項目風險管理計劃

君匯華庭項目風險管理計劃

-------目錄

一、引言

（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)

1、風險管理的目的

2、風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)

（二）、定義

二、風險管理的四個步驟

（一）、風險識別

（二）、風險分析

（三）、風險應對計劃

（四）、風險追蹤和控制

三、君匯華庭項目風險描述表格

四、君匯華庭項目風險管理匯總表

五、教訓

六、總結和結論

尊敬的各位領導：

君匯華庭項目經過一年多的準備，在各位領導及各部門的努力協(xié)

作下，完成了立項申請及批復、可行性研究及批復、建設用地規(guī)劃許

可及批準、建設工程規(guī)劃許可證、工程水文及地質勘察、土石方的

開挖、初步（擴初）設計、施工圖設計及大業(yè)審圖、施工許可證的

報建及批準、監(jiān)理委托合同、總包合同的招投標及簽訂等。

隨著項目的進展，成功完成項目的概率正逐步提高，項目的風

險和不確定性也逐步降低.但是隨著項目的啟動和全面開工，項目正

式進入計劃、實施、控制階段。在這個階段，公司內部各部門之

間，公司與供應商及承包方（包括設計院）之間，公司與政府有關部

門之間，供應商及承包商之間，供應商及承包商內部各部門之間的

協(xié)調量也會逐步增多，協(xié)調難度也會逐步加強，變更和錯誤糾正的

成本也會與日俱增。因此工程能否按預定的時間、預定的投資、預

定的質量標準完成，仍然存在許多的不確定性和可預見性的或不可

預見性的風險，項目管理人仍有必要對計劃、實施、控制及收尾階段

存在的風險進行識別、分析、監(jiān)控、應對提早做出計劃，以便規(guī)

避、轉移、降低風險，甚至必要時接受風險或調整計劃，減輕風險

對項目整體目標的影響，最大化地實現(xiàn)項目的整體目標。

在工程部內部各位同事的共同努力下，現(xiàn)制定了一份“君匯華

庭風險管理計戈的初步方案，請公司領導審閱，并提出必要的修改

意見，或協(xié)調公司其它有關部門進行完善，完善的風險管理計劃希望

能得到公司的批準，且落實相關部門及相關人員去執(zhí)行，特別是表

9—1表9—5和表10—1表10—19的職責分配矩陣能夠以最

快的速度確定下來.

致

禮

工程部：張躍起

07-2-28

一、引言

（一）風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)

1、風險管理的目的：

風險管理的目的是識別項目生命周期中可能發(fā)生的風險、衡量這些風險

的影響以及制定風險發(fā)生時的應對計戈h因此，必須在風險影響項目之

前，認識和管理潛在的風險。風險管理是一個前瞻性的和反復性的過

程，它對于控制成本、滿足期限要求以及產生高質量的產品都是至關重

要的.

2、風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)：

A、地下室土石方絕大部分已挖到設計標高；

B、施工圖已全部送達但還沒有完全通過大業(yè)公司審定；

C、通過招投標已確定總包單位，且總包單位已開始進場做臨時設施。

（二）定義

1、風險：負面的項目風險必須被管理。負面的風險是指可能對項目的成

本、日程、質量造成負面效果的情況。

2、風險管理：指“識別、分析和應對項目風險的系統(tǒng)過程”。

3、風險監(jiān)控:在項目的整個生命周期內，監(jiān)視殘余風險，識別新的風險，執(zhí)

