員工勞動關(guān)系管理標準

員工勞動關(guān)系的管理標準

1范圍

本標準規(guī)定了集團公司勞動合同范本制定與維護和勞動合同簽約管理，員工

離職和辭退管理，員工戶口管理和員工勞動糾紛管理的日常管理、流程、手續(xù)等

管理內(nèi)容。

本標準適用于集團公司集團本級和二級單位的員工勞動關(guān)系管理。

2規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義

2.1規(guī)范性引用文件

2.2術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本標準。

2.2.1勞動合同范木制定與維護

本標準提及的勞動合同范本制定與維護是指制定勞動合同范本并按國家最

新法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度維護，完善勞動合同范本。

2.2.2勞動合同簽約管理

本標準提及的勞動合同簽約管理是指招聘后，將相關(guān)資料整理報集團公司分

管領(lǐng)導審批后，與審批通過人員進行勞動合同簽定的管理。

2.2.3員工離職

本標準提及的員工離職是指員工因個人原因主動申請與集團公司終止勞動

合同并解除勞動關(guān)系或達到法定退休條件辦理退休。

2.2.4員工辭退

本標準提及的員工辭退是指被錄用員工因違反法律法規(guī)和集團規(guī)章制度，滿

足勞動合同法及集團公司規(guī)章制度規(guī)定的被辭退條件時，集團公司主動與員工終

止勞動合同并解除勞動關(guān)系。

2.2.5員工勞動糾紛

指單位與勞動關(guān)系當事人之間因勞動的權(quán)利與義務(wù)發(fā)生分歧而引起了糾紛。

2.2.6集體戶員工

集體戶口，暫時還不具備單獨立戶條件，或者暫時還沒有辦理單獨立戶手續(xù)

