洗、消毒。

4、維修檢查設(shè)備時(shí)，應(yīng)采取必要的措施防止污染食品；維修后要對(duì)該區(qū)域進(jìn)行清洗消毒，由指定人

.員確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。同時(shí)，將維修工具、配件等整理歸位。

5、清洗、保養(yǎng)人員應(yīng)及時(shí)填寫好《機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡》。

6、建立停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄，復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施時(shí)，必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，并填寫好《機(jī)器設(shè)備

維修清洗保養(yǎng)卡》。

第十三章貯存運(yùn)輸管理制度

一、經(jīng)檢驗(yàn)合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，其容量應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。按品種、批次分類存放，

防止相互混雜。成品庫(kù)不得貯存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。

二、成品碼放時(shí)，與地面，墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。要留出通道，便于人員、車輛通行，要設(shè)

有溫、濕度監(jiān)測(cè)裝置，定期檢查和記錄。

三、要有防鼠、防蟲等設(shè)施，定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生。

四、運(yùn)輸工具（包括車廂、船倉(cāng)和各種容器等）應(yīng)符合衛(wèi)生要求。要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、

冷藏、保溫等設(shè)施。

五、運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)避免強(qiáng)烈震蕩、憧擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混裝、

混運(yùn)，作業(yè)終了，搬運(yùn)人員應(yīng)撤離工作地，防止污染食品。

六、食品的運(yùn)愉，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的施量和衛(wèi)生要求，另行制定辦法，由專門的運(yùn)輸工具進(jìn)行。

第十四章不符合管理制度

一、目的

對(duì)不合格品的原輔材料和成品進(jìn)行控制，防止接收和交付不合格品。

二、管理規(guī)范

1、對(duì)于被品管部評(píng)判為不合格的原輔材料必須退回，不得用于生產(chǎn)加工。如果生產(chǎn)急需，總經(jīng)理負(fù)

責(zé)決定處理方案，需要時(shí)召開有關(guān)部門組成的討論會(huì)議，以決定該批來(lái)料是否可以全檢使用、降級(jí)使用、

返工后使用或拒收。

2、在生產(chǎn)過(guò)程中挑出的少量不合格品放入不合格品專用容器內(nèi)，或交付返_￡、返修。

3、生產(chǎn)過(guò)程中，經(jīng)檢驗(yàn)的少量不合格品，檢驗(yàn)員出具“不合格品通知單”作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)車

間或倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“不合格品通知單”隔離不合格品，不合格品的全檢使月、降級(jí)使用、返工后使用或報(bào)廢處

理分經(jīng)總經(jīng)理決定處理方案。

4、生產(chǎn)中挑選出的廢品必須放右廢品專用容器內(nèi)，班后集中報(bào)廢處理。

5、生產(chǎn)過(guò)程中因停電等原因?qū)е掳氤善贩e壓時(shí)，應(yīng)停產(chǎn)并隔離可疑產(chǎn)品，并按本款第3第的規(guī)定執(zhí)行。

6、被傳染病、寄生蟲和有毒、有害物資污染而隔離的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)總

經(jīng)理決定處理方案。

7、在定時(shí)檢驗(yàn)和監(jiān)控點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)通知后工序扣留上一次檢測(cè)時(shí)間到本次檢測(cè)之間

的產(chǎn)品隔離存放，放上不合格品標(biāo)牌。按本款第3第的規(guī)定執(zhí)行。

8、最終檢驗(yàn)和庫(kù)存品檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)員出具“不合格品通知單”，發(fā)給倉(cāng)庫(kù)，隔離存放,

不合格品按本款第3條的規(guī)定執(zhí)行。

9、批量不合格品的評(píng)估和審批要作記錄，填寫在“不合格品通知單”上以保證可追溯性。

10、有關(guān)部門根據(jù)處理方案對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修，經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員重新

檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能放行。

11、合同要求時(shí)，若要使用返修的產(chǎn)品，銷售部負(fù)責(zé)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)，同意后，有關(guān)執(zhí)

行部門負(fù)責(zé)記錄不合格和返修情況，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況。

第十五章食品安全事故處置預(yù)案

為有效應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，妥善處置食品安全事故，最大限度地防止或減少意外事故對(duì)廣大消費(fèi)者可能造

成的危害和損失，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，維護(hù)正常的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法規(guī)文