行降低風險計劃，以及評價這些工作的有效性

二、風險管理的四個步驟：

（一）、風險識別：

君匯華庭項目可能存在以下風險：

1、土石方的開挖不可預見性對進度、成本的影響

2、大業(yè)公司審圖及施T.報建對進度的影響

3、君蘭閣、君威閣地基壓板試驗檢測，均誠閣超前鉆、小應變、抽芯檢測,

君蘭閣錨樁抗拔試驗檢測質量不合格對進度及成本的影響

4、人工挖孔樁的安全意外對進度的影響

5、甲方項目管理團隊的精誠團結或項目高層領導的更換對項目整體的影響

6、升輝公司承建的君蘭閣存在的風險

7、設計圖紙存在重大向題及設計變更對進度、成本、質量的影響

8、甲方資金不足或甲方工程款審批程序過于繁瑣滯后導致工程款不能準時支

付對項目進度的影響

9、甲供材料（強弱電箱、水表、外墻磚）不能準時到達工地或材料質量問題

對T程進度的影響

10、甲方發(fā)包的配套工程（電梯、高低壓變配電、煤氣、直飲水、智能化、

市政園林道路、精裝修、防水、消防、地下車庫土建、發(fā)電機及消音、水

泵及水箱、電視對話）不能準時進場開工、不能按合同工期完工對項目整

體的影響

11、乙方供應材料數(shù)量不足、質量不合格對進度、質量的影響

12、乙方資金不足對進度及質量的即響

13、混凝土試塊及抽芯不合格

14、施工質量不合格導致的返工對質量及進度的影響

15、市場勞動力供應不足或勞動力價格上漲對質量及進度的影響

16、施工現(xiàn)場出現(xiàn)重大安全事故及安全文明檢查不合格導致的停工對進度影

響

17、停電、停水對質量及進度的影響

18、外墻使用紅磚不能被墻改辦認可對質量、成本、進度的影響

19、天氣對項目整體的影響

20、國家宏觀政策對項目整體的影響

21、施工過程中受附近居民的干擾對進度的影響

（二）、風險分析

經過相關人員的討論，每個風險都要設置一個風險發(fā)生的概率及發(fā)生后的

影響程度

1、設置概率的高、中、底標準，見下表：

概率描述

高風險發(fā)生的概率超過50%

中風險發(fā)生的概率在25—50%

底風險發(fā)生的概率25%以下

2、每個風險要設置其時成本、質量、進度、項目整體的影響等級，分為高、

中、底.

3、每一個風險發(fā)生的可能性及發(fā)生后的影響級別見“君匯華庭項目風險管理

表格”

（三）、風險應對計劃

通過相關專業(yè)人士的討論，可以確定出一項或多項措施來應對風險，這些措

施可能會消除風險、降低其發(fā)生的可能性或風險的影響.一種應對的策

略是提前制定計劃，提前落實；一種應對的策略是制定應急計劃，風險

事件一旦發(fā)生，采取措施來降低其影響；另一種應對的策略是不做事先

的安排，直到風險發(fā)生時才做出反應，但時刻關注。風險應對計劃見

“君匯華庭項目風險管理表格”的“應對策略”O(jiān)