的居民，其戶籍關(guān)系掛靠在某一個集體戶頭上的居民戶口。

3職責

3.1集團公司分管領(lǐng)導職責

3.1.1審批修改后的勞動合同書范本。

3.1.2審批提交的用人報告。

3.1.3審批在集團公司工作五年及以上員工和集團中層干部的離職及辭退。

3.2集團人力資源部職責

3.2.1負責集團公司員工勞動合同范本制定與維護加勞動合同簽約管理的合

法、合規(guī)、合理性的審核。

3.2.2審核各單位通過校園招聘，社會招聘，勞動合同續(xù)簽等途徑需與集團公

司簽訂勞動合同的相關(guān)人員申請報告及各項支撐性資料是否完備有效。

3.2.3負責集團公司員工離職及辭退的合法、合規(guī)、合理性的審核及工資、檔

案、社保關(guān)系的辦理。

3.2.4審核各單位報送的員工離職及辭退申請報告及各項支撐性資料是否完備

有效。

3.2.5審核辭退及離職的程序性是否合法。

3.2.6負責工資、社保、檔案關(guān)系的轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理。

3.2.7負責收取集團公司勞動糾紛人員所屬勞動人事爭議仲裁委員會發(fā)出的

《立案通知書》，及時與當事人溝通，并做好勞動爭議案件備案等工作。

3.2.8負責按照收到的立案通知書，準備相關(guān)資料：用人單位《營業(yè)執(zhí)照》副

本復印件，《法定代表人身份證明書》，并加蓋公章等。

3.2.9負責提醒相關(guān)工作人員注意仲裁開庭時間等。

3.2.10負責參與開庭仲裁，并執(zhí)行仲裁結(jié)果等。

3.2.11了解各單位落戶區(qū)域及政策，做好統(tǒng)籌規(guī)劃工作。

3.2.12負責集團公司北京地區(qū)集體戶員工戶口頁借閱工作。

3.2.13負責集團公司北京地區(qū)集體戶員工新生兒落戶工作。

3.2.14負責集團公司北京地區(qū)集體戶員工戶口遷出工作。

3.3集團法務(wù)合約部職責

審批修改后的勞動合同范木，并提出相應的修改意見。

3.4集團工會工作部職責

2

負責核實員工辭退的用關(guān)情況。

3.5集團各業(yè)務(wù)部門職責

負責了解本部門離職員工的情況，做好離職談話記錄，并向集團人力資源部

報送相關(guān)情況。

3.6二級單位人力資源部職責

3.6.1負責與員工簽訂集團公司統(tǒng)一格式的勞動合同書，或子公司勞動合同書。

3.6.2負責及時更新勞動合同版本。

3.6.3負責向集團人力資源部書面申請待簽約人員情況。

3.6.4負責將勞動合同書報送至集團人力資源部蓋章c

3.6.5審核員工遞交的辭職信。

3.6.6負責向集團人力資源部書面報告離職人員情況c

3.6.7負責離職談話，并做好記錄。

3.6.8負責向未來辦理離職手續(xù)的員工送達解聘通知書。

3.6.9負責收取集團公司勞動糾紛人員所屬勞動人事爭議仲裁委員會發(fā)出的

《立案通知書》，及時與當事人溝通，并做好勞動爭議案件向集團人力資源部報

備等工作。

3.6.10負責按照收到的立案通知書，準備相關(guān)資料包括用人單位《營業(yè)執(zhí)照》

副本復印件，《法定代表人身份證明書》，并加蓋公章等。

3.6.11負責提醒相關(guān)工作人員注意仲裁開庭時間等。

3.6.12負責參與開庭仲裁，并執(zhí)行仲裁結(jié)果等。

3.6.13負責集團公司本單位所屬地區(qū)集體戶員工戶口頁借閱工作。

3.6.14負責集團公司本單位所屬地區(qū)集體戶員工新生兒落戶工作。

3.6.15負責集團公司本單位所屬地區(qū)集體戶員工戶口遷出工作。

3.6.16了解本單位落戶區(qū)域及政策，及時向集團人力資源部報備。

4員工勞動關(guān)系管理的目的與風險

4.1員工勞動關(guān)系管理的目的

員工勞動關(guān)系管理的目的是按照國家法律規(guī)定及集團公司要求，加強勞動合

同和戶口管理，及時解決勞動糾紛，嚴把員工出U關(guān)，確保集團公司員工隊伍和

諧穩(wěn)定，有序壯大。

4.2員工勞動關(guān)系管理的原則包括：

3

一—合法性原則：員工勞動關(guān)系管理要符合國家法律法規(guī)的規(guī)定；

一一合理性原則：員二勞動關(guān)系管理要符合集團公司發(fā)展實際，堅持與發(fā)展

相適應，相匹配。

4.3集團公司員工勞動關(guān)系管理的關(guān)鍵績效指標包括：

一一勞動合同范本制定一次審核通過率；

——勞動合同范本評審時限；

——勞動合同范本的制定、維護與合同簽訂的時間差；

——勞動合同簽約時限；

——勞動合同簽訂內(nèi)容是否準確；

——員工離職手續(xù)辦理的及時性、完整性；

——是否發(fā)生因辭退手續(xù)不完整，證據(jù)不充足而導致的仲裁敗訴；

——員工勞動糾紛管理出庭相關(guān)資料準備時限；

一一員工勞動糾紛管理是否按照時間準時出庭；

員工戶口卡借還登記100%完成。

4.4集團公司勞動關(guān)系管理的主要風險包括：

一一合同范本制定不及時或修改周期過長，容易出現(xiàn)合同未按照最新法律法

規(guī)執(zhí)行等情況；

一一用人單位自用工之口起超過一個月不滿一年未與勞動者訂立書面勞動

合同的，應向勞動者每月支付二倍的工資；

——員工遞交辭職信后在未得到批復的情況下擅自離崗離職；