件，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本應(yīng)急預(yù)案。

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持“以人為本”的思想，堅(jiān)持消費(fèi)者生命安全高于一切的原則，務(wù)本求實(shí)，明確責(zé)任，安全無(wú)小事,

責(zé)任重泰山。同時(shí)堅(jiān)持“預(yù)防為主、枳極處置”的方針，盡一切努力杜絕或減少食品安全突發(fā)事件的發(fā)生,

盡一切努力把消費(fèi)者生命財(cái)產(chǎn)的損失降低到最低限度。

二、工作原則

1、堅(jiān)持以人為本，消費(fèi)者生命安全高于一切的原則；

2、堅(jiān)持預(yù)防為主，積極處置的原則：

3、堅(jiān)持冷靜、沉著、積極主動(dòng)和及時(shí)、合法、公正處理的原則。

三、工作目標(biāo)

1、牢固樹立安全責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高全體員工的安全意識(shí)；

2、完善安全規(guī)章制度，切實(shí)落實(shí)安全責(zé)任。

3、建立健全安全防范體系和應(yīng)急預(yù)警機(jī)制，做到教育、防范、快速應(yīng)急處理三者有機(jī)結(jié)合，確保食

品質(zhì)量安全。

四、安全工作組織和職責(zé)

1、安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)。

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境安全以及水源水、生產(chǎn)過(guò)程、市場(chǎng)銷售中食品質(zhì)量安全工作。

——召集會(huì)議，部署處置工作，安排、檢查落實(shí)食品質(zhì)量安全重大事宜：

一一旦發(fā)生食品質(zhì)量安全事故，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，處理突發(fā)安全事故；

——負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)突發(fā)食品質(zhì)豉安全事故的處理、監(jiān)控、報(bào)告等事宜：

—現(xiàn)場(chǎng)指揮應(yīng)急小組進(jìn)行應(yīng)急處置，應(yīng)急小組成員：為生產(chǎn)車間全體員工。

五、現(xiàn)場(chǎng)指揮系統(tǒng)

突發(fā)事件的指揮：由總經(jīng)理負(fù)總責(zé)（總經(jīng)理不在，由安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員按排列順序順序擔(dān)任指揮）,

各生產(chǎn)崗位各負(fù)其貢，協(xié)調(diào)統(tǒng)一行動(dòng)。

第十六章不安全食品主動(dòng)召回制度

一、風(fēng)險(xiǎn)分析

】、應(yīng)通過(guò)客戶投訴、相關(guān)部門抽檢、企業(yè)自查等途徑，對(duì)其生產(chǎn)的食品安全狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，及

時(shí)收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。

2、對(duì)發(fā)現(xiàn)可能存在不安全的食品，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析評(píng)估，同時(shí)填寫《食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析記

錄表》，書面報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人。

3、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)分析，確定存在下列情形之一的食品，應(yīng)當(dāng)召回已經(jīng)上市銷售的食品：

（1）不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的：

（2）食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)詁結(jié)果得出食品不安全結(jié)論的；

（3）企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的產(chǎn)品存在安全隱患，可能對(duì)人體健康和生命安全造成損害的：

（4）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)該召回的食品。

二、召回實(shí)施

1、對(duì)確定實(shí)施召回的食品，企業(yè)應(yīng)立即核實(shí)產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫(kù)存量、已銷售數(shù)量，

查清具體銷售區(qū)域、經(jīng)銷商名單后，制定召回計(jì)劃。

2、企業(yè)應(yīng)在確定召回的第一時(shí)間內(nèi)通知所有經(jīng)銷商，召回尚未售出的所有不安全食品。

3、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)予銷毀的不安全食品，可在銷售地直接銷毀（須有公證機(jī)構(gòu)或相關(guān)監(jiān)

管部門出具現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)證明）或運(yùn)回生產(chǎn)地銷毀處理（須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部人員在場(chǎng)監(jiān)督銷毀）。銷毀現(xiàn)場(chǎng)要

建立影（像）證據(jù)，并填寫《不安全食品銷毀記錄表》。

4、對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)或說(shuō)明書不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，在采取補(bǔ)救措施且能保證食品安

全的情況下，方可繼續(xù)銷售；銷售時(shí)，應(yīng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。

三、召回報(bào)告

在不安全食品召I可過(guò)程中，要落實(shí)報(bào)告制度，應(yīng)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提交以下報(bào)告：