（四）、風險追蹤和控制

項目管理團隊利用“君匯華庭項目風險管理表格”定期對風險逐一進行

評審，任何狀態(tài)的變更或與風險內容相關的措施要記錄在日期/措施欄

內，作為風險發(fā)生的結果，任何影響都要記入文檔作為將來的參考。

另外，應該對項目中出現(xiàn)的新風險加以標示，并且根據標準進行評估，記錄

到風險管理日志當中。管理這些新標手的風險是項目管理團隊未來的職

責。

三、君匯華庭項目風險管理表格

描述第1號風險

風險編號1責任人:工程部：

標題：土石方的開挖不可預見性對進度、成本的影響

描述：君匯華庭地下室土質類別復雜，有填土、粉土、中砂、全風化巖層、強風

化巖層、中風化巖層、微風化巖層等，其中君威閣、君蘭閣段基礎落在微風化巖

層、均誠閣挖孔樁落在微風化巖層。因此需要爆破的石方量較多。

不確定性：1、石方瀑破對周圍村民有影響，村民可能會對石方的開挖進程及

爆破方式產生影響，進而對土石方的開挖進度及開挖成本造成影響；2、石方爆破

的標高不易控制，很容易造成超挖現(xiàn)象，超挖部分需向填，超挖的嚴重程度直接影

響著工程的進度和成本；3、爆破對基礎的破壞需處理，破壞的嚴重程度直接影響

著工程的進度和成本；4、土方隊伍的放線偏離設計的開挖要求；5、土方隊找不到

倒土的地方或市政管理不讓出車。

可能性高

影響級別：高

整體高

進度高

成本高

質量底

應對策略：

1、第1個問題的措施：采用對周圍建筑無破壞影響的爆破方式進行爆破開

挖；離周圍建筑較近的基坑開挖采取加固護坡的措施或較深的部位采取基坑專項支

護方案；由公司派出外聯(lián)部積極主動安撫周圍村民，不讓事態(tài)擴大。

2、第2個問題的措施：嚴格控制爆破的投藥量；嚴格控制炮孔的標高；預留

300-500MM高度百方采用人工風炮或挖機風炮開挖；用合同的形式明確約束土方隊

超挖所要承擔的責任。

3、對第三個問題的措施:用挖機風炮清理炸松散的石方，清理到設計標高后，

采用風機吹掃巖面，清理調浮渣，組織地勘部門、設計院、監(jiān)理單位到現(xiàn)場判斷并

且最終做壓板試驗進行確定。

4、第四個問題的措施：甲方、監(jiān)理加強現(xiàn)場管理，提前進行復線，開挖后進

行復線驗收。

5、外聯(lián)部加強與市政部門的溝通；合同約定土方隊必須按時間完成土石方的

開挖運輸,否則應承擔什么責任。

風險追蹤：

日期/狀態(tài)；

描述第2號風險

風險編號2責任人：外聯(lián)部

標題：大業(yè)公司審圖及施工報建對進度的影響

描述：施工報建前必先有大業(yè)對施工圖審核的意見,即圖審合格，獲得審圖號;大

業(yè)審圖必須有滿足要求的圖紙，即設計院必須了解大業(yè)審圖的有關要求。

不確定性：1、設計院出圖不及時;2圖紙審核不合格，施工報建不能辦妥或不

能辦理提前接入，兩級監(jiān)督的市質檢站、鎮(zhèn)城建辦不派人驗槽；3質檢部門不下單

派檢測隊伍，天然基礎的壓板試驗、觸探不能做；挖孔樁終孔前的超前鉆、驗槽、

小應變、抽芯不能做,抗拔錨桿的抗拔試驗不能做,必然導致工程不能進展

可能性高

影響級別：高

整體高

進度高

成本低

質量低

應對策略：

1、第1個問題的措施：及時出圖，甲方協(xié)調三家設計院（佛山設計院、香

港DCK永安消防），解決出圖前的圖紙交口問題，做到分工明確，

做、什么，何時做、誰人做，計劃周全詳細，且有專人跟蹤匯總審核.

2、第2個問題的措施：甲方有很強的專業(yè)技術人員即合格的總工審核各個

設計單位正式出圖前的方案圖，同時，大業(yè)審圖提出的一些問題有專

人協(xié)調跟蹤，及時提供有關資料,及時解決有關問題；為了提前開工，

在施工許可證辦理之前，先辦理提前介入，以爭取質檢站的提前介入

驗槽，外聯(lián)部進行攻關。

3、第3個問題的措施：提前兩個星期到城建辦辦理有關壓板試驗、觸

探、挖孔樁的超前鉆、小應變、抽芯、抗拔錨桿的抗拔試驗等，外聯(lián)

部進行攻關。

風險追蹤：

日期/狀態(tài)；

描述第3號風險

風險編號3責任人：工程部

標題：君蘭閣、君威閣地基壓板試驗檢測，均誠格超前鉆、小應變、抽芯檢測，君蘭閣錨樁

抗拔試驗檢測質量不合格對進度及成本的影響

描述：不確定性：1、天然基礎壓板試驗不合格；2、挖孔樁超前鉆鉆出有古洞

穴、古河道、土洞、危巖、滑坡、夾層、構造破碎帶等；3、小應變、抽芯出現(xiàn)過

多三類樁或不合格樁及混凝土強度等級達不到設計要求；4、抗拔錨桿抗拔試驗達

不到要求。

可能性:中

影響級別：高

整體中

進度高

成本中

質量低

應對策略：

1、第1個問題的措施:完全清理調超挖、擾動的土層、巖層，若仍不合格，

找設計院解決，變更設計方案，這種可能性極小，但一旦發(fā)生，對進度、

成本影響較大。

2、第2個問題的措施：鉆出結果后再找設計院進行解決，這種可能性極小，

但一旦發(fā)生，對進度、成本影響較大.

