橡塑企業(yè)管理手冊(cè)范文

編制審核批準(zhǔn)文件編號(hào):YT/QESM-2017

管理管控手冊(cè)文件版本：A

生效日期：2017/03/01

依據(jù)GB/T19001:2016>GB/T24001:2016>GB/T28001:2011版編制

*1技留腳』，未……

亞通橡塑

南京亞通橡塑有限公司

江蘇大唐高分子材料有限公司

地址：南京市雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三鴻路3號(hào)

電話：+86-25-66778888

傳真：+86-25-66779999

網(wǎng)址：

文件編號(hào)：。"

管理手冊(cè)YT/QESM-2

文件版本：A

目錄章節(jié)號(hào)：0.1生效日期：2017/03/01

章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼

0.1目錄............................2

0.2頒布令............................3

管理管控手冊(cè)說

0.34

明......................

管理管控手冊(cè)更改描

0.45

述.................

0.5公司概況...........................6

1.0方針和目標(biāo)........................7

2.0公司組織結(jié)構(gòu)圖....................8

管理管控體系過程描

3.09

述.................

管理管控體系要

4.010

求......................

管理管控策劃過

5.011-15

程......................

6.0關(guān)鍵核心過程.......................16-23

7.0輔助支持過程......................24-32

8.0附件一：產(chǎn)品工藝流程圖........33

9.0附件二：過程職責(zé)分配表.............34

10.0附件三：職業(yè)健康安全事務(wù)代表......35

文件編號(hào):

管理手冊(cè)YT/QESM-2017

文件版本：A

頒布令章節(jié)號(hào)：0.2生效日期:2017/03/01

頒布令

為適應(yīng)口益激烈的國內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高公司管理管控水立，向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，控制企業(yè)

管理管控服務(wù)工作中可能出現(xiàn)的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，我公司遵循GB/T19001:2016《質(zhì)帚管理

管控沐系要求》、GB/T24001：2016《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》和GB/T28001：2011

《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)），建立符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全管理管控體系，編制了闡述公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理管控體系控制活動(dòng)和要

求的《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控手冊(cè)》。

《管理管控手冊(cè)》闡述了亞通橡塑的管理管控方針和目標(biāo)，是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

管控體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。對(duì)外作為亞通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作保證能力的證明，

體現(xiàn)了對(duì)顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方的承諾；對(duì)內(nèi)是全過程開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管

控工作的規(guī)范，是亞通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控工作應(yīng)長期遵循的準(zhǔn)則。

木手冊(cè)結(jié)合公司特點(diǎn)和實(shí)際情況，并符合國際標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2017年01月

10口起實(shí)施。公司各部門和全體員工必須自覺認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理:

文件編號(hào)：YT/QESM-2017

管理手冊(cè)

文件版本：A

管理管控手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)：0.3生效日期:201//03/01

0.3.1手冊(cè)合適的內(nèi)容：

本手冊(cè)系依據(jù)GB/T1900L2016《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001：2016《環(huán)境管理管控體系要求及使用指

南》和GB/T28001：2011《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，包括：

a）南京亞通橡塑有限公司：輪胎用琉化膠囊的牛?產(chǎn)及相關(guān)管理管控活動(dòng)（QES）o

b）江蘇大唐高分子材料有限公司：混煉膠的研發(fā)與生產(chǎn)（Q）

c）對(duì)管理管控體系所包括的過程的表述.