——員工未到集團人力資源部辦理離職手續(xù)；

——員工違反企業(yè)規(guī)章制度的記錄、依據(jù)是否有效齊全；

——解聘通知書是否本人簽收；

——員工勞動糾紛未按開庭要求時間出庭，或?qū)⒚媾R敗訴等風險。

5員工勞動關(guān)系管理的標準內(nèi)容

員工勞動關(guān)系管理是在企業(yè)人力資源體系中，各級管理人員和人力資源耿能

管理人員，通過擬訂和實施各項人力資源政策和管理行為，以及其他的管理溝通

手段調(diào)節(jié)企業(yè)和員工、員二與員工之間的相互聯(lián)系和影響，從而實現(xiàn)組織的目標

并確保為員工、社會增值。

4

5.1勞動合同范本制定與維護管理

5.1.1根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》修改,

或集團內(nèi)部規(guī)定更改時，由人力資源部啟動勞動合同范本的制定流程。

5.1.2集團公司依法實行全員勞動合同制，凡是集團公司在冊員工，均應與集

團公司或二級子公司簽訂書面勞動合同，以明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，建立合法的

勞動關(guān)系。

5.1.3勞動合同包括無固定期合同、固定期合同、完成一定任務(wù)合同三種合同

類型。

5.1.4勞動合同履行期間，集團公司或子公司變更企業(yè)名稱、法定代表人或委

托代理人，不影響勞動合同的履行。

5.1.5集團公司和所屬單位的各項管理規(guī)章制度作為勞動合同文本附件與勞動

合同具有同等法律效力。

5.2勞動合同簽管理

5.2.1新招聘人員，應要求其出示與原單位解除、終止勞動合同的證明書或與

其他單位確無勞動關(guān)系的憑證，方可與其簽訂勞動合同。

5.2.2訂立或變更勞動合同，必須由員工本人與公司法定代表人或其委托代理

人在合同書上簽字，并加蓋集團公司勞動合同專用章或二級子公司公章。委托代

理人必須由公司法定代表人授權(quán)委托書。

5.2.3訂立勞動合同應約定生效時間。沒有約定的，以雙方當事人簽字或者蓋

章的時間為生效時間。當事人簽字或者蓋章的時間不一致的，以最后一方簽字或

者蓋章的時間為準。

5.2.4首次簽訂固定期勞動合同人員，一般簽訂三年期限勞動合同。簽訂勞動

合同期限不得超過員工法定退休年齡。

5.2.5新員工試用期包含在勞動合同期內(nèi)，新員工首次與集團公司簽訂勞動合

同，勞動合同期限三個月以上不滿一年的，試用期1個月；勞動合同期限一年以

上不滿三年的，試用期2個月；三年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試

用期6個月。簽訂完成一定工作任務(wù)勞動合同的，不設(shè)試用期。

5.3員工離職管理

5.3.1員工離職管理的流程

5.3.1.1員工離職由員工本人發(fā)起，員工因個人原因主動辭職，應提前1個月

5

向其所在部門或單位遞交書面辭職申請。試用期員工辭職，應至少提前3日向所

在單位提出書面辭職申請。在集團公司人力資源部未批復前，申請辭職員工必須

堅持正常工作，否則按擅自離職處理。

5.3.1.2各單位人力資源部收到辭職信后與員工本人進行離職談話、撰寫單位

報告并于5日內(nèi)，將離職資料報送集團人力資源部。

5.3.1.3集團人力資源部根據(jù)各單位報送的離職資料，了解核實情況后于10

個工作日內(nèi)作出批復。

5.3.1,4員工獲準辭職，所在單位應安排其他人員接替其工作，按規(guī)定做好工

作交接，并歸還集團公司文件資料、物品、欠款等，同時員工本人在本單位交接

完成后于2周內(nèi)到集團人力資源部領(lǐng)取《員工調(diào)轉(zhuǎn)離職手續(xù)辦理表》，并辦理完

全部離職手續(xù)，包括社會保險、住房公積金、黨團關(guān)系轉(zhuǎn)出手續(xù)，工會會員退出

手續(xù)、物業(yè)交接手續(xù)，及人事檔案、行政關(guān)系、工資關(guān)系轉(zhuǎn)出等手續(xù)。（詳見附

錄C）O

5.3.1.5《員工調(diào)轉(zhuǎn)離職手續(xù)辦理表》中所有經(jīng)手人均須對所交接的內(nèi)容負責,

出現(xiàn)問題由經(jīng)手人負責。

5.3.2員工離職管理的紀律

5.3.2.1所在部門、單位應與申請辭職員工積極溝通，對績效良好的員工應盡

力挽留，探討內(nèi)部調(diào)崗、改善其工作環(huán)境、條件和待遇的可能性，并及時與集團

公司人力資源部溝通。

5.3.2.2離職員工離職前，人力資源部應有專人與其談話，溝通離職原因，充

分了解離職人員想法和離職動機以及對集團的看法和建議，談話應有書面記錄。

5.3.2.3員工未經(jīng)集團公司人力資源部批準，擅自離職的，按曠工論處，除扣

罰1個月的工資獎金外，還須賠償由此給企業(yè)造成的經(jīng)濟損失，并解除勞動關(guān)系,

檔案送本人戶口所在地街道勞動和社會保障部門。

5.3.2.4獲準離職人員，應在2周時間內(nèi)辦理完《員工調(diào)轉(zhuǎn)離職手續(xù)辦理表》

全部簽批手續(xù)，未在規(guī)定時間辦理完畢的，集團公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰。