3、第3個問題的措施：加強現(xiàn)場管理，混凝土澆搗之前清理完基坑的殘渣及

積水，確?；炷翝矒v密實，加強檢查所進的混凝土強度等級，把好材料

關。

4、第4個問題的措施：同3。

風險追蹤：

日期/狀態(tài)；

描述第4號風險

風險編號4責任人：工程部

標題：人工挖孔樁的安全意外對進度的影響

描述：1、人工挖孔樁最多挖深達15M,極易造成缺氧或地下有毒氣體對施工人員

造成傷害；2、基坑內有豐富的地下水;3、設計必須挖到微風化，需采用人工風炮，

和炸藥進行爆破開挖，4、井上墜物及護壁坍塌對井下人員的傷害，5、沒經過辦理

正常施工手續(xù)就進行挖樁，不僅是違規(guī)，而且是違法，一旦出現(xiàn)重大人身安全事

故，將會追究有關人員的責任。

可能性中

影響級別：中

整體中

進度高

成本中

質量低

應對策略：

1、第1個問題的措施:下井前需用雞或鳥進行試驗，且必須有空壓機向井內充

氧，確保空壓機正常運轉，確保一井一個閥門，一條風管，確保井內氧氣

充足，確保井下有人時，井口必有人，且配備必要的對講機。

2、第2個問題的措施：每個井必須配備專用的抽水泵，專用的排水管，專用

的帶漏電開關的配電箱，下井前電工必須逐個檢查漏電開關的有效性，風

管、水管、水泵、閥門、空壓機是否正常運轉。

3、第3個問題的措施：放炸藥量不要太多，確保護壁不受到破壞；井口放置

一些沙包，確保飛出的石渣不傷人；確保每一個井內放置的炸藥均爆炸，

沒有爆炸的由專業(yè)人士進行特殊引爆處理；剛炸完的井下人前確保井內氧

氣充足，確保粉塵不傷人。

4、第4個問題的措施:井口混凝土護壁必須高出地面至少200MM，地面水排放

及時,積土及時運離現(xiàn)場，確保井下有人時，，井口必有人，井下無人時，井

口必有“四口、五臨邊”保護措施.

5、第5個問題的措施：盡可能快地辦理有關施工報建手續(xù)或提前介入手續(xù)。

風險追蹤：

日期/狀態(tài)；

描述第5號風險

風險編號5責任人：公司高層：

標題:甲方項目管理團對的精誠團結或項目中高層領導的更換對項目整體的影響

描述：

甲方項目管理團隊包括：總經理辦公室、總工室（設計部）、預算部、工程部、財

務部、采購部、銷售部、行政人事部。

1、總經理辦公室內部各個成員若分工授權不明確，必然導致很多決斷不力，執(zhí)行

不力，辦事脫脫拉拉，貽誤時機；

2、各部門之間分工不夠明確，授權不夠清晰，工作流程不夠清楚，部門之間的交口

銜接不夠吻合，必然導致部門與部門之間打爛丈，工作起來到處亂撞，代價就

是低效率。時間一常，即會影響到團隊的團結和團隊的戰(zhàn)斗力，甚至導致團隊

能人的離去。

可能性高

影響級別：高

整體高

進度高

成本中

質量低

應對策略：

1、第1個問題的措施：總經理以書面的形式授予總經理辦公室內的各位成員

的權力界限、責任界限、利益界限，明確、細化工作流程，盡可能減少交

叉，但工作中必然的交叉由團隊成員積極主動溝通解決或由總經理協(xié)調。

2、第2個問題的措施：公司以書面的形式授予各部門有什么權力、什么責

任、什么利益，各個部門之間工作如何銜接，明確、細化各個部門之間的

工作流程,在保證監(jiān)督和提高效率的條件下，盡可能地簡化工資流程，盡

可能地細化責任和權力

風險追蹤：

日期/狀態(tài);