0.3.2引用文件：

本手冊(cè)引用：

a）IS09000-2015《質(zhì)量管理管控體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語》。

b）IS09001-2015《質(zhì)量管理管控體系一一要求》。

c）IS014001：2015《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》

d）GB/T28001：2011《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》

0.3.3說明：

a）本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理管控的所有相關(guān)事宜均由品保部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排，

未經(jīng)管理管控者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交

還，辦理核收登記。

b）手朋持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂琳。

c）在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品保部；品保部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用

性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)右手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。

文件編號(hào)：

管理手冊(cè)YT/QESM-2017

文件版本：A

管理管控手冊(cè)更改描述章節(jié)號(hào):0.4生效日期:201//03/01

0.4管理管控手冊(cè)更改描述：

版本更改日期更改詳情編制批準(zhǔn)

文件編號(hào)：YT/QESM-2017

管理手冊(cè)

文件版本：A

公司概況章節(jié)號(hào)：0.5生效日期：2017/03/01

1.1南京亞通橡塑有限公司

南京亞通橡塑有限公司坐落于江蘇省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一一南京雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三鴻路3號(hào)，地處南

京主城區(qū)西南方向，毗鄰南京長江三橋和繞城高速公路，地理位置優(yōu)越。公司于2005年正式注冊(cè)成

立，注冊(cè)資本3600萬元人民幣，總占地面積16000余平方米，建筑面積6000余平方米。一期總投資

4000萬元人民幣，已建成年產(chǎn)輪胎膠囊15萬條，銷售額為6000萬元人民幣的生產(chǎn)線一條。

公司擁有現(xiàn)代化的注射式和模壓式膠囊硫化設(shè)備，生產(chǎn)包括子午胎、工程胎、斜交胎、航空輪胎、

農(nóng)用胎、摩托車胎等硫化用膠囊和其它用途的專用橡膠膠囊，為米其林、普利斯通、固特異、韓泰、

錦湖等世界著名輪胎企業(yè)提供：膠囊模具開發(fā)、膠囊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、輪胎模具、膠囊安裝夾盤的配套制造

和膠囊產(chǎn)品應(yīng)用的全過程，全方位服務(wù)。

公司擁有橡膠膠囊制造業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備，領(lǐng)先的配方和技術(shù)，一切生產(chǎn)行為均嚴(yán)格把關(guān),

對(duì)原材料和成品的各項(xiàng)物理.、化學(xué)指標(biāo)進(jìn)行全面的跟蹤控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量始終如一，力求最大程度

的滿足客戶需求。

公司將以一一創(chuàng)新經(jīng)營、追求卓越為經(jīng)營理念，以打造精品、奉獻(xiàn)社會(huì)、誠信自律、持續(xù)發(fā)展為

經(jīng)營方針;朝著生產(chǎn)專業(yè)化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、營銷競(jìng)爭(zhēng)化、管理管控科學(xué)化的戰(zhàn)略目標(biāo)不斷地發(fā)展壯大。

1.2江蘇大唐高分子材料有限公司

江蘇大唐高分子材料有限公司成立于2011年，位于淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)膳魔師路，是一家專業(yè)從

事混煉膠的研發(fā)及牛?產(chǎn)的企業(yè)。公司擁有混煉膠制造業(yè)先進(jìn)的牛.產(chǎn)設(shè)備，領(lǐng)先的配方和技術(shù)，一切生

產(chǎn)作業(yè)均嚴(yán)格把關(guān)。公司對(duì)所有原材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，選用國外高質(zhì)量的原材料，通過先進(jìn)的生產(chǎn)配

方及工藝進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的高質(zhì)量和質(zhì)量的穩(wěn)定性，力求最大程度的滿足客戶需求。

公司將以一一創(chuàng)新經(jīng)營、追求卓越為經(jīng)營理念，以打造精品、奉獻(xiàn)社會(huì)、誠信自律、持續(xù)發(fā)展為

經(jīng)營方針;朝著生產(chǎn)專業(yè)化、質(zhì)量標(biāo)注化、營銷競(jìng)爭(zhēng)化、管理管控科學(xué)化的戰(zhàn)略目標(biāo)不斷地發(fā)展壯大。

文件編號(hào)：YT/QESM-2017

管理手冊(cè)