5.3.2.5員工在離職通知期內(nèi)，如故意缺勤、未盡全力執(zhí)行任務(wù)，或因不盡職

責而給集團公司帶來經(jīng)濟損失的，集團公司有權(quán)追究其經(jīng)濟賁任。

5.3.2.6對給集團公司造成經(jīng)濟損失，需要承擔經(jīng)濟處罰的相關(guān)責任人，必須

辦理完畢工作交接手續(xù)，必須履行完經(jīng)濟處罰方可調(diào)離。如未經(jīng)同意離職的，集

6

團公司將通過法律途徑追究貢任。

5.3.2.7員工擅自離職、主動辭職、被辭退、因個人原因與集團公司解除勞動

合同，不享受集團公司己發(fā)放的一切福利待遇，包括企業(yè)年金企業(yè)部分、一次性

追加補充養(yǎng)老保險、住房補貼等，不享受任何兌現(xiàn)。己繳納的風險抵押金按集團

公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.3.2.8各單位對本單位人員要加強管理，如有員工無故缺勤，單位應及時查

明原因，并以書面形式上報集團公司人力資源部，以使集團公司及時做出處理。

如果有隱報、瞞報、遲報等現(xiàn)象，將追究該單位相關(guān)負責人的責任。

5.3.3員工的退休管理流程

5.3.3.1員工退休時，人力資源部負責退休工作人員應提前1個月向員工檔案

所在地借閱待退休人員檔案，根據(jù)檔案記錄認真核對待退休人員的基礎(chǔ)信息，包

括姓名、性別、民族、身份證號、最早出生日期等，并通知員工本人報送身份證、

戶口本復印件，證件照，擬領(lǐng)取退休金的銀行卡復印件等材料。

5.3.3.2員工退休當月，集團人力資源部負責退休工作人員應攜帶員工檔案及

相關(guān)報表報當?shù)卣嚓P(guān)部門審核退休人員檔案及基礎(chǔ)信息，包括參加工作時

間、擬退休時間、職工身份、職稱等信息，經(jīng)當?shù)卣嚓P(guān)部門核準審批后，起

草當月退休人員退休通知，由集團領(lǐng)導簽發(fā)。

5.3.3.3退休手續(xù)辦理完畢后，人力資源部負責退休工作人員應及時通知員工

本人領(lǐng)取退休證等相關(guān)材料，并通知其到集團公司工會工作部退休辦報到。

5.3.3.4根據(jù)國家和地方相關(guān)法律法規(guī)，員工符合提前退休條件并擬提前退休

的，應于到達提前退休年齡前2個月向集團公司提交提前退休申請，相關(guān)單位工

作人員在收到員工提前退休申請后，應及時報送當?shù)卣嚓P(guān)部門審核。

5.3.3.5員工離職管理流程及相關(guān)要求見附錄A。

5.4員工辭退管理

5.4.1員工辭退的條件

5.4.1.1被集團公司錄用30天內(nèi)，無法提供集團公司所需相關(guān)資料，而致使集

團公司無法辦理錄用及社會保險繳納手續(xù)的。

5.4.1.2在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的，或在試用期考核被評定為不稱

職的。

5.4.1.3未經(jīng)集團公司同意，與其他用人單位建立勞動關(guān)系或兼職的。

7

5.4.1.4嚴重失職，營私舞弊，給集團公司造成重大損害的嚴重違反集團公司

勞動紀律或規(guī)章制度的。

5.4.1.5因工作需要，在集團公司范圍內(nèi)調(diào)整工作崗位，或者受集團公司派遣

從事其他臨時性工作，無正當理由拒不服從調(diào)整或派遣的。

5.4.1.6有違法行為或被依法追究刑事責任的。

5.4.1.7法律、行政法規(guī)及集團公司規(guī)章制度規(guī)定的其他情形。

5.4.2各單位人力資源部要整理好辭退的證據(jù)性材料，同時向集團人力資源部

書面報告。

5.4.3集團人力資源部接到報告后會同集團工會工作部核實情況后，15日內(nèi)進

行批復。

5.4.4各單位人力資源部收到集團批復后提前30日向被辭退員工送達書面辭

退告知材料。

5.4.5被辭退員工交接公司物品、資料并到集團人力資源部辦理工資、社保、

檔案關(guān)系的轉(zhuǎn)出手續(xù)。