描述第6號風險

風險編號6責任人：工程部

標題：升輝公司承建的君蘭閣存在的風險

描述：

1、公司高層與公司中層如項目經理的工作配合是否協(xié)調對項目的影響；

2、老板能否授予項目經理必要的權利，項目經理能否真正調動施工班組，將嚴重

地、直接地影響著所承包的項目

3、老板能否及時地分配給項目部足夠的合格的工人；

4、老板能否及時地分派給項目部足夠的合格的技術管理人員；

5、老板能否及時地調配給項目部足夠的合格的材料和設備；

6、公司高層、項目經理、技術管理人員、施工班組頻繁更換對項目的影響；

7、安全文明施工、環(huán)境衛(wèi)生差

8、偷工減料、更換品牌、以差充好；

9、放線錯誤及各種通病均可能發(fā)生

可能性高

影響級別：高

整體高

高

進度

成本低

質量高

應對策略：

時刻關注、監(jiān)控

風險追蹤：

日期/狀態(tài)；

描述第7號風險

風險編號7責任人：總工室

標題：設計圖紙存在重大問題及設計變更對進度、成本、質量的影響

描述：設計圖紙無論多么完善，盡管通過了有關部門（大業(yè)）圖審，但在施工過

程中設計變更必然存在，必須確保變更有序進行。

1、甲方改變原設計功能導致設計變更；

2、設計人員或甲方人員、施工方發(fā)現(xiàn)原設計圖紙有重大錯誤或設計內容需要完

善、優(yōu)化而導致的設計變更；

3、施工方根據新材料、新工藝或現(xiàn)場實際施工情況而提出的設計變更；

4、設計變更對進度、成本、質量常常產生負面影響。

可能性高

影響級別：高

整體高

進度高

成本高

質量中

應對策略：

1、第1個問題的措施：甲方功能定位盡可能地準確，盡可能地減少功能性的變

更，前提是一方面有關方面特別是銷售部、策劃部、工程部、預算部嚴格審

圖，另一方面必須加強總工室的力量，確?？偣な艺嬲鸬郊夹g把關的作用。

東莞較大的地產公司大多數(shù)都有自己強有力的設計部門，因為設計院是靠不住

的，監(jiān)理是靠不住，即使安全，也可能不經濟。地產公司必須有自己的真正的

設計部門，而我們公司，特別是有多個項目要同時開發(fā)，必須自己有強有力的設

計部門去跟蹤設計問題，總經理辦公室成員才不會去做總工室的成員應做的

事，才能有更多的精力去關注更重要的事情，直接影響著投資、進度、質量的

設計才能更上?層（君匯華庭項目的設計、報建所體現(xiàn)出來的問題已證明了這

個問題）。

2、第2個問題的措施：甲方總工室組織有關人員對“施工方根據新材料、新工藝

或現(xiàn)場實際施工情況而提出的設計變更”進行論證，以決定是否變更。

3、第3個問題的措施：同2

4、第4個問題的措施；工程部對引起變更的各種因素進行分析、施加影響；確保

變更是按照變更程序爭得同意的，確保變更歸檔；確定變更是否已經發(fā)生；當

變更發(fā)生時，監(jiān)控、跟蹤、評價變更對項目目標的負面影響，并進行風險分析

或采取必要的措施.