文件版本：A

方針和目標(biāo)章節(jié)號(hào)：1.0生效日期：2017/03/01

1.1本公司的質(zhì)量體系方針是：

全心全意為客戶，全心全意為產(chǎn)品

1.2本公司的環(huán)境體系方針是：

遵守環(huán)境法規(guī)保護(hù)環(huán)境持續(xù)改進(jìn)；

減少環(huán)境負(fù)荷，與地區(qū)環(huán)境共生。

1.3本公司的職業(yè)健康安全體系方針是：

以人為本全員參與

預(yù)防為主安全健康

遵法守紀(jì)持續(xù)改進(jìn)

管理管控方針以七項(xiàng)管理管控原則為基礎(chǔ)，是公司經(jīng)營管理管控的總體方針，體現(xiàn)公司遵守相關(guān)法律法規(guī)，滿足顧

客、員工、社會(huì)三大要求的承講；實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的三者可持續(xù)發(fā)展：體現(xiàn)公司為環(huán)境保護(hù)、對(duì)重要環(huán)境因素、

重大業(yè)務(wù)流程和重要危險(xiǎn)源實(shí)施控制并持續(xù)改進(jìn)管理管控體系有效性的承諾：同時(shí)為公司提供制定和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)的

框架。

管理管控方針是公開性文件，最高管理管控層要通過各種形式，將管理管控方針傳達(dá)到全體職匚，并使之理解、貫

徹。當(dāng)公司顧客和相關(guān)方索取時(shí)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供。

1.4本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：

a）顧客滿意度90%以上：

b）外觀不良率W1.5%

c）顧客退賠率W2600PPM

1.5本公司的環(huán)境目標(biāo)是：

a）危險(xiǎn)固廢處置100%符合法規(guī)要求；

b）各項(xiàng)污染排放指標(biāo)100%達(dá)標(biāo)

1.6本公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)：

a）年度安全事故為0

b）職業(yè)病發(fā)生率為0

文件編號(hào):YT/QESM-2017

管理手冊(cè)

文件版本?A

公司組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)：2.0生效日期：2017/03/01

文件編號(hào),YT/QFSM-7O17

管理手冊(cè)

文件版本：A

管理管控體系過程描述章節(jié)號(hào)：3.0生效日期：2017/03/01

3.0管理管控體系過程描述:

組織系統(tǒng)的識(shí)別并管理管控所果用的過程及過程的相互作用.稱之為“過程方法J基于風(fēng)險(xiǎn)的思維和組織環(huán)境的猊則，使用"領(lǐng)導(dǎo)作用"、"策劃"、"支持二"運(yùn)行1"績效評(píng)

價(jià)"和"改進(jìn)“六個(gè)主程序,對(duì)管理管控體系包括的過理和相互作用進(jìn)行描述.

ManagementProcess

Ml體系策劃'組稅環(huán)境和相關(guān)方管理M2績效分析M3內(nèi)都體系審核M4管理管控討審M5改進(jìn)

-J…erimtPmcew___1_____

Input/

■

f、

「、f\C6C7合

C1應(yīng)對(duì)C2W.C4環(huán)境因賣管理C8Output

；顧客/相關(guān)方期電需求：C3產(chǎn)

1ES現(xiàn)性

1風(fēng)險(xiǎn)和玄要求顧客

M制義務(wù)前客席關(guān)方涌意

法律法短務(wù)求!"?硼定與

■機(jī)四trififf-A

?1造管理

評(píng)審C5危險(xiǎn)源管理管

坦織及耳環(huán)境:理管拽控制—.■體系假期結(jié)果

、...............…/y

__X.......................A覺應(yīng)緲!.......0.........................................................................7...