1、在確認(rèn)食品應(yīng)當(dāng)召回時(shí)，應(yīng)立即提交《食品召回措施報(bào)告》，內(nèi)容包括：

（1）召回食品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量：

（2）停止生產(chǎn)的情況；

（3）通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的情況：

（4）通知消費(fèi)者的情況；

（5）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；

（6）召【可通知記錄情況：

（7）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；

（8）召回的預(yù)期效果；

（9）召回食品后的處理措施。

2、根據(jù)召回進(jìn)展情況，應(yīng)及時(shí)提交《食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告》。企業(yè)對(duì)召回措施有變更的，應(yīng)當(dāng)在

食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。

3、在召回時(shí)限期滿15日內(nèi)，提交《食品召回總結(jié)報(bào)告》。

四、記錄與檔案

應(yīng)保存對(duì)不安全食品召回全過(guò)程的記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果、

處理方案等；同時(shí)，要建立召回檔案，妥善保存召回、銷毀的現(xiàn)場(chǎng)影像和各類書面證明等相關(guān)資料。

第十七章食品質(zhì)量安全情況報(bào)告

一、目的

切實(shí)解決食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)中存在的食品質(zhì)量安全情況，加強(qiáng)對(duì)食品安全情況的動(dòng)態(tài)跟蹤，推進(jìn)食品

質(zhì)量安全長(zhǎng)效機(jī)制的建立。

二、管理規(guī)范

1、質(zhì)量安全監(jiān)管員專人負(fù)責(zé)報(bào)告內(nèi)容的收集、匯總和報(bào)送：確保報(bào)告內(nèi)容全面反映企業(yè)日常生產(chǎn)的

整體情況；保證報(bào)告內(nèi)容如實(shí)準(zhǔn)確；報(bào)告上報(bào)及時(shí)并符合報(bào)送要求

2、具體要求

（1）食品生產(chǎn)加工企業(yè)名稱、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量安全監(jiān)管員；

（2）當(dāng)月生產(chǎn)加工的食品品種、批量；

（3）當(dāng)月食品質(zhì)量安全狀況、出現(xiàn)的質(zhì)量安全問(wèn)題、造成的影響和采取的糾正預(yù)防措施；

（4）食品添加劑的使用和變化情況：

（5）食品質(zhì)量安全自查綜合評(píng)價(jià)：

（6）對(duì)食品安全工作的意見和理議：

（7）其他需要報(bào)告的情況等。

第十八章檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)規(guī)程

一、出廠檢驗(yàn)要求

1、食品出廠必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的，不得出廠銷售。

2、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求。標(biāo)簽應(yīng)符合《預(yù)包裝食品

標(biāo)簽通則》（GB7718）,《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定要求。

3、“己檢”、“在檢”、“未檢”的成品應(yīng)分區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。

4、產(chǎn)品抽樣應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行,確保樣品具有代表性。一批抽檢的產(chǎn)品,可根據(jù)需要留樣，

并做好留樣記錄。留樣儲(chǔ)存環(huán)境的溫度、濕度等應(yīng)滿足有關(guān)要求。

5、企業(yè)可以自行對(duì)所生產(chǎn)的食品進(jìn)行檢驗(yàn)，也可以委托符合《食品安全法》規(guī)定的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)

行檢驗(yàn)。

二、自行檢驗(yàn)

1、時(shí)所生產(chǎn)的食品進(jìn)行自行檢驗(yàn)的企業(yè)，應(yīng)設(shè)立與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的實(shí)驗(yàn)室，建立健全檢驗(yàn)管理制度。

2、企業(yè)應(yīng)配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)人員從事檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)

程，能獨(dú)立履行職責(zé)，尊重科學(xué)，恪守職業(yè)道德，保證出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論客觀、公正，不得出具虛假

的檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)出具的食品檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。

3、企業(yè)應(yīng)具備出廠檢驗(yàn)所需的儀器、設(shè)備及試劑藥品。儀器、設(shè)備應(yīng)滿足檢測(cè)精度要求，按周期檢

定或校準(zhǔn)，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，確保處于良好狀態(tài)：儀器、設(shè)備的使用操作應(yīng)符合操作說(shuō)明書及實(shí)驗(yàn)