5.4.6員工辭退管理流程及相關(guān)要求見附錄B。

5.5員工勞動糾紛管理

5.5.1員工勞動糾紛產(chǎn)生的原因

5.5.1.1因確認勞動關(guān)系發(fā)生的糾紛。

5.5.1.2因訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同發(fā)生的糾紛。

5.5.1.3因除名、辭退和辭職、離職發(fā)生的糾紛。

5.5.1.4因工作時間、休息休假、社會保險、福利、培訓以及勞動保護發(fā)生的

糾紛。

5.5.1.5因勞動報酬、工傷醫(yī)療費、經(jīng)濟補償或者賠償金等發(fā)生的糾紛。

5.5.1.6法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動糾紛。

5.5.2員工勞動糾紛處理的程序

5.5.2.1各單位收到勞動人事爭議仲裁委員會的《立案通知書》。

5.5.2.2勞動糾紛人員所在單位人力資源部收到所屬勞動人事爭議仲裁委員會

發(fā)出的《立案通知書》，及時與當事人溝通，并做好勞動爭議案件備案等工作。

5.5.2.3勞動糾紛人員所在單位人力資源部收到立案通知書后報集團人力資源

部備案。

8

5.5.2.4按照收到的立案通知書，準備相關(guān)資料：用人單位《營業(yè)執(zhí)照》副本

復印件，《法定代表人身份證明書》，并加蓋公章等。

5.5.2.5勞動糾紛人員所在單位人力資源部與該人員協(xié)商是否撤訴解決。

5.5.2.6勞動糾紛人員所在單位人力資源部與該人員協(xié)商是否撤訴;在與當事

人協(xié)商無果的情況下，進入司法程序開庭仲裁。

5.5.2.7執(zhí)行仲裁結(jié)果。

5.6員工戶口管理

5.6.1集體戶員工借閱戶口流程

5.6.1.1集體戶員工因某項事情需用本人戶口頁等，具體參見流程A（如購房,

本人身份證補辦等事項）。

5.6.1.2本人前往自己戶口所屬單位人力資源部申請借閱戶口本人頁及戶口首

頁復印件。

5.6.1.3集體戶員工所屬單位人力資源部審核本人借用戶口需求。

5.6.1.4集體戶員工所屬單位人力資源部審核本人申請后，將其所有戶口頁及

集團首頁復印件交至本人手中，并做好借出登記工作。

5.6.1.5集體戶員工用完戶口本人頁后，應及時歸還集團人力資源部保存。

5.6.1.6借用人歸還集體戶口本人頁。

5.6.2戶口遷移程序及要求

5.6.2.1員工申請遷戶應在充分考慮個人未來職業(yè)發(fā)展、家庭安居、屬地工作

等因素后謹慎決定。申請辦理遷戶的員工要在所在分公司安心工作，沒有特殊情

況，不給予再次辦理本人戶籍跨分公司遷移。

5.6.2.2與集團公司簽訂固定期勞務(wù)合同人員，在戶籍政策允許條件下可申請

將戶籍從集團其他分公司或原籍遷入現(xiàn)所在公司，由本人向所在分公司遞交書面

遷戶申請，由所在分公司統(tǒng)一辦理。

5.6.2.3因受政策所限，戶籍近期內(nèi)無法遷入現(xiàn)工作地，而希望把戶籍從現(xiàn)所

在地遷回原籍的，也可隨時申請辦理遷回原籍手續(xù)。員工可以在詳細了解自己原

籍地戶籍遷入政策要求后，與現(xiàn)戶口所在地分公司聯(lián)系辦理相關(guān)戶籍遷移手續(xù)。

5.6.2.4各分公司受理的員工戶籍遷移申請和辦理結(jié)果要及時報集團人力資源

部備案。

9

6報告和記錄及支持性文件

6.1報告和記錄

表1給出了執(zhí)行本標準形成的記錄

6.2支持性文件

無。

表1報告和記錄

序號對應附錄報告和記錄編號名稱保存期限

1附錄GLZY0218B1集體戶口簿借還登記表長期

2附錄HLZY0218B2員工調(diào)轉(zhuǎn)離職手續(xù)辦理表長期

10

附錄A.1（規(guī)范性附錄）勞動合同范本制定與維護管理流程圖

勞動合同范本制定與維護管理流程圖

LZY0218L11

附錄A.2（規(guī)范性附錄）勞動合同范本制定與維護管理流程說明

勞動合同范本制定與維護管理流程說明

LZY0218L1-2

序主責

出m止

洲程步驟步驟說明時限重要輸入重要輸出

號部門

[C01]