A1文件化信息管理管］卜2文任利過程運(yùn)行環(huán)境管理A3愷息溝通A4外部突供過程管理

A5人力資M管理］［A6峻之神備卬響味管理］［47不臺(tái)絡(luò)品掙刎1AX產(chǎn)品與過程的監(jiān)視測(cè)我19海及猿役役備

文件編號(hào)：YT/QESM-2017

管理手冊(cè)

文件版本：A

管理管控體系要求章節(jié)號(hào)：4.0生效日期：2017/03/01

4管理管控體系要求

4.1管理管控體系范圍

4.1.1vlJ.11*1:

本管理管控體系覆蓋的范圍是:

南京亞通橡塑有限公司：輪胎用硫化膠囊的生產(chǎn)及相關(guān)管理管控活動(dòng)（QES）。

江蘇大唐高分子材料有限公司：混煉膠的研發(fā)與生產(chǎn)（QMS）

本管理管控手冊(cè)依據(jù)過程方法編制，南京亞通橡塑有限公司建立體系并結(jié)合了公司的實(shí)際情況，暫無產(chǎn)品與服務(wù)設(shè)計(jì)

職責(zé)，故質(zhì)量體系&3條約條款不適用。江蘇大唐高分子材料有限公司存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé);

外包過程：運(yùn)輸為我們公司外包過程:

4.1.2參考標(biāo)準(zhǔn):

1509301:2015《質(zhì)量管理管控體系要求》

1509300:2015《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

15014001:2015《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》

GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》

4.2過程清單

我們按照過程方法對(duì)公司的活動(dòng)進(jìn)行了識(shí)別共分三類:

4.2.1管理管控策劃過程Management（對(duì)管理管控體系進(jìn)行策劃、測(cè)量和改的過程，以下簡稱：M）

4.2.2關(guān)鍵核心過程Critical（重點(diǎn)在于倉J造增值和獲取顧客（子公司）滿意，以下簡稱：C）

423輔助支持過程Assistant（提供資源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，以卜簡稱：A）

管理管控策劃過程關(guān)鍵核心過程輔助支持過程

體系策劃、組織環(huán)境及相

MlC1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理管控A1文件化信息管理管控

關(guān)方管理管控

基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)

M2績效分析C2顧客要求確定與評(píng)審A2

境管理管控

M3內(nèi)部審核C3產(chǎn)品制造A3信息溝通管理管控

M4管理管控評(píng)審C4環(huán)境因素管理管控A4外部提供過程管理管控

M5改進(jìn)C5危險(xiǎn)源管理管控A5人力資源管理管控

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理管

C6環(huán)境安全運(yùn)行控制A6

控

C7合規(guī)義務(wù)管理管控A7不合格品控制

C8顧客反饋A8產(chǎn)品與過程的監(jiān)視測(cè)量

A9盥視測(cè)量設(shè)備管理管控

文件編號(hào)：YT/QESM-2017

警目理鉀于壬朋期

文件版本：A

管理管控策劃過程章節(jié)號(hào)：5.0生效日期：2017/03/01

5管理管左策劃過程（M）

5.1體系策劃、組織環(huán)境及相關(guān)方首理管控（Ml>

?輸入：過程描述:

>公司的愿毋和期望

>公司現(xiàn)狀和規(guī)模

>公司運(yùn)營需要

>公司體系現(xiàn)狀

>顧客及相關(guān)方要求

>法律法規(guī)要求

?輸出：

>方針和目標(biāo)

>管理管控評(píng)審報(bào)告和年度相關(guān)討劃

>組織結(jié)構(gòu)圖

>部門職責(zé)

>管理管控體系

>管理管控手冊(cè)

>相關(guān)方需求與期望一覽表>根據(jù)公司的愿景和期望，識(shí)別內(nèi)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，以

>企業(yè)經(jīng)營相關(guān)計(jì)劃確定方針、相關(guān)戰(zhàn)略目標(biāo)等并展開

>所有設(shè)定的目標(biāo)、指標(biāo)、特別是重要因素與不可接受風(fēng)險(xiǎn),

應(yīng)執(zhí)行、跟進(jìn)和并衡量其有效性

>根據(jù)管理管控運(yùn)作的需要，建立完善的組織機(jī)構(gòu)