的要求；試劑藥品的存放及使用應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)簽及實(shí)驗(yàn)要求；易制毒化學(xué)品的使用應(yīng)符合《易制毒化學(xué)品

管理?xiàng)l例》的規(guī)定；危險(xiǎn)化學(xué)品的使用應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的規(guī)定。

4、實(shí)施自行檢驗(yàn)的企業(yè)，每年應(yīng)當(dāng)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次比對(duì)檢驗(yàn)。

三、委托檢驗(yàn)

1、對(duì)不具備自行檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，企業(yè)應(yīng)委托符合《食品安全法》規(guī)定的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，

并提供委托檢驗(yàn)證明材料。

2、委托檢驗(yàn)應(yīng)明確委托期限、檢驗(yàn)批次、項(xiàng)目、報(bào)告要求等。

3、企業(yè)應(yīng)記錄并妥善保存每批次委托檢驗(yàn)的信息。

四、結(jié)果判定處理

1、出廠檢驗(yàn)應(yīng)出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》。經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的產(chǎn)品方可出廠銷售。企業(yè)品管部具有質(zhì)

量?否°

2、企業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格批次的產(chǎn)品及時(shí)隔離，做好標(biāo)識(shí)，防止不合格品出廠。品管部對(duì)不

合格品進(jìn)行評(píng)定后，確定返工、銷毀等處置方式，并報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)定及處置結(jié)果應(yīng)有書面

記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。

五、檢驗(yàn)記錄及檔案管理

1、檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告，并簽字，不得偽造、篡改檢驗(yàn)原料記錄和檢驗(yàn)報(bào)

告。檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、樣品量、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。

2、記錄應(yīng)及時(shí)歸檔管理，并妥善保存。記錄保存期限不少于2年。

第十九章檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度

一、計(jì)量器具使用管理制度

A、確定與配置

技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測(cè)的需求，組織確定并購(gòu)買相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。

B、使用前管理

技術(shù)質(zhì)量主管建立《檢測(cè)設(shè)備一覽表》，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。

C、校驗(yàn)/周期檢定的管理

1、對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國(guó)家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定,

合格后方能使用。

2、對(duì)在用的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)《檢測(cè)設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，制定周期

檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢。

3、所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。

4、經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)。

D、使用管理

】、只能使用有“合格”標(biāo)識(shí)，且有效期內(nèi)的監(jiān)測(cè)裝置。

2、檢驗(yàn)員做好檢測(cè)設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和貯存不當(dāng)，導(dǎo)致收到損壞或檢定失效。

3、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新送檢。

二、化驗(yàn)室設(shè)備管理制度

1、確定與配置

技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測(cè)的需求，組織確定并購(gòu)買相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。

2、使用前管理

技術(shù)質(zhì)雖主管建立《檢測(cè)設(shè)備一覽表》，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。

3、校驗(yàn)/周期檢定的管理

①對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國(guó)家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，

合格后方能使用。

②對(duì)在用的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)《檢測(cè)設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，制定周期

檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢。

③所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。

④經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)。

4、使用管理

①只能使用有“合格”標(biāo)識(shí)，且有效期內(nèi)的監(jiān)測(cè)裝置。

②檢驗(yàn)員做好檢測(cè)設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和貯存不當(dāng)，導(dǎo)致受到損壞或檢定失效。

③當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新送檢。

第二十章職工培訓(xùn)管理制度

1、認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，在衛(wèi)生行政部門的指導(dǎo)下定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品衛(wèi)生知識(shí)、

職業(yè)道德和法律法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)；

2、新參加的人員包括實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考試合格后方可上崗：

3、培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再上崗；

4、建立從業(yè)人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗(yàn)。

附件

表1

場(chǎng)所清潔消毒記錄表

場(chǎng)所名稱：______________

清潔（消

日期操作時(shí)間操作人員確認(rèn)人員備注

毒）方式

備注：清洗消毒方式包括清掃、沖洗、殺蟲、消毒等。

表2

供應(yīng)商評(píng)價(jià)表

供應(yīng)商名稱聯(lián)系人

地址聯(lián)系電話

產(chǎn)品名稱采購(gòu)物資分類A類口B類口

1、年檢有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照有口沒(méi)有口

2、有效期內(nèi)生產(chǎn)（流通）許可證有口沒(méi)有口

3、近期監(jiān)督油查或第三方檢測(cè)報(bào)告有口沒(méi)有口

4、樣品評(píng)價(jià)合格口不合格口

說(shuō)明：

5、質(zhì)量穩(wěn)定性好口不好口

評(píng)