風險追蹤：

日期/狀態(tài)；

描述第8號風險

風險編號8責任人：財務部

標題：甲方資金不足或甲方工程款審批程序過于多E瑣導致工程款不能準時支付對項目的影

響

描述：

1、甲方資金不足，不能按合同付款節(jié)點準時付款可能導致的進度滯后，如施工方

無資金購買材料、支付工人工資、購買必備的設備等，甚至可能導致工程停工

或半停工狀態(tài)。

2、甲方工程款審批程序過于繁瑣、滯后，導致工程款不能準時支付，造成乙方實際

使用資金超過計劃資金后無后援資金支持，結果是施工方無資金購買材料、支

付工人工資、購買必備的設備等，甚至可能導致工程停工或半停工狀態(tài)。

可能性中

影響級別：高

整體高

進度高

成本低

質量中

應對策略：

1、第1個問題的措施:公司有關部門提前做好資金使用計劃，積極主動籌集必備

資金，并留5%的富裕量；加強營銷管理，確保樓房銷售良好，確保售樓款盡

快回籠；同時確保資金按計劃使用

2、簡化審批程序，明確審批工作流程，明確每個節(jié)點的審核時間，設置專職文員

跟蹤有關單據的流向，適時跟蹤。特別應該明確預算部需工程部提供什么資

料，財務部需預算部、工程部提供什么資料等應有明確的書面約定，做到分

工明確、責任明確、工作透明。

風險追蹤：

日期/狀態(tài)；

描述第9號風險

風險編號9責任人：公司各部門

標題:甲供材料（強弱電箱、水表、外墻磚、火災報警設備等）不能準時到達工地或材料質量不

合格對工程的影響

描述：

1、工程部或總工室不能準時提供有關方案供領導審批，或領導審批不力，不能準

時決斷，耽誤時間。

2、工程部不能準時提供采購計劃，或提供的采購計劃中產品規(guī)格、型號不明確或

者有誤

3、相關部門不能準時起草標書，組織招投標，不能準時起草或簽訂合同

4、采購部采購的產品質量運到工地后發(fā)現(xiàn)產品質量不合格，如外墻磚顏色不對，

規(guī)格不對，電箱的尺寸不能滿足有關要求等

可能性高

影響級別：高

整體高

進度高

成本低

質量中

應對策略：

1、第1個問題的措施：以書面的形式明確具體項目由工程部、總工室或是其他部

門提供技術方案或設計圖紙，供哪位領導審批，需多長時間審批

2、每一個項目工程部需提前多長時間提供采購計劃，應有明確的規(guī)定與分工。

3、應以書面的形式明確每一個項目由哪個部門、何歸起草標書；哪個部門、何時

組織招投標；哪個部門、何時起草合同和組織合同的簽訂工作。

4、工程部參與采購部組織的對供應商的考察工作，在標書內盡可能地細化有關產

品的規(guī)格、型號和有關技術要求

5、具體職責分工見表9—1、9—2、9—3、9—4、9-5的職責分配矩陣

風險追蹤：

日期/狀態(tài);