>識(shí)別相關(guān)方需求與期望一覽表

>依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，按照過程方法、PDCA循環(huán)和基于風(fēng)險(xiǎn)的

思維建立管理管控體系并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，確保體系的有效

性和效率

?績效指標(biāo)：?資源提供：

>全加識(shí)別組織內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方要求>會(huì)議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件

>各部門目標(biāo)完成數(shù)據(jù)

?過程控制方法：?過程的所有者：

>g詛織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序》>最高管理管控者

?GB/T19001：2016條約條款?GB/T24001：2016條約條款?GB/T28001：2011條約條款

>4/5/6.2/6.3/7.1.1>4/5/6.277.1>4.1/4.2/4.4.1/4.3.3

管理手冊(cè)文件編號(hào)：YT/QESM-2017

文件版本：A

管理管控策劃過程章節(jié)號(hào)：5.0生效日期：2017/03/01

5.2績效評(píng)價(jià)（M2）

輸入：過程描述:

經(jīng)營績效達(dá)成數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的執(zhí)行情況

目標(biāo)、指標(biāo)

顧客反饋數(shù)據(jù)（包括顧客滿意程度）

管理管控體系改進(jìn)需求

外部供方績效

■輸出：各部門收集'傳遞日常數(shù)堀，統(tǒng)計(jì)績效達(dá)成率；

>通知或郵件、會(huì)議決議>確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，并形成趨勢(shì)，應(yīng)用合適的

A各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)圖、趨勢(shì)圖、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法得到有用的信息

>數(shù)據(jù)分析報(bào)告>數(shù)據(jù)分析的結(jié)果作為公司的運(yùn)行績效、決策的依據(jù)、改進(jìn)

A各種決策、改進(jìn)的輸入

并按要求及時(shí)溝通，溝通形式：

>總裁會(huì)議

>部門協(xié)調(diào)會(huì)議（隨時(shí)〉

>內(nèi)審、管理管控評(píng)審會(huì)議

>培訓(xùn)

績效指標(biāo)：，資源提供：

>目標(biāo)達(dá)成率98%>電話、電腦、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議室

>分析軟件、辦公軟件

過程控制方法：過程的所有者:

g糾正和預(yù)防措施控制程序》品保部

?GB/T19001：2016條約條款?GB/T24001：2016條約條款?GB/T28001：2011條約條款

9.1.1/9.1.39.1.14.5.1

文件編號(hào)：YT/QESM-2017

管理手冊(cè)

文件版本：A

管理管控策劃過程章節(jié)號(hào)?5.0生效日期：2017/03/01

5.3內(nèi)部審核（M3）

?輸入：過程描述:

>管理管控體系要求

>顧客和相關(guān)方要求

>法律法規(guī)要求

?輸出：

>年度審核相關(guān)計(jì)劃

>內(nèi)審實(shí)施相關(guān)計(jì)劃

>內(nèi)審檢查表

>內(nèi)審報(bào)告

>不符合報(bào)告

>不符合清單和不符合項(xiàng)分布表

>改進(jìn)

>原則上每年組織一次審核：

>品保部負(fù)貢策劃和實(shí)施，界定審核的范圍、頻率和方法：

>內(nèi)部審核相關(guān)計(jì)劃必須包含所有質(zhì)量環(huán)境安全管理管控相

關(guān)的過程：

>各部門負(fù)責(zé)人負(fù)貢對(duì)有關(guān)不合格采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措

施，并有內(nèi)市員跟蹤驗(yàn)證。

?績效指標(biāo)：?資源提供：

>不符合項(xiàng)（改進(jìn)項(xiàng)）關(guān)閉率100%>會(huì)議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件、打印機(jī)

>內(nèi)審員

>檢查表

?過程控制方法：過程的所有者:

>￡內(nèi)部審核控制程序》品保部

?GB/T19001：2016條約條款?GB/T24001：2016條約條款?GB/T28001：2011條約條款

>9.2>9.2>4,5,5

理手冊(cè)文件編號(hào)：YT/QESM-2017

文件版木：A

管理管控策劃過程章節(jié)號(hào)：5.0生效日期：2017/03/01

5.4管理管控評(píng)審（M4）

?輸入：?過程描述:

>內(nèi)部策劃文件規(guī)定要求

>以往管理管控評(píng)審的跟蹤措施

>體系內(nèi)外部環(huán)境因素變化

>管理管控體系績效及有效性信息

>資源的充分性

>重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制

>合規(guī)性義務(wù)

>相關(guān)方信息交流包括抱怨

>風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇所采取的措施的有效性

>改進(jìn)機(jī)會(huì)

>審核結(jié)果

>顧客滿意和相關(guān)方的反饋

>外部供方績效

?輸出：

>管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃>原則上每年舉行一次評(píng)審，品保部組織，最高領(lǐng)導(dǎo)者主持

>管理管控評(píng)審?fù)ㄖ獑危ɑ蛘呤跈?quán)管理管控者代表）和各部門負(fù)貢人參加；

>各部門管理管控評(píng)審報(bào)告>品保部須提前5天通知相關(guān)部門編寫相關(guān)資料，各部門將進(jìn)

>管理管控評(píng)審報(bào)告行資料匯總：

>改進(jìn)>品保部（必要時(shí)管理管控者代表）負(fù)責(zé)跟蹤會(huì)議決議并監(jiān)

督措施實(shí)施的有效性。

?績效指標(biāo)：?資源提供：

>改進(jìn)項(xiàng)有效關(guān)閉率100%>會(huì)議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件

?過程控制方法：?過程的所有者:

>《管理管控評(píng)審控制程序》A品保部

?GB/T19001：2016條約條款?GB/T24001：2016條約條款?GB/T28001：2011條約條款

>9.3>9.3》4.6

文件編號(hào)：YT/QESM-2017

管理手冊(cè)

文件版本：A

管理管控策劃過程章節(jié)號(hào)：5.0生效日期：2017/03/01

5.5改進(jìn)(M5)

?輸入：?過程描述:

>目標(biāo)指標(biāo)

>相關(guān)方抱怨

>管理管控體系審核結(jié)果

>管理管控評(píng)審結(jié)果

>改進(jìn)機(jī)會(huì)、需求

A不合格品

>合規(guī)義務(wù)要求

?輸出：

>《糾正/預(yù)防措施處理單》

>在發(fā)生各項(xiàng)的不符合要求時(shí)，管理管控體系要求時(shí)應(yīng)提出

糾正措施，到正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)

?績效指標(biāo)：?資源提供：

>措施有效關(guān)閉率100%>會(huì)議室、電胸、網(wǎng)絡(luò)和辦公軟件

>分析軟件

>材料、設(shè)備

?過程控制方法：?過程的所有者:

>《糾正預(yù)防措施管理管控程序》>品保部

?GB/T19001：2016條約條款*68/124001：2016條約條款*GB/T28001：2011條約條款

>10>10>4.5.3

文件編號(hào)：YT/QESM-2017

管理手冊(cè)

文件版本：A

關(guān)鍵核心過程章節(jié)號(hào)：6.0生效日期：2017/03/01

6.關(guān)鍵核心過程(C)

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施管理管控(C1)

?輸入：?過程描述：

>運(yùn)營管理管控

>法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化

>組織機(jī)構(gòu)、體系范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整

>相關(guān)方要求

>管理管控評(píng)審

>改進(jìn)需求

?輸出：

>風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

>風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

>風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對(duì)措施清單

>原則上每年迸行?次評(píng)審，由品保部發(fā)起，最高管理管控

者主持，刻新舊風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審，并確定最終《風(fēng)險(xiǎn)分析和