￡中華人民共和國勞動合忖肱》修改，或集團內(nèi)部規(guī)定更￡中華人民共

1改時，由人力資源部啟動勞動合同范本的制定流程.即時人*資源部和國勞動合同

即時內(nèi)動合同范本的制定號修改確保與勞動者簽訂的勞涉

動合同為最新成本。

編糊切啟集1川人力傀源部扁利制合同范本前，需對比原始勞動合ZTJS擬H（勞

27天勸資源部

同同書內(nèi)容；避免反紐G影響制定勞動合同范本效率。動合同書

審核勞動合擬修改勞動合

31m法律儲端陽對渤合同1提出傕嬌璐見。7天法規(guī)意見

同部同范本

根據(jù)相關(guān)意對勞動合同核及完成的

集團公司人力資源部根據(jù)相關(guān)意見對勞動合同書進行修

4見，繳涮7天勸資源部1提出的相關(guān)勞動合同打

改。

合同修改意見林

陶公司萌擬修改勞動合集團公司領(lǐng)

5批堀力公司夕抵領(lǐng)導對汗鋁市的步坡洞4攜本進行審批7天

領(lǐng)81可范本M審見

使用新版勞勞動合同書

6勞動合酈沐審批完成后，使用新成勞動合同。7天人力資源部

斛

集團人力資

7結(jié)束使用新版勞動合向.此潦儂束，

源部

12

附錄A.3（規(guī)范性附錄）勞動合同范本制定與維護管理流程風險控制矩陣

勞動合同范本制定與維護管理流程風險控制矩陣

LZY0218L13

風風發(fā)影風控

控

險險生響險制

制控制措施責任部門

?編71HJ類概程等編

點

號別率度級號

合同范本制定不及時

極[CO1]

或修改周期過長，容

法低開即時后動合同范本的制定與修集團人力資

R01易出現(xiàn)合同未按照最12CO1

律風始改，確保與勞動者簽訂的勞動合源都

新法律，未規(guī)執(zhí)行等情

險同為最新版本。

況，

備注:

1、風險類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運營、法律。

2、發(fā)生概率按從小到大分為1?5級，影響程度按事項對本流程控制目標的影響嚴重程度從低到高分為1?5級.

3、風險等級劃分標準：極高風臉、高風險、中風險、低風險、極低風險。風降判定標準：極低風險：風險評分＜3分；

低風險：3分S風險評分＜6分：中等風險：6分〈風唆評分G2分：高風險：12分〈風險評分〈20分：極高風險：風險

評分320分（風險評分=發(fā)生概率X影響程度）.