表9-1:外墻磚采購一職責分配矩陣

黃澤民副黃文輝副

總工室工程部采購部預算部

總總

CD

技術方案職責ADD

或設計圖紙的

完成日6月20日

審定7月5日7月5日7月5日7月5日

期

ACD1)D

標書的起草與職貢

審定

完成日6月25日7月107月107月107月10

期FIFIF1E1

組織考察供應

職責ACDDD

商或供應商資

完成日7月157月157月157月15

格審查7月1日

期HHHH

職責ACDDD

組織招投標

（標書送達）完成R7月257月25

7月10日7月257月25

期HHHH

職責ABCDDD

開評標

完成日

7月15日8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日

期

職責CBDDDD

合同談判定標

完成日7月157月157月157月15

7月20日7月15日

期BBSS

職責BDCDDD

起草審定合同

完成日7月207月217月227月23

7月25日7月24日

期日日日日

審批及簽訂合

老板/2007-7—1

同

職責DDDCDD

貨物進場驗收

完成日

8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日

期

職責DDDCDD

竣工驗收

完成日12月2012月2012月2012月2012月20

12月20日

期0日日00

A：審批人；B：審核人;C：實施責任人：D：參與人

表9-2:強電箱采購一職責分配矩陣

黃澤民副黃文輝副

總工室工程部采購部預算部

總總

技術方案職責ADCDD

或設計圖紙的完成日3月5日

3月5日3月5日3月5日3月5日

審定期

職責ADCDD

標書的起草與

完成日3月103月103月103月10

審定3月10日

期日日日日

組織考察供應職責ACDDD

商或供應商資

完成日3月153月153月153月15

格審查3月15日

（發(fā)放標書）期日日日日

職責ACDDD

組織招投標

完成日3月203月203月2。3月2。

（標書送達）3月20日

期日日日S

職責ABCDDD

開評標完成日3月253月253月253月25

3月25口3月25口

期BB日B

職責CBDDDD

合同談判定標完成日

4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日

期

職責BDDCDD

起草審定合1司

完成日

4月10日4月9日4月6日4月5日4月7日4月8日

期

審批及簽訂合

老板/2007—4一15

同

職責DDDCDD

貨物進場驗收完成日5月155月155月155月15

5月15日5月15日

期□日日□

職責DDDCDD

竣工驗收完成口12月1512月1512月1512月1512月15

12月15日

期BBBB日

A：審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人

黃澤民副黃文輝副

總工室工程部采購部預算部

總總

階段

表9-3：弱電箱采購一職責分配矩陣

技術方案職責ADCDD

或設計圖紙的完成日3月5日

3月5日3月5日3月5日3月5日

審定期

職責ADCDD

標書的起草與

完成日3月103月103月103月10

審定3月10日

期日0日0

組織考察供應職責ACDDD

商或供應商資

完成日3月153月153月153月15

格審查3月15日

（發(fā)放標書）期S日日B

職責ACDDD

組織招投標

完成日3月203月203月203月20

（標書送達）3月20日

期33SB

職責ABCDDD

開評標完成日3月253月253月253月25

3月25日3月25日

期日日日0

職責CBDDDD

合同談判定標完成日

4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日

期

職責BDDCDD

起草審定合同

完成日

4月10日4月9日4月6日4月5日4月7日4月8日

期

審批及簽訂合

老板/2007—4一15

同

職責DDDCDD

貨物進場驗收完成日5月155月155月155月15

5月15tl5月15日

期FIFIR日

職責DDDCDD

竣工驗收

完成日12月1512月1512月1512月1512月15

12月15日

期日00日日

A:審批人；B：審核人；C：實施責任人;D：參與人

表9-4：水表采購一職責分配矩陣

黃澤民副黃文輝副

總工室工程部采購部預算部

總總

DC

技術方案職責ADD

或設計圖紙的7月1日

完成日7月1日7月1日7月1日7月1日

市定期

職責ADCDD

標書的起草與

審定完成日

7月5日7月5日7月5日7月5日7月5日

期

組織考察供應

職責ACDDD

商或供應商資

7月107月10

格審查完成日7月10口7月107月10

期B日日S

職責ACDDD

組織招投標

（標書送達）7月15

完成日7月15日7月157月157月15

期B□日B

職責ABCDDD

開評標

完成日7月207月207月207月20

7月20日7月20日

期FIF1F1F1

職責CBDDDD

合同談判定標

完成日7月257月257月25

7月25日7月25日7月25

期HH

職責BDDCDD

起草審定合同

完成日

8月6日8月5日8月2日8月1日8月3日8月4日

期

審批及簽訂合

老板/2007—8—10

同

職責DDDCDD

貨物進場驗收完成日9月109月109月109月10

9月10日9月10H

期日日H

職責DDDCDD

竣工驗收

完成日11月1011月1011月1011月1011月10

11月10日

期0□□0H

A:審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人

表9一5：火災報警設備采購一職責分配矩陣

黃澤民副黃文輝副

總工室工程部采購部預算部

總總

階段

DC

技術方案職責ADD

或設計圖紙的

完成H8月15日8月158月158月158月15

審定

期日日□n

職貢ADCDD

標書的起草與

審定8月208月208月208月20

完成日8月20日

期HHF1FI

組織考察供應職責ACDDD

商或供應商資

完成口8月258月258月258月25

格審查8月25日

（發(fā)放標書）期B日日S

職責ACDDD

組織招投標

（標書送達）完成日

9月1日9月1日9月1日9月1日9月1日

期

職責ABCDDD

開評標

完成日

9月5日9月5日9月5日9月5日9月5日9月5日

期

職貢CBDDDD

合同談判定標

完成日9月109月109月109月10

9月10口9nio□

期日日S日

職責BDDCDD

起草審定合同

完成H9月169月159月179月18

9月20日9月19日

期□日日□

審批及簽訂合

老板/2007—9一25

同

職貢DDDCDD

貨物進場驗收

完成日10月110月110月110月1

10月1日10月1日

期BBEIB

職責DDDCDD

竣工驗收

完成日12月1012月1012月1012月1012月10

12月10口

期BBB日B

A：審批人；B：審核人；C：實施責任人;D：參與人

描述第10號風險

風險編號10責任人：公司各部門

標題:甲方發(fā)包的配套工程（電梯、高低壓變配電、煤氣、直飲水、智能化、市政園林道路、精

裝修、防水、消防、地下車庫土建、發(fā)電機及消音、水泵及水箱、電視、對話）不能準

時進場開工、不能按合同工期完工對項目整體的影響

描述：

1、甲方發(fā)包的配套工程由