應(yīng)對(duì)措施清單》

?績效指標(biāo)：?資源提供：

>識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)100%都有應(yīng)對(duì)措施>會(huì)議室、電胸、網(wǎng)絡(luò)、電話

>人力資源

>外部信息

?過程控制方法：?過程的所有者：

>?風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序》>最高管理管控者

?GB/T19001：2016條約條款?GB/T24001：2016條約條款?GB/T28001：2011條約條款

》6.1>6.1.1/6.1.4>/

文件編號(hào)：YT/QESM-2017

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關(guān)鍵核心過程章節(jié)號(hào)：6.0生效日期：2017/03/01

6.關(guān)鍵核心過程（C）

6.2顧客要求確定與評(píng)審（C2）

?輸入：?過程描述：

>顧客要求統(tǒng)計(jì)資料

>產(chǎn)品銷售趨勢(shì)分析資料、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況

>同療業(yè)信息資料

>以往類似產(chǎn)品相關(guān)資料

>適用法律法規(guī)

>顧客反饋

>市場(chǎng)占有?率

>公司現(xiàn)狀

?輸出：

>風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

>市場(chǎng)分析報(bào)告

>市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

>顧客資料檔案

>合同合約、訂單、銷售相關(guān)計(jì)劃

>經(jīng)營相關(guān)計(jì)劃

>成本核算

>合同合約評(píng)審記錄

>本過程規(guī)定了接受顧客信息，進(jìn)行顧客要求識(shí)別與評(píng)審及

合同合約變更處理的管理管控要求：

顧客要求識(shí)別

顧客要求評(píng)審

?績效指標(biāo)：?資源提供：

合同合約評(píng)審及時(shí)率>會(huì)議室、電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話

>相關(guān)部門配合

>外部資源

?過程控制方法：?過程的所有者：

>《與顧客有關(guān)的過程控制》>營銷部

?GB/T19001：2016條約條款?GB/T24001：2016條約條款?GB/T28001：2011條約條款

>8.2.2/8.2.3/8.2.4>/

文件編號(hào)：YT/QESM-2017

管理手冊(cè)

文件版本：A

關(guān)鍵核心過程章節(jié)號(hào)：6.0生效日期：2017/03/01

6.關(guān)鍵核心過程(C)

63產(chǎn)品制造(C3)

?輸入：?過程描述：

生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃(包括試制相關(guān)計(jì)劃)

人員、設(shè)備、設(shè)施

材料、零件

各類作業(yè)指導(dǎo)書

輸出：

完成的產(chǎn)品

各類生產(chǎn)與檢驗(yàn)記錄

庫存系統(tǒng)

>本過程描述了從顧客合同合約/訂的接受以后，生產(chǎn)相關(guān)計(jì)

劃的制定到產(chǎn)品包裝/入庫全過程：

績效指標(biāo)：資源提供：

>生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃完成率100%計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò);

>一次交檢合格率298.5%打印機(jī)：

電話機(jī)：

檔案柜：

生產(chǎn)設(shè)施；

測(cè)量設(shè)備

搬運(yùn)周轉(zhuǎn)設(shè)備

過程控制方法：過程的所有者:

>《制造過程控制程序》>生產(chǎn)部

?GB/T19001：2016條約條款?GB/T24001：2016條約條款?GB/T28001：2011條約條款

>8.1/8.5>/

文件編號(hào)：YT/QESM-2017

管理手冊(cè)

文件版本：A

關(guān)鍵核心過程章節(jié)號(hào)：6.0生效日期：2017/03/01

6.關(guān)鍵核心過程（C）

6.4環(huán)境因素管理管控（C4）

?輸入：?過程描述：

>外部提供過程、材料運(yùn)輸、設(shè)備維修等活動(dòng)

>運(yùn)營過程

>法律法規(guī)

>相關(guān)方要求

>異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況

>變更，包括已納入相關(guān)計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修

訂的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)：

?輸出：

>環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表

>