價(jià)說(shuō)明：

內(nèi)

容

6、交付及時(shí)性好口不好口

說(shuō)明：

7、服務(wù)情況好口不好口

說(shuō)明：

1、合格供應(yīng)商口建議列入合格供應(yīng)商名錄口

結(jié)論

2、不合格供應(yīng)商口暫不列入合格供應(yīng)商名錄口

評(píng)價(jià)人姓名：職務(wù)：日期：

審批姓名：職務(wù)：日期：

備注：食用農(nóng)產(chǎn)品的合格供應(yīng)商應(yīng)有近半年內(nèi)由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具的產(chǎn)品

質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告，其他原輔料的合格供應(yīng)商還應(yīng)持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)（流

通）許可證（生產(chǎn)許可證僅針對(duì)已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），否則不得列為合格

供應(yīng)商。

表3

合格供應(yīng)商匯總表

序生產(chǎn)（流通）

產(chǎn)品名稱供應(yīng)商.名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話備注

號(hào)許可讓號(hào)

表4

到貨通知單

到貨口期：年月口

供方生產(chǎn)規(guī)格批次計(jì)量質(zhì)量證明

產(chǎn)品名稱單位數(shù)量

名稱單位型號(hào)（生產(chǎn)日期）材料

備注：

倉(cāng)管員：填報(bào)日期:

表5

采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單

編號(hào):

產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位

批次（生

規(guī)格型號(hào)到貨數(shù)量

產(chǎn)日期）

1、產(chǎn)品合格證明義件驗(yàn)證情況

驗(yàn)證人員：日期：年月日

2、檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果

檢驗(yàn)人員：日期：年月日

判定：

合格，同意入庫(kù)口不合格口（建議：退貨口讓步接收口）

質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期：年月日

不合格品處理情況：

處理人員：日期：年月日

確認(rèn)人員：日期：年月日

備注：1、產(chǎn)品合格證明文件主要包括出廠檢驗(yàn)合格證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告兩類。

企業(yè)采購(gòu)的物資須有出廠檢臉合格證或質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告。2、對(duì)無(wú)法提供合格證

明文件的采購(gòu)物資，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3、對(duì)有產(chǎn)品合格證明文件

的采購(gòu)物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。

表6

采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)賬

產(chǎn)品名稱/代號(hào):包裝規(guī)格:

入庫(kù)信息出奉信息

結(jié)存

批次批次

入庫(kù)口期生產(chǎn)單位入庫(kù)數(shù)量領(lǐng)用量出庫(kù)時(shí)間領(lǐng)用人簽名

（生產(chǎn)日期）（生產(chǎn)日期）

記錄：審核:

備注：本表用于單一采購(gòu)物資的管理。

表7

進(jìn)貨臺(tái)賬

批次

產(chǎn)品名稱進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話備注

（生產(chǎn)日期）

備注:本表H于所有采購(gòu)原播材料的登記管理，

表8

配料記錄表

配配料記錄

原

原

原

原

原

料原

料

料

料

料

料

編料批用批批用批用批用批用批II.

名

名

名

名

名

■J名次量次g次量次量次量次量次量

備注：配料員如實(shí)記錄所使用食品添加劑名稱、批次、數(shù)量的同時(shí)，應(yīng)對(duì)調(diào)配的食品添加劑進(jìn)行編號(hào)，并在包裝、容器上進(jìn)行標(biāo)識(shí).

表9

內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄

學(xué)習(xí)內(nèi)容：學(xué)習(xí)方式：授課人：

日期：年月日課時(shí)：

序號(hào)部門簽名備注

表10

外出學(xué)習(xí)情況登記表

序?qū)W習(xí)

姓名學(xué)習(xí)內(nèi)容日期課時(shí)學(xué)習(xí)成績(jī)備注

號(hào)組織單位

表11

從業(yè)人員健康檢查檔案

序體檢

姓名體檢單位體檢日期結(jié)論工作崗位健康證號(hào)

號(hào)

表12

不合格品處置記錄

編號(hào):

規(guī)格

產(chǎn)品名稱質(zhì)量等級(jí)

型號(hào)

批次

批量