13

附錄A.4（規(guī)范性附錄）勞動合同范本制定與維護管理權(quán)限指引表

勞動合同范本制定與維護管理權(quán)限指引表

LZY0218L1-1

集團公司集團公司

序集團公司

事項責任部門人力資源部法律合規(guī)部

號分管領(lǐng)導

勞動關(guān)系管理負責人負責人

編制勞動合集團公司人

1編制審核

同力資源部

根據(jù)相關(guān)意

集團公司人

2見修改勞動修改審核審批

力資源部

合同

使用斯版勞集團公司人

3執(zhí)行

動合同力資源部

14

附錄B.1（規(guī)范性附錄）勞動合同簽約管理流程圖

勞動合同簽約管理流程圖

LZY0218L21

勞動合同簽約管理

集團公司分管領(lǐng)導集團公司人力資源部二級單位人力資源部輸出文檔

1.開始

f

2.整理報告

3

01.審批通過人員

3.審批

念,

4.1與員工簽訂勞動合同4.2號員工速訂勞動合同02.勞動合同書

招書

■

r

5.印信使J1審批流程

4

03.勞動合同H

（

6.她串后歸檔￡?>

,

7.結(jié)束

15

附錄B.2（規(guī)范性附錄）勞動合同簽約管理流程說明表

勞動合同簽約管理流程說明表

LZY0218L2-2

序

流程步驟步驟說明時限主責部門重要輸入重要輸出

號

整理待錄用

招聘后，將相關(guān)資料整理報集團公司分管領(lǐng)導審集團人力資

1開始即時人員面試報

批.源部

到等

通過校園招聘，社會招聘.勞動合同續(xù)簽等途徑需

集團人力資待錄用人員

2整理報告與集團公司卷訂勞動合同的.需由集團人力資源部即時

源部面試資料

就理相關(guān)人員報告，報至集團公司分管領(lǐng)導審批。

集團公司領(lǐng)待錄用人員面試人員審

3審批集團公司領(lǐng)導審批先交的用人報告。I天

導面試資料核意見

（C01J

集團公司人力資源部與員工簽訂勞動合同1九

與員工簽訂集團人力資個人勞動合

集團公司人力資源部和各二級單位及時與員工簽10天

勞動合同書源部同書

訂勞動合同書。人驛系統(tǒng)對合同即將到期人員（一

個月內(nèi)）有提示續(xù)簽合同功能。

1[C01]

各二級單位與員工簽訂集團公司統(tǒng)一格式的勞動

與員工簽訂合同書，或子公司勞動合同書。個人勞動合

10天各二級單位

勞動合同書集團公司人力資源部和各二級單位及時與員工簽同書

訂勞動合同行。人事系統(tǒng)對合同即將到期人員（一

個月內(nèi)）有提示續(xù)笠合同功能，

印信使用審聘員工與集團公司簽訂的勞動合同書提交用印審個人勞動合個人勞動合

51天人萬資源部

批流程批。同書同書

第團公司審核無誤后，將員工勞動合同蓋章后歸集團人力資個人勞動合個人勞動合

6豌章后歸檔1天

檔?源部問書問H

集團人力資

7結(jié)束確認歸檔后，此流程結(jié)束。即時

源部

16

附錄B.3（規(guī)范性附錄）勞動合同簽約管理風險控制矩陣

勞動合同簽約管理風險控制矩陣

LZY0218L2-3

風風發(fā)影風控

控

險險生響險制

制措施門

,編7FW類概程等編

點

號別率度級號

用人單位自用1：之日

與員[C01]

起超過一個月不滿一法極

工簽集團公司人力資源部和各—校單位及

年未與勞動者訂立書律低集團人力資

R0112CO1訂勞時與京工簽訂勞動合同山

面勞動合同的，應向風風源部

動合人事系統(tǒng)對合同即將到期人員（一個

勞動者每月支付二倍險險

同書月內(nèi)）有提示續(xù)簽合同功膨

的工資等，

備注：

1、風險類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略，財務(wù)、市場、運營、法律.

2、發(fā)生概率按從小到大分為1?5級，影峋程度按事項對本流程控制目標的影響嚴重程度從低到高分為1?5級，

3、風險等級劃分標準：極高風臉、高風險、中風險、低風險、極低風險。風隆判定標準：極低風險：風險評分〈3分；

低風險：3分《風險評分〈6分：中等風險：6分《風險評分G2分：而風險：12分《風險評分＜20分：極品風險：風險

評分220分（風險評分=發(fā)生概率X影響程度）.

17

附錄B.4（規(guī)范性附錄）勞動合同簽約管理權(quán)限指引表

勞動合同簽約管理權(quán)限指引表

LZY0218L2-4

二級單位人力資集團公司人力資

序集團公司分管

事項責任部門源部源部

號領(lǐng)導

負責人勞動關(guān)系管理

集團人力出源

1整理用人報告執(zhí)行事核審批

部

與員工簽訂勞動合集團人力資源

2次行

向書部

與員按訂勞動合

3各二級單位執(zhí)行

同書

集團人力餐源

4E夠使＞1抖i批流^次行

部

集團人力資源

5蓋章后出檔次行

部

18

附錄C.1（規(guī)范性附錄）輿團公司員工離職管理流程圖

集團公司員工離職管理流程圖

LZY0218L3-1

員工離職管理流程圖

集團人力資集團各部門負二級單位人力

集團分管領(lǐng)導二級單位領(lǐng)導離職員工輸出文檔

源部員人資源部

1、開始

2.送交靜職佑

V

01

外工調(diào)低陶職手續(xù)

辦理會

3.1審核、陽職讀3.2離職談話.玳

話與單位報告

，

4、V核

5,14m-

6、中批

A7

▼

8.1城知總部員工8.2通X1I員工辦理

辦理工作交接.n工作N按、內(nèi)職手

職于埃續(xù)

A_________

9.辦理工作交

,接?禽唳于坡

▼

10.結(jié)束

19

附錄C.2（規(guī)范性附錄）輿團公司員工離職管理流程說明

集團公司員工離職管理流程說明

LZY0218L3-2

序